金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件

金橙網(wǎng)絡(luò)科技基于長(zhǎng)尾流量的數(shù)字廣告專家金橙網(wǎng)絡(luò)科技基于長(zhǎng)尾流量的數(shù)字廣告專家1ContentsContents2金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件3數(shù)字廣告——優(yōu)勢(shì)明顯，增長(zhǎng)迅速???在國(guó)內(nèi)2014

年數(shù)字廣告首度超越電視廣告成為第一大廣告媒介，整個(gè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到1540億元。預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持25-30%左右的復(fù)合增速，2018

年整體規(guī)模有望接近4000

億元。截止2016年6月，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)達(dá)到7.1億，周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)26.5小時(shí)。相比之下，電視觀眾雖多，滲透了超過(guò)90%，但收視時(shí)長(zhǎng)逐年下降，2016上半年平均周收視時(shí)長(zhǎng)為18.4小時(shí)，其中25-34歲青年群體周收視時(shí)長(zhǎng)僅為12.7小時(shí)。相比傳統(tǒng)廣告方式，數(shù)字廣告快速增長(zhǎng)的源動(dòng)力是生活方式的轉(zhuǎn)變以及技術(shù)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的效率提升。數(shù)字廣告——優(yōu)勢(shì)明顯，增長(zhǎng)迅速?在國(guó)內(nèi)2014年數(shù)字廣告首4數(shù)字廣告——多種模式，流量整合數(shù)字廣告——多種模式，流量整合5數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，百億市場(chǎng)????長(zhǎng)尾理論：商品生產(chǎn)、銷售成本足夠低時(shí)，任何看似需求極低的產(chǎn)品，都會(huì)有人買賣。這些共同占據(jù)的市場(chǎng)份額，可以和主流產(chǎn)品的市場(chǎng)份額相當(dāng)，甚至更大。數(shù)字廣告市場(chǎng)就具有這樣一個(gè)規(guī)模巨大的長(zhǎng)尾。刨去BAT、主流視頻網(wǎng)站、大型門戶網(wǎng)站后，各類中小網(wǎng)站仍占有15%-25%的市場(chǎng)份額。以2015年數(shù)字廣告2000億市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，長(zhǎng)尾流量市場(chǎng)約為300億-500億。數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，百億市場(chǎng)?長(zhǎng)尾理論：商品生產(chǎn)、銷售成本6游戲生態(tài)——渠道、內(nèi)容同等重要?????手游產(chǎn)業(yè)鏈主要分為開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商和渠道商。典型利潤(rùn)分配方式為研發(fā)6%-21%，發(fā)行38%-50%，渠道30%-45%。用戶下載游戲的前三大原因是題材、口碑和熱度，渠道作用仍然重要，渠道為王現(xiàn)階段仍然成立。用戶刪除游戲的頭號(hào)原因?yàn)閯∏楣δ軉我?，可?jiàn)內(nèi)容同樣重要。頭部集中，總體收益騰訊、網(wǎng)易占比過(guò)半。與數(shù)字營(yíng)銷相似，同樣擁有巨量長(zhǎng)尾。游戲生態(tài)——渠道、內(nèi)容同等重要?手游產(chǎn)業(yè)鏈主要分為開(kāi)發(fā)商、發(fā)7自媒體——自媒體的演進(jìn)自媒體——自媒體的演進(jìn)8自媒體——全面進(jìn)入移動(dòng)新媒體時(shí)代????2015年全國(guó)用戶所有媒體日均總用時(shí)6小時(shí)，數(shù)字媒體花費(fèi)過(guò)半，其中移動(dòng)端時(shí)間接近PC端兩倍。文章平均閱讀時(shí)間不到90秒，碎片化、快餐化仍是主流。情感、養(yǎng)生、時(shí)事是關(guān)注熱點(diǎn)前三名。社群成為新媒體時(shí)代重要的傳播媒介。

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偶遇閱讀自媒體——全面進(jìn)入移動(dòng)新媒體時(shí)代?2015年全國(guó)用戶所有媒體9自媒體——微信營(yíng)銷粗獷式發(fā)展???截止2015年三季度，微信已成為互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)入口，月活6.5億，覆蓋率76.9%，活躍率64.6%。據(jù)估計(jì)，微信帶動(dòng)的信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)952億，帶動(dòng)的生活消費(fèi)規(guī)模達(dá)110億。微信公眾號(hào)突破一千萬(wàn)，覆蓋4億活躍用戶。??微信營(yíng)銷進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，朋友圈feed、企業(yè)號(hào)、公眾號(hào)號(hào)、自媒體、微商百花齊放，呈現(xiàn)出多元化營(yíng)銷態(tài)勢(shì)。但騰訊出于業(yè)務(wù)考慮，并未全面放開(kāi)微信營(yíng)銷，缺乏品臺(tái)支持，造成了報(bào)價(jià)混亂、效果評(píng)估難、刷量現(xiàn)象嚴(yán)重、公眾號(hào)不可轉(zhuǎn)讓等一系列問(wèn)題。整體行業(yè)處于“放養(yǎng)”狀態(tài)。自媒體——微信營(yíng)銷粗獷式發(fā)展?截止2015年三季度，微信已成10金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件11

公司概況?

邳州金橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司由兩位互聯(lián)網(wǎng)資深人員呂立選、籍威威

創(chuàng)建于2014年，借助兩位股東之前的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)積累，公司實(shí)現(xiàn)迅

猛發(fā)展，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。公司主業(yè)包括：??1、數(shù)字廣告業(yè)務(wù)：包括互聯(lián)網(wǎng)廣告、APP推廣等2、微信公眾號(hào)推廣與代運(yùn)營(yíng)?

公司的業(yè)務(wù)伙伴達(dá)數(shù)十個(gè)之多，與百度、樂(lè)視等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都

建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。 公司概況?1、數(shù)字廣告業(yè)務(wù)：包括互聯(lián)網(wǎng)廣告、APP推廣等12核心人物呂立選介紹?

呂立選，金橙網(wǎng)絡(luò)科技創(chuàng)始人，曾任職于百度、盛

大等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，參與百度廣告聯(lián)盟、盛大網(wǎng)

絡(luò)游戲的運(yùn)營(yíng)推廣等業(yè)務(wù)。?

域名買賣專家，多年來(lái)買賣的重量級(jí)域名近百個(gè)，斬獲幾千萬(wàn)元。?

長(zhǎng)尾流量變現(xiàn)領(lǐng)域的后期之秀，利用自身多年積累的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)資源，在行業(yè)中迅速崛起核心人物呂立選介紹?呂立選，金橙網(wǎng)絡(luò)科技創(chuàng)始人，曾任職13經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?

籍威威，聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任金橙網(wǎng)絡(luò)科技副總經(jīng)理。?

成功的草根互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)跨界創(chuàng)業(yè)者，曾參與邳州論壇等多個(gè)本地化網(wǎng)站的創(chuàng)建工作，變現(xiàn)后斬獲近千萬(wàn)元。?

良好的預(yù)見(jiàn)性，在微信起步之時(shí)就開(kāi)展了微信公眾號(hào)的代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，目前正積極將相關(guān)資源整合進(jìn)入金橙公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?籍威威，聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任金橙網(wǎng)絡(luò)科技副總經(jīng)理14?

劉微山，金橙網(wǎng)絡(luò)科技運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，歷任百

度、阿里巴巴產(chǎn)品經(jīng)理等職務(wù)，有深厚的

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。?

趙景亮，金橙網(wǎng)絡(luò)科技財(cái)務(wù)總監(jiān)，二十多

年財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，歷任邳州市

財(cái)政局會(huì)計(jì)科、邳州市正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所

項(xiàng)目經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?劉微山，金橙網(wǎng)絡(luò)科技運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，歷任百?趙景亮，金橙15數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，兵家必爭(zhēng)之地

BA

T

視頻網(wǎng)站、門

戶網(wǎng)站中小網(wǎng)站、媒體、線

下預(yù)裝?????2016年App分發(fā)長(zhǎng)尾流量市場(chǎng)規(guī)模約為200億-300億。上游廣告主多為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭，以及受資本追捧、擁有大量推廣預(yù)算的App。長(zhǎng)尾流量對(duì)于App推廣影響巨大，不可忽視。百度殺毒

vs

360殺毒

2015年公司成為“百度殺毒”與“百度衛(wèi)士”核心渠道商，

單款產(chǎn)品日有效激活安裝20萬(wàn)。由于百度搶占市場(chǎng)過(guò)于迅猛，360不久便與公司達(dá)成合作，加大長(zhǎng)尾流量分發(fā)力度。數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，兵家必爭(zhēng)之地 BA?2016年A16數(shù)字廣告——腳踏實(shí)地，深耕渠道資源?

公司核心管理人員十余年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積累了大量數(shù)字營(yíng)銷渠道資源。?

公司2014年成立后正式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)App分發(fā)

行業(yè)，集聚了國(guó)內(nèi)大量的二三線網(wǎng)站、WAP

下載站、APP應(yīng)用等優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)尾流量。?

現(xiàn)擁有渠道資源上千家，覆蓋用戶1億，廣告

展示5億次/月，App投放能力可達(dá)50萬(wàn)有效

下載/天，躋身行業(yè)前十。數(shù)字廣告——腳踏實(shí)地，深耕渠道資源?公司核心管理人員17數(shù)字廣告——ADSmart，助力精準(zhǔn)投放數(shù)字廣告——ADSmart，助力精準(zhǔn)投放18核心資源核心資源19數(shù)字廣告客戶數(shù)字廣告客戶20APP推廣客戶APP推廣客戶21游戲推廣客戶游戲推廣客戶22新的增長(zhǎng)點(diǎn)：微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)?

隨著微信的迅猛發(fā)展成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的流量入口，微信公眾號(hào)的商業(yè)價(jià)值迅速提高，變現(xiàn)能力也大幅增強(qiáng)。?

金橙公司設(shè)立專業(yè)的內(nèi)容設(shè)計(jì)創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為有需求的公司提供微信公

眾號(hào)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)，目前代運(yùn)營(yíng)的各種微信公眾號(hào)達(dá)數(shù)十個(gè)，盈利模式有兩種：1、推廣

服務(wù)費(fèi)，按照每推廣一個(gè)粉絲1元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)；2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，內(nèi)容制作等方式激

活粉絲，憑借活躍的粉絲進(jìn)而獲得騰訊廣告通的廣告收入，目前公司代運(yùn)營(yíng)的所有微信

公眾號(hào)合計(jì)粉絲量將近500萬(wàn)人，公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入達(dá)180萬(wàn)元/月，且呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨

勢(shì)。?

在代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)之外，公司擬收購(gòu)一批粉絲活躍度更好的微信公眾號(hào)，以完善在微信端的布局，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。新的增長(zhǎng)點(diǎn)：微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)?隨著微信的迅猛發(fā)展成為移動(dòng)23微信公眾號(hào)粉絲數(shù)量四月天攝影基地46萬(wàn)+格調(diào)28萬(wàn)+食指26萬(wàn)+廣利源商貿(mào)18萬(wàn)+紐士蘭牛奶32萬(wàn)+弘業(yè)裝飾11萬(wàn)+邳縣煎餅14萬(wàn)+智寶健康8萬(wàn)+公司代運(yùn)營(yíng)的部分微信公眾號(hào)微信公眾號(hào)粉絲數(shù)量四月天攝影基地46萬(wàn)+格調(diào)28萬(wàn)+食指2624公司積極參加互聯(lián)網(wǎng)各類活動(dòng)公司積極參加互聯(lián)網(wǎng)各類活動(dòng)25金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件26201420152016（1-11）總資產(chǎn)31917905980負(fù)債21110891200凈資產(chǎn)1087014780銷售收入397617711780凈利潤(rùn)85921280財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）201420152016（1-11）總資產(chǎn)31917905927（單位：萬(wàn)元）2016201720182019收入13000230004000060000利潤(rùn)1400250045007000財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）2016201720182019收入1300028金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件29?

目前股本3000萬(wàn)，擬發(fā)行1000萬(wàn)股，每股價(jià)格3元，融資3000萬(wàn)元；投后PB1.33倍，PE8.5倍。?

承諾以下某一事項(xiàng)：（1）登陸新三板，并實(shí)現(xiàn)做市轉(zhuǎn)讓，做市商庫(kù)存股價(jià)格不低于本輪增發(fā)價(jià)格的150%（2）主板或創(chuàng)業(yè)板IPO（3）被上市公司、非上市公眾公司等收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格不低于本輪增發(fā)價(jià)格的200%。?

2019年12月31日前未完成承諾事宜，投資人有權(quán)要求大股東按照年化8%的利率回購(gòu)?fù)顿Y款。投資方案?目前股本3000萬(wàn)，擬發(fā)行1000萬(wàn)股，每股價(jià)格3元30?

進(jìn)一步擴(kuò)張流量分發(fā)業(yè)務(wù)，可能情況下收購(gòu)DSP平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)SSP+DSP的雙重平臺(tái)，徹底打通產(chǎn)業(yè)鏈。?

利用流量分發(fā)優(yōu)勢(shì)，與游戲研發(fā)公司或游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)（私服等）合作發(fā)展手游聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，提高收益率水平。?

收購(gòu)具有大量粉絲（單個(gè)公眾號(hào)粉絲至少為50萬(wàn)）的微信公眾號(hào)，戰(zhàn)略性的從百度

平臺(tái)向微信平臺(tái)過(guò)渡，大幅提高微信平臺(tái)的收入占比，未來(lái)5年要形成合計(jì)超過(guò)

5000萬(wàn)粉絲的公眾號(hào)群體，年收入超過(guò)5億元，凈利潤(rùn)超過(guò)1億元。發(fā)展規(guī)劃?進(jìn)一步擴(kuò)張流量分發(fā)業(yè)務(wù)，可能情況下收購(gòu)DSP平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)31他山之石，可以攻玉附件：同類型公司資本運(yùn)作成功案例他山之石，可以攻玉附件：同類型公司資本運(yùn)作成功案例32巨網(wǎng)科技登陸新三板，3次融資1億元?

2015年6-12月，巨網(wǎng)科技分三次合計(jì)完成股權(quán)融資1億元，投后估值為5億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)年2200萬(wàn)元凈利潤(rùn)，PE約為24倍。?

新三板掛牌前后，巨網(wǎng)科技共引入了6家做市商，在不足150個(gè)交易日內(nèi)完成了23%的換手率，之前進(jìn)入的股東平均收益率超過(guò)了30%。?

2014-2016年（1-9月），巨網(wǎng)科技實(shí)現(xiàn)了500萬(wàn)，2200萬(wàn)，4000萬(wàn)（預(yù)計(jì)去年6000萬(wàn)元）的凈利潤(rùn)，說(shuō)明本行業(yè)是一個(gè)業(yè)績(jī)爆發(fā)性很強(qiáng)的行業(yè)。巨網(wǎng)科技登陸新三板，3次融資1億元?2015年6-12月33行業(yè)第一名萬(wàn)圣偉業(yè)20億出售給上市公司行業(yè)第一名萬(wàn)圣偉業(yè)20億出售給上市公司34明家聯(lián)合（300242）并購(gòu)“微贏互動(dòng)”?

明家聯(lián)合以10.80億元并購(gòu)微贏互動(dòng)，微贏互動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為精準(zhǔn)推廣各

種產(chǎn)品提供一站式落地服務(wù)。微贏互動(dòng)承諾未來(lái)三年凈利潤(rùn)分別不低

于7,150萬(wàn)元、9,330萬(wàn)元和12,000萬(wàn)元。?

并購(gòu)重組對(duì)公司構(gòu)成利好，明家聯(lián)合市值從

2014

年年初的

10.81

億

元攀升到最高點(diǎn)

142.65

億元，增長(zhǎng)了13.20倍。明家聯(lián)合當(dāng)前市值為

120.80億元，相比

2014年初增長(zhǎng)了

11.17倍。明家聯(lián)合（300242）并購(gòu)“微贏互動(dòng)”?明家聯(lián)合以1035金橙網(wǎng)絡(luò)科技基于長(zhǎng)尾流量的數(shù)字廣告專家金橙網(wǎng)絡(luò)科技基于長(zhǎng)尾流量的數(shù)字廣告專家36ContentsContents37金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件38數(shù)字廣告——優(yōu)勢(shì)明顯，增長(zhǎng)迅速???在國(guó)內(nèi)2014

年數(shù)字廣告首度超越電視廣告成為第一大廣告媒介，整個(gè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到1540億元。預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持25-30%左右的復(fù)合增速，2018

年整體規(guī)模有望接近4000

億元。截止2016年6月，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)達(dá)到7.1億，周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)26.5小時(shí)。相比之下，電視觀眾雖多，滲透了超過(guò)90%，但收視時(shí)長(zhǎng)逐年下降，2016上半年平均周收視時(shí)長(zhǎng)為18.4小時(shí)，其中25-34歲青年群體周收視時(shí)長(zhǎng)僅為12.7小時(shí)。相比傳統(tǒng)廣告方式，數(shù)字廣告快速增長(zhǎng)的源動(dòng)力是生活方式的轉(zhuǎn)變以及技術(shù)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的效率提升。數(shù)字廣告——優(yōu)勢(shì)明顯，增長(zhǎng)迅速?在國(guó)內(nèi)2014年數(shù)字廣告首39數(shù)字廣告——多種模式，流量整合數(shù)字廣告——多種模式，流量整合40數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，百億市場(chǎng)????長(zhǎng)尾理論：商品生產(chǎn)、銷售成本足夠低時(shí)，任何看似需求極低的產(chǎn)品，都會(huì)有人買賣。這些共同占據(jù)的市場(chǎng)份額，可以和主流產(chǎn)品的市場(chǎng)份額相當(dāng)，甚至更大。數(shù)字廣告市場(chǎng)就具有這樣一個(gè)規(guī)模巨大的長(zhǎng)尾。刨去BAT、主流視頻網(wǎng)站、大型門戶網(wǎng)站后，各類中小網(wǎng)站仍占有15%-25%的市場(chǎng)份額。以2015年數(shù)字廣告2000億市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，長(zhǎng)尾流量市場(chǎng)約為300億-500億。數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，百億市場(chǎng)?長(zhǎng)尾理論：商品生產(chǎn)、銷售成本41游戲生態(tài)——渠道、內(nèi)容同等重要?????手游產(chǎn)業(yè)鏈主要分為開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商和渠道商。典型利潤(rùn)分配方式為研發(fā)6%-21%，發(fā)行38%-50%，渠道30%-45%。用戶下載游戲的前三大原因是題材、口碑和熱度，渠道作用仍然重要，渠道為王現(xiàn)階段仍然成立。用戶刪除游戲的頭號(hào)原因?yàn)閯∏楣δ軉我?，可?jiàn)內(nèi)容同樣重要。頭部集中，總體收益騰訊、網(wǎng)易占比過(guò)半。與數(shù)字營(yíng)銷相似，同樣擁有巨量長(zhǎng)尾。游戲生態(tài)——渠道、內(nèi)容同等重要?手游產(chǎn)業(yè)鏈主要分為開(kāi)發(fā)商、發(fā)42自媒體——自媒體的演進(jìn)自媒體——自媒體的演進(jìn)43自媒體——全面進(jìn)入移動(dòng)新媒體時(shí)代????2015年全國(guó)用戶所有媒體日均總用時(shí)6小時(shí)，數(shù)字媒體花費(fèi)過(guò)半，其中移動(dòng)端時(shí)間接近PC端兩倍。文章平均閱讀時(shí)間不到90秒，碎片化、快餐化仍是主流。情感、養(yǎng)生、時(shí)事是關(guān)注熱點(diǎn)前三名。社群成為新媒體時(shí)代重要的傳播媒介。

嚴(yán)肅

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偶遇閱讀自媒體——全面進(jìn)入移動(dòng)新媒體時(shí)代?2015年全國(guó)用戶所有媒體44自媒體——微信營(yíng)銷粗獷式發(fā)展???截止2015年三季度，微信已成為互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)入口，月活6.5億，覆蓋率76.9%，活躍率64.6%。據(jù)估計(jì)，微信帶動(dòng)的信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)952億，帶動(dòng)的生活消費(fèi)規(guī)模達(dá)110億。微信公眾號(hào)突破一千萬(wàn)，覆蓋4億活躍用戶。??微信營(yíng)銷進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，朋友圈feed、企業(yè)號(hào)、公眾號(hào)號(hào)、自媒體、微商百花齊放，呈現(xiàn)出多元化營(yíng)銷態(tài)勢(shì)。但騰訊出于業(yè)務(wù)考慮，并未全面放開(kāi)微信營(yíng)銷，缺乏品臺(tái)支持，造成了報(bào)價(jià)混亂、效果評(píng)估難、刷量現(xiàn)象嚴(yán)重、公眾號(hào)不可轉(zhuǎn)讓等一系列問(wèn)題。整體行業(yè)處于“放養(yǎng)”狀態(tài)。自媒體——微信營(yíng)銷粗獷式發(fā)展?截止2015年三季度，微信已成45金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件46

公司概況?

邳州金橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司由兩位互聯(lián)網(wǎng)資深人員呂立選、籍威威

創(chuàng)建于2014年，借助兩位股東之前的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)積累，公司實(shí)現(xiàn)迅

猛發(fā)展，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。公司主業(yè)包括：??1、數(shù)字廣告業(yè)務(wù)：包括互聯(lián)網(wǎng)廣告、APP推廣等2、微信公眾號(hào)推廣與代運(yùn)營(yíng)?

公司的業(yè)務(wù)伙伴達(dá)數(shù)十個(gè)之多，與百度、樂(lè)視等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都

建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。 公司概況?1、數(shù)字廣告業(yè)務(wù)：包括互聯(lián)網(wǎng)廣告、APP推廣等47核心人物呂立選介紹?

呂立選，金橙網(wǎng)絡(luò)科技創(chuàng)始人，曾任職于百度、盛

大等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，參與百度廣告聯(lián)盟、盛大網(wǎng)

絡(luò)游戲的運(yùn)營(yíng)推廣等業(yè)務(wù)。?

域名買賣專家，多年來(lái)買賣的重量級(jí)域名近百個(gè)，斬獲幾千萬(wàn)元。?

長(zhǎng)尾流量變現(xiàn)領(lǐng)域的后期之秀，利用自身多年積累的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)資源，在行業(yè)中迅速崛起核心人物呂立選介紹?呂立選，金橙網(wǎng)絡(luò)科技創(chuàng)始人，曾任職48經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?

籍威威，聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任金橙網(wǎng)絡(luò)科技副總經(jīng)理。?

成功的草根互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)跨界創(chuàng)業(yè)者，曾參與邳州論壇等多個(gè)本地化網(wǎng)站的創(chuàng)建工作，變現(xiàn)后斬獲近千萬(wàn)元。?

良好的預(yù)見(jiàn)性，在微信起步之時(shí)就開(kāi)展了微信公眾號(hào)的代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，目前正積極將相關(guān)資源整合進(jìn)入金橙公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?籍威威，聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任金橙網(wǎng)絡(luò)科技副總經(jīng)理49?

劉微山，金橙網(wǎng)絡(luò)科技運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，歷任百

度、阿里巴巴產(chǎn)品經(jīng)理等職務(wù)，有深厚的

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。?

趙景亮，金橙網(wǎng)絡(luò)科技財(cái)務(wù)總監(jiān)，二十多

年財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，歷任邳州市

財(cái)政局會(huì)計(jì)科、邳州市正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所

項(xiàng)目經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹?劉微山，金橙網(wǎng)絡(luò)科技運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，歷任百?趙景亮，金橙50數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，兵家必爭(zhēng)之地

BA

T

視頻網(wǎng)站、門

戶網(wǎng)站中小網(wǎng)站、媒體、線

下預(yù)裝?????2016年App分發(fā)長(zhǎng)尾流量市場(chǎng)規(guī)模約為200億-300億。上游廣告主多為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭，以及受資本追捧、擁有大量推廣預(yù)算的App。長(zhǎng)尾流量對(duì)于App推廣影響巨大，不可忽視。百度殺毒

vs

360殺毒

2015年公司成為“百度殺毒”與“百度衛(wèi)士”核心渠道商，

單款產(chǎn)品日有效激活安裝20萬(wàn)。由于百度搶占市場(chǎng)過(guò)于迅猛，360不久便與公司達(dá)成合作，加大長(zhǎng)尾流量分發(fā)力度。數(shù)字廣告——長(zhǎng)尾流量，兵家必爭(zhēng)之地 BA?2016年A51數(shù)字廣告——腳踏實(shí)地，深耕渠道資源?

公司核心管理人員十余年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積累了大量數(shù)字營(yíng)銷渠道資源。?

公司2014年成立后正式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)App分發(fā)

行業(yè)，集聚了國(guó)內(nèi)大量的二三線網(wǎng)站、WAP

下載站、APP應(yīng)用等優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)尾流量。?

現(xiàn)擁有渠道資源上千家，覆蓋用戶1億，廣告

展示5億次/月，App投放能力可達(dá)50萬(wàn)有效

下載/天，躋身行業(yè)前十。數(shù)字廣告——腳踏實(shí)地，深耕渠道資源?公司核心管理人員52數(shù)字廣告——ADSmart，助力精準(zhǔn)投放數(shù)字廣告——ADSmart，助力精準(zhǔn)投放53核心資源核心資源54數(shù)字廣告客戶數(shù)字廣告客戶55APP推廣客戶APP推廣客戶56游戲推廣客戶游戲推廣客戶57新的增長(zhǎng)點(diǎn)：微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)?

隨著微信的迅猛發(fā)展成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的流量入口，微信公眾號(hào)的商業(yè)價(jià)值迅速提高，變現(xiàn)能力也大幅增強(qiáng)。?

金橙公司設(shè)立專業(yè)的內(nèi)容設(shè)計(jì)創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為有需求的公司提供微信公

眾號(hào)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)，目前代運(yùn)營(yíng)的各種微信公眾號(hào)達(dá)數(shù)十個(gè)，盈利模式有兩種：1、推廣

服務(wù)費(fèi)，按照每推廣一個(gè)粉絲1元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)；2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，內(nèi)容制作等方式激

活粉絲，憑借活躍的粉絲進(jìn)而獲得騰訊廣告通的廣告收入，目前公司代運(yùn)營(yíng)的所有微信

公眾號(hào)合計(jì)粉絲量將近500萬(wàn)人，公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入達(dá)180萬(wàn)元/月，且呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨

勢(shì)。?

在代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)之外，公司擬收購(gòu)一批粉絲活躍度更好的微信公眾號(hào)，以完善在微信端的布局，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。新的增長(zhǎng)點(diǎn)：微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)?隨著微信的迅猛發(fā)展成為移動(dòng)58微信公眾號(hào)粉絲數(shù)量四月天攝影基地46萬(wàn)+格調(diào)28萬(wàn)+食指26萬(wàn)+廣利源商貿(mào)18萬(wàn)+紐士蘭牛奶32萬(wàn)+弘業(yè)裝飾11萬(wàn)+邳縣煎餅14萬(wàn)+智寶健康8萬(wàn)+公司代運(yùn)營(yíng)的部分微信公眾號(hào)微信公眾號(hào)粉絲數(shù)量四月天攝影基地46萬(wàn)+格調(diào)28萬(wàn)+食指2659公司積極參加互聯(lián)網(wǎng)各類活動(dòng)公司積極參加互聯(lián)網(wǎng)各類活動(dòng)60金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件61201420152016（1-11）總資產(chǎn)31917905980負(fù)債21110891200凈資產(chǎn)1087014780銷售收入397617711780凈利潤(rùn)85921280財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）201420152016（1-11）總資產(chǎn)31917905962（單位：萬(wàn)元）2016201720182019收入13000230004000060000利潤(rùn)1400250045007000財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）2016201720182019收入1300063金橙項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)課件64?

目前股本3000萬(wàn)，擬發(fā)行1000萬(wàn)股，每股價(jià)格3元，融資3000萬(wàn)元；投后PB1.33倍，PE8.5倍。?

承諾以下某一事項(xiàng)：（1）登陸新三板，并實(shí)現(xiàn)做市轉(zhuǎn)讓，做市商庫(kù)存股價(jià)格不低于本輪增發(fā)價(jià)格的150%（2）主板或創(chuàng)業(yè)板IPO（3）被上市公司、非上市公眾公司等收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格不低于本輪增發(fā)價(jià)格的200%。?

2019年12月31日前未