公司二季度檢查方案

2020年2季度安全環(huán)保綜合大檢查暨“兩會(huì)”期間、防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查的通知》（安環(huán)〔2020〕35號(hào)）及相關(guān)工作要求，公司安全環(huán)保大檢查分兩個(gè)階段開(kāi)展，5月9日-20日各單位已完成第一階段的自檢自查工作。結(jié)合公司1季度安委會(huì)會(huì)議精神，組織公司有關(guān)檢查人員，定于5月下旬開(kāi)展第二階段集中檢查，對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行2季度安全環(huán)保綜合大檢查暨“兩會(huì)”期間、防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查。主要目的是堅(jiān)持“鐵腕補(bǔ)短板，剛性除隱患”原則，堅(jiān)持在常態(tài)化疫情防控中抓實(shí)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)極端天氣、高溫防暑及汛期安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，堅(jiān)決遏制各類(lèi)生產(chǎn)安全事故，確保公司2季度、“兩會(huì)”期間安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)和安全度汛。具體工作安排如下：一、組織機(jī)構(gòu)組

長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成

員：技術(shù)部、生產(chǎn)部、安全環(huán)保部（應(yīng)急管理部）及其他相關(guān)部門(mén)、監(jiān)察支隊(duì)二、檢查主題抓實(shí)抓細(xì)，以穩(wěn)定迎兩會(huì)；防疫防汛，以安全促發(fā)展。三、主要內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)1.落實(shí)公司2020年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作情況。安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作任務(wù)清單分解落實(shí)情況，提升“鐵腕補(bǔ)短板，剛性除隱患”情況，職工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)編制及培訓(xùn)情況，內(nèi)部持證上崗及考核推進(jìn)情況，安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃部署安排及開(kāi)展情況等。2.落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況。單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，企業(yè)資質(zhì)證照依法合規(guī)情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況，安全費(fèi)用投入及使用情況，執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)安全設(shè)施設(shè)計(jì)情況，修訂并落實(shí)三項(xiàng)制度情況。3.落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制情況。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及分級(jí)管控情況，重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估、申請(qǐng)備案、登記建檔、定期檢測(cè)、監(jiān)控記錄及告知情況；“逢檢必查清單”“逢檢必考清單”制定及實(shí)施情況，非立行立改隱患排查管控、治理情況，執(zhí)行三級(jí)隱患排查治理體系情況，重大事故隱患排查治理情況；綜合安全監(jiān)察問(wèn)題整治情況，如重點(diǎn)崗位作業(yè)行為檢查管控情況，職工三違行為排查打擊情況、職工教育培訓(xùn)及抽查檢驗(yàn)情況等。4.關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位安全管理情況。掘進(jìn)支護(hù)、爆破通風(fēng)、空區(qū)充填、防治水、接近空區(qū)作業(yè)管理情況，提升運(yùn)輸、供配電、供排水管理情況，接地及防雷檢測(cè)情況，地表各類(lèi)設(shè)備設(shè)施應(yīng)對(duì)極端天氣、防高溫高濕情況，高溫防暑情況。5.常態(tài)化疫情防控情況、“安全月”部署安排及開(kāi)展情況、生產(chǎn)安全事故管理情況。6.安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)建設(shè)手冊(cè)編制、實(shí)施及達(dá)標(biāo)區(qū)域長(zhǎng)效保持情況。7.復(fù)建單位安全管理情況。企業(yè)資質(zhì)證照依法合規(guī)情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況，完善安全設(shè)備設(shè)施情況，三級(jí)教育培訓(xùn)情況，健全有效安全責(zé)任體系和管理體系情況。（二）“兩會(huì)”專(zhuān)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容1.全國(guó)“兩會(huì)”期間專(zhuān)項(xiàng)安全措施制定、開(kāi)展落實(shí)、隱患排查整治情況。2.消防危爆管理情況。人員密集場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、油庫(kù)消防管理情況，滅火器、消防設(shè)施安全管理情況；民用爆炸物品流向管控情況，爆破作業(yè)人員持證上崗情況，爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管控情況。3.危險(xiǎn)作業(yè)安全管理情況。危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)方案制定情況，執(zhí)行作業(yè)票證審批手續(xù)情況，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。4.應(yīng)急管理情況。執(zhí)行井下領(lǐng)導(dǎo)帶班情況，火藥庫(kù)、油庫(kù)、供配電站所等重點(diǎn)崗位24小時(shí)值班值守情況，緊急情況應(yīng)急處置情況；綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案編制及備案情況，現(xiàn)場(chǎng)處置方案編制情況；年度應(yīng)急演練計(jì)劃執(zhí)行及演練評(píng)估情況，應(yīng)急管理培訓(xùn)情況；應(yīng)急救援裝備器材配備及維護(hù)情況，應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)情況。（三）防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容1.防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查方案制定、開(kāi)展落實(shí)、隱患排查整治情況。2.重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施安全管理情況。尾礦庫(kù)調(diào)洪演算及開(kāi)展實(shí)施情況，尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況，地表塌陷區(qū)及行洪河道匯水排洪情況，井口防洪防滲情況，水倉(cāng)清淤情況，泵房聯(lián)合運(yùn)行調(diào)試情況等。3.防洪裝備（物資）配備、存儲(chǔ)及調(diào)試、維護(hù)情況。4.汛期應(yīng)急管理情況。汛期值班值守情況，防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍配備及培訓(xùn)情況，防洪應(yīng)急演練情況。（四）生態(tài)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康1.基礎(chǔ)工作部分（1）生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)以及各級(jí)政府、集團(tuán)公司、相關(guān)文件精神貫徹落實(shí)情況；“四個(gè)一”開(kāi)展情況;生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃制定情況及1、2季度重點(diǎn)工作落實(shí)情況。（2）中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)落實(shí)情況。（3）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)開(kāi)展情況。檢查年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，特別是組織開(kāi)展習(xí)近平生態(tài)文明思想培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)情況。（4）生態(tài)環(huán)境保護(hù)獎(jiǎng)懲考核情況。是否對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)考核辦法進(jìn)行修訂、完善，落實(shí)制度承接工作;是否按照有關(guān)制度規(guī)定，對(duì)環(huán)境保護(hù)工作不到位、發(fā)生違法違規(guī)行為和突發(fā)環(huán)境事件等情況的責(zé)任單位或個(gè)人進(jìn)行考核；接受屬地政府或主管部門(mén)檢查情況。（5）生態(tài)環(huán)境保護(hù)依法合規(guī)情況。重點(diǎn)檢查排污許可證申報(bào)情況（生產(chǎn)單位）、環(huán)評(píng)和建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度的落實(shí)執(zhí)行情況（建設(shè)單位）。（6）生態(tài)環(huán)境保護(hù)應(yīng)急管理。重點(diǎn)是突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的制定和在有關(guān)部門(mén)備案情況，及應(yīng)急演練計(jì)劃的制定和實(shí)施情況；尾礦庫(kù)汛期生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作安排、防洪度汛物資配備情況。2.現(xiàn)場(chǎng)和過(guò)程管控部分（1）“兩會(huì)”期間重點(diǎn)污染物防控情況。重點(diǎn)區(qū)域是否制定“兩會(huì)”期間大氣污染防治方案、特殊時(shí)段生產(chǎn)組織安排或應(yīng)急預(yù)案；是否針對(duì)國(guó)家、地方最新監(jiān)管政策（如京津冀地區(qū)自5月1日起同步實(shí)施的《機(jī)動(dòng)車(chē)和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例》）進(jìn)行布置落實(shí)；是否落實(shí)無(wú)組織排放“五到位、一密閉”。危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移、處置流程是否依法合規(guī)。（2）中央環(huán)保督察、屬地政府或主管部門(mén)問(wèn)題整改情況。整改措施是否具有實(shí)效、是否按規(guī)定時(shí)限推進(jìn)等。（3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管控情況。通過(guò)污染物的強(qiáng)（濃）度檢測(cè)數(shù)據(jù)檢查防污治污設(shè)備設(shè)施治理實(shí)效；污染物防治設(shè)施及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)警示與告知設(shè)置是否規(guī)范。（4）土壤污染防治情況。重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)廢物、一般固體廢物，含：礦物油、尾礦、礦渣、生產(chǎn)（生活）垃圾及其滲濾液等，在使用、收集、暫存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)是否對(duì)土壤產(chǎn)生污染；是否開(kāi)展土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)。（5）礦山地質(zhì)環(huán)境治理和生態(tài)恢復(fù)建設(shè)情況。是否編制礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃、恢復(fù)治理方案，是否按照規(guī)劃方案開(kāi)展生態(tài)恢復(fù)工作；充填法采礦是否按設(shè)計(jì)要求及時(shí)進(jìn)行充填、充填強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求、充填率是否達(dá)到要求等；地表沉降觀測(cè)制度的建立、動(dòng)態(tài)觀測(cè)、評(píng)價(jià)評(píng)估情況。（6）廠區(qū)綠化、已閉庫(kù)尾礦庫(kù)生態(tài)恢復(fù)、塌陷區(qū)復(fù)墾造地等情況。3.職業(yè)健康管理以鐵礦采選單位為重點(diǎn)，檢查職業(yè)健康管理組織架構(gòu)、制度體系、職業(yè)衛(wèi)生宣傳與培訓(xùn)、主要職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲、有害氣體、電離輻射等）的警示與告知、強(qiáng)（濃）度監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、職業(yè)危害因素的控制與個(gè)體防護(hù)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”、事故處置與報(bào)告、應(yīng)急救援等工作開(kāi)展情況。四、檢查要求（一）總體要求要求各單位在常態(tài)化疫情防控中，認(rèn)真做好自查和公司綜合大檢查資料的準(zhǔn)備工作。本次檢查共分基礎(chǔ)管理組、防洪度汛組、技術(shù)管理組和機(jī)電設(shè)備組和生態(tài)環(huán)境保護(hù)組5個(gè)檢查組。各組依據(jù)有關(guān)安全環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及相關(guān)安全設(shè)計(jì)資料等，采用檢查表法、旁站法、儀器儀表檢查法、提問(wèn)法等方法，通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢（勘）查、人員詢(xún)問(wèn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核及現(xiàn)場(chǎng)演練（示）等方式，檢查各單位基礎(chǔ)工作與現(xiàn)場(chǎng)管理。（二）檢查內(nèi)容要求檢查預(yù)備會(huì)前，各檢查組根據(jù)被檢單位提交的生產(chǎn)計(jì)劃及作業(yè)地點(diǎn)確定檢查部位和檢查重點(diǎn)、規(guī)劃?rùn)z查路線、需復(fù)查的隱患和安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)區(qū)域以及詳細(xì)檢查分組、檢查人員分配情況。（三）檢查人員要求各部室應(yīng)安排具有熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)、管理知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力、責(zé)任心強(qiáng)的中層以上管理人員或中級(jí)以上職稱(chēng)的人員參加。（四）檢查工作要求各檢查組要認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個(gè)必須”的總體要求以及安全環(huán)保職責(zé)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以極端負(fù)責(zé)的態(tài)度做好檢查工作。1.對(duì)上季度各單位自檢自查發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題堅(jiān)持閉環(huán)管理原則，做好復(fù)查、抽查。2.在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要對(duì)比上季度隱患判定是否屬于重復(fù)隱患，做到隱患整改徹底、不重復(fù)。3.安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)區(qū)域抽查復(fù)驗(yàn)要嚴(yán)格，讓通過(guò)驗(yàn)收的達(dá)標(biāo)區(qū)域真正起到標(biāo)桿引領(lǐng)作用。在達(dá)標(biāo)區(qū)域滿(mǎn)足驗(yàn)收表格內(nèi)容的基礎(chǔ)上，要體現(xiàn)創(chuàng)新、提升、示范等特點(diǎn)。4.發(fā)揮指導(dǎo)式檢查的積極作用，對(duì)于能夠立行立改的隱患要消滅在現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于非立行立改的隱患要以指令的形式下發(fā)隱患限期整改通知書(shū)并督促責(zé)任單位落實(shí)“一分析、五落實(shí)、建長(zhǎng)效、防反復(fù)”的要求。5.各檢查組要對(duì)表對(duì)標(biāo)檢查，對(duì)于檢查表中未涉及的內(nèi)容要參照法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)程、上級(jí)公司文件及被檢查單位相關(guān)設(shè)計(jì)資料、管理要求，問(wèn)題與依據(jù)要一一列明。（五）系統(tǒng)錄入及銷(xiāo)號(hào)要求按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)錄入”，“誰(shuí)復(fù)查、誰(shuí)銷(xiāo)號(hào)”的原則，檢查人在檢查交流結(jié)束后及時(shí)將隱患錄入公司安全環(huán)保管理平臺(tái)。隱患錄入系統(tǒng)時(shí)，隱患描述要清晰明確，整改意見(jiàn)要科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格規(guī)定整改時(shí)限。五、檢查程序（一）分組檢查

根據(jù)各檢查組確定的內(nèi)容分組檢查。（二）集中交流被檢單位黨政主要負(fù)責(zé)人，分管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全負(fù)責(zé)人，職能科室負(fù)責(zé)人，主要生產(chǎn)車(chē)間主任，主要生產(chǎn)車(chē)間分管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全副主任，基層段隊(duì)長(zhǎng)及職工代表等人參加。1.安全分享2.單位分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人工作匯報(bào)（1）匯報(bào)主要內(nèi)容①安全環(huán)保主要工作開(kāi)展情況（含創(chuàng)新、亮點(diǎn)和主要成效）。重點(diǎn)匯報(bào)提升“鐵腕補(bǔ)短板，剛性除隱患”情況，崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)編制及培訓(xùn)情況，內(nèi)部持證上崗及考核推進(jìn)情況，綜合監(jiān)察問(wèn)題和1季度自檢自查隱患的整改情況，非立行立改隱患執(zhí)行“一分析、五落實(shí)、建長(zhǎng)效、防反復(fù)”情況，其他重點(diǎn)工作落實(shí)情況（北洺河鐵礦重大事故隱患整改情況；安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)巷道支護(hù)、空區(qū)充填、副井梯子間、110KV變電所較大設(shè)備缺陷、選礦車(chē)間主廠房8.5m平臺(tái)整治情況以及接近空區(qū)作業(yè)管理情況；和成礦業(yè)防治水、空區(qū)充填、二步采、接近空區(qū)作業(yè)管理管控情況）。②不足及問(wèn)題。③下一步工作措施。（2）匯報(bào)要求①匯報(bào)內(nèi)容要求a.不講套話(huà)、不講空話(huà)，突出重點(diǎn)。b.不足及問(wèn)題要具體詳細(xì)準(zhǔn)確（必須匯報(bào)內(nèi)容）。c.下一步工作措施要具體明確（必須匯報(bào)內(nèi)容）。②匯報(bào)材料提交時(shí)間各單位安全環(huán)保綜合大檢查之前（具體時(shí)間按安全環(huán)保大檢查安排為準(zhǔn)）。③匯報(bào)材料及形式以PPT幻燈片形式匯報(bào)，向檢查組（安全環(huán)保部督查科）提交WORD文檔電子版、紙質(zhì)版各一份。3.各檢查組交流檢查情況檢查人員集中交流時(shí)，要報(bào)告姓名、所在部室、職務(wù)或職稱(chēng)。各組匯報(bào)內(nèi)容要明確三違行為、非立行立改的隱患、重大隱患、重復(fù)性隱患及逾期不整改或整改不到位的隱患；各檢查組對(duì)所檢查出的問(wèn)題，統(tǒng)一以修訂后的PPT模板格式集中交流反饋。4.各檢查組負(fù)責(zé)人點(diǎn)評(píng)5.公司領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)六、時(shí)間安排5月22日-6月12日本次檢查不再單獨(dú)發(fā)布詳細(xì)時(shí)間安排，公司在檢查前1天內(nèi)通知被檢單位。七、檢查分組及檢查內(nèi)容（一）基礎(chǔ)管理組（安全環(huán)保部牽頭）1.檢查小組組長(zhǎng)：張?jiān)鰧W(xué)組員：安全環(huán)保部1人、監(jiān)察支隊(duì)1人2.檢查內(nèi)容檢查安全生產(chǎn)、“兩會(huì)”專(zhuān)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容中的基礎(chǔ)管理方面內(nèi)容。（1）落實(shí)公司2020年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作情況。安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作任務(wù)清單分解落實(shí)情況，提升“鐵腕補(bǔ)短板，剛性除隱患”情況，職工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)編制及培訓(xùn)情況，內(nèi)部持證上崗及考核推進(jìn)情況，安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃部署安排及開(kāi)展情況等。（2）落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況。單位主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，企業(yè)資質(zhì)證照依法合規(guī)情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況，安全費(fèi)用投入及使用情況，修訂并落實(shí)三項(xiàng)制度情況。（3）落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制情況。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及分級(jí)管控情況，重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估、申請(qǐng)備案、登記建檔、定期檢測(cè)、監(jiān)控記錄及告知情況；“逢檢必查清單”“逢檢必考清單”制定及實(shí)施情況，非立行立改隱患排查管控、治理情況，執(zhí)行三級(jí)隱患排查治理體系情況，重大事故隱患排查治理情況；綜合安全監(jiān)察問(wèn)題整治情況，如重點(diǎn)崗位作業(yè)行為檢查管控情況，職工三違行為排查打擊情況、職工教育培訓(xùn)及抽查檢驗(yàn)情況等。（4）高溫防暑情況，常態(tài)化疫情防控情況，“安全月”部署安排及開(kāi)展情況，生產(chǎn)安全事故管理情況。（5）安全文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)建設(shè)手冊(cè)編制、實(shí)施及達(dá)標(biāo)區(qū)域長(zhǎng)效保持情況。（6）復(fù)建單位安全管理情況。企業(yè)資質(zhì)證照依法合規(guī)情況，主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況，三級(jí)教育培訓(xùn)情況，健全有效安全責(zé)任體系和管理體系情況。（7）全國(guó)“兩會(huì)”期間專(zhuān)項(xiàng)安全措施制定、開(kāi)展落實(shí)、隱患排查整治情況。（8）應(yīng)急管理情況。執(zhí)行井下領(lǐng)導(dǎo)帶班情況，火藥庫(kù)、油庫(kù)、供配電站所等重點(diǎn)崗位24小時(shí)值班值守情況，緊急情況應(yīng)急處置情況；綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案編制及備案情況，現(xiàn)場(chǎng)處置方案編制情況；年度應(yīng)急演練計(jì)劃執(zhí)行及演練評(píng)估情況，應(yīng)急管理培訓(xùn)情況；應(yīng)急救援裝備器材配備及維護(hù)情況，應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)情況。3.檢查程序按檢查內(nèi)容要求先機(jī)關(guān)-后車(chē)間、先車(chē)間-再班組逐級(jí)印證。4.檢查表資質(zhì)證照等依法合規(guī)性，主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全科科長(zhǎng)、基層安全主任履職盡責(zé)檢查表，安全生產(chǎn)責(zé)任狀安全檢查表、安全教育培訓(xùn)檢查表，隱患排查整治管理檢查表、事故管理安全檢查表、應(yīng)急管理安全檢查表，“三項(xiàng)制度”建設(shè)情況檢查表等。（二）防洪度汛組（生產(chǎn)部牽頭）1.檢查小組組長(zhǎng)：?jiǎn)逃郎浇M員：生產(chǎn)部1人、技術(shù)部1人、安全環(huán)保部1人2.檢查內(nèi)容檢查防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容。（1）防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)檢查方案制定、開(kāi)展落實(shí)、隱患排查整治情況。（2）重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施安全管理情況。尾礦庫(kù)調(diào)洪演算及開(kāi)展實(shí)施情況，尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況，地表塌陷區(qū)及行洪河道匯水排洪情況，井口防洪防滲情況，水倉(cāng)清淤情況，泵房聯(lián)合運(yùn)行調(diào)試情況等。（3）防洪裝備（物資）配備、存儲(chǔ)及調(diào)試、維護(hù)情況。（4）汛期應(yīng)急管理情況。汛期值班值守情況，防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍配備及培訓(xùn)情況，防洪應(yīng)急演練情況。3.檢查程序按檢查內(nèi)容要求先機(jī)關(guān)后車(chē)間、先車(chē)間后班組、先地表后井下逐級(jí)印證。4.檢查表防洪防汛安全檢查表，分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、調(diào)度主任、基層生產(chǎn)主任履職盡責(zé)檢查表。（三）技術(shù)管理組（技術(shù)部牽頭）1.檢查小組組長(zhǎng)：張立新組員：技術(shù)部2人、安全環(huán)保部2人2.檢查內(nèi)容（1）分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)科長(zhǎng)、基層技術(shù)主任安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)安全設(shè)施設(shè)計(jì)情況。（2）采礦工藝管理情況。采礦設(shè)計(jì)、出礦順序執(zhí)行情況，爆破參數(shù)調(diào)整情況，二步采試驗(yàn)采場(chǎng)推進(jìn)情況，擠壓爆破試驗(yàn)推進(jìn)情況，-300中段采場(chǎng)開(kāi)采技術(shù)管理，生產(chǎn)銜接、生產(chǎn)準(zhǔn)備礦量、關(guān)鍵線路情況，探礦工作和探李樓風(fēng)化帶工作開(kāi)展情況，采場(chǎng)綜合檔案編制分析工作。（3）采掘支護(hù)施工管理情況。掘進(jìn)、支護(hù)設(shè)計(jì)及計(jì)劃執(zhí)行情況，掘進(jìn)的圍巖分級(jí)和支護(hù)方式的技術(shù)指導(dǎo)執(zhí)行情況，施工組織設(shè)計(jì)編制及設(shè)計(jì)技術(shù)交底情況，支護(hù)補(bǔ)欠情況，掘支的隱蔽工程驗(yàn)收情況，支護(hù)質(zhì)量的驗(yàn)收記錄是否符合要求（檢查支護(hù)原材料、錨桿支護(hù)質(zhì)量、噴漿厚度、砼支護(hù)等），現(xiàn)場(chǎng)檢查掘支情況，掘支作業(yè)面局部通風(fēng)管理情況。（4）空區(qū)充填管理情況及接近空區(qū)作業(yè)管理情況。采空區(qū)觀測(cè)、掃描及臺(tái)賬管理情況，空區(qū)底部殘礦回收管理情況，充填站改造及充填鉆孔施工管理情況，充填設(shè)計(jì)、運(yùn)行及相關(guān)臺(tái)賬管理情況，充填法采礦是否按設(shè)計(jì)要求及時(shí)進(jìn)行充填、充填強(qiáng)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求、充填率是否達(dá)到要求等；地表沉降觀測(cè)制度的建立、動(dòng)態(tài)觀測(cè)、評(píng)價(jià)評(píng)估情況，接近空區(qū)作業(yè)管理情況。（5）尾礦庫(kù)、塌陷區(qū)技術(shù)管理情況。（6）防治水管理情況。治水方案及設(shè)計(jì)執(zhí)行情況，帷幕注漿過(guò)程管控情況，防治水制度落實(shí)情況，掘進(jìn)超前探水情況，地表水位觀測(cè)系統(tǒng)建立和觀測(cè)情況，異常出水部位技術(shù)管理情況。（7）爆破作業(yè)安全管理情況?；鸸げ牧瞎芾砬闆r、爆破資質(zhì)是否齊全、爆破人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得爆破作業(yè)人員許可證、是否嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退料制度、是否在警戒區(qū)按設(shè)計(jì)要求設(shè)立警戒標(biāo)志等。（8）通風(fēng)管理情況。主通風(fēng)系統(tǒng)是否符合設(shè)計(jì)要求，局部通風(fēng)風(fēng)量是否符合設(shè)計(jì)要求。（9）防盜采管理情況。微震監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行及數(shù)據(jù)分析情況，防盜采安全技術(shù)措施落實(shí)情況。（10）礦山地質(zhì)環(huán)境治理和生態(tài)恢復(fù)建設(shè)情況。是否編制礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃、恢復(fù)治理方案，是否按照規(guī)劃方案開(kāi)展生態(tài)恢復(fù)工作，廠區(qū)綠化、已閉庫(kù)尾礦庫(kù)生態(tài)恢復(fù)、塌陷區(qū)復(fù)墾造地等情況。（11）重大事故隱患排查整治情況。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)排查是否存在重大事故隱患，重大事故隱患管理情況。3.檢查程序按檢查內(nèi)容要求先機(jī)關(guān)后車(chē)間、先車(chē)間后班組逐級(jí)印證。4.檢查表分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)科長(zhǎng)、基層技術(shù)主任履職盡責(zé)檢查表，塌陷區(qū)、尾礦庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表，采空區(qū)及頂板管理檢查表、采空區(qū)管理安全檢查表、采空區(qū)及頂板管理安全檢查表、充填管理安全檢查表，地面防水及地表沉降塌陷區(qū)管理檢查表、防治水安全檢查表，炸藥庫(kù)安全檢查表、采場(chǎng)安全檢查表、支護(hù)質(zhì)量檢查表、井巷施工安全檢查表、掘支安全檢查表，圖紙與資料管理安全檢查表。（四）機(jī)電設(shè)備組

（生產(chǎn)部牽頭）1.檢查小組組長(zhǎng)：?jiǎn)逃郎浇M員：生產(chǎn)部4人、監(jiān)察支隊(duì)1人2.檢查內(nèi)容（1）分管機(jī)電設(shè)備負(fù)責(zé)人、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)、設(shè)備主任安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)安全設(shè)施設(shè)計(jì)情況。（2）礦井提升系統(tǒng)安全運(yùn)行管理情況。（3）礦山供配電系統(tǒng)、防雷及接地情況。（4）重點(diǎn)部位電氣預(yù)防性試驗(yàn)開(kāi)展及消缺情況。（5）重點(diǎn)部位供電架空線路檢查以及樹(shù)障清理。（6）電氣設(shè)備設(shè)施夏季防潮濕防凝露工作。（7）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理情況。危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)安全技術(shù)方案制定情況，執(zhí)行作業(yè)票證審批手續(xù)情況，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況。（8）重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)部位、要害崗位管理情況。人員密集場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、油庫(kù)消防管理情況，滅火器、消防設(shè)施安全管理情況（9）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理情況。中孔、油鏟、電鏟、掘進(jìn)臺(tái)車(chē)及鉆機(jī)現(xiàn)場(chǎng)管理情況。（10）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管控情況。通過(guò)污染物的強(qiáng)（濃）度檢測(cè)數(shù)據(jù)檢查防污治污設(shè)備設(shè)施治理實(shí)效；污染物防治設(shè)施及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)警示與告知設(shè)置是否規(guī)范。（11）各類(lèi)危廢物品管理及處置情況。（12）重大事故隱患排查整治情況。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)排查是否存在重大事故隱患，重大事故隱患管理情況。3.檢查程序按檢查內(nèi)容要求先機(jī)關(guān)后車(chē)間、先車(chē)間后班組逐級(jí)印證。4.檢查表分管機(jī)電設(shè)備負(fù)責(zé)人、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)、基層設(shè)備主任履職盡責(zé)檢查表，摩擦式提升機(jī)安全檢查表、電梯安全檢查表，110KV變電站檢查表、35KV站檢查表、10KV無(wú)人值守變電所檢查表、移動(dòng)設(shè)備檢查表，停送電檢查表、接地檢查表、泵房安全檢查表等。（五）生態(tài)環(huán)境保護(hù)組（安全環(huán)保部牽頭）1.檢查小組組長(zhǎng)：張?jiān)鰧W(xué)組員：安全環(huán)保部2人、技術(shù)部1人、生產(chǎn)部1人。2.檢查內(nèi)容（1）生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)以及各級(jí)政府、集團(tuán)公司、相關(guān)文件精神貫徹落實(shí)情況；“四個(gè)一”開(kāi)展情況;生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃制定情況及1、2季度重點(diǎn)工作落實(shí)情況。（2）中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)落實(shí)情況。（3）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)開(kāi)展情況。檢查年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，特別是組織開(kāi)展習(xí)近平生態(tài)文