管理評審范例

2009年管理評審資料審核::謝小林

2009.12.251管理評審輸入項目管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息；a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議。2一.審核結(jié)果1.1不符合項目責任人分析(倉庫6)

1.2.不符合條文分析

1.3.不符合管理面與執(zhí)行面能力面分析31.1不符合項目責任人分析(倉庫6)41.2.不符合條文分析條文5.4.15.5.16.2.27.5.37.5.58.2.18.5.3內(nèi)容質(zhì)量目標職責和權(quán)限能力,培訓和意識標識和可追溯性產(chǎn)品防護顧客滿意預(yù)防措施次數(shù)532151551.3.不符合管理面與執(zhí)行面能力面分析審核明細表6二.顧

客

反

饋1.客訴相關(guān)

1.1客戶投訴責任單位分析

1.2.客戶投訴客戶別分析

1.3.客戶投訴外觀/結(jié)構(gòu)/包裝/分析

1.4.客戶投訴管理面/能力面/執(zhí)行面/分析

2.顧客調(diào)查

2.1顧客評分表

2.2顧客最低項分析71.客訴相關(guān)1.1客戶投訴責任單位分析責任單位工程組裝烤漆業(yè)務(wù)採購品?？蛻魴C加工倉庫外包沖壓生管拉絲件數(shù)3621121176643311181.2.客戶投訴客戶別分析1.客訴相關(guān)91.3.客戶投訴外觀/結(jié)構(gòu)/包裝/分析客戶投訴明細1.客訴相關(guān)101.4.客戶投訴管理面/能力面/執(zhí)行面/分析客戶面分析明細1.客訴相關(guān)112.顧客調(diào)查NO客戶名稱整體品質(zhì)與服務(wù)(5)業(yè)務(wù)服務(wù)與技術(shù)支援(20)訂單與交貨服務(wù)(10)產(chǎn)品與品質(zhì)(15)加總*21LUC416612762IM419913903DEKO520811884LBC313612685SLI11266506CON318812827LEDS515713808MAS318912849PRO5169128410FL416711762.1顧客調(diào)查表122.顧客調(diào)查2.2顧客調(diào)查分析

＊分數(shù)最後三名:SLI50分,LBC68分,LUC76分;

＊整體品質(zhì)與服務(wù):SLI1分,LBC3分,CON3分;

＊訂單交貨服務(wù):LUC6分,LBC6分,SLI6分;

＊產(chǎn)品與品質(zhì):SLI:6分.13三.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性1.公司目標

2.部門目標

2.1制造半成品目標與實際

2.2組裝成品目標與實際141.公司目標152.1制造部目標2.2組裝部目標2.部門目標16制程異常明細四.預(yù)防和糾正措施的狀況1.制程異常統(tǒng)計與分析

1.1異常單位分析

1.2異常主要不良點分析172.制程異常統(tǒng)計與分析單位烤漆壓鑄沖壓拉絲後加工車制模具旋壓組裝陽極工程異常件數(shù)61434314138533332.1制程異常分析182.制程異常統(tǒng)計與分析單位異常件數(shù)主要異常現(xiàn)象壓鑄43

砂孔7次;缺料6次;沖蝕5次;多料8次;縮水4次;破損1次;變形6次;起皮5次;拉模1次;尺寸2次;水紋1次沖壓43毛邊8次;壓傷5次;尺寸18次;漏加工1次;加工錯誤2次;變形5次.烤漆61色差22次;刮傷3次;碰傷2次;雜質(zhì)3次;起皮2次;附著力1次;漏底1次;混料4次;變形2次;防烤5次;烤漆厚3次;發(fā)黃1次;桔皮2次;髒污1次;掉漆1次;麻點1次;氣泡1次;表印痕1次2.2制程異常主要不良19五.以往管理評審的跟蹤措施無20六.可能影響質(zhì)量管理體系的變更ECN統(tǒng)計與分析

1.1ECN到12月共發(fā)行509件

1.2抽查200件分析:

1.2.1客戶原因變更20件

1.2.2工程師錯誤66件為;

1.2.3效率提升114件21七.改

進

的

建

議1.制造部

1.1改善FOTO加工工藝，減少拉絲工序

1.2改良模治具，提高模具的效率及正確率，改良治具，減少治具的不合理現(xiàn)象

22七.改

進

的

建

議2.組裝部

2.1依生管周排程為目標,提高生產(chǎn)達成率

2.2提高工作人員的工作態(tài)度以及素質(zhì),降低產(chǎn)品不良率23七.改

進

的

建

議3.品保部

3.1異常由責任單位主動積極負責處理,包括現(xiàn)品

3.2各部門相關(guān)ISO文件流程需要熟悉與執(zhí)行24七.改

進

的

建

議4.工程部

4.1工程製作樣品，產(chǎn)品試生產(chǎn)的問題點全數(shù)的記錄，檢討，改善。

4.2舊有產(chǎn)品ＢＯＭ先確認完整性，再跑訂單。

25七.改

進

的

建

議5.業(yè)務(wù)部

5.1提昇"顧客滿意度調(diào)