酒店年度經(jīng)營計劃制訂的標(biāo)準(zhǔn)課件

酒店年度經(jīng)營計劃

制訂的標(biāo)準(zhǔn)2007年9月酒店年度經(jīng)營計劃

制訂的標(biāo)準(zhǔn)1概念酒店年度經(jīng)營計劃包含了在下一個財政年度各部門的主要經(jīng)營活動及由這些經(jīng)營活動所產(chǎn)生的后果。酒店年度經(jīng)營計劃是下一個財政年度日常經(jīng)營管理的工作指南。酒店年度經(jīng)營計劃直接體現(xiàn)了對投資人的投資回報結(jié)果。概念酒店年度經(jīng)營計劃包含了在下一個財政年度各部門的主要經(jīng)營活2概念制訂經(jīng)營計劃的步驟：確定未來目標(biāo)制訂行動計劃制訂實施步驟制訂經(jīng)營預(yù)算概念制訂經(jīng)營計劃的步驟：3確定未來目標(biāo)：充分的市場調(diào)研：下一年度的社會宏觀經(jīng)濟、政治、人文、科技等方面的變化而可能對行業(yè)整體生存環(huán)境產(chǎn)生的影響（PEST）酒店行業(yè)在下一年度在發(fā)展及變化（5FORCES）確定未來目標(biāo)：充分的市場調(diào)研：4確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周邊地區(qū)酒店行業(yè)在下一年度的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)企業(yè)客戶的現(xiàn)狀及下一年度的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)主要旅游資源（景點）的經(jīng)營狀況及其未來的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)在未來一年內(nèi)的大型活動一覽表（待續(xù)）確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：5確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周邊地區(qū)主要寫字樓的分布情況城內(nèi)及周邊地區(qū)大型娛樂場所的分布情況城內(nèi)及周邊地區(qū)高檔公寓的分布情況航班的變化及可能的發(fā)展世界五百強對城市的投資情況（待續(xù)）確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：6確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：對相對應(yīng)的友好城市的了解對政府主管理部門下一年度總體發(fā)展目標(biāo)的了解對競爭對手本年度的經(jīng)營狀況的分析對所在城市內(nèi)本年度經(jīng)濟指標(biāo)完成情況的了解確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：7確定未來目標(biāo)：充分的自我了解：通過對酒店本年度中的運營表現(xiàn)進(jìn)行宏觀總結(jié)，經(jīng)與上一年度的業(yè)績及綜合表現(xiàn)對比后進(jìn)行客觀的評估，并找出問題的客觀所在確定未來目標(biāo)：充分的自我了解：8確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：市場開發(fā)策略的制訂及其執(zhí)行結(jié)果價格策略的制訂及其執(zhí)行結(jié)果市場劃分的合理性及其執(zhí)行結(jié)果服務(wù)體系的制訂及其執(zhí)行結(jié)果酒店人力資源的管理及其結(jié)果酒店內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的市場需求酒店預(yù)算的綜合執(zhí)行結(jié)果確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：9確定未來目標(biāo)：對內(nèi)調(diào)研的主要依據(jù)在于客人及員工的意見反饋對內(nèi)調(diào)研的次要依據(jù)在于對競爭對手綜合、全面的客觀了解與分析對內(nèi)調(diào)研的主要方法是SWOT確定未來目標(biāo)：對內(nèi)調(diào)研的主要依據(jù)在于客人及員工的意見反饋10確定未來目標(biāo)：準(zhǔn)備工作：客人反饋的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及主要意見的匯總（責(zé)任部門：總經(jīng)辦）本年度的經(jīng)營計劃本年度的經(jīng)營預(yù)算及實際執(zhí)行結(jié)果的數(shù)據(jù)上一財政年度的經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)人力資源管理的結(jié)果及其數(shù)據(jù)競爭對手經(jīng)營情況的分析數(shù)據(jù)確定未來目標(biāo)：準(zhǔn)備工作：11制訂行動計劃：制訂出酒店在下一財政年度整體發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)。制訂出酒店在下一財政年度的任務(wù)及使命。在SWOT分析后，根據(jù)所得出的結(jié)論，針對不足逐點提出改進(jìn)計劃及其目標(biāo)。制訂行動計劃：制訂出酒店在下一財政年度整體發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)。12制訂行動計劃：工作重點：具體結(jié)果：對要完成的結(jié)果做出清晰的描述評估方法：判定是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的測量評估因素時間限制：設(shè)定完成目標(biāo)的時限制訂行動計劃：工作重點：13主要部門的工作關(guān)鍵點：前廳部：賓客服務(wù)

預(yù)訂系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)人力資源的發(fā)展市場推廣程序?qū)ν?內(nèi)部溝通系統(tǒng)保安/應(yīng)急程序主要部門的工作關(guān)鍵點：前廳部：14主要部門的工作關(guān)鍵點：客房部賓客服務(wù)系統(tǒng)的完善及維護(hù)資金/營運成本控制員工能力培訓(xùn)和發(fā)展內(nèi)部溝通保安及應(yīng)急程序能源控制

主要部門的工作關(guān)鍵點：客房部15主要部門的工作關(guān)鍵點：工程部賓客服務(wù)能源管理預(yù)防維修機器及設(shè)備非設(shè)備工程的資金預(yù)算專業(yè)維修人員房屋維護(hù)主要部門的工作關(guān)鍵點：工程部16主要部門的工作關(guān)鍵點：市場營銷部市場定位/銷售計劃執(zhí)行賓客服務(wù)的現(xiàn)行程序?qū)ν?內(nèi)部溝通人力資源發(fā)展社團(tuán)關(guān)系的建立和發(fā)展創(chuàng)建新的賓客服務(wù)程序主要部門的工作關(guān)鍵點：市場營銷部17主要部門的工作關(guān)鍵點：人力資源部員工食堂及宿舍員工關(guān)系及員工活動內(nèi)部培訓(xùn)方案員工流動信息員工的招聘酒店規(guī)章制度的執(zhí)行福利系統(tǒng)考勤系統(tǒng)主要部門的工作關(guān)鍵點：人力資源部18主要部門的工作關(guān)鍵點：餐飲部食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)賓客服務(wù)人力資源發(fā)展餐飲的銷售/市場推廣餐飲管理餐飲成本控制

主要部門的工作關(guān)鍵點：餐飲部19主要部門的工作關(guān)鍵點：財務(wù)部賓客服務(wù)資產(chǎn)安全保護(hù)人力資源發(fā)展維持現(xiàn)行的酒店內(nèi)部財務(wù)程序財務(wù)工作報告成本控制系統(tǒng)特別項目主要部門的工作關(guān)鍵點：財務(wù)部20制訂實施步驟：實施步驟即為達(dá)成目標(biāo)所采取的一系列具體行動。實施步驟的發(fā)展情況是檢驗是否達(dá)成目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行動計劃及其所規(guī)劃當(dāng)中的改進(jìn)目標(biāo)，制訂出具體的實施步驟，包括WHAT、WHEN、WHO、HOW“實施步驟工作表”的使用制訂實施步驟：實施步驟即為達(dá)成目標(biāo)所采取的一系列具體行動。實21制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）目標(biāo)：對計劃完成的目標(biāo)作具體的描述策略：清楚描述完成目標(biāo)的方法原因：認(rèn)為目標(biāo)將會實現(xiàn)的原因（例如酒店過去兩年的入住率有上升的趨勢。）（待續(xù)）制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）22制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）行動步驟：應(yīng)按順序全面具體的填寫每一個步驟，包括如下組成因素：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)完成該步驟、監(jiān)督全過程的執(zhí)行人預(yù)計起始日期實際結(jié)束日期成本：廣告宣傳、推廣活動的成本預(yù)計制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）23制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）跟進(jìn)及評估：填寫目標(biāo)的完成情況（評估標(biāo)準(zhǔn)為客流量、入住率等。目標(biāo)：預(yù)期每月實現(xiàn)的具體目標(biāo)（用數(shù)量表明）實際完成情況其它部門：列舉行動計劃中所涉及的其它支持部門的名稱。（例如對某項廣告宣傳活動要提供幫助的部門。）（后附實施步驟工作樣表）制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）24制訂實施步驟：任務(wù)及責(zé)任：市場營銷部負(fù)責(zé)對酒店整體狀況的分析并得出結(jié)論。各部門負(fù)責(zé)自身責(zé)任區(qū)域內(nèi)狀況的分析并得出結(jié)論。凡獨立經(jīng)營的部門，包括部位，都應(yīng)有相應(yīng)的分析及其結(jié)論。后臺及行政部門（保安部、工程部、財務(wù)部、行政辦、人力資源部等）只進(jìn)行內(nèi)部的分析。制訂實施步驟：任務(wù)及責(zé)任：25制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營預(yù)算為在對未來財政年度市場變化中的各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行充分客觀的分析后所得出的結(jié)論及預(yù)期完成任務(wù)的具體指標(biāo)。經(jīng)營預(yù)算為酒店經(jīng)營計劃的數(shù)據(jù)化表現(xiàn)形式，是整體經(jīng)營計劃的一部分。制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營預(yù)算為在對未來財政年度市場變化中的各方面數(shù)26制訂經(jīng)營預(yù)算：預(yù)算又分為：經(jīng)營性預(yù)算（OPERATINGBUDGET-OB）投資性預(yù)算（CAPITALEXPENDITURE BUDGET-CEB）制訂經(jīng)營預(yù)算：預(yù)算又分為：27制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營性預(yù)算：在日常運作及管理過程中所發(fā)生的收入及支出的具體預(yù)測數(shù)據(jù)。對于費用方面，一般不包括固定資產(chǎn)投資及裝修改造方面所需的費用。制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營性預(yù)算：28制訂經(jīng)營預(yù)算：投資性預(yù)算：一般指金額超過公司規(guī)定的屬于固定資產(chǎn)投資標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)采購和酒店裝修改造所需的費用。對于所有固定資產(chǎn)投資及裝修改造費用應(yīng)按使用年限對費用進(jìn)行折舊分?jǐn)?。但固定資產(chǎn)的折舊分?jǐn)傆嬋刖频甑腉OP，而裝修改造的費用折舊分?jǐn)倓t不計入GOP內(nèi)。制訂經(jīng)營預(yù)算：投資性預(yù)算：29制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：酒店組織架構(gòu)的調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店人員編制的調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店上一財政年度的最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度的最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度的月度財政分析報告酒店市場客戶分類的變化酒店下一財政年度預(yù)期進(jìn)行的裝修改造的內(nèi)容及時間制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：30制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：客人意見的反饋匯總及分析本財政年度的市場推廣結(jié)果及數(shù)據(jù)本財政年度的廣告宣傳結(jié)果及數(shù)據(jù)財務(wù)部對成本及費用的界定及解釋市場的重新定位及新的價格體系的制訂制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：31制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：2007年10月15日各部門匯報各項準(zhǔn)備工作的結(jié)果。制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：32制訂經(jīng)營預(yù)算：總責(zé)任人：總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)市場營銷總監(jiān)制訂經(jīng)營預(yù)算：總責(zé)任人：33制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：現(xiàn)有財務(wù)政策的審查及可能的調(diào)整方案，分析對經(jīng)營結(jié)果可能產(chǎn)生的影響并使之?dāng)?shù)據(jù)化。預(yù)算項目格式的統(tǒng)一預(yù)算內(nèi)容的解釋及要求酒店年度所必須的各項保險金額酒店年度所必須的各項稅收分?jǐn)傉叟f的原則其它財務(wù)部所負(fù)責(zé)的預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：34制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：財務(wù)及行政辦公費用支出數(shù)據(jù)及依據(jù)酒店內(nèi)商場出租情況分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：35制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店去年、今年的人力資源運作分析及數(shù)據(jù)酒店下一財政年度人力資源的發(fā)展預(yù)測及數(shù)據(jù)酒店人工（工資、福利）在下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)（具體到各部崗位，以部門為計算單位，其中工資及福利應(yīng)分開計算）酒店下一財政年度的培訓(xùn)工作計劃和預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店員工食堂本年度的運作分析及數(shù)據(jù)和下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：36制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店員工宿舍本年度的運作數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部本身運作所需費用今年的數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：37制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：商務(wù)中心、電話中心、車隊的去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包括價格體系、服務(wù)體系的合理性分析及可能的調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前臺今年接待無預(yù)訂散客的數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前廳部（除預(yù)算單列部位外）今年的費用數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度的預(yù)算及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：38制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：部門范圍內(nèi)可能的服務(wù)體系調(diào)整及對運營結(jié)果產(chǎn)生的影響（如可能的新增服務(wù)項目及其運營收入及成本）前廳部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍的數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：39制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：洗衣部、健身中心、桑拿部的去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包括價格體系、服務(wù)體系的合理性分析及可能的調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)樓層、PA、布草房、辦公室等各部門今年運作數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度運作預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的新增服務(wù)項目的分析及數(shù)據(jù)依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：40制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：客房部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍的數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算的數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：41制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：對各項能源（水、電、油、氣等）去年、今年的運作數(shù)據(jù)的分析，以及對下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店今年的維修費用數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)工程部日常運作今年的數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：42制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：各項維保合同及其數(shù)據(jù)各項運作性收費數(shù)據(jù)（如背景音樂、衛(wèi)星電視、租金等）屬于工程部負(fù)責(zé)范圍的其它運作分析及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：43制訂經(jīng)營預(yù)算：保安部：部門日常運作所需費用今年的數(shù)據(jù)分析及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)由部門負(fù)責(zé)的政府各項行政指令性費用今年的數(shù)據(jù)分析和下一財政年度的預(yù)算及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)屬于保安部負(fù)責(zé)范圍的其它運作分析及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：保安部：44制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：對酒店目前市場分類的分析，制訂下一財政年度的市場分類對酒店目前價格體系的分析，制訂下一財政年度與市場分類相對應(yīng)的價格體系對去年、今年各項市場促銷活動數(shù)據(jù)分析，制訂下一財政年度各項市場促銷活動計劃及實施方案，并使之?dāng)?shù)據(jù)化和提供依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：45制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：對部門內(nèi)部運作今年所產(chǎn)生費用的數(shù)據(jù)的分析，以及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)對去年、今年的各項廣告、宣傳計劃執(zhí)行的情況進(jìn)行分析，并對下一財政年度的廣告、宣傳等提出具體計劃，并使之?dāng)?shù)據(jù)化和提供依據(jù)屬于部門負(fù)責(zé)范圍的其它運作分析及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：市場銷售部：46制訂經(jīng)營預(yù)算：餐飲部：對中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐部、宴會部、客房酒吧等經(jīng)營部位去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包括收入及成本的分析、價格體系、服務(wù)體系的合理性分析及可能的調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)餐飲部日常運作今年的數(shù)據(jù)分析，以及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：餐飲部：47制訂經(jīng)營預(yù)算：餐飲部：對今年各項促銷活動最終數(shù)據(jù)的分析，制訂出下一年度的各項促銷活動計劃和實施方案，并使之?dāng)?shù)據(jù)化和提供相應(yīng)依據(jù)屬于部門負(fù)責(zé)范圍的其它運作分析及下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：餐飲部：48制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：各部門的經(jīng)營預(yù)算制訂工作定于2007年10月31日完成并上交總經(jīng)辦匯總。責(zé)任人：各部門第一負(fù)責(zé)人制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：49制訂經(jīng)營預(yù)算：酒店經(jīng)營計劃完成時間表：2007年11月15日完成第一稿2007年11月30日完成上報稿2007年12月31日前由集團(tuán)審批完成并下發(fā)各部門執(zhí)行制訂經(jīng)營預(yù)算：酒店經(jīng)營計劃完成時間表：50酒店年度經(jīng)營計劃

制訂的標(biāo)準(zhǔn)2007年9月酒店年度經(jīng)營計劃

制訂的標(biāo)準(zhǔn)51概念酒店年度經(jīng)營計劃包含了在下一個財政年度各部門的主要經(jīng)營活動及由這些經(jīng)營活動所產(chǎn)生的后果。酒店年度經(jīng)營計劃是下一個財政年度日常經(jīng)營管理的工作指南。酒店年度經(jīng)營計劃直接體現(xiàn)了對投資人的投資回報結(jié)果。概念酒店年度經(jīng)營計劃包含了在下一個財政年度各部門的主要經(jīng)營活52概念制訂經(jīng)營計劃的步驟：確定未來目標(biāo)制訂行動計劃制訂實施步驟制訂經(jīng)營預(yù)算概念制訂經(jīng)營計劃的步驟：53確定未來目標(biāo)：充分的市場調(diào)研：下一年度的社會宏觀經(jīng)濟、政治、人文、科技等方面的變化而可能對行業(yè)整體生存環(huán)境產(chǎn)生的影響（PEST）酒店行業(yè)在下一年度在發(fā)展及變化（5FORCES）確定未來目標(biāo)：充分的市場調(diào)研：54確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周邊地區(qū)酒店行業(yè)在下一年度的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)企業(yè)客戶的現(xiàn)狀及下一年度的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)主要旅游資源（景點）的經(jīng)營狀況及其未來的發(fā)展城內(nèi)及周邊地區(qū)在未來一年內(nèi)的大型活動一覽表（待續(xù)）確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：55確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：城內(nèi)及周邊地區(qū)主要寫字樓的分布情況城內(nèi)及周邊地區(qū)大型娛樂場所的分布情況城內(nèi)及周邊地區(qū)高檔公寓的分布情況航班的變化及可能的發(fā)展世界五百強對城市的投資情況（待續(xù)）確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：56確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：對相對應(yīng)的友好城市的了解對政府主管理部門下一年度總體發(fā)展目標(biāo)的了解對競爭對手本年度的經(jīng)營狀況的分析對所在城市內(nèi)本年度經(jīng)濟指標(biāo)完成情況的了解確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：57確定未來目標(biāo)：充分的自我了解：通過對酒店本年度中的運營表現(xiàn)進(jìn)行宏觀總結(jié)，經(jīng)與上一年度的業(yè)績及綜合表現(xiàn)對比后進(jìn)行客觀的評估，并找出問題的客觀所在確定未來目標(biāo)：充分的自我了解：58確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：市場開發(fā)策略的制訂及其執(zhí)行結(jié)果價格策略的制訂及其執(zhí)行結(jié)果市場劃分的合理性及其執(zhí)行結(jié)果服務(wù)體系的制訂及其執(zhí)行結(jié)果酒店人力資源的管理及其結(jié)果酒店內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的市場需求酒店預(yù)算的綜合執(zhí)行結(jié)果確定未來目標(biāo)：調(diào)研重點：59確定未來目標(biāo)：對內(nèi)調(diào)研的主要依據(jù)在于客人及員工的意見反饋對內(nèi)調(diào)研的次要依據(jù)在于對競爭對手綜合、全面的客觀了解與分析對內(nèi)調(diào)研的主要方法是SWOT確定未來目標(biāo)：對內(nèi)調(diào)研的主要依據(jù)在于客人及員工的意見反饋60確定未來目標(biāo)：準(zhǔn)備工作：客人反饋的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及主要意見的匯總（責(zé)任部門：總經(jīng)辦）本年度的經(jīng)營計劃本年度的經(jīng)營預(yù)算及實際執(zhí)行結(jié)果的數(shù)據(jù)上一財政年度的經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)人力資源管理的結(jié)果及其數(shù)據(jù)競爭對手經(jīng)營情況的分析數(shù)據(jù)確定未來目標(biāo)：準(zhǔn)備工作：61制訂行動計劃：制訂出酒店在下一財政年度整體發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)。制訂出酒店在下一財政年度的任務(wù)及使命。在SWOT分析后，根據(jù)所得出的結(jié)論，針對不足逐點提出改進(jìn)計劃及其目標(biāo)。制訂行動計劃：制訂出酒店在下一財政年度整體發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)。62制訂行動計劃：工作重點：具體結(jié)果：對要完成的結(jié)果做出清晰的描述評估方法：判定是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的測量評估因素時間限制：設(shè)定完成目標(biāo)的時限制訂行動計劃：工作重點：63主要部門的工作關(guān)鍵點：前廳部：賓客服務(wù)

預(yù)訂系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)人力資源的發(fā)展市場推廣程序?qū)ν?內(nèi)部溝通系統(tǒng)保安/應(yīng)急程序主要部門的工作關(guān)鍵點：前廳部：64主要部門的工作關(guān)鍵點：客房部賓客服務(wù)系統(tǒng)的完善及維護(hù)資金/營運成本控制員工能力培訓(xùn)和發(fā)展內(nèi)部溝通保安及應(yīng)急程序能源控制

主要部門的工作關(guān)鍵點：客房部65主要部門的工作關(guān)鍵點：工程部賓客服務(wù)能源管理預(yù)防維修機器及設(shè)備非設(shè)備工程的資金預(yù)算專業(yè)維修人員房屋維護(hù)主要部門的工作關(guān)鍵點：工程部66主要部門的工作關(guān)鍵點：市場營銷部市場定位/銷售計劃執(zhí)行賓客服務(wù)的現(xiàn)行程序?qū)ν?內(nèi)部溝通人力資源發(fā)展社團(tuán)關(guān)系的建立和發(fā)展創(chuàng)建新的賓客服務(wù)程序主要部門的工作關(guān)鍵點：市場營銷部67主要部門的工作關(guān)鍵點：人力資源部員工食堂及宿舍員工關(guān)系及員工活動內(nèi)部培訓(xùn)方案員工流動信息員工的招聘酒店規(guī)章制度的執(zhí)行福利系統(tǒng)考勤系統(tǒng)主要部門的工作關(guān)鍵點：人力資源部68主要部門的工作關(guān)鍵點：餐飲部食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)賓客服務(wù)人力資源發(fā)展餐飲的銷售/市場推廣餐飲管理餐飲成本控制

主要部門的工作關(guān)鍵點：餐飲部69主要部門的工作關(guān)鍵點：財務(wù)部賓客服務(wù)資產(chǎn)安全保護(hù)人力資源發(fā)展維持現(xiàn)行的酒店內(nèi)部財務(wù)程序財務(wù)工作報告成本控制系統(tǒng)特別項目主要部門的工作關(guān)鍵點：財務(wù)部70制訂實施步驟：實施步驟即為達(dá)成目標(biāo)所采取的一系列具體行動。實施步驟的發(fā)展情況是檢驗是否達(dá)成目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行動計劃及其所規(guī)劃當(dāng)中的改進(jìn)目標(biāo)，制訂出具體的實施步驟，包括WHAT、WHEN、WHO、HOW“實施步驟工作表”的使用制訂實施步驟：實施步驟即為達(dá)成目標(biāo)所采取的一系列具體行動。實71制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）目標(biāo)：對計劃完成的目標(biāo)作具體的描述策略：清楚描述完成目標(biāo)的方法原因：認(rèn)為目標(biāo)將會實現(xiàn)的原因（例如酒店過去兩年的入住率有上升的趨勢。）（待續(xù)）制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）72制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）行動步驟：應(yīng)按順序全面具體的填寫每一個步驟，包括如下組成因素：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)完成該步驟、監(jiān)督全過程的執(zhí)行人預(yù)計起始日期實際結(jié)束日期成本：廣告宣傳、推廣活動的成本預(yù)計制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）73制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）跟進(jìn)及評估：填寫目標(biāo)的完成情況（評估標(biāo)準(zhǔn)為客流量、入住率等。目標(biāo)：預(yù)期每月實現(xiàn)的具體目標(biāo)（用數(shù)量表明）實際完成情況其它部門：列舉行動計劃中所涉及的其它支持部門的名稱。（例如對某項廣告宣傳活動要提供幫助的部門。）（后附實施步驟工作樣表）制訂實施步驟：工作重點：（實施步驟工作表）74制訂實施步驟：任務(wù)及責(zé)任：市場營銷部負(fù)責(zé)對酒店整體狀況的分析并得出結(jié)論。各部門負(fù)責(zé)自身責(zé)任區(qū)域內(nèi)狀況的分析并得出結(jié)論。凡獨立經(jīng)營的部門，包括部位，都應(yīng)有相應(yīng)的分析及其結(jié)論。后臺及行政部門（保安部、工程部、財務(wù)部、行政辦、人力資源部等）只進(jìn)行內(nèi)部的分析。制訂實施步驟：任務(wù)及責(zé)任：75制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營預(yù)算為在對未來財政年度市場變化中的各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行充分客觀的分析后所得出的結(jié)論及預(yù)期完成任務(wù)的具體指標(biāo)。經(jīng)營預(yù)算為酒店經(jīng)營計劃的數(shù)據(jù)化表現(xiàn)形式，是整體經(jīng)營計劃的一部分。制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營預(yù)算為在對未來財政年度市場變化中的各方面數(shù)76制訂經(jīng)營預(yù)算：預(yù)算又分為：經(jīng)營性預(yù)算（OPERATINGBUDGET-OB）投資性預(yù)算（CAPITALEXPENDITURE BUDGET-CEB）制訂經(jīng)營預(yù)算：預(yù)算又分為：77制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營性預(yù)算：在日常運作及管理過程中所發(fā)生的收入及支出的具體預(yù)測數(shù)據(jù)。對于費用方面，一般不包括固定資產(chǎn)投資及裝修改造方面所需的費用。制訂經(jīng)營預(yù)算：經(jīng)營性預(yù)算：78制訂經(jīng)營預(yù)算：投資性預(yù)算：一般指金額超過公司規(guī)定的屬于固定資產(chǎn)投資標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)采購和酒店裝修改造所需的費用。對于所有固定資產(chǎn)投資及裝修改造費用應(yīng)按使用年限對費用進(jìn)行折舊分?jǐn)?。但固定資產(chǎn)的折舊分?jǐn)傆嬋刖频甑腉OP，而裝修改造的費用折舊分?jǐn)倓t不計入GOP內(nèi)。制訂經(jīng)營預(yù)算：投資性預(yù)算：79制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：酒店組織架構(gòu)的調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店人員編制的調(diào)整及數(shù)據(jù)酒店上一財政年度的最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度的最終數(shù)據(jù)酒店本財務(wù)年度的月度財政分析報告酒店市場客戶分類的變化酒店下一財政年度預(yù)期進(jìn)行的裝修改造的內(nèi)容及時間制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：80制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：客人意見的反饋匯總及分析本財政年度的市場推廣結(jié)果及數(shù)據(jù)本財政年度的廣告宣傳結(jié)果及數(shù)據(jù)財務(wù)部對成本及費用的界定及解釋市場的重新定位及新的價格體系的制訂制訂經(jīng)營預(yù)算：準(zhǔn)備工作：81制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：2007年10月15日各部門匯報各項準(zhǔn)備工作的結(jié)果。制訂經(jīng)營預(yù)算：完成時間：82制訂經(jīng)營預(yù)算：總責(zé)任人：總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)市場營銷總監(jiān)制訂經(jīng)營預(yù)算：總責(zé)任人：83制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：現(xiàn)有財務(wù)政策的審查及可能的調(diào)整方案，分析對經(jīng)營結(jié)果可能產(chǎn)生的影響并使之?dāng)?shù)據(jù)化。預(yù)算項目格式的統(tǒng)一預(yù)算內(nèi)容的解釋及要求酒店年度所必須的各項保險金額酒店年度所必須的各項稅收分?jǐn)傉叟f的原則其它財務(wù)部所負(fù)責(zé)的預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：84制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：財務(wù)及行政辦公費用支出數(shù)據(jù)及依據(jù)酒店內(nèi)商場出租情況分析及下一財政年度預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：財務(wù)部：85制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店去年、今年的人力資源運作分析及數(shù)據(jù)酒店下一財政年度人力資源的發(fā)展預(yù)測及數(shù)據(jù)酒店人工（工資、福利）在下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)（具體到各部崗位，以部門為計算單位，其中工資及福利應(yīng)分開計算）酒店下一財政年度的培訓(xùn)工作計劃和預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)酒店員工食堂本年度的運作分析及數(shù)據(jù)和下一財政年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：86制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：酒店員工宿舍本年度的運作數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部本身運作所需費用今年的數(shù)據(jù)及分析和下一財務(wù)年度的預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)人力資源部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：人力資源部：87制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：商務(wù)中心、電話中心、車隊的去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包括價格體系、服務(wù)體系的合理性分析及可能的調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前臺今年接待無預(yù)訂散客的數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)前廳部（除預(yù)算單列部位外）今年的費用數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度的預(yù)算及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：88制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：部門范圍內(nèi)可能的服務(wù)體系調(diào)整及對運營結(jié)果產(chǎn)生的影響（如可能的新增服務(wù)項目及其運營收入及成本）前廳部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍的數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：前廳部：89制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：洗衣部、健身中心、桑拿部的去年、今年運作數(shù)據(jù)及分析，包括價格體系、服務(wù)體系的合理性分析及可能的調(diào)整，和下一財政年度經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)及依據(jù)樓層、PA、布草房、辦公室等各部門今年運作數(shù)據(jù)及分析，和下一財政年度運作預(yù)算數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的新增服務(wù)項目的分析及數(shù)據(jù)依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：90制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：客房部所負(fù)責(zé)的其它預(yù)算范圍的數(shù)據(jù)及其依據(jù)可能的投資性預(yù)算的數(shù)據(jù)及其依據(jù)制訂經(jīng)營預(yù)算：客房部：91制訂經(jīng)營預(yù)算：工程部：對各項能源（水、電、油、氣等）去年、