工序質(zhì)量控制與工藝紀(jì)律管理制度

工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度本工序質(zhì)量控制制管理制度規(guī)定了工序質(zhì)量控制點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱控制點(diǎn)）管理實(shí)施的職責(zé)，設(shè)置步驟等有關(guān)要求。一、職責(zé)：.技術(shù)科是控制點(diǎn)設(shè)置及管理的歸口負(fù)責(zé)部門。.檢驗(yàn)科、機(jī)修車間等部門是控制配合部門。.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的日常管理工作。二、建立控制點(diǎn)原則：.全部質(zhì)量特性重要性分為A級(jí)質(zhì)量特性以及產(chǎn)品的關(guān)鍵工序。.工藝上有特殊工要求，對(duì)下道工序有重大影響的工序。.用戶意見(jiàn)（包括下工序）比較多的薄弱環(huán)節(jié)。三、控制點(diǎn)的設(shè)置與撤銷：.控制點(diǎn)的設(shè)置要求符合建立控制點(diǎn)的三點(diǎn)原則為準(zhǔn)。.控制點(diǎn)的撤銷原則以產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、按工藝文件操作能穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)驗(yàn)證后符合工藝要求的生產(chǎn)工序，可以撤銷控制點(diǎn)。四、控制點(diǎn)的管理：.控制點(diǎn)每年初由技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行整頓，調(diào)整控制點(diǎn)內(nèi)容，并上報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。.車間質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)常對(duì)控制點(diǎn)的操作人員進(jìn)行工藝紀(jì)律，產(chǎn)品質(zhì)量控制內(nèi)容的教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映協(xié)調(diào)解決。.控制點(diǎn)有專人負(fù)責(zé)管理控制點(diǎn)日常工作，匯總控制點(diǎn)的原始記錄及有關(guān)資料，出現(xiàn)問(wèn)題找出原因，及時(shí)采取改進(jìn)措施。.控制點(diǎn)出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與技術(shù)科聯(lián)系，從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)因素中進(jìn)行分析及時(shí)處理解決。.檢驗(yàn)部門應(yīng)對(duì)控制點(diǎn)工藝記錄表進(jìn)行復(fù)查。.機(jī)修車間對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備作重點(diǎn)管理，保證完好率達(dá)到100%,并不定期對(duì)控制點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查。五、控制點(diǎn)文件：（一）工序質(zhì)量分析及其內(nèi)容：.主要內(nèi)容：（1）控制目標(biāo)：即質(zhì)量特性值及允許界限。（2）確定主要質(zhì)量問(wèn)題中的主要因素。（1）主要質(zhì)量因素控制范圍：包括控制項(xiàng)目及其允許界限，檢查項(xiàng)目方法，檢查頻次，責(zé)任者，標(biāo)準(zhǔn)名稱等內(nèi)容。.工序質(zhì)量分析表由技術(shù)科編制、檢驗(yàn)科會(huì)簽，由廠長(zhǎng)審批。（二）作業(yè)指導(dǎo)書：.作業(yè)指導(dǎo)書是正確指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工人操作，控制和檢查的規(guī)程。.作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容：（1）操作要領(lǐng)和要求：（2）控制要求：檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)頻次，模具要求，控制手段等。3.作業(yè)指導(dǎo)書的編制程序，格式要求按本廠技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。（三）控制點(diǎn)的日點(diǎn)檢記錄表：.日點(diǎn)檢記錄表由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制。.日點(diǎn)檢記錄表的內(nèi)容按設(shè)備類別分別確定。（四）控制表：控制表主要用于監(jiān)控工序是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，以便采取糾正措施。（五）定期進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)；.控制點(diǎn)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每年不少于一次）組織控制點(diǎn)全體人員進(jìn)行質(zhì)量分析活動(dòng),并討論研究分析控制點(diǎn)上所有發(fā)生的異常情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)供技術(shù)科參考。.對(duì)所提出的改進(jìn)措施，要有人負(fù)責(zé)檢查督促，以便達(dá)到改進(jìn)措施的實(shí)現(xiàn)。.為進(jìn)一步加強(qiáng)工藝管理,不斷提高工藝水平，以建立正常的生產(chǎn)序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證安全文明生產(chǎn)，降低消耗，提高效益，制定本工藝紀(jì)律及管理制度。.領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝紀(jì)律。本廠由總工程師或技術(shù)廠長(zhǎng)主管的技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠的工藝工作，領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門應(yīng)模范地遵守工藝紀(jì)律,并監(jiān)督工藝紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。2.2技術(shù)部門編制工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。A.正確：工藝文件的準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%,能保證正確指導(dǎo)生產(chǎn)，各工藝參數(shù)應(yīng)得到有效控制,保證生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行，工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實(shí)可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。B.完整：工藝文件的完整性應(yīng)符合有關(guān)要求。根據(jù)本廠生產(chǎn)電線電纜的實(shí)際情況，必須具備下列各種工藝文件：產(chǎn)品制造工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備規(guī)范、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表、材料消耗定額、工序卡片、質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡、控制點(diǎn)上作業(yè)指導(dǎo)書及工序質(zhì)量分析表；所有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸、工藝參數(shù)必須齊全正確。C.統(tǒng)一：各種工藝文件之間和工藝文件與其他技術(shù)文件之間應(yīng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，不得相互矛盾；各部門使用的工藝文件應(yīng)有部門標(biāo)志，必須相一致；半成品，成品的實(shí)際尺寸必須在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。D.清晰：工藝文件編寫格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，編寫、審核、批準(zhǔn)手續(xù)完整，文字要規(guī)范化，便于使用。E.任何未經(jīng)簽字的文件都不得交付執(zhí)行，執(zhí)行中的任何更改都有要有書面批準(zhǔn)文件，并存檔備查。2.3生產(chǎn)部門在安排生產(chǎn)時(shí)，必須以工藝文件為依據(jù)，按照工藝流程安排，盡量做到均衡生產(chǎn),以保證正常的生產(chǎn)秩序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。凡非標(biāo)產(chǎn)品，必須先請(qǐng)技術(shù)部門寫出工藝要求或臨時(shí)工藝文件才可以下達(dá)生產(chǎn)。2.4供應(yīng)部門與檢查部門，必須嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)，按采購(gòu)文件規(guī)定的各種原材料技術(shù)性能要求采購(gòu)合格的原材料。原材料進(jìn)廠必須按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢查、測(cè)試、驗(yàn)收，保證不合格的原材料不進(jìn)倉(cāng)，不投入生產(chǎn)，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，確保不合格半制品不流入下道工序,每一根電纜都有必須進(jìn)行出廠試驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品決不允許出廠。2.5設(shè)備管理部門，應(yīng)保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃維修保養(yǎng)制度，堅(jiān)持執(zhí)行日常保養(yǎng)與檢查，評(píng)比考核制度，做好控制點(diǎn)上設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具的日點(diǎn)檢與周期點(diǎn)檢工作。6計(jì)量管理人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量管理制度，要做到先計(jì)量后使用，堅(jiān)持定期檢定，及時(shí)了解量具使用狀況保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7質(zhì)量管理部門應(yīng)執(zhí)行教育培訓(xùn)制度，工人初次上崗必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，按照廠部教育培訓(xùn)計(jì)劃做好職工等級(jí)技術(shù)教育與考核工作。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律車間必須按規(guī)定的工種、定人、定機(jī)，操作各自熟悉的設(shè)備，工人不得隨意動(dòng)用其他設(shè)備。2操作必須按照生產(chǎn)派工單所要求生產(chǎn)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、準(zhǔn)備好工藝技術(shù)文件，按照工藝卡規(guī)定的工藝參數(shù)選擇模具及調(diào)整設(shè)備，保證半成品或成品的尺寸在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。3原材料或半成品必須做到先檢驗(yàn)后上車，不合格者不得進(jìn)行再加工。4堅(jiān)持首檢和中間檢驗(yàn)，做好原始記錄。5班組使用的工藝文件、資料應(yīng)妥善保管好。6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)整齊、清潔，工裝、模具按規(guī)定地位放置，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，按工藝紀(jì)律考核制度執(zhí)行。.全廠性工藝紀(jì)律考核：全廠性工藝紀(jì)律考核，由廠長(zhǎng)組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等職能部門進(jìn)行檢查評(píng)定，每年年終總結(jié)前進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容：A.必要的工藝技術(shù)文件是否齊全，并妥善保管。B.技術(shù)文件的正確率與統(tǒng)一率，其中正確率必須是100%。C.各職能部門的工藝貫徹率。D.設(shè)備工藝裝備的完好率。E.計(jì)量器具的使用保管與執(zhí)行周期檢定的情況。F.文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)管理情況。1.3評(píng)定辦法：根據(jù)檢查情況對(duì)照工藝紀(jì)律評(píng)定各部門的執(zhí)行情況，評(píng)良好、一般、較差，評(píng)為良好與較差者在年終給予獎(jiǎng)勵(lì)和扣罰，一般者不扣不罰。2.現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律考核：2.1現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律考核，由技術(shù)、質(zhì)檢部門江