TS16949審核員標準教材課件

ISO/TS16949:2002質量管理體系內部審核培訓深圳冠智達顧問【GREEM】課程編號：GAe1-0003最新時間：2003-05-15ISO/TS16949:2002質量管理體系內部審核培訓課程考核方式：試題課程講師認可方式：試講教材發(fā)放：管理策劃部課程說明課程考核方式：課程說明課程目錄大綱第一部分:審核的概述；第二部分:質量體系的審核;第三部分:產品的審核;第四部分:過程的審核;課程目錄大綱第一部分:審核的概述；第一部分:審核的概述第一部分:審核的概述第一部分:審核的概述審核概論1、審核2、審核分類3、審核目的4、質量體系審核范圍5、內部質量體系審核依據(jù)第一部分:審核的概述審核概論1、審核2、審核分類3、審核目的為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。注：內部審核，有時稱第一方審核，用于內部目的，由組織自己或以組織的名義進行，可作為組織自我合格聲明的基礎。外部審核包括通常所說的“第二方審核”和“第三方審核”。第二方審核由組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關方的名義進行。1、審核audit為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度1、審核audit第三方審核由外部獨立的組織進行。這類組織提供符合要求的認證或注冊。當質量和環(huán)境管理體系被一起審核時，這種情況稱為“一體化審核”。當兩個或兩個以上審核機構合作，共同審核同一個受審核方時，這種情況稱為“聯(lián)合審核”。1、審核audit第三方審核由外部獨立的組織進行。這類組織1.1與審核有關的術語體系（系統(tǒng)）system相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。管理體系managementsystem建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。注：一個組織的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如質量體系、財務管理體系或環(huán)境管理體系。質量管理體系qualitymanagementsystem在質量方面指揮和控制組織的管理體系。1.1與審核有關的術語體系（系統(tǒng)）system2、審核分類按審核對象分為：質量管理體系審核；過程審核；產品審核；按審核方分為：第一方審核（內部審核）；第二方審核；第三方審核；2、審核分類按審核對象分為：2、審核分類公司供應商客戶認證機構第一方第二方第二方第三方第三方第三方2、審核分類公司供應商客戶認證機3、審核目的-第一方內部審核為順利通過第二、三方審核做好準備；保持、持續(xù)改進質量管理體系。3、審核目的-第一方內部審核為順利通過第二、三方審核做好準備3、審核目的-第二方第二方審核選擇、評價、認可供應商；促進供應商改進質量管理體系。3、審核目的-第二方第二方審核選擇、評價、認可供應商；促進供第三方審核減少重復審核和不必要的開支；促進企業(yè)質量管理目標的實現(xiàn)。得到符合TS16949標準的注冊；提高企業(yè)的信譽和市場競爭力；3、審核目的-第三方第三方審核減少重復審核和不必要的開支；促進企業(yè)質量管理目標的4、質量體系審核范圍審核范圍：在規(guī)定時間內，對哪些質量體系要求、場所和活動進行審核。要求：應包含TS16949標準的所有要求，剪裁應予以說明。一般以質量手冊中所列的范圍為準。場所：凡與審核的質量體系所覆蓋的產品和質量活動有關的部門和場所均應列入審核范圍。活動：凡與認證產品范圍內產品質量有關的過程，均應列入審核范圍。4、質量體系審核范圍審核范圍：在規(guī)定時間內，對哪些質量體系要5、內部質量體系審核依據(jù)TS16949:2002質量體系要求；TS16949參考手冊；質量手冊；程序文件；作業(yè)指導書；適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產品標準等）。5、內部質量體系審核依據(jù)TS16949:2002質量體系要求第二部分:質量體系的審核第二部分:質量體系的審核第二部分:質量體系的審核1、審核計劃2、審核準備3、審核實施4、審核報告5、跟蹤驗證第二部分:質量體系的審核1、審核計劃2、審核準備3、審核實施內部質量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內審相關資料歸檔制訂年度內審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內部審核報告審核、批準N分發(fā)內審報告Y內部質量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內審開不合審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃1、審核計劃審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃1、審核計劃年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準要求及相關部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質量管理體系、質量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內所有相關部門和過程均應得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設有專門內審機構或專職人員的情況a、年度審核計劃分類年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準b.集中式年度審核計劃—范例寶發(fā)公司2003年度審核計劃1、目的保證內部審核按計劃實施，確保質量管理體系得以有效實施和保持。2、審核范圍公司汽車零件產品的設計、制造、服務所涉及的各部門、場所、和過程。3、審核依據(jù)TS16949:2002；質量管理體系文件；適用的法律、法規(guī)等。4、審核組在每次審核前兩周由管理者代表任命。b.集中式年度審核計劃—范例寶發(fā)公司2003年度審核計劃月份部門4月5月10月11月A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05品管部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05采購部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05營銷部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05技術部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05制造部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05人事部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05注1：A-計劃審核日期；B-不合格報告發(fā)出日期；c-制定糾正措施日期；D-糾正措施完成日期；E-糾正措施驗證日期。制定/日期：MR.Z/2003.01.05批準/日期:MR.W/2003.01.06月份4月5月10月11月A15B16C20c.滾動式年度審核計劃—范例審核部門010203040506070809101112總經理管理者代表人力資源部技術部供應部質量部制造部銷售部注:表示計劃制定/日期：批準/日期:c.滾動式年度審核計劃—范例審核部門010203040506d、制定審核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：根據(jù)公司規(guī)模，確定2-4個審核小組；每個審核小組2-3名審核員；審核員應來自不同的部門，便于審核分工。制定審核實施計劃的注意點：應覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）；考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度；考慮以往審核結果；將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產品實現(xiàn)過程；注意審核員的獨立性。審核實施計劃經批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。d、制定審核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；審核實施計劃內容審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報告發(fā)布日期及范圍審核實施計劃內容審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成審核實施計劃——范例1.審核目的對本公司現(xiàn)有的質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質量管理體系是否有效運行，是否具備申請TS16949:2002認證條件。2.審核范圍TS16949涉及的全部要求及各有關部門。3.審核依據(jù)3.1TS16949:20023.2公司質量手冊3.3公司程序文件及其他相關文件4.審核組成員4.1組長：張山4.2審核員：組1為張三（生產）、王武（營銷）；組2為趙六(品管)、吳方（技術）。5.審核時間2003年4月15~2003年4月16日6.審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于2003年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經理、管理者代表、各部門。7.審核日程安排（見下頁）序號：2003-01審核實施計劃——范例1.審核目的序號：2現(xiàn)場審核計劃——范例7.審核日程安排制定/日期：xxx/4月7日批準/日期：xxx/4月8日

審核部門與負責的質量體系要求

日期

時間

第一組

第二組

8:30-9:00

首次會議

9:00--12:00

總經理、管理者代表(4.1、5、8.4)

營銷部（7.2、7.5、8.2.2)

13:00-17:00

技術部（7.1、7.3、8.1、8.5.1)

采購部（7.4)04月15日

17:00-17:30

審核組會議

8:30-12:00

品管部（8.2、8.3、7.6)

生產部（6.3、7.5、8.1)

13:00-15:30

品管部（4.2、8.5.2-3)

人事部（6.2、6.4）15:30-16:30

審核組會議

04月16日

16:30-17:30

末次會議

備注:本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關要求(如5.4.1、8.5等)的審核

現(xiàn)場審核計劃——范例制定/日期：xxx/4月7日批準/日期：課堂練習：制定審核實施計劃按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質量手冊中的組織機構和職責分工，討論制定TS16949:2002審核實施計劃：審核日期預定為：2003年06月27、28日；安排審核員時應考慮：審核員資格、獨立性。審核日程須包括組織機構圖中的所有部門及其負責的體系要素。

各組制定后派代表講解。課堂練習：制定審核實施計劃按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質量2、審核準備審核準備熟悉必要的體系文件編制檢查表準備不符合項報告2、審核準備審核準備編制檢查表準備不符合項報告2.1、熟悉必要的體系文件審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應盡快召集審核組成員舉行審核組會議：要求每個審核員完全了解審核任務；要求審核員熟悉所審核部門的職責、程序文件、作業(yè)文件；要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。2.1、熟悉必要的體系文件審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核2.2、編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質量職能分工以質量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當檢查表應有可操作性按部門審核，應包含涉及的要求按要求審核，應包含涉及的部門2.2、編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質量職能分工以質量管檢查表編寫——范例被審核部門文件控制中心審核日期審核員頁次1/1審核項目及內容判定審核記錄不合格報告單編號OKNGl

文件在發(fā)放時是否經過授權人員的審批？l

是否建立并及時更新受控文件清單？l

是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l

文件更改控制是否符合規(guī)定要求？l

作廢文件是否及時回收，以避免誤用？l

文件是否保持清晰，易于識別？l

外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l

作廢文件保留時，是否對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止其非預期使用？l

是否在規(guī)定時限內評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙/標準及其更改？并更新相應的PPAP文件？檢查表編寫——范例被審核部門文件控制中心審核日期審核員頁次1課堂練習-編寫檢查表請編寫采購負責部門所負責TS16949:2002中7.4采購要求的檢查表。時間：制定：20分鐘；分組發(fā)表：20分鐘。課堂練習-編寫檢查表請編寫采購負責部門所負責TS16949:3、審核實施審核實施1、首次會議2、現(xiàn)場審核3、審核組會議4、末次會議3、審核實施審核實施1、首次會議2、現(xiàn)場審核3、審核組會議43.1、首次會議參加人員：審核組全體人員；總經理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。作用：傳達和落實審核實施計劃；簡要介紹實施審核所采取的方法和程序；在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；確認審核組所需要的資源和設備已齊全；澄清審核實施計劃中不明確的內容。要求：準時，簡短，明了;時間:不超過半小時；獲得受審核方的理解與支持；由審核組長主持會議。3.1、首次會議參加人員：首次會議的內容會議開始：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話；人員介紹：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員；聲明審核目的和范圍：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門；現(xiàn)場審核計劃的確認：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認；強調審核的原則：強調審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。會議結束：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結束會議。首次會議的內容會議開始：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，首次會議——casestudy公司質量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內部質量審核，該如何召開首次會議呢？請各組練習。首次會議——casestudy公司質量管理體系建立并運行已3.2、現(xiàn)場審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。3.2、現(xiàn)場審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀現(xiàn)場審核——審核控制審核組長對審核全過程的控制負責：審核實施計劃的控制；審核進度控制；審核氣氛控制；審核范圍控制；不符合項的審定；其他需協(xié)調、控制的方面。現(xiàn)場審核——審核控制審核組長對審核全過程的控制負責：現(xiàn)場審核——觀察結果所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。審核審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不符合項。組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可?，F(xiàn)場審核——觀察結果所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的現(xiàn)場審核——不合格性質不合格的性質體系性不合格：質量管理體系文件與TS16949標準或有關法規(guī)、合同要求不符實施性不合格：未按質量管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按質量管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性現(xiàn)場審核——不合格性質不體系性不合格：質量管理體系文件現(xiàn)場審核——不合格類型不合格的類型嚴重不合格一般不合格質量管理體系缺項或不符合TS16949要求任何有可能導致不合格產品或服務交付的不合格審核員根據(jù)經驗判定很可能導致質量管理體系失效或嚴重降低產品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重現(xiàn)場審核——不合格類型不嚴重不合格一般不合格質量管理體現(xiàn)場審核——不合格報告的內容受審核部門及主管姓名；審核員姓名，審核日期；審核依據(jù)；不合格事實描述；不合格類型；糾正措施計劃；糾正措施驗證?，F(xiàn)場審核——不合格報告的內容受審核部門及主管姓名；不符合項報告——范例編號：受審核方名稱 審核日期 發(fā)現(xiàn)問題地點 陪同人員 不合格項事實描述：審核員（簽名）：受審核方確認（簽名）： 審核準則：嚴重程度□嚴重不合格□輕微不合格要求完成日期：年月日 原因分析：糾正措施：實際完成日期：受審核方代表（簽名）： 糾正措施評價：驗證人（簽名）：日期： 不符合項報告——范例編號：不合格事實描述要點不合格事實描述要點力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。不合格問題的性質要直接點明：如未經上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質量波動等。違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切：如判定不確切，糾正措施的方向就會產生偏差。不合格事實描述要點不力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時不符合項報告—范例事實描述：XX公司的機械加工車間半年內連續(xù)發(fā)生三起類似的質量問題，即加工完的齒輪箱內有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合TS16949:2002中的要求。原因分析：箱體加工后缺少一道檢驗工序，以檢查內部清潔。銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。糾正措施計劃：檢驗科負責在檢驗規(guī)程中增加檢查工件內部清潔的檢驗工序；技術科負責在設計圖紙一律注明需倒角的地方；工藝科負責在工藝文件中增加倒角的工序；人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調整。以上各項措施均在一個月內（9月30日前）完成。不符合項報告—范例事實描述：XX公司的機械加工車間半年內連續(xù)糾正措施驗證結果檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于9月12日完成。在成品庫抽查20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內有殘留切屑。設計科已全面檢查各產品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字樣，此工作已于9月25日前完成。在設計科抽查5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。現(xiàn)場抽查10個工件，原銳邊處均已做成倒角。人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調整的必要。糾正措施驗證結果課堂練習-編制不符合項報告案例：在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為010115的“澆鑄溫度記錄表”中型號為X-1775箱體的澆鑄溫度為780C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760C。請對此審核事實開出不符合項報告。課堂練習-編制不符合項報告案例：3.3、審核組會議在當天審核工作完成后召開；時間一小時左右為宜；僅審核組成員參加；討論并確定審核中有爭議的事項；整理審核結果；確定當天的不符合項報告。3.3、審核組會議在當天審核工作完成后召開；3.4、末次會議參加人員：與首次會議一致。目的：結束現(xiàn)場審核；向受審核部門介紹審核總體情況；提出后續(xù)的工作要求；要求：準時開始、結束，以不超過一小時為宜；由審核組長主持會議。會后：將不符合項報告分發(fā)至責任部門和相關部門。3.4、末次會議參加人員：末次會議——內容會議開始：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；重申審核目的和范圍：由審核組長負責；強調審核的局限性：審核時抽樣進行的，存在一定風險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性；宣讀不合格報告：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告；宣布審核結論：就受審核部門在確保整個組織的質量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質量目標方面提出審核結論。結論應全面總結質量工作的優(yōu)缺點。提出糾正措施要求：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內），說明驗證糾正措施的方法。會議結束：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。末次會議——內容會議開始：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門4、審核報告內部審核報告1、審核報告的編制2、審核報告的分發(fā)與存檔4、審核報告內部審核報告1、審核報告的編制2、審核報告的分發(fā)審核報告——內容在審核后規(guī)定時間內，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內容：審核的目的和范圍；審核依據(jù)；審核日期；審核組成員姓名；不合格項的統(tǒng)計分析；審核總結和結論；審核報告分發(fā)范圍。審核報告——內容在審核后規(guī)定時間內，由審核組長編制審核報告，審核報告——范例內部質量審核報告編號：受控狀態(tài)：發(fā)放編號：擬制人：xxx日期：2002年4月20日批準人：xxx日期：2002年4月20日xxx有限公司審核報告——范例內部質量審核報告審核報告——范例審核報告審核日期：2002年4月15日-2002年4月16日受審核部門：內審組成員：組長：XXX審核員：XXX……XXX頁碼：1/5審核報告——范例審核報告頁碼：1/5審核報告——范例審核目的：為了解公司的質量管理體系是否運行正常，是否已具備申請TS16949:2002認證的條件，特安排本次內部質量審核，以期達到促進質量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。審核范圍：質量管理體系所涉及的全部要素及所有相關部門。審核依據(jù)：1.TS16949:2002；2.公司質量手冊、；3.公司程序文件；4.相關法律法規(guī)、其他相關的技術文件等。內部審核主要參加人員：總經理；管理者代表；各部門主管；各相關部門陪同人員。頁碼：2/5審核報告——范例審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：內部審核主要參審核報告——范例內部審核總結

本次審核是公司按照TS16949:2002標準要求建立質量管理體系后的第一次內部質量審核，也是在公司的質量手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內部審核。審核組由五人組成，對全公司的質量管理體系進行了為期2天的全面審核。本次內部審核得到了總經理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。審核中共發(fā)出不合格報告33項，其中文件控制（4.2.3）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。生產和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評審工作未做，因此這項內容未包括在本次審核中。7.3中的產品設計和開發(fā)是本公司質量管理體系刪除的標準要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在60天內整改完畢，可以在60天后申請TS16949:2002的正式認證。頁碼：3/5審核報告——范例內部審核總結頁碼：3/5審核報告——范例不符合項分布總經理管理代表人事部采購部技術部生產部品管部營銷部合計4.14.211111…合計頁碼：4/5審核報告——范例不符合項分布總經理管理代表人事部采購部技術部審核報告——范例審核報告發(fā)放范圍部門職務姓名不符合項報告編號總經理管理代表人事部采購部技術部制造部品管部營銷部頁碼:5/5審核報告——范例審核報告發(fā)放范圍部門職務姓名不符合項報告編號5、跟蹤驗證跟蹤驗證制定糾正措施計劃糾正措施的實施糾正措施的驗證5、跟蹤驗證跟蹤驗證制定糾正措施計劃糾正措施的實施糾正措施的5.1、制定糾正措施計劃審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責任人員、期限）。如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。內審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經過管理者代表的批準。5.1、制定糾正措施計劃審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除5.2、糾正措施的實施責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門應向審核組長說明原因，申請延長期限。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調仲裁。糾正措施實施情況應保存有關記錄。5.2、糾正措施的實施責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。5.3、糾正措施的驗證審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證。驗證的內容包括：計劃是否按規(guī)定的日期完成；計劃中的各項措施是否都已完成；完成后的效果如何？是否還有類似不符合項發(fā)生？實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存；如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。審核員負責將驗證情況和結論記錄在不符合項報告相關欄位中。5.3、糾正措施的驗證審核員應對糾正措施計劃完成情況進行驗證質量體系內部審核員內審員的工作技巧內審員的素質審核組長、審核員的職責質量體系內部審核員內審員的工作技巧內審員的素質審核組長、審核內審員的素質內審員素質知識要求經驗要求道德要求技能要求掌握TS16949:2002標準要求熟悉TS16949參考手冊熟悉與質量認證有關的法律、法規(guī)等能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告具備質量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有從事質量管理和企業(yè)管理的經驗具有一定的工廠生產經驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應性強內審員的素質內知識要求經驗要求道德要求技能要求掌握TS169審核組長職責全面負責審核各階段的工作；有權對審核工作的開展和審核結果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實施計劃；代表審核組與受審核部門主管接觸；編制并提交審核報告。審核組長職責全面負責審核各階段的工作；內審員職責遵守相應的審核要求并傳達和闡明審核要求；參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結果；驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關的文件；配合并支持審核組長工作。內審員職責遵守相應的審核要求并傳達和闡明審核要求；審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍審核員的工作技巧審審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與審核中的面談得當?shù)靥釂?；講得少，聽得多；保持融洽的關系；選擇恰當?shù)拿嬲剬ο?；避免打斷、干擾、反駁對方的談話；“請”和“謝謝”應適當多用；對誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。審核中的面談得當?shù)靥釂?；審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么？請告訴我……封閉式與開啟式問題相結合。提問與索看相結合；發(fā)問一定考慮被問者的背景；注意神態(tài)表情；適時表達好意；不說有情緒的話；不可連續(xù)發(fā)問。審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么？審核中的聆聽應專注、認真地聽；應有耐心；應及時反饋；盡可能不要做不成熟的反應；多鼓勵講話者；保持善意的態(tài)度。審核中的聆聽應專注、認真地聽；聯(lián)想與追溯善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。但應避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。聯(lián)想與追溯善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門創(chuàng)造一個良好的氛圍平等；和氣待人；認真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。創(chuàng)造一個良好的氛圍平等；ISO/TS16949:2002體系審核寶典最高管理層:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典最高管理層:ISO/TS16949:2002體系審核寶典管理者代表:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典管理者代表:ISO/TS16949:2002體系審核寶典管理代表(推行專員):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典管理代表(推行專ISO/TS16949:2002體系審核寶典內審:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典內審:ISO/TS16949:2002體系審核寶典銷售/業(yè)務:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典銷售/業(yè)務:ISO/TS16949:2002體系審核寶典采購:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典采購:ISO/TS16949:2002體系審核寶典生管/物控:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典生管/物控:ISO/TS16949:2002體系審核寶典工程/技術/研發(fā):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典工程/技術/研發(fā)ISO/TS16949:2002體系審核寶典質保/品質:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典質保/品質:ISO/TS16949:2002體系審核寶典設備:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典設備:ISO/TS16949:2002體系審核寶典生產:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典生產:ISO/TS16949:2002體系審核寶典文控:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典文控:ISO/TS16949:2002體系審核寶典實驗室:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典實驗室:ISO/TS16949:2002體系審核寶典人事:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典人事:ISO/TS16949:2002體系審核寶典后勤:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典后勤:ISO/TS16949:2002體系審核寶典倉庫:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典倉庫:ISO/TS16949:2002體系審核寶典財務:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典財務:ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2002體系審核寶典各部門公用:第三部分:產品的審核VDA系列培訓第三部分:產品的審核VDA系列培訓引言產品審核目的產品審核的時機產品審核的流程產品審核的策劃VDA系列培訓第三部分:產品審核引言產品審核目的產品審核的時機產品審核的流程產品審核的策劃V審核計劃發(fā)布審核準備質量指數(shù)計算產品審核的實施產品審核報告VDA系列培訓第三部分:產品審核審核計劃發(fā)布審核準備質量指數(shù)計算產品審核的實施產品審核報告V一、引言1、ISO/TS16949-2002的第8.2.2條款要求內部開展：●質量體系審核，●過程審核，●

產品審核:組織必須按規(guī)定的頻次在生產和發(fā)貨的適當階段進行產品審核，以驗證是否符合所有的技術要求，例如：產品尺寸、功能、包裝、標簽。VDA系列培訓一、引言VDA系列培訓產品審核是對少量已生產完畢等待發(fā)運的產品進行檢查，內容是評價零件是否與規(guī)定的技術規(guī)范、圖樣、包裝或器具、法規(guī)及客戶的其他規(guī)定相符。產品審核的特點是始終以客戶和最終用戶的眼光對產品的性能、尺寸和外觀進行檢查。

VDA系列培訓VDA系列培訓

2、顧客對組織的審核與評價有以下五種：a、質量體系審核（通過VDA6.1/TS16949認證后一般不審，特定時可審）。b、過程審核，

c、產品審核（通常結合過程審核的內容），d、質量能力評審（1/2過程+1/2產品），e、對組織的綜合評價（質量能力、產品表現(xiàn)、服務質量）。4、內部審核●質量體系審核，●過程審核，●產品審核。VDA系列培訓2、顧客對組織的審核與評價有以下五種：VDA系列培訓5、審核員的資格：產品審核是否能成功在很大程度上取決于審核人員的專業(yè)資格和其他資格，例如：——了解產品審核的意義和目的；——有關產品和質量的知識；——掌握檢測技術；——會使用缺陷目錄；——產品的評定；——撰寫報告——身體素質（視力檢查及其他）——良好的理解力；——良好的直覺；——值得信賴的人格；——實際生產經驗；——熟悉生產流程及各種相關文件；——了解顧客的期望并有權讀取關于顧客期望的信息。

VDA系列培訓5、審核員的資格：VDA系列培訓二、產品審核的目的

質量體系審核—檢查質量體系是否有效的實施和保持。

過程審核—檢查所采用的過程和方法是否與過程技術規(guī)范和要求相符，并且合理有效。

產品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求）。VDA系列培訓二、產品審核的目的VDA系列培訓體系審核、過程審核與產品審核的對比

體系審核過程審核產品審核對象質量管理體系產品誕生過程/批量生產有形產品目的對基本要求的完整性及有效性進行評定對產品/產品組及其過程的質量能力進行評定對產品的質量特性進行評定審核頻率1次/1年（建議2次/1年）1次/年（建議1年覆蓋所有過程）經常性活動（建議1年內覆蓋典型產品）審核員體系推動小組成員/查檢表開發(fā)過程人員/查檢表對工藝和特性熟悉/了解顧客的期望研究特性要素過程參數(shù)產品質量特性指標不符合報告符合率質量特性指數(shù)VDA系列培訓體系審核、過程審核與產品審核的對比

體系審核過程審核產品審核三、內部產品審核時機

根據(jù)公司產品特性和風險、品種數(shù)量的多少、質量的穩(wěn)定性、顧客的要求等確定審核頻次；當出現(xiàn)內部或外部客戶抱怨、監(jiān)控系統(tǒng)反應質量出現(xiàn)異常波動時，應考慮追加內部產品審核。VDA系列培訓三、內部產品審核時機VDA系列培訓策劃計劃內的內審發(fā)布計劃到相關部門及審核員策劃計劃外的內審企業(yè)的要求客戶要求圖樣和技術規(guī)范FMEA、控制計劃內部和外部的抱怨產品質量的波動審核程序檢驗指導書內審計劃（時間、部門、審核員）企業(yè)內達成共識四內部產品審核流程

AVDA系列培訓策劃發(fā)布計劃到策劃企業(yè)的要求內部和外部的抱怨審核程序企業(yè)內達產品審核準備產品檢驗與驗證統(tǒng)計與分析評審與處置審核記錄與統(tǒng)計分析結果審核小組溝通抽樣批次與方案檢測設備準備結束采取糾正和預防措施審核報告標識、存檔、使用A四內部產品審核流程(續(xù))

VDA系列培訓產品審核準備產品檢驗與驗證評審與處置審核記錄與統(tǒng)計分析結果審

五產品審核策劃1策劃輸入必須考慮以下內容：*客戶的要求。*根據(jù)企業(yè)的需求，*FMEA，*產品的重要性，*產品失效的嚴重度，*產品的復雜程度，*產品的表現(xiàn)（PPM）等。VDA系列培訓

五產品審核策劃VDA系列培訓

1策劃輸入（續(xù)）產品審核可以按不同的特性可以分段進行，例如，如下列周期性檢驗與試驗：*長時間的試驗（氣候、耐臭氧、耐腐蝕等）*重復鑒定試驗*壽命實驗VDA系列培訓1策劃輸入（續(xù)）VDA系列培訓2策劃輸出采用團隊工作方式決定產品審核的頻次計劃，并落實在程序或質量計劃中。審核的頻次至少1年1次。

經過策劃，輸出的文件主要有：

●產品審核程序●產品審核規(guī)程●產品審核準則●產品審核指導書●產品審核計劃VDA系列培訓2策劃輸出VDA系列培訓3內部產品審核的增加當出現(xiàn)下列情況時，應適當增加頻次：（1）內部和外部的抱怨（2）產品質量的波動VDA系列培訓3內部產品審核的增加VDA系列培訓六審核計劃的發(fā)布選擇如下一種發(fā)布方式發(fā)布審核計劃到相關部門及審核員●經營計劃中發(fā)布●辦公例會●質量例會●通知VDA系列培訓六審核計劃的發(fā)布VDA系列培訓七審核準備

1審核小組的溝通：●審核應在最近的生產批中進行，這是為了能夠了解最新生產過程的影響。●用于審核的零件要直接從倉庫中或從準備交付給顧客的原包裝中抽樣，以便能同時對裝箱質量、包裝清潔與否進行評價。檢測結果進行統(tǒng)計并做分析?！裨诖_定了與規(guī)定的要求不符時，必須采取有效的整改措施。VDA系列培訓七審核準備VDA系列培訓2審核小組的準備：（1）抽樣樣本大小與樣本批次（2）檢測設備與儀器等的準備

VDA系列培訓2審核小組的準備：VDA系列培訓八質量指數(shù)QKZ的計算（推薦）●在產品審核中將缺陷理解為未能滿足規(guī)定要求的項目數(shù)值。●為了對各個項目和缺陷進行公平的評價，必須對這些缺陷加權和分類，便于之后計算質量指數(shù)。●為了公平的評價質量指數(shù)，將被審核項目分為關鍵缺陷、主要缺陷和次要缺陷，并予以相應的加權。

VDA系列培訓八質量指數(shù)QKZ的計算（推薦）VDA系列培訓1缺陷分類

缺陷被劃分為不同的類別，對這些缺陷的評價是根據(jù)它們造成的后果來進行的。關鍵缺陷（A類）:預見到會對人身造成危險和不安全的缺陷。主要缺陷（B類）:非關鍵缺陷，預計會導致產生事故或影響可使用性，不能完全按照規(guī)定的用途使用。次要缺陷（C類）:預計按照規(guī)定的用途使用不會受到多大影響，或者與適用的標準偏差但對設備、裝置的使用與操作、運行僅有輕微影響的缺陷。VDA系列培訓1缺陷分類VDA系列培訓2缺陷加權

對每個命名的缺陷類別都規(guī)定了加權系數(shù)，這里應根據(jù)零件的用途來規(guī)定加權系數(shù)。在對缺陷加權時必須將顧客的抱怨程度考慮在內。對這三類缺陷規(guī)定了不同的缺陷加權系數(shù)：關鍵缺陷（A類）加權系數(shù)10主要缺陷（B類）加權系數(shù)5次要缺陷（C類）加權系數(shù)1

VDA系列培訓2缺陷加權VDA系列培訓3質量指數(shù)QKZ的計算質量指數(shù)QKZ的計算公式為：

所有項目缺陷分數(shù)之和QKZ=(1-)×100%所有項目加權的抽樣數(shù)之和其中：□每個產品的所有項目缺陷分數(shù)之和=A類缺陷個數(shù)×10+B類缺陷個數(shù)×5+C類缺陷個數(shù)×1□每個產品的所有項目加權的抽樣數(shù)之和=A類項目總數(shù)×10+B類項目總數(shù)×5+C類項目總數(shù)×1注:A類項目總和是指使用工具(如FMEA)分析出來的總項目(檢查指導書中)A類項目個數(shù)是指檢驗的項目缺限數(shù)VDA系列培訓3質量指數(shù)QKZ的計算VDA系列培訓九產品審核的實施

第1步：審核員按審核產品計劃要求到待發(fā)運的倉庫審核產品的包裝和標識，并隨機抽取審核所需數(shù)量的樣件。審核過程中作好記錄。

第2步：審核員按檢驗規(guī)劃的要求和檢驗指導書的要求檢驗產品的尺寸、功能和外觀。

第3步：收集和整理周期性的最新的檢驗報告。

第4步：記錄審核結果。VDA系列培訓九產品審核的實施VDA系列培訓十.產品審核報告的編制（參見附表）產品審核報告的數(shù)據(jù)來自如下三方面：●包裝與標識的審核●周期性試驗項目（審核前已按周期性的計劃完成）●尺寸、功能和外觀的檢驗分析與評價審核結果，對不符合項采取有效措施，措施計劃應納入審核報告中。審核報告的內容為：●審核報告單（見附表）；●如果存在，糾正措施計劃。

VDA系列培訓十.產品審核報告的編制（參見附表）VDA系列培訓根據(jù)產品審核結果制訂糾正措施對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，采取措施的程度取決于缺陷的嚴重程度、頻次及類型，例如：●主要缺陷，立即封存所有涉及的產品，分析原因并消除缺陷和成因?！翊我毕荩鶕?jù)缺陷的影響，對產品進行特殊的放行。用書面的形式，確定糾正措施完成的期限，并予以監(jiān)控和驗證。VDA系列培訓根據(jù)產品審核結果制訂糾正措施VDA系列培訓TS16949審核員標準教材課件過程審核VDA6.3VDA系列培訓第四部分:過程審核過程審核VDA6.3VDA系列培訓第四部分:過程審核過程的定義;過程審核的目的;過程審核的目標;過程審核員;過程審核提問表應用;VDA系列培訓第四部分:過程審核過程的定義;VDA系列培訓第四部分:過程審核過程的定義:術語:過程:將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動.注:資源可包括-人員-資金-設施-設備-技術和方法VDA系列培訓過程的定義:VDA系列培訓過程審核VDA6.3VDA系列培訓過程的定義（續(xù)）

過程管理的基本組成部分--過程模塊供方績效協(xié)議輸入加工輸出勞動力機器材料方法環(huán)境績效體現(xiàn)顧客過程審核VDA6.3VDA系列培訓過程的定義（續(xù)）供績過程審核VDA6.3VDA系列培訓

過程審核目的:對產品/產品組及過程的質量能力進行評定識別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)對已知的缺陷進行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)優(yōu)化體系，改進過程過程審核VDA6.3VDA系列培訓過程審核目的:對產品/產過程審核VDA6.3VDA系列培訓

過程審核目標(任務):使過程具有能力并受控使過程在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控對過程能力建立信心、信賴過程審核VDA6.3VDA系列培訓過程審核目標(任務):使過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核員

VDA6.3描述了過程審核員的資格要求。至少要有兩年的汽車工業(yè)(汽車生產商和供應商)過程管理經驗是審核人員需要具備的重要的前提條件.另外,審核人員必須至少(有時是在專家如過程技術人員、工藝專家的支持下）進行過三次典型過程的過程審核過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓過程審核提問表的運用:過程劃分:A產品誕生過程.-產品開發(fā)-過程開發(fā)B批量生產-分供方/原材料-生產(對各道工序評分)-服務/客戶滿意程度過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓過程審核提過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:A部分產品誕生過程

-產品開發(fā)的策劃

M1.Productdevelopmentplanning

-產品開發(fā)的落實M2.Realizingproductdevelopment-過程開發(fā)的策劃M3.Processdevelopmentplanning-過程開發(fā)的落實M4.Realizingprocessdevelopment過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M1.產品開發(fā)的策劃.

1.1是否已具有顧客對產品的要求？1.2是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？1.3是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產品的要求？1.5是否調杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M2.產品開發(fā)的落實2.1是否已進行了設計D-FMEA，并確定了改進措施？2.2設計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制訂了質量計劃？2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產品開發(fā)能力？

過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M3.過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3是否已策劃了落實批量生產的資源？3.4是否了解并考濾到了對生產過程的要求？3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M4.過程開發(fā)的落實

4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？4.4是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？4.5生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產能力？過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:B部分批量生產M5供方/原材料M6生產M6.1人員/素質M6.2生產設備/工裝M6.3運輸/搬運/貯存/包裝M6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進M7服務/顧客滿意程度

過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M5.供方/原材料5.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？5.6是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？5.8原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9員工是否具有相應的崗位培訓？

過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M6.1人員/素質

6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產品質量/過程質量的職責和權限？6.1.2是否對員工委以負責生產設備/生產環(huán)境的職責和權限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？

過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程過程審核VDA6.3SQAPURVDA系列培訓6.4過程審核提問表:M6.2生產設備/工裝6.2.1生產設備/工裝模具是否能保證滿足產品特定的質量要求？6.2.2在批量生產中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？6.2.3生產工位、檢驗工位是否符合要求?6.2.4生產文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執(zhí)行？6.2.5