績效監(jiān)視和測量程序

績效監(jiān)視和測量程序代號:版本：共7頁編制批準日期1目的和適用范圍正確評估公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況及績效，關鍵績效參數進行測量和監(jiān)視，為持續(xù)改進提供依據。適用本公司煤炭生產過程中涉及的各種活動及各作業(yè)場所內環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況和績效的監(jiān)視和測量。2職責2.1安全監(jiān)督管理部分別負責職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求遵循情況的監(jiān)督；負責職業(yè)健康安全管理體系運行的監(jiān)控管理；負責職業(yè)健康安全目標、方案的監(jiān)控管理。2.2后勤服務管理部負責環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求遵循情況的監(jiān)督；負責環(huán)境管理體系運行的監(jiān)控管理；負責環(huán)境目標、方案的監(jiān)控管理；負責礦區(qū)范圍內地面防火設施檢查及監(jiān)測。2.3安全生產調度指揮中心通風維修隊負責對粉塵測定及井下瓦斯日常檢查測定的監(jiān)督和指導，負責井下瓦斯的日常檢查測定，并負責局扇、風門、瓦斯變化情況的監(jiān)測。2.4人力資源部負責上報煤礦職業(yè)病防治的監(jiān)測和檢查，對從事有職業(yè)危害工作的人員進行查體、監(jiān)測。2.5生產技術管理部負責礦井預測觀測，為有關部門提供技術支持。2.6機電運輸管理部對公司范圍內的主要生產設備進行狀態(tài)監(jiān)測，每年組織對高壓電器、高壓線路、重要設施、接地避雷裝置電阻搖測，負責煤礦生產、生活用電使用量的監(jiān)測和管理。2.6各單位負責本單位環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行績效監(jiān)視和測量。2.7各有關單位對在用的監(jiān)視和測量設備進行管理和控制。3工作程序3.1監(jiān)視、測量對象包括質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標、指標完成情況；法律法規(guī)遵循情況；體系運行控制情況以及對相關方的監(jiān)測。3.2對目標、指標和方案的監(jiān)測3.2.1目標、方案所涉及到的部門或單位，應按照計劃實施時間和措施進行實施，每月進行一次檢查，報安全監(jiān)督管理部、后勤服務管理部考核，發(fā)現(xiàn)不符合項，執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》。3.3對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測每年的內審和管理評審，要根據監(jiān)測的數據及體系運行情況的檢查，對法律、法規(guī)的遵循情況或體系運行與法律、法規(guī)符合性進行一次評審，為體系的有效運行提供可靠的法律依據。3.4對相關方監(jiān)測，各部門應對相關方進行監(jiān)督檢查，執(zhí)行《相關方管理程序》3.5職業(yè)健康安全管理體系運行控制的監(jiān)測3.5.1對井下作業(yè)地點粉塵濃度、有毒有害作業(yè)場所的監(jiān)測由安全生產調度指揮中心通風維修隊負責進行。粉塵濃度監(jiān)測每月測一次，并做好記錄，井下作業(yè)地點及人行道粉塵濃度控制要執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》的有關規(guī)定。井下作業(yè)地點及人行道粉塵濃度控制指標粉塵中游離SIO2含量%最高允許濃度（mg/m3)總粉塵呼吸性粉塵＜10103.510----＜502150-----＜8020.5≥8020.33.5.2井下監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)由公司智能化管理中心具體實施。3.5.2.1安全生產調度指揮中心智能化管理中心對井下監(jiān)測設備進行安裝維修，保證監(jiān)測系統(tǒng)的安全正常運行。3.5.2.2井下采掘工作面通風巷的CH4、CO、溫度等參數每班檢查三次；由安全生產調度指揮中心通風維修隊負責監(jiān)督，填報瓦斯檢查日報表報總工程師審核，并建立臺帳。井下瓦斯?jié)舛群推渌卸居泻怏w濃度要符合《煤礦安全規(guī)程》。3.5.2.3井下瓦斯傳感器的報警點、斷電點、復電點、斷電范圍的設置，以及風速傳感器、負壓傳感器、風門開停傳感器等要符合《煤礦安全規(guī)程》。3.5.2.4安全生產調度指揮中心生產調度實行24小時值班制度，發(fā)現(xiàn)問題立即向值班領導匯報，并立即安排專人下井排除，不能排除的隱患，由值班領導立即向公司領導報告。3.5.3后勤服務管理部對地面重要防火部位每月檢查一次，并做好記錄。3.5.4人力資源部每年制定公司員工體檢計劃，并按計劃對從事有危險、危害工作的人員進行體檢和職業(yè)病檢查，根據體檢結果執(zhí)行《工傷管理程序》。3.5.5機電運輸管理部對礦井的通風、排水、提升、運輸主要設備每月監(jiān)測一次；對設備安全保護裝置、防自動開啟聯(lián)鎖控制裝置、電器檢漏裝置、各種自動放空裝置（減壓閥、安全閥)進行日常檢查和監(jiān)測；組織對電器接地電阻和避雷設施接地電阻的測試每年一次，使接地電阻必須達到標準要求。3.5.6使用部門配合地方主管部門對壓力容器每年監(jiān)測一次；3.5.7安全生產調度指揮中心機電隊對井下變電所、變電點敷設高壓電纜、電器的試驗提供絕緣電阻值，為檢修、更換提供依據。3.5.8安全生產調度指揮中心生產技術科負責對采掘工作面頂板壓力進行監(jiān)測，編制監(jiān)測報告。3.5.8.1按確定的觀測點進行監(jiān)測。3.5.8.2通過現(xiàn)場的監(jiān)測提供可靠的壓力監(jiān)測數據。3.5.9安全生產調度指揮中心地測和防治水科為采掘施工現(xiàn)場提供水文地質資料。3.5.10測量設備的校準和管理，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。3.5.11物資管理部對所采購的涉及職業(yè)健康安全的設備材料進行驗證或委外檢驗。3.5.12物資管理部對電雷管（包括清退入庫的電雷管)在發(fā)放給爆破員前，必須逐個作全電阻檢查，做好記錄，并將腳線扭結成短路，嚴禁發(fā)放電阻不合格的電雷管。3.5.13日常檢查各部門按各自有關的安全規(guī)程及規(guī)章制度等要求實施檢查；人力資源部組織對一線工作人員兩年進行一次職業(yè)健康安全檢查，每季度進行一次動態(tài)檢查；安全監(jiān)督管理部每月進行三次安全質量大檢查。對采、掘工作面等作業(yè)地點每班由安檢員進行安全檢查，并做好記錄。3.5.14所監(jiān)測數據應在監(jiān)測后出具監(jiān)測報告，并由負責監(jiān)測的部門建檔保存，執(zhí)行《文件控制程序》。3.6環(huán)境管理體系運行控制監(jiān)測3.6.1節(jié)能降耗監(jiān)測機電運輸管理部每月收集各部門的電耗，每季度進行統(tǒng)計分析。3.6.2后勤服務管理部對環(huán)境保護設備運行、固體廢棄物管理等項內容每半年檢查一次。3.6.3對大氣、廢水、噪聲的監(jiān)測3.6.3.1監(jiān)測頻次：委外監(jiān)測：大氣和地面粉塵每年兩次，廢水每年四次，噪聲每年兩次。日常監(jiān)測：安全調度指揮中心、后勤服務管理部安裝污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)，分別對水污染物、大氣污染物實施實時監(jiān)測。安全調度指揮中心負責污染物控制的監(jiān)測。3.6.3.2監(jiān)測內容對象項目監(jiān)測點大氣顆粒物、氮氧化物、二氧化硫煙氣排放口大氣地面粉塵工業(yè)廠區(qū)廢水COD、BOD、SS、PH清水池噪聲廠界噪聲廠界3.6.3.3監(jiān)測方法委托有資質的專業(yè)單位，按規(guī)定的監(jiān)測方法進行。3.7對監(jiān)測結果不達標或不符合體系要求的單位及時下達糾正/預防措施通知單，采取并實施相應的措施，并進行跟蹤驗證。具體執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》和《事件調查、不符合控制程序》。3.8記錄管理相關單位保存監(jiān)測和測量記錄，記錄的保存和規(guī)范性符合《記錄控制程序》要求。3.9人員的要求監(jiān)視和測量所涉及的人員要經過法定認可的部門或組織進行培訓，并經考評達到合格后方可上崗，具體要求執(zhí)行《人力資源管理程序》。4相關文件事件調查、不符合