供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則過(guò)程和產(chǎn)品審核部分課件

供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則

(過(guò)程和產(chǎn)品審核部分)

培訓(xùn)教程杭州方欣企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司12/11/20221Zhang-Guofeng供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則

(過(guò)程和產(chǎn)品審核部分)培訓(xùn)教介紹姓名企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和為一汽配套的產(chǎn)值及占企業(yè)總產(chǎn)值的比重企業(yè)規(guī)模在汽車(chē)工業(yè)中所擁有的經(jīng)驗(yàn)在企業(yè)中的職位對(duì)此次培訓(xùn)班的期望12/11/20222Zhang-Guofeng介紹姓名12/9/20222Zhang-Guofe如何正確理解培訓(xùn)的內(nèi)容此次培訓(xùn)的所有書(shū)面材料的內(nèi)容只通過(guò)閱讀注視傾聽(tīng)是無(wú)法真正理解的而只有通過(guò)思考的過(guò)程才能掌握這些內(nèi)容12/11/20223Zhang-Guofeng如何正確理解培訓(xùn)的內(nèi)容此次培訓(xùn)的所有書(shū)面材料的內(nèi)容只通過(guò)12質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：原材料成本占45%，固定成本占25%，制造工作附加的價(jià)值占30%。假設(shè)稅前利潤(rùn)為10%，原材料不能重新利用，那么，顧客拒收1件產(chǎn)品帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失等于7件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。通常條件下：原材料成本占45%，固定成本占25%，制造工作附加的價(jià)值占30%。假設(shè)稅前利潤(rùn)為2%，原材料不能重新利用，那么，顧客拒收1件產(chǎn)品帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失等于35件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。12/11/20224Zhang-Guofeng質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：通常條件下：12/9/質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：舉例一供應(yīng)商全年向顧客提供50000件某一合同產(chǎn)品，該產(chǎn)品的不合格品率為1%，該批產(chǎn)品所含有的不合格品數(shù)量為500件。如果顧客拒收這500件不合格品帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失于3500件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。目前條件下：舉例一供應(yīng)商全年向顧客提供50000件某一合同產(chǎn)品，該產(chǎn)品的不合格品率為1%，該批產(chǎn)品所含有的不合格品數(shù)量為500件。如果顧客拒收這500件不合格品帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)損失于17500件合格產(chǎn)品的利潤(rùn)。12/11/20225Zhang-Guofeng質(zhì)量和成本的關(guān)系（1=7）通常條件下：舉例目前條件下：舉例1CBA第一年推向市場(chǎng)后的時(shí)間第三年缺陷率/年第二年A：受控的質(zhì)量B：幼稚病與快速治愈C：持續(xù)性的質(zhì)量問(wèn)題一個(gè)新產(chǎn)品在頭三年的故障率用于保證過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量體系12/11/20226Zhang-GuofengCBA第一年推向市場(chǎng)后的時(shí)間第三年缺陷率/年第二年A：受控的質(zhì)量能力機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員

質(zhì)量能力12/11/20227Zhang-Guofeng質(zhì)量能力機(jī)器技術(shù)質(zhì)量能力12/9/20227Zhan質(zhì)量能力技術(shù)管理人員

質(zhì)量能力機(jī)器設(shè)備工裝模具12/11/20228Zhang-Guofeng質(zhì)量能力技術(shù)質(zhì)量能力機(jī)器12/9/20228Zh質(zhì)量能力質(zhì)量能力技術(shù)管理人員機(jī)器設(shè)備工裝模具12/11/20229Zhang-Guofeng質(zhì)量能力質(zhì)量能力技術(shù)機(jī)器12/9/20229Zha質(zhì)量能力

質(zhì)量能力A級(jí)機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員質(zhì)量能力C級(jí)機(jī)器設(shè)備工裝模具技術(shù)管理人員12/11/202210Zhang-Guofeng質(zhì)量能力質(zhì)量能力A級(jí)技術(shù)質(zhì)量能力C級(jí)機(jī)器技術(shù)12/質(zhì)量能力審核目的中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力的評(píng)審制度以VDA6.1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)要求其供應(yīng)商提供由第三方認(rèn)證的滿(mǎn)足此要求的證書(shū)。12/11/202211Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力的評(píng)審制度以V質(zhì)量能力審核目的作為對(duì)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后的一種補(bǔ)充，過(guò)程審核和產(chǎn)品審核被用來(lái)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量能力。除了質(zhì)量管理體系的一些基本要求以外，這些審核考慮了對(duì)一汽集團(tuán)外購(gòu)件的特殊要求，包括產(chǎn)品、過(guò)程和檢驗(yàn)技術(shù)的特殊要求。12/11/202212Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的作為對(duì)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后的一種補(bǔ)充，過(guò)程審核質(zhì)量能力審核目的通過(guò)過(guò)程審核能在選定供應(yīng)商之后及早地對(duì)產(chǎn)品誕生階段的規(guī)劃活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其在批量生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)所投入和使用的過(guò)程和工藝流程正確無(wú)誤，就是說(shuō)，產(chǎn)品的供貨質(zhì)量和功能必須和顧客的要求相一致。供應(yīng)商確保滿(mǎn)足產(chǎn)品的重要特性以及顧客的全部要求是非常重要的。12/11/202213Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的通過(guò)過(guò)程審核能在選定供應(yīng)商之后及早地對(duì)產(chǎn)品誕質(zhì)量能力審核目的供應(yīng)商所進(jìn)行的旨在質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)化的缺陷分析以及由此而得出的改進(jìn)措施將在評(píng)審中給予評(píng)價(jià)，同時(shí)，在過(guò)程和工藝流程改進(jìn)中所引起的費(fèi)用也應(yīng)得到優(yōu)化。12/11/202214Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的供應(yīng)商所進(jìn)行的旨在質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)化的缺陷分析質(zhì)量能力審核目的符合【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】中的II體系審核基本要求必須通過(guò)第三方認(rèn)證來(lái)加以證明。而針對(duì)一汽集團(tuán)的產(chǎn)品，其過(guò)程和工藝流程以及保持重要的產(chǎn)品特性只能由中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)的審核部門(mén)進(jìn)行審核。12/11/202215Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的符合【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】中的12/9/質(zhì)量能力審核目的評(píng)審的結(jié)果反映出供應(yīng)商在針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品組的質(zhì)量力，它表明了質(zhì)量管理體系的狀況，表明了其在實(shí)踐中的有效性如何，同時(shí)它也驗(yàn)證了供應(yīng)商針對(duì)一汽集團(tuán)產(chǎn)品的各個(gè)過(guò)程的運(yùn)轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術(shù)條件相一致。12/11/202216Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的評(píng)審的結(jié)果反映出供應(yīng)商在針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品組的質(zhì)量質(zhì)量能力審核目的質(zhì)量能力的審核是對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的一部分。質(zhì)量管理體系和過(guò)程的有效性可以通過(guò)對(duì)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)來(lái)衡量（見(jiàn)下頁(yè)圖）。對(duì)供應(yīng)商作出的良好的評(píng)價(jià)結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)的前提條件。12/11/202217Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核目的質(zhì)量能力的審核是對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的一部分。質(zhì)實(shí)物質(zhì)量質(zhì)量產(chǎn)品誕生，采購(gòu)服務(wù)批量生產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)加工，使用創(chuàng)新市場(chǎng)份額供貨商的評(píng)價(jià)質(zhì)量能力按照VDA6.1，QS-9000，ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證過(guò)程審核產(chǎn)品審核12/11/202218Zhang-Guofeng實(shí)物質(zhì)量供貨商的評(píng)價(jià)質(zhì)量能力12/9/202218質(zhì)量能力審核要求原則上在簽發(fā)新零件生產(chǎn)合同或者批量零件生產(chǎn)合同之前，要求被選上的供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。這個(gè)證據(jù)可以先由供應(yīng)商以填表的形式通報(bào)，然后在由中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)的有關(guān)部門(mén)的審核員通過(guò)“潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)”或者“過(guò)程審核”的形式獲得12/11/202219Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核要求原則上在簽發(fā)新零件生產(chǎn)合同或者批量零件生產(chǎn)合質(zhì)量能力審核要求如果供應(yīng)商要提供的是產(chǎn)品組目錄中的一個(gè)新產(chǎn)品組，而對(duì)此產(chǎn)品組從來(lái)未進(jìn)行過(guò)質(zhì)量能力的評(píng)審，那么也要求該供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。如果一個(gè)已進(jìn)行批量供貨的供應(yīng)商要提供新產(chǎn)品或更改的產(chǎn)品，那么必須檢查以前進(jìn)行的評(píng)審是否還足以滿(mǎn)足要求，或者那些至今未評(píng)價(jià)過(guò)的不太重要的質(zhì)量管理要素或者說(shuō)單項(xiàng)要求是否現(xiàn)在變得重要，因此必須進(jìn)行補(bǔ)充性審核。12/11/202220Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核要求如果供應(yīng)商要提供的是產(chǎn)品組目錄中的一個(gè)新產(chǎn)品質(zhì)量能力審核要求中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)的采購(gòu)部門(mén)確保選定的供應(yīng)商在報(bào)價(jià)是已經(jīng)了解所有的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以便在需要時(shí)，將這些因素考慮進(jìn)成本核算中去。假如采購(gòu)部門(mén)通過(guò)審議認(rèn)為保價(jià)合適，就要著手進(jìn)行質(zhì)量能力的評(píng)審或者說(shuō)對(duì)相關(guān)的質(zhì)量管理要素進(jìn)行補(bǔ)充性評(píng)審。在簽發(fā)委托書(shū)和訂購(gòu)首批樣件之前，必須具備A級(jí)或B級(jí)的質(zhì)量能力。供應(yīng)商必須在批量生產(chǎn)之前落實(shí)報(bào)告中的改進(jìn)措施，以便在批量生產(chǎn)起步時(shí)滿(mǎn)足所有的A級(jí)供應(yīng)商的要求。12/11/202221Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核要求中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)的采購(gòu)部門(mén)確保選定的供應(yīng)商在質(zhì)量能力審核要求質(zhì)量能力的定級(jí)基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)果，這個(gè)結(jié)果是在合同規(guī)定的范圍內(nèi)將供應(yīng)商處的實(shí)際情況和一汽集團(tuán)的要求進(jìn)行比較后評(píng)價(jià)出來(lái)的。更改生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備以及更換分供方必須通知用貨廠(chǎng)及其審核部門(mén)。在這種情況下可進(jìn)行新一輪的質(zhì)量能力評(píng)審以及首批樣品檢驗(yàn)（見(jiàn)采購(gòu)合同）。12/11/202222Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核要求質(zhì)量能力的定級(jí)基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)質(zhì)量能力審核的負(fù)責(zé)部門(mén)一汽集團(tuán)的供應(yīng)商的質(zhì)量能力評(píng)定是由一汽集團(tuán)采購(gòu)部質(zhì)量評(píng)審室有經(jīng)驗(yàn)的審核員進(jìn)行的。潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)和針對(duì)特殊產(chǎn)品和特殊過(guò)程要求的審核將由其它部門(mén)的專(zhuān)家參加，如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)/一汽集團(tuán)的其它部門(mén)。但是原則上是通過(guò)一汽集團(tuán)采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)。12/11/202223Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核的負(fù)責(zé)部門(mén)一汽集團(tuán)的供應(yīng)商的質(zhì)量能力評(píng)定是由一汽質(zhì)量能力審核的負(fù)責(zé)部門(mén)如果質(zhì)量管理體系已由國(guó)家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審核/認(rèn)證，那么將根據(jù)具體情況作出決定，即審核/認(rèn)證結(jié)果能否全部或部分被接受和考慮，或者是否需要重新進(jìn)行審核。所有與此有關(guān)的后續(xù)活動(dòng)，例如對(duì)供應(yīng)商的改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，由一汽集團(tuán)采購(gòu)部質(zhì)量評(píng)審室負(fù)責(zé)。12/11/202224Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核的負(fù)責(zé)部門(mén)如果質(zhì)量管理體系已由國(guó)家和顧客認(rèn)可的認(rèn)體系結(jié)構(gòu)為了把按建立的質(zhì)量管理體系的基本要求與一汽集團(tuán)的產(chǎn)品在產(chǎn)品誕生、制造和供貨階段中的過(guò)程和產(chǎn)品的特殊要求明確區(qū)分出來(lái)，針對(duì)每個(gè)產(chǎn)品組質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)分為三部分：-質(zhì)量管理體系審核-潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)或過(guò)程審核-產(chǎn)品審核（相互關(guān)系和重點(diǎn)參閱圖3和圖4）12/11/202225Zhang-Guofeng體系結(jié)構(gòu)為了把按建立的質(zhì)量管理體系的基本要求與一汽集團(tuán)的產(chǎn)品實(shí)踐提出的補(bǔ)充要求批量生產(chǎn)/顧客要求/服務(wù)汽車(chē)工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核產(chǎn)品審核國(guó)家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)/供應(yīng)商質(zhì)量手冊(cè)、程序文件/工作指導(dǎo)書(shū)采用質(zhì)量管理體系針對(duì)顧客的產(chǎn)品要求/過(guò)程要求持續(xù)改進(jìn)具備/應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具有/應(yīng)用針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的補(bǔ)充要求，并且有效+對(duì)自制產(chǎn)品貫徹過(guò)程的要求，并且有效過(guò)程/工藝適用性（按顧客和產(chǎn)品特定要求）滿(mǎn)足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性+圖3各種審核的相互關(guān)系與重點(diǎn)VDA6.1，ISO/TS16949，QS-9000認(rèn)證證書(shū)ISO9001/9002認(rèn)證證書(shū)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)/過(guò)程審核標(biāo)準(zhǔn)和汽車(chē)工業(yè)的基本要求12/11/202226Zhang-Guofeng實(shí)踐提出的補(bǔ)充要求汽車(chē)工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核產(chǎn)品審核國(guó)家和質(zhì)量能力產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系審核針對(duì)一汽集團(tuán)的產(chǎn)品VDA6.1、QS9000、ISO/TS16949滿(mǎn)足重要的產(chǎn)品特性經(jīng)驗(yàn)/參考滿(mǎn)足重要的特性零部件水平質(zhì)量管理體系JIT內(nèi)部評(píng)審產(chǎn)品誕生項(xiàng)目策劃職責(zé)目標(biāo)制定開(kāi)發(fā)能力批量認(rèn)可顧客聯(lián)系質(zhì)量方法/質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量分析檢驗(yàn)設(shè)備持續(xù)改進(jìn)外購(gòu)件分供方資格產(chǎn)品認(rèn)可零件貯存生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備過(guò)程能力工藝規(guī)程/工藝質(zhì)量物流顧客關(guān)懷產(chǎn)品審核缺陷分析糾正措施顧客聯(lián)系批量生產(chǎn)原材料/外購(gòu)件評(píng)價(jià)分供方產(chǎn)品、過(guò)程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識(shí)、貯存缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)生產(chǎn)（各道工序）人員安排和素質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備/工裝運(yùn)輸/搬運(yùn)貯存/包裝缺陷分析持續(xù)改進(jìn)顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）滿(mǎn)足顧客要求可靠性/耐久試驗(yàn)缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)VDA6.3B部分圖4用于評(píng)價(jià)質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系、過(guò)程要素和產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程審核潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)12/11/202227Zhang-Guofeng質(zhì)量能力產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系審核針對(duì)一汽集團(tuán)的產(chǎn)品VDA6.體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量審核時(shí)使用提問(wèn)表/要求條例，它們是根據(jù)質(zhì)量管理要素和過(guò)程要求編寫(xiě)的（見(jiàn)圖4）。每一條要求在審核時(shí)和供應(yīng)商的實(shí)際情況進(jìn)行比較，重要的產(chǎn)品要求將在產(chǎn)品審核時(shí)額外地加以重視。12/11/202228Zhang-Guofeng體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量審核時(shí)使用提問(wèn)表/要求條例，它們是根據(jù)質(zhì)量管體系結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系審核、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核將納入一汽集團(tuán)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)之中。在供應(yīng)商已擁有值得考慮的第三方認(rèn)證證書(shū)及質(zhì)量管理體系審核結(jié)果時(shí)，總評(píng)價(jià)就基于所使用的要求條例（潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核）和技術(shù)規(guī)范以及規(guī)定的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)分結(jié)果的得出基于兩點(diǎn)，一是每個(gè)提問(wèn)/要求的計(jì)分規(guī)定，二是質(zhì)量管理要素和過(guò)程要求的單項(xiàng)符合率的累積計(jì)算公式。12/11/202229Zhang-Guofeng體系結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系審核、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核體系結(jié)構(gòu)如果已擁有值得考慮的認(rèn)證證書(shū)/其它公司的審核結(jié)果，可按此結(jié)果進(jìn)行定級(jí)，如果必須補(bǔ)充進(jìn)行過(guò)程和產(chǎn)品審核，則按此審核的結(jié)果定級(jí)，包括對(duì)質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充性的審核提問(wèn)。質(zhì)量能力的定級(jí)是針對(duì)產(chǎn)品組（如輪胎、玻璃、鑄件）以及相關(guān)的生產(chǎn)工序（如熱處理、噴涂）來(lái)進(jìn)行的。12/11/202230Zhang-Guofeng體系結(jié)構(gòu)如果已擁有值得考慮的認(rèn)證證書(shū)/其它公司的審核結(jié)果，可質(zhì)量能力審核的定級(jí)結(jié)果和后續(xù)活動(dòng)根據(jù)審核結(jié)果，與供應(yīng)商就改進(jìn)措施達(dá)成一致并確定期限。希望供應(yīng)商制定出必要的措施，迅速落實(shí)自己的改進(jìn)計(jì)劃。供應(yīng)商有責(zé)任向顧客的審核部門(mén)匯報(bào)商定的改進(jìn)措施及其實(shí)施情況，該審核部門(mén)決定是否有必要對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重新審核。只有當(dāng)審核報(bào)告中的改進(jìn)計(jì)劃指出的各個(gè)不足按照規(guī)定期限消除并滿(mǎn)足必要的先決條件，才可給予批量供貨認(rèn)可。如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)不能被接受或者涉及的是新產(chǎn)品/產(chǎn)品組時(shí)，那么要重新進(jìn)行審核（見(jiàn)圖5）12/11/202231Zhang-Guofeng質(zhì)量能力審核的定級(jí)結(jié)果和后續(xù)活動(dòng)根據(jù)審核結(jié)果，與供應(yīng)商就改進(jìn)新產(chǎn)品組，新項(xiàng)目/要求變更時(shí)，供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)不足時(shí)，要重新定級(jí)進(jìn)行新的審核質(zhì)量能力定級(jí)結(jié)果實(shí)施整改計(jì)劃制訂整改計(jì)劃通知顧客確定立即整改措施

確定薄弱環(huán)節(jié)/整改措施

圖5定級(jí)結(jié)果和后續(xù)活動(dòng)

A級(jí)

B級(jí)

C級(jí)

進(jìn)行復(fù)審、實(shí)施整改計(jì)劃、將審核結(jié)果通知顧客12/11/202232Zhang-Guofeng新產(chǎn)品組，新項(xiàng)目/要求變更時(shí)，進(jìn)行新的審核質(zhì)質(zhì)量管理體系審核概述一汽集團(tuán)對(duì)質(zhì)量管理體系的要求基于汽車(chē)制造商和汽車(chē)零部件供應(yīng)商之間達(dá)成的共識(shí)，即根據(jù)【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】II體系審核的要求建立質(zhì)量管理體系必須是有效的。這些要求和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是相一致的，并考慮了汽車(chē)工業(yè)的特點(diǎn)，這些要求涉及到從根本確定和提出質(zhì)量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實(shí)際運(yùn)用。同時(shí)，顧及到了結(jié)構(gòu)和功能的觀(guān)點(diǎn)，對(duì)跨部門(mén)功能和跨部門(mén)任務(wù)所起的共同作用給予了特別的重視。12/11/202233Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核概述12/9/202233Zhang-質(zhì)量管理體系審核審核時(shí)，確定被審核方各生產(chǎn)場(chǎng)所的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性，同時(shí)要將其產(chǎn)品質(zhì)量狀況考慮進(jìn)去。質(zhì)量管理的知識(shí)和實(shí)際操作以及各個(gè)質(zhì)量管理要素的負(fù)責(zé)人員將在審核中系統(tǒng)地得到評(píng)價(jià)，必要時(shí)要商定改進(jìn)措施。質(zhì)量管理體系審核的評(píng)審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定、合同文件、顧客與法規(guī)要求等，供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實(shí)的證據(jù)。12/11/202234Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核審核時(shí)，確定被審核方各生產(chǎn)場(chǎng)所的質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系審核有關(guān)這方面的問(wèn)題能由而且必須由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素的人員來(lái)解釋和說(shuō)明，這樣易于清楚地了解理解方面和實(shí)際運(yùn)用的真實(shí)情況。在質(zhì)量管理體系或單項(xiàng)要素審核之前，以及在審核過(guò)程中，審核事宜以及相關(guān)的提問(wèn)由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況確定下來(lái)，涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進(jìn)行審核。一汽集團(tuán)原則上不進(jìn)行完整的質(zhì)量管理體系審核，因?yàn)檫@是對(duì)第三方審核要求的組成部分。供應(yīng)商必須確保當(dāng)前有效的質(zhì)量管理證明文件得到有效的保存。12/11/202235Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核有關(guān)這方面的問(wèn)題能由而且必須由負(fù)責(zé)各質(zhì)量要素質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核的評(píng)審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定、合同文件、顧客與法規(guī)要求等，供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實(shí)的證據(jù)。如果在過(guò)程審核時(shí)確定存在著和【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】II體系審核中的質(zhì)量管理體系要素有關(guān)的重大缺陷，該要素將會(huì)進(jìn)一步地補(bǔ)充進(jìn)過(guò)程審核的評(píng)價(jià)之中。12/11/202236Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核的評(píng)審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的各項(xiàng)要求、舉例和注解，每一要素提問(wèn)的評(píng)價(jià)和和對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品的整體評(píng)價(jià)，請(qǐng)參閱VDA6.1、VDA6.3和VDA6.5的有關(guān)章節(jié)。供應(yīng)商有這樣的義務(wù)，即將全部的認(rèn)證結(jié)果/審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問(wèn)及時(shí)提供給一汽集團(tuán)。同時(shí)也要提供已經(jīng)制定的改進(jìn)計(jì)劃。12/11/202237Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的各項(xiàng)要質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/認(rèn)證證書(shū)的認(rèn)可質(zhì)量管理體系審核和過(guò)程審核都是非常費(fèi)時(shí)的，接受審核的企業(yè)和審核員所在企業(yè)都要為此投入很多人力，是一個(gè)很高的成本因素。一汽集團(tuán)承認(rèn)VDA6.1、ISO/TS16949和QS-9000認(rèn)證結(jié)果和【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】中的II體系審核具有同等效力。認(rèn)證證書(shū)的認(rèn)可前提是，此種認(rèn)證是由國(guó)家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的12/11/202238Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/認(rèn)證證書(shū)的認(rèn)可1質(zhì)量管理體系審核對(duì)第二方審核的這種認(rèn)可是針對(duì)【供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則】II體系審核中的這些質(zhì)量管理要素的，即如果企業(yè)沒(méi)有按照VDA6.1、ISO/TS16949和QS-9000進(jìn)行過(guò)認(rèn)證就必須在過(guò)程審核中進(jìn)行補(bǔ)充審核那些要素。第二方審核必須是近兩年進(jìn)行的才有效。12/11/202239Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核對(duì)第二方審核的這種認(rèn)可是針對(duì)【供應(yīng)商質(zhì)量能力質(zhì)量管理體系審核在過(guò)程審核和針對(duì)質(zhì)量管理體系要素的補(bǔ)充審核中出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系要素的評(píng)價(jià)結(jié)果低于80%時(shí)，將拒絕承認(rèn)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書(shū)，涉及到的供應(yīng)商將被一汽集團(tuán)要求由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。12/11/202240Zhang-Guofeng質(zhì)量管理體系審核在過(guò)程審核和針對(duì)質(zhì)量管理體系要素的補(bǔ)充審核中質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)定級(jí)符合率EGES/EP［%］說(shuō)明規(guī)定/要求A至少90具備質(zhì)量能力顧客對(duì)開(kāi)發(fā)/批量生產(chǎn)的要求絕大部分得到滿(mǎn)足沒(méi)有嚴(yán)重的弱項(xiàng)供應(yīng)商要制定糾正措施/持續(xù)改進(jìn)B80-89有條件的質(zhì)量能力限期制定整改計(jì)劃，在可接受的期間內(nèi)完成糾正措施復(fù)審C0～79不具備質(zhì)量能力制定立即整改措施不簽訂新零件合同供應(yīng)商要落實(shí)整改和投資計(jì)劃必要時(shí)復(fù)審12/11/202241Zhang-Guofeng質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)符合率顧客對(duì)開(kāi)發(fā)/批量生產(chǎn)的要求絕大部質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)定極為A，B或者C時(shí)將使用“跨欄原則”，也就是說(shuō)，Eges和Ep中得最低值將決定其級(jí)別。例如：Ep=79%和Eges=80%

C級(jí)

12/11/202242Zhang-Guofeng質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)、定級(jí)定極為A，B或者C時(shí)將使用“跨欄原則”降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由A級(jí)降至B級(jí)的理由，即使符合率大于89%-不具備根據(jù)VDA6.1或者具有可比性的（QS900O

，

ISO/TS16949）質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。-一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量管理體系的或過(guò)程審核的評(píng)價(jià)要素低于75%的符合率。-一個(gè)或多個(gè)關(guān)于質(zhì)量體系審核/過(guò)程審核的提問(wèn)被評(píng)為0分/否。-產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了A級(jí)或B級(jí)缺陷。12/11/202243Zhang-Guofeng降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由A級(jí)降至B級(jí)的理由，即使符合率大于89%12降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)降至C級(jí)的理由，即使?jié)M足符合率大于79%-如果產(chǎn)品審核低于90%，則直接定為C級(jí)。-一汽集團(tuán)提出的重大的質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)能達(dá)到。-如果在產(chǎn)品入庫(kù)、整車(chē)評(píng)審、可靠性試驗(yàn)、現(xiàn)生產(chǎn)及用戶(hù)反饋中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，則要相應(yīng)降低評(píng)審等級(jí)。-拒絕落實(shí)整改計(jì)劃或者在顧客多次敦促下也不落實(shí)。12/11/202244Zhang-Guofeng降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)降至C級(jí)的理由，即使?jié)M足符合率大于79%12質(zhì)量審核的定義質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。注：1.質(zhì)量審核一般用于（但不限于）對(duì)質(zhì)量體系或其要素、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的審核。上述這些審核通常稱(chēng)為“質(zhì)量體系審核”、“過(guò)程質(zhì)量審核”、“產(chǎn)品質(zhì)量審核”和服務(wù)質(zhì)量審核。12/11/202245Zhang-Guofeng質(zhì)量審核的定義質(zhì)量審核：12/9/202245Zhan質(zhì)量審核的定義注：2.質(zhì)量審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，但最好在有關(guān)人員的配合下進(jìn)行。注：3.質(zhì)量審核的一個(gè)目的是評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)或糾正措施。審核不能和旨在解決過(guò)程控制或產(chǎn)品驗(yàn)收的“質(zhì)量監(jiān)督”或“檢驗(yàn)”相混淆。注：4.質(zhì)量審核可以是為內(nèi)部或外部的目的而進(jìn)行。12/11/202246Zhang-Guofeng質(zhì)量審核的定義注：2.質(zhì)量審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)質(zhì)量審核針對(duì)體系針對(duì)過(guò)程針對(duì)產(chǎn)品對(duì)少量產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，以審查它們是否符合規(guī)定的質(zhì)量特性對(duì)某些工藝、方法以及工作流程的遵守情況和是否合理、實(shí)用進(jìn)行檢查、審核對(duì)質(zhì)量保證體系各個(gè)組成部分的設(shè)置和使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)體系審核過(guò)程審核產(chǎn)品審核12/11/202247Zhang-Guofeng質(zhì)量審核針對(duì)體系針對(duì)過(guò)程針對(duì)產(chǎn)品對(duì)少量產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析質(zhì)量審核的種類(lèi)、目的和有關(guān)文件資料質(zhì)量審核種類(lèi)目的有關(guān)文件資料體系審核評(píng)價(jià)和鑒定一個(gè)質(zhì)量保證體系的作用和效力，通過(guò)對(duì)人員知識(shí)的評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)組成質(zhì)量保證體系的各單位、環(huán)節(jié)和實(shí)際應(yīng)用的檢查，確定已經(jīng)設(shè)置的組成部分存在是否有必要。質(zhì)量手冊(cè)、任務(wù)委托文件管理?xiàng)l理、審核表12/11/202248Zhang-Guofeng質(zhì)量審核的種類(lèi)、目的和有關(guān)文件資料質(zhì)量審核種類(lèi)目質(zhì)量審核的種類(lèi)、目的和有關(guān)文件資料過(guò)程審核通過(guò)對(duì)人員知識(shí)的評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)某些工藝流程的實(shí)用性以及對(duì)遵守這些工藝流程的評(píng)價(jià)，來(lái)評(píng)定質(zhì)量保證的作用和效力。有關(guān)工藝執(zhí)行、監(jiān)控、檢查方面的文件資料。維修計(jì)劃、保養(yǎng)規(guī)程、有關(guān)人員的技能要求、審查表等。產(chǎn)品審核通過(guò)對(duì)部分最終產(chǎn)品和/或零件的檢查、分析評(píng)價(jià)質(zhì)量保證的作用和效力。質(zhì)量規(guī)程、檢查和生產(chǎn)文件，生產(chǎn)上用的檢查和加工手段，審查表等。12/11/202249Zhang-Guofeng質(zhì)量審核的種類(lèi)、目的和有關(guān)文件資料過(guò)程審核通過(guò)對(duì)人員知識(shí)的評(píng)過(guò)程審核A產(chǎn)品誕生過(guò)程B批量生產(chǎn)●產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/設(shè)計(jì)（策劃和落實(shí)）●過(guò)程開(kāi)發(fā)（策劃和落實(shí)）●分供方/原材料●生產(chǎn)（每一道工序）●顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）12/11/202250Zhang-Guofeng過(guò)程審核A產(chǎn)品誕生過(guò)程B批量生產(chǎn)●產(chǎn)品開(kāi)過(guò)程審核B批量生產(chǎn)(共39個(gè)提問(wèn))1分供方/原材料 (9個(gè)提問(wèn))2

生產(chǎn)（每一道工序）(23個(gè)提問(wèn))2.1

人員/素質(zhì)(5個(gè)提問(wèn))2.2

生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具(6個(gè)提問(wèn))2.3

運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝 (5個(gè)提問(wèn))2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)(KVP) (7個(gè)提問(wèn))3 顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)） (7個(gè)提問(wèn))12/11/202251Zhang-Guofeng過(guò)程審核B批量生產(chǎn)(共39個(gè)提問(wèn))12/9/20過(guò)程審核提問(wèn)和單項(xiàng)要素的評(píng)分對(duì)每項(xiàng)提問(wèn)都要根據(jù)各自要求及其是否一貫符合以及過(guò)程是否可靠等情況來(lái)評(píng)分。每個(gè)問(wèn)題的得分可分為：0、4、6、8、10。符合要求的程度作為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。12/11/202252Zhang-Guofeng過(guò)程審核提問(wèn)和單項(xiàng)要素的評(píng)分12/9/202252Zh過(guò)程審核分?jǐn)?shù)衡量符合單項(xiàng)要求的評(píng)分10完全符合要求8絕大部分符合要求；有少量偏差*）6部分符合要求；有較大偏差4符合不足；偏差嚴(yán)重0完全不符合要求“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無(wú)特別風(fēng)險(xiǎn)。12/11/202253Zhang-Guofeng過(guò)程審核分?jǐn)?shù)衡量符合單項(xiàng)要求的評(píng)分10完全符合要求8絕過(guò)程審核*）“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無(wú)特別風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算單項(xiàng)過(guò)程要素的符合率EE的公式如下：

EE=×100%各個(gè)提問(wèn)的實(shí)得分之和各個(gè)提問(wèn)的滿(mǎn)分之和12/11/202254Zhang-Guofeng過(guò)程審核*）“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證過(guò)程審核—（B批量生產(chǎn)）顧客滿(mǎn)意度核心過(guò)程分供方服務(wù)支持性過(guò)程糾正措施/持續(xù)改進(jìn)12/11/202255Zhang-Guofeng過(guò)程審核—（B批量生產(chǎn)）顧客滿(mǎn)意度核心過(guò)程分供方服務(wù)支持過(guò)程審核具有過(guò)程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是，堅(jiān)持不懈地落實(shí)來(lái)自產(chǎn)品誕生過(guò)程的所要求的全部措施。考慮到顧客的要求，要對(duì)分供方的生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品交付和產(chǎn)品使用狀況經(jīng)常地進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。在所有過(guò)程中以顧客為中心進(jìn)行活動(dòng)是讓顧客在質(zhì)量，價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面滿(mǎn)意的基礎(chǔ)。企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層必須為此創(chuàng)造前提條件。12/11/202256Zhang-Guofeng過(guò)程審核具有過(guò)程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是，堅(jiān)持不懈地過(guò)程審核供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)是由人、機(jī)、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、低倉(cāng)儲(chǔ)量和高員工素質(zhì)來(lái)決定的。員工的職責(zé)必須通過(guò)自己識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程的缺陷來(lái)表現(xiàn)出來(lái)，在這種情況下要自己主動(dòng)采取或者提出改進(jìn)措施。

要運(yùn)用合適的方法對(duì)過(guò)程和工藝流程不斷地進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改進(jìn)過(guò)程能力，為達(dá)到顧客的零缺陷目標(biāo)而滿(mǎn)足所有的要求。12/11/202257Zhang-Guofeng過(guò)程審核供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)是由人、機(jī)、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、過(guò)程審核為了保持和改善顧客滿(mǎn)意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。主動(dòng)和顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障和缺陷，是長(zhǎng)期充滿(mǎn)信任的合作的基礎(chǔ)。12/11/202258Zhang-Guofeng過(guò)程審核為了保持和改善顧客滿(mǎn)意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)1分供方/原材料縮短給顧客的供貨時(shí)間（如即時(shí)供貨）和減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購(gòu)周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過(guò)程中采取特別的措施。這就要求一個(gè)無(wú)故障系統(tǒng)，因?yàn)楫a(chǎn)品缺陷或供貨問(wèn)題通常無(wú)法通過(guò)采用替換其它零件或材料的方法來(lái)彌補(bǔ)了。當(dāng)中間庫(kù)存量小或沒(méi)有中間庫(kù)存量時(shí)，數(shù)量問(wèn)題或物流問(wèn)題會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。12/11/202259Zhang-Guofeng1分供方/原材料縮短給顧客的供貨時(shí)間（如即時(shí)供貨）和減少單1分供方/原材料供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一種外購(gòu)件/材料的分供方一起就保證生產(chǎn)過(guò)程和工藝的穩(wěn)定，確保對(duì)顧客關(guān)系重大的重要特性的過(guò)程能力。對(duì)此，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮進(jìn)行過(guò)程審核和產(chǎn)品審核是必需的。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過(guò)第一方或第三方審核來(lái)獲得。要對(duì)已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。12/11/202260Zhang-Guofeng1分供方/原材料供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一種外購(gòu)件/材料的1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？要求/說(shuō)明在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/審核）。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購(gòu)。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的結(jié)果。12/11/202261Zhang-Guofeng1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？要求/說(shuō)明1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？考慮要點(diǎn)，例如：-分供方會(huì)談/定期服務(wù)-質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，如過(guò)程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書(shū)-按供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)（質(zhì)量/價(jià)格/服務(wù)）評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇-保安件/法規(guī)件-分供方的特別認(rèn)可12/11/202262Zhang-Guofeng1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？考慮要點(diǎn)，1.2是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？要求/說(shuō)明供應(yīng)商應(yīng)具備重要檢驗(yàn)的可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）（自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)時(shí)間）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室要滿(mǎn)足ISO/IEC17025。外部可利用的實(shí)驗(yàn)室按照ISO/IEC17025（或者具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行過(guò)認(rèn)可。12/11/202263Zhang-Guofeng1.2是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？要求/說(shuō)明12/9/201.2是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？考慮要點(diǎn)，例如：-足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）-內(nèi)部/外部檢驗(yàn)-顧客提供的檢具/樣架-圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)規(guī)范-質(zhì)量保證協(xié)議-確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次-分析重點(diǎn)缺陷-能力證明（特別是針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的關(guān)鍵特性）12/11/202264Zhang-Guofeng1.2是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？考慮要點(diǎn)，例如：12/91.3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施？要求/說(shuō)明應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)，按照零件列表（供應(yīng)商清單）并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。在績(jī)效不佳時(shí)要制訂能力提高計(jì)劃。其落實(shí)情況要進(jìn)行驗(yàn)證。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。12/11/202265Zhang-Guofeng1.3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采1.3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施？考慮要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量會(huì)談的記錄-改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤-改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄-分析缺陷重點(diǎn)/有問(wèn)題的分供方-評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)（質(zhì)量/成本/服務(wù)）12/11/202266Zhang-Guofeng1.3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？要求/說(shuō)明這一任務(wù)對(duì)于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對(duì)其分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部的責(zé)任?？紤]要點(diǎn)，例如：專(zhuān)題工作小組（有組織的工作組）12/11/202267Zhang-Guofeng1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如-在提高過(guò)程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本-減少?gòu)U品（內(nèi)部/外部）-減少周轉(zhuǎn)量-提高顧客滿(mǎn)意度12/11/202268Zhang-Guofeng1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？要求/說(shuō)明分供方新的/更改過(guò)的產(chǎn)品，新的/更改過(guò)的過(guò)程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。考慮要點(diǎn)，例如：-顧客信息（技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)程）12/11/202269Zhang-Guofeng1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可-按FAW進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告-重要特性的能力證明-可靠性分析評(píng)定-例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告12/11/202270Zhang-Guofeng1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的1.6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？要求/說(shuō)明對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實(shí)。顧客提供的產(chǎn)品可以是：-服務(wù)-工具、模具、檢具-包裝-產(chǎn)品12/11/202271Zhang-Guofeng1.6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？要1.6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？考慮要點(diǎn)，例如：-控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持（失效期）-出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào)-質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）12/11/202272Zhang-Guofeng1.6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？考1.7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？要求/說(shuō)明在過(guò)程規(guī)劃時(shí)必須測(cè)算和考慮了所要求的庫(kù)存量。在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析。12/11/202273Zhang-Guofeng1.7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？要求/說(shuō)明12/9/21.7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？考慮要點(diǎn)，例如：-顧客要求-看板/JIT（準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)）-貯存成本-針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略-FIFO（先進(jìn)先出）12/11/202274Zhang-Guofeng1.7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？考慮要點(diǎn)，例如：12/1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？要求/說(shuō)明發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗(yàn)收狀態(tài)進(jìn)行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問(wèn)的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫(kù)內(nèi)?？紤]要點(diǎn)，例如：-包裝-倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)12/11/202275Zhang-Guofeng1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？要求/說(shuō)明11.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-FIFO（先進(jìn)先出）/按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污防銹-標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）-確保防止混放和混用-隔離庫(kù)（設(shè)置并使用）12/11/202276Zhang-Guofeng1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？考慮要點(diǎn)，例1.9員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求？要求/說(shuō)明要重視，例如對(duì)下述過(guò)程的職責(zé)：-分供方的選擇、評(píng)價(jià)和素質(zhì)提高-產(chǎn)品檢驗(yàn)-貯存/運(yùn)輸-物流12/11/202277Zhang-Guofeng1.9員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求？要求/說(shuō)明12/9/1.9員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求？擁有必須具備的知識(shí)，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求-標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)-包裝-加工-評(píng)價(jià)方法（如審核、統(tǒng)計(jì)）-質(zhì)量技術(shù)（如8D方法，因果圖）-外國(guó)語(yǔ)12/11/202278Zhang-Guofeng1.9員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求？擁有必須具備的知識(shí)，2．生產(chǎn)（每一道工序）產(chǎn)品制造的每一道工序，無(wú)論是在技術(shù)上還是人員上都必須保持所規(guī)劃的/已經(jīng)落實(shí)的工藝和流程，必須對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控并從經(jīng)濟(jì)性的觀(guān)點(diǎn)出發(fā)進(jìn)行不斷改進(jìn)。員工素質(zhì)、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的適宜性和改進(jìn)，以及專(zhuān)門(mén)適用于每種要生產(chǎn)的零件的運(yùn)輸和產(chǎn)品的貯存是這一章節(jié)的重點(diǎn)。12/11/202279Zhang-Guofeng2．生產(chǎn)（每一道工序）產(chǎn)品制造的每一道工序，無(wú)論是在技術(shù)上還2．生產(chǎn)（每一道工序）顧客對(duì)每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品生產(chǎn)期內(nèi)，顧客要求的任何變化要反映在供應(yīng)商所有的活動(dòng)之中。必須盡早了解顧客要求的變化并轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)過(guò)程中。顧客的零缺陷要求必須作為一條主線(xiàn)貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。12/11/202280Zhang-Guofeng2．生產(chǎn)（每一道工序）顧客對(duì)每一種產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程的要求是所2．生產(chǎn)（每一道工序）企業(yè)內(nèi)部各過(guò)程間的顧客/供方關(guān)系也具有特殊的意義。這必須通過(guò)質(zhì)量小組和團(tuán)隊(duì)工作體現(xiàn)出來(lái)。要賦予每一道工序的員工高度的自我負(fù)責(zé)的職責(zé)。產(chǎn)品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補(bǔ)充性的提高措施或重新認(rèn)可。12/11/202281Zhang-Guofeng2．生產(chǎn)（每一道工序）企業(yè)內(nèi)部各過(guò)程間的顧客/供方關(guān)系也具有2.1人員/素質(zhì)根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴(kuò)展其適應(yīng)其他工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對(duì)員工在產(chǎn)品和過(guò)程中所承擔(dān)的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗(yàn)證。必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，必須使他們認(rèn)識(shí)到對(duì)所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。12/11/202282Zhang-Guofeng2.1人員/素質(zhì)根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員2.1人員/素質(zhì)對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程必須通過(guò)考慮能力規(guī)模獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過(guò)程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。12/11/202283Zhang-Guofeng2.1人員/素質(zhì)對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程必須通過(guò)考慮能力規(guī)模獲得和培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)劃和措施企業(yè)戰(zhàn)略技術(shù)狀況員工的需求（由部門(mén)/上級(jí)匯報(bào)）一般的措施自愿員工由上級(jí)規(guī)劃好的

培訓(xùn)計(jì)劃12/11/202284Zhang-Guofeng培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)劃和措施企業(yè)戰(zhàn)略技術(shù)狀況員工的需求（由2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)？

要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-參與改進(jìn)活動(dòng)-自檢-過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）-過(guò)程控制（理解控制圖）-隔離權(quán)12/11/202285Zhang-Guofeng2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)？要求2.1.2是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-有序和清潔-進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)，TPM（預(yù)測(cè)的/預(yù)防性的）-零件準(zhǔn)備/存放-進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)12/11/202286Zhang-Guofeng2.1.2是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？要求/2.1.3員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-對(duì)過(guò)程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識(shí)、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-安全生產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)的的教育-對(duì)存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn)-資格證明（如焊工證書(shū)、視力檢查、廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證）12/11/202287Zhang-Guofeng2.1.3員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？要求/2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃？要求/說(shuō)明在制定人員配置計(jì)劃時(shí)要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓(xùn))。對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。考慮要點(diǎn)，例如：-翻班計(jì)劃（針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃）-素質(zhì)證明（素質(zhì)矩陣表）-工作分析/時(shí)間核算12/11/202288Zhang-Guofeng2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃？要求/說(shuō)明12/機(jī)械加工車(chē)間人員素質(zhì)矩陣圖技能人員立式鉆床六角車(chē)床立式車(chē)床鏜床王舒方李管理王樂(lè)趣張?zhí)煸w天一陸警鐘

學(xué)徒獨(dú)立工作調(diào)整設(shè)備作師傅主崗人員設(shè)備12/11/202289Zhang-Guofeng機(jī)械加工車(chē)間人員素質(zhì)矩陣圖技能人員立式鉆床六角車(chē)床立式車(chē)2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？“積極性”應(yīng)理解為員工甘愿為此做出成效的決心“質(zhì)量意識(shí)”反映在每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量責(zé)任的行為中65%讓員工更多的了解信息24%讓員工積極參與9%給予員工更多的培訓(xùn)和繼續(xù)教育的機(jī)會(huì)2%更高的工資

根據(jù)G.哈格曼.奧斯陸提高員工的積極性12/11/202290Zhang-Guofeng2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？“積極性”應(yīng)2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？要求/說(shuō)明必須通過(guò)有針對(duì)性的信息來(lái)提高員工的工作熱情，以此加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)?？紤]要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）-改進(jìn)建議12/11/202291Zhang-Guofeng2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？要求/說(shuō)明12.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？考慮要點(diǎn)，例如：(續(xù))-自愿的特別行動(dòng)（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）-低的病假率-對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評(píng)定說(shuō)明：此提問(wèn)也與2.4.6有關(guān)12/11/202292Zhang-Guofeng2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？考慮要點(diǎn)，例2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須達(dá)到并保持過(guò)程能力。檢測(cè)設(shè)備也必須滿(mǎn)足這些要求。每次開(kāi)工時(shí)要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位，要在生產(chǎn)開(kāi)始之前對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行認(rèn)可。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過(guò)程信息，所有制訂的改進(jìn)措施必須得到落實(shí)。12/11/202293Zhang-Guofeng2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？要求/說(shuō)明對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特性/過(guò)程特性，要測(cè)算其過(guò)程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過(guò)程能力MFU或臨時(shí)過(guò)程能力PFU，Cmk/Ppk值必須至少達(dá)到1.67。長(zhǎng)期過(guò)程能力Cpk必須至少為1.33，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。12/11/202294Zhang-Guofeng2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？要2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn),例如:-針對(duì)重要產(chǎn)品特性/過(guò)程參數(shù)的機(jī)器能力/過(guò)程能力的證明-重要過(guò)程參數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整-超出控制界限時(shí)的報(bào)警（如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘）-上/下料裝置-工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）12/11/202295Zhang-Guofeng2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)-測(cè)量精度/檢測(cè)設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性-檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明12/11/202296Zhang-Guofeng2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？要求/說(shuō)明工作環(huán)境（包括返工返修工位）要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng),以防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯(cuò)拿誤放/誤解?？紤]要點(diǎn),例如:-人機(jī)工程學(xué)12/11/202297Zhang-Guofeng2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？要求/說(shuō)明12/2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-照明-有序清潔-環(huán)境保護(hù)-工作環(huán)境/零件搬運(yùn)-安全生產(chǎn)12/11/202298Zhang-Guofeng2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？考慮要點(diǎn)，例如：2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？要求/說(shuō)明過(guò)程參數(shù)和檢驗(yàn)特性必須標(biāo)明公差。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位。對(duì)偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存。考慮要點(diǎn)，例如：-過(guò)程參數(shù)（如壓力、溫度、時(shí)間、速度）-機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)12/11/202299Zhang-Guofeng2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-檢驗(yàn)規(guī)范（重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）-過(guò)程控制圖中的控制限-機(jī)器能力證明和過(guò)程能力證明-設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)-反映最新缺陷狀況的信息12/11/2022100Zhang-Guofeng2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得2.2.5對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-調(diào)整計(jì)劃-調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置-靈活的工具模具更換裝置-極限標(biāo)樣12/11/2022101Zhang-Guofeng2.2.5對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具？要求/說(shuō)明12.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？要求/說(shuō)明生產(chǎn)認(rèn)可是針對(duì)每批生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)工時(shí)的認(rèn)可（首次/再次認(rèn)可）。這種認(rèn)可對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是必須的,必須由被授權(quán)人員依據(jù)驗(yàn)收條款，以書(shū)面方式進(jìn)行。此外，在產(chǎn)品規(guī)劃/過(guò)程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須已得到解決。12/11/2022102Zhang-Guofeng2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？要求/說(shuō)明（續(xù)）認(rèn)可檢查必須依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，確保可重復(fù)性。對(duì)此需要使用檢查清單。在抽取檢驗(yàn)樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進(jìn)行，在檢驗(yàn)樣件被認(rèn)可之前，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品必須被隔離。返工返修件也要按照此認(rèn)可程序進(jìn)行。12/11/2022103Zhang-Guofeng2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？考慮要點(diǎn)，例如：-新的、更改過(guò)的產(chǎn)品-設(shè)備停機(jī)/過(guò)程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換（如更換爐/批號(hào)）-更改生產(chǎn)參數(shù)12/11/2022104Zhang-Guofeng2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-首件檢驗(yàn)、記錄-過(guò)程參數(shù)的現(xiàn)時(shí)有效性-生產(chǎn)工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)12/11/2022105Zhang-Guofeng2.2.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根據(jù)顧客確認(rèn)的需求來(lái)生產(chǎn)。要避免未制成品的中間庫(kù)存。零件的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)必須通過(guò)符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)易于識(shí)別。對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修件則要求給予特別的注意和標(biāo)識(shí)。12/11/2022106Zhang-Guofeng2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和運(yùn)輸工具必須在整個(gè)生產(chǎn)鏈的范圍內(nèi)，針對(duì)每一種產(chǎn)品與顧客商定好,這些設(shè)施和工具不允許對(duì)產(chǎn)品造成損壞。工裝模具、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備在較長(zhǎng)時(shí)間不使用的情況下，必須進(jìn)行足夠的防護(hù)和無(wú)損傷貯存。必須確保其能夠重新和立即投入使用而無(wú)需費(fèi)時(shí)的準(zhǔn)備工作。12/11/2022107Zhang-Guofeng2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和運(yùn)輸工具必須在整個(gè)生2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-足夠的、合適的運(yùn)輸器具-定置庫(kù)位-最小的/無(wú)中間庫(kù)存-看板-準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)（JIT）-先進(jìn)先出（FIFO）12/11/2022108Zhang-Guofeng2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-倉(cāng)庫(kù)管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析-信息流說(shuō)明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購(gòu)件時(shí)，也按要求1.712/11/2022109Zhang-Guofeng2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下2.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點(diǎn)相適應(yīng)？要求/說(shuō)明考慮要點(diǎn),例如:-貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝（倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位、周轉(zhuǎn)箱）-控制貯存時(shí)間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)說(shuō)明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購(gòu)件時(shí)，也按要求1.7和1.812/11/2022110Zhang-Guofeng2.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與2.3.3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車(chē)間里的余料是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？

要求/說(shuō)明需考慮要點(diǎn),例如:-隔離庫(kù)、隔離區(qū)-標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性-認(rèn)可狀態(tài)-生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位12/11/2022111Zhang-Guofeng2.3.3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車(chē)間里的余料是否堅(jiān)持2.3.4整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？要求/說(shuō)明針對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客間整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性?？紤]要點(diǎn),例如:-零件標(biāo)識(shí)-加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)-爐號(hào)標(biāo)識(shí)-失效日期-去除無(wú)效標(biāo)識(shí)-帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡12/11/2022112Zhang-Guofeng2.3.4整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？要求/說(shuō)明不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備也必須合適地存放與管理?？紤]要點(diǎn)，例如：-防損傷的存放-有序清潔12/11/2022113Zhang-Guofeng2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？要求/說(shuō)明2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-定置存放區(qū)-有管理的存放-環(huán)境影響-標(biāo)識(shí)-明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)12/11/2022114Zhang-Guofeng2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？考慮要點(diǎn)，2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）供應(yīng)商有義務(wù)，通過(guò)連續(xù)不斷地對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取合適的措施加以消除。在所有的過(guò)程中采取預(yù)防手段并重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)滿(mǎn)足顧客的零缺陷要求。12/11/2022115Zhang-Guofeng2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）供應(yīng)商有義務(wù)，通2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，以了解真實(shí)的缺陷原因并且能夠找到合適的糾正措施。已實(shí)施的糾正措施的有效性必須始終加以驗(yàn)證。在持續(xù)改進(jìn)和消除缺陷時(shí)，過(guò)程的負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門(mén)要參加，他們對(duì)顧客滿(mǎn)意程度負(fù)有責(zé)任。12/11/2022116Zhang-Guofeng2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）每一改進(jìn)的前提是2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？要求/說(shuō)明必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，以證實(shí)滿(mǎn)足要求。必須確?？稍u(píng)價(jià)性。異常情況須記錄下來(lái)（工作日志）。12/11/2022117Zhang-Guofeng2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？考慮要點(diǎn),例如:-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（如溫度、時(shí)間、壓力）-設(shè)備停機(jī)-參數(shù)更改-停電12/11/2022118Zhang-Guofeng2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃？要求/說(shuō)明了解到的情況和問(wèn)題要由負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行整理,由此分析和總結(jié)出改進(jìn)計(jì)劃并加以落實(shí)。考慮要點(diǎn)，例如：-過(guò)程能力-缺陷種類(lèi)/缺陷頻次-缺陷成本（不符合性成本）-過(guò)程參數(shù)-廢品/返工/返修12/11/2022119Zhang-Guofeng2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-隔離通知/分選行動(dòng)-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間-可靠性/失效模式-功能能夠應(yīng)用的方法，如：-SPC-排列圖-因果圖12/11/2022120Zhang-Guofeng2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出2.4.3與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？

要求/說(shuō)明在出現(xiàn)產(chǎn)品/過(guò)程缺陷時(shí)，一直到消除缺陷原因和證實(shí)采取的糾正措施的有效性之前，要實(shí)施合適的緊急措施（如隔離、分選、信息通報(bào)）以遵循零缺陷的要求?？紤]要點(diǎn),例如:-補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn)和耐久檢驗(yàn)12/11/2022121Zhang-Guofeng2.4.3與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析了原因，并制訂了2.4.3與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-因果圖-田口方法,夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過(guò)程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法12/11/2022122Zhang-Guofeng2.4.3與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析了原因，并制訂了2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/說(shuō)明糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個(gè)過(guò)程鏈。在實(shí)施了糾正措施之后必須就其有效性進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。考慮要點(diǎn),例如:-風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程-FMEA）/缺陷分析-審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃12/11/2022123Zhang-Guofeng2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？考慮要點(diǎn)，例如：（續(xù)）-來(lái)自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責(zé)任人-內(nèi)部/外部的接口部門(mén)會(huì)談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢(xún)12/11/2022124Zhang-Guofeng2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？考慮2.4.5是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？要求/說(shuō)明必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過(guò)程的審核計(jì)劃。審核原由是，例如：-新項(xiàng)目/新過(guò)程/新產(chǎn)品-未滿(mǎn)足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）-對(duì)遵循質(zhì)量要求的驗(yàn)證-揭示改進(jìn)的潛能要向負(fù)責(zé)人/部門(mén)提交偏差報(bào)告,對(duì)改進(jìn)措施必須進(jìn)行跟蹤.12/11/2022125Zhang-Guofeng2.4.5是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？要求/說(shuō)明12/9/2.4.5是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？考慮要點(diǎn)，例如：-顧客要求-重要特性-功能-包裝-過(guò)程能力12/11/2022126Zhang-Guofeng2.4.5是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？考慮要點(diǎn)，例如：12產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程計(jì)劃、信息發(fā)現(xiàn)不合格A類(lèi)缺陷按審核計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)審核審核準(zhǔn)備、文件、裝備批準(zhǔn)開(kāi)出產(chǎn)品停止出廠(chǎng)通知單立即采取糾正措施對(duì)需采取措施作出決策質(zhì)量審核計(jì)劃編制12/11/2022127Zhang-Guofeng產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程計(jì)劃、信息發(fā)現(xiàn)不合格A類(lèi)缺陷按審核計(jì)劃?rùn)z產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程（續(xù)）跟蹤管理措施結(jié)果評(píng)價(jià)編寫(xiě)審核報(bào)告再審核

實(shí)施措施

研究糾正措施實(shí)施糾正措施歸檔12/11/2022128Zhang-Guofeng產(chǎn)品質(zhì)量審核程序流程（續(xù)）跟蹤管理措施結(jié)果評(píng)價(jià)編寫(xiě)審核報(bào)告再2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？

質(zhì)量改進(jìn)是為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的旨在提高活動(dòng)和過(guò)程的效益和效率的各種措施。

持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)中有目標(biāo)、有計(jì)劃開(kāi)展的，旨在不斷提高產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，消除浪費(fèi)、降低成本，使顧客更加滿(mǎn)意的、持續(xù)漸進(jìn)的、群眾性的改進(jìn)活動(dòng)。12/11/2022129Zhang-Guofeng2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量改進(jìn)是為向2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？要求/說(shuō)明必須從至今積累的與質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)有關(guān)的知識(shí)中獲取改進(jìn)潛能?？紤]要點(diǎn),例如:-成本優(yōu)化-減少浪費(fèi)（如廢品、返工和返修）-提高過(guò)程可靠性（如工藝流程分析）-優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率-減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間-減少庫(kù)存量12/11/2022130Zhang-Guofeng2.4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？要求/說(shuō)明12/9/2.4.7是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了監(jiān)控？要求/說(shuō)明必須確定目標(biāo)值，目標(biāo)值必須是可實(shí)現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)實(shí)狀態(tài)。必要時(shí)要制定必需的特殊措施并加以落實(shí)?？紤]要點(diǎn),例如:-人員出勤率、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)（如缺陷率、審核結(jié)果）-單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間-不符合性成本（缺陷成本）-過(guò)程指數(shù)（如過(guò)程能力）12/11/2022131Zhang-Guofeng2.4.7是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行3顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）顧客期望的是無(wú)缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品要滿(mǎn)足進(jìn)一步加工和使用方面的所有要求。供應(yīng)商在供貨之后的關(guān)懷（服務(wù)）也是以此為目的，以便能盡早地了解未滿(mǎn)足顧客要求和期望的偏差，通過(guò)適宜的改進(jìn)措施來(lái)保持或者再次獲得顧客的滿(mǎn)意。所以，顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿(mǎn)意度的關(guān)鍵點(diǎn)。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來(lái)承擔(dān)，并能夠使供應(yīng)商的所有部門(mén)和層次都得到改進(jìn)。12/11/2022132Zhang-Guofeng3顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）顧客期望的是無(wú)缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品3顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨。滿(mǎn)足顧客的物流運(yùn)輸方面的要求也是獲得顧客滿(mǎn)意的一個(gè)方面。對(duì)此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個(gè)過(guò)程。供應(yīng)商和顧客雙方負(fù)責(zé)物流的部門(mén)必須對(duì)包裝類(lèi)型，包括范圍及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出規(guī)定并執(zhí)行。12/11/2022133Zhang-Guofeng3顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度（服務(wù)）供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題用戶(hù)服務(wù)職能活動(dòng)及管理要求序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求1答復(fù)用戶(hù)的有關(guān)咨詢(xún)有義務(wù)回答用戶(hù)對(duì)技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題的咨詢(xún)及時(shí)、不索取費(fèi)用直至用戶(hù)滿(mǎn)意為止2向用戶(hù)提供應(yīng)有的文件資料按合同提供質(zhì)量保證證明文件，安裝、使用說(shuō)明文件齊全、正確。詳盡有足夠的指導(dǎo)作用3履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任產(chǎn)品達(dá)不到質(zhì)量要求時(shí)，實(shí)行“三包”及時(shí)、負(fù)責(zé)、有足夠的能力12/11/2022134Zhang-Guofeng用戶(hù)服務(wù)職能活動(dòng)及管理要求序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求1答復(fù)用戶(hù)的有關(guān)咨用戶(hù)服務(wù)職能活動(dòng)及管理要求4維修配件的生產(chǎn)與供應(yīng)產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)提供適應(yīng)需要的備件、附件按標(biāo)準(zhǔn)、合同、慣例執(zhí)行5滿(mǎn)足用戶(hù)特殊的緊急需求滿(mǎn)足用戶(hù)的特殊要求（如：功能、結(jié)構(gòu)、時(shí)間）采取特殊措施滿(mǎn)足用戶(hù)要求6訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)、征詢(xún)意見(jiàn)制訂并執(zhí)行用戶(hù)走訪(fǎng)計(jì)劃約請(qǐng)用戶(hù)進(jìn)行懇談定期向主要用戶(hù)發(fā)函征詢(xún)意見(jiàn)堅(jiān)持不懈地努力從事此項(xiàng)工作7收集、整理分析、利用各種質(zhì)量信息登記、整理、分析、處理和反饋信息。做到信息閉路循環(huán)明確規(guī)定處理程序定期總結(jié)與考核12/11/2022135Zhang-Guofeng用戶(hù)服務(wù)職能活動(dòng)及管理要求4維修配件的生產(chǎn)與供應(yīng)產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)提信息反饋圖技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量部制造部技術(shù)部解決方案方案實(shí)施索賠件判定索賠結(jié)果整理市場(chǎng)故障件動(dòng)向狀況報(bào)告發(fā)生故障程度整改重要性對(duì)故障類(lèi)型實(shí)物返回、提供照片和實(shí)物召開(kāi)實(shí)物研討會(huì)提出改進(jìn)事項(xiàng)、措施、日期防止多發(fā)性故障類(lèi)型和數(shù)量市場(chǎng)故障件狀況技術(shù)服務(wù)部和質(zhì)量部請(qǐng)按此圖程序?qū)收霞M(jìn)行信息傳遞并會(huì)同有關(guān)部門(mén)加以解決。請(qǐng)質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部共同協(xié)作把產(chǎn)品質(zhì)量搞得更好。12/11/2022136Zhang-Guofeng信息反饋圖技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量部制造部技術(shù)部解決方案方案實(shí)3.1是否滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的要求？

要求/說(shuō)明須考慮全部的要求,特別是涉及到與顧客對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)有關(guān)的要求(如交付質(zhì)量、加工質(zhì)量和使用質(zhì)量)考慮要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量