人力行政中心XXXX年度工作總結(jié)暨2017年度工作規(guī)劃課件

人力行政中心工作報告楊俊2017.01.192017人力行政中心2017計劃2016總結(jié)人力行政中心工作報告楊俊2017.01.192017人力1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作安排目錄CONTENTS1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作PART01公司人力分析PART01公司人力分析小結(jié)：制造中心超編11人，主要是集中在11月與12月，年末的人力儲備計劃。中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經(jīng)辦34-1

營銷中心41347

企劃中心12120

制造中心89100-11

研發(fā)中心541

供應(yīng)鏈中心19163

財務(wù)中心56-1

人力行政中心17152

合計1911910

2016年完成編制人員分布總結(jié)小結(jié)：中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經(jīng)辦34-1營銷中學(xué)歷碩士本科大專高中中專初中小學(xué)合計2016年人數(shù)0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人數(shù)0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%

2016年員工學(xué)歷分布小結(jié)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%。學(xué)歷碩士本科大專高中中專初中小學(xué)合計2016年人數(shù)02450年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡在50歲以上合計2016年人數(shù)86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年齡32.7232.7232.7232.7232.722015年人數(shù)62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年齡3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%

2016年員工年齡分布小結(jié)2016平均年齡32.72，較2015年增長幅度為9.07%。年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡

職級二級三級四級五級六級普工序列合計2016年人數(shù)615137213711902015年人數(shù)3141451946137相差31-12142553增長率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%

2016年員工職級分布小結(jié)2015年四級及以上人員占公司人員比為：23.3%2016年四級及以上人員占公司的人員比為：17.8%下降了5.5個點。職級二級三級四級五級六級普工序列合計2016年人數(shù)6151月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計平均離職人數(shù)511171521222017227131418415.33新進人數(shù)531342212192622209132423719.75離職率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新進率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%

2016年員工離職率的總結(jié)小結(jié)2016年年度的流動率102%。集中在是基層員工流動。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小

2016年員工離職率的總結(jié)StepFour編制的控制學(xué)歷結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)人員流動根據(jù)16年的計劃編制公司人員的控制在合理的范圍，制造中心的人員的超編主要11月與12月兩個月，重點是人力儲備用。公司文化層次結(jié)構(gòu)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%，提升了5個百分點，讓結(jié)構(gòu)向更合理的調(diào)整。公司的年齡結(jié)構(gòu)雖然較2015年的平均上漲了2.27歲，但總平均年齡在32.27歲在合理的范圍。公司人員還是偏年輕化。公司管理層的平均年齡在35.43歲，正處于合適黃金年齡。公司在16年度整體的月流動率在8.56%，較合理制造業(yè)月流動率的6%偏高，但公司的核心管理人員的月流動率0.56%與公司核心技術(shù)人員月流動率0.28%，說明公司核心人員的團隊是很穩(wěn)定的。StepThreeStepTwoStepOne員工入職年限的情況來看，我們?nèi)暌陨系睦蠁T工占17.2%。2016年員工離職率的總結(jié)StepFour編制的控制學(xué)歷PART02部門工作分析PART02部門工作分析2016招聘工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016招聘工作總結(jié)Itisafocusondoi

2016年招聘達成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人數(shù)26212118161215211917錄用人數(shù)191314121191081013達成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均達成率63.98%小結(jié)1、圖表中可以看出，12月的達成率最高76.47%。2、10月份的達成率最低38.1%3、年度平均達成率63.98%。遠低于公司的預(yù)期80%的目標。2016年招聘達成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月1招聘成本公司總錄用人員126人，招聘總成本57694元。人均直接招聘成本為：475元，除一人獵頭外人均成本221元。實際費用還是合理的。招聘的問題16年招聘總體存在三個方面的問題：1、時效性的問題，達成率不高，一定程度上影響到公司的經(jīng)營。2、人員質(zhì)量的問題，人員的不適用導(dǎo)致重復(fù)招聘與公司缺崗成本與培訓(xùn)成本的上升。3、未做渠道的有效性分析，在無效的渠道上造成了浪費。招聘的成果1、直接員工可以滿足生產(chǎn)正常的需求，2、公司核心團隊組建完成。3、制造系統(tǒng)的力量進一步的加強4、研發(fā)中心的架構(gòu)進一步的完善，特別是材料研發(fā)單位架構(gòu)初步成形。

2016年招聘的總結(jié)招聘成本公司總錄用人員126人，招聘總成本57694元。人均2016薪酬工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016薪酬工作總結(jié)Itisafocusondoi年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總工資2016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94

2016年薪資的數(shù)據(jù)小結(jié)1.工資凈增加377.5萬元2.工資總額增長率46.14%3.以上增長不含業(yè)務(wù)提層及12月獎金。年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2016年發(fā)貨額(萬)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪資占發(fā)貨額比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年發(fā)貨額(萬)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94959

兩年度薪資與發(fā)貨額的對比數(shù)據(jù)小結(jié)1.公司年度發(fā)貨額的增長72.26%2.公司工資增長率46.14%3、說明公司的規(guī)模帶來的邊際效應(yīng)沒有在人力成本上得到有效的控制。2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5薪資增長公司年度工資增長達到378萬元，公司增長率達到46.14%年度人均工資凈增加3780元.年度人均工資總額增長率7.23%。極大的提高了員工收入的獲得感，增加了員工的收入。關(guān)健崗位關(guān)鍵崗位的人員工資，在2016年增長得到了保證。管理職系人均工資凈增加8163元，人均工資總額增長率10.62%，技師人均工資凈增加19478元人均工資總額增長率16.74%，以上增長不含12月獎金，及年終獎薪資成本公司年度發(fā)貨額的增長72.26%，公司工資增長率46.14%邊際成本沒有得有控制，所以從公司成本上來說不是很好趨勢。

2016年薪資管理的總結(jié)薪資增長公司年度工資增長達到378萬元，公司增長率達到46.2016績效工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016績效工作總結(jié)Itisafocusondoi小結(jié)：1、截止2016年11月，績效獎金總額為111.5萬（含年終發(fā)放部分），比去年同期增長72.92%；比2015

年全年增長49.39%.2、2016年的每個月的績效獎金，均高于2015年同期,增長率最高的為11月，增長率為139.19%。

2016年績效獎金的數(shù)據(jù)小結(jié)：2016年績效獎金的數(shù)據(jù)小結(jié)：1、2016年全年發(fā)貨系數(shù)總計為23.05；2、除了1月系數(shù)為1，2月系數(shù)為0以外，其他各月發(fā)貨系數(shù)均高于1；且9月、11月發(fā)貨系數(shù)為3。

2016年績效系數(shù)據(jù)及總結(jié)小結(jié)：2016年績效系數(shù)據(jù)及總結(jié)小結(jié)：1、截止2016年11月，績效獎金總額為14.25萬，比去年同期增長52.17%；2、與2015年相比，技師的績效獎金總額起伏更大，與產(chǎn)能的聯(lián)結(jié)更為緊密。3、技師績效獎金增長最大為9月，比同期增長255.56%.

2016年技師獎金數(shù)據(jù)小結(jié)：2016年技師獎金數(shù)據(jù)小結(jié)：1、截止2016年11月，管理人員績效獎金總額為32.79萬，比去年同期增長112.52%；2、與2015年相比，管理人員的每月績效獎金基本上都有增長，增長最大為11月，比同期增長197.38%.

2016年四級獎金數(shù)據(jù)（除營銷）小結(jié)：2016年四級獎金數(shù)據(jù)（除營銷）

2016年績效管理實施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有計劃有，具體比例不確定50%有溝通100%實施，但是不夠規(guī)范績效計劃績效實施與輔導(dǎo)績效評估績效面談與反饋2016年績效管理實施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有1324部分人員對于績效管理理解不夠，認為是雞肋，或者認為是人力資源部的事情；績效結(jié)果的運用不到位，例如：培訓(xùn)獎勵、辭退員工、晉升等；績效改進計劃的落實情況不確定。存在的問題管理層對于績效指標的設(shè)計不夠了解、不夠精通；

2016年績效管理的問題點1324部分人員對于績效管理理解不夠，認為是雞肋，或者認為是2016培訓(xùn)工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016培訓(xùn)工作總結(jié)Itisafocusondoi培訓(xùn)小時總結(jié)小結(jié)：1、截止2016年12月，員工參訓(xùn)總時數(shù)為4796H，比2015年（843.5）增長468.58%；2、2016年員工培訓(xùn)人次總計2973，比2015年（566）增長425.27%。3、人均年度培訓(xùn)時數(shù)為28.00H；

2016年培訓(xùn)的數(shù)據(jù)培訓(xùn)小時總結(jié)小結(jié)：2016年培訓(xùn)的數(shù)據(jù)課程范圍涉及高層進修、管理類、溝通類、等課程涉及產(chǎn)品知識、安全、辦公軟件1.技能提升2.通用課程3.各部門課程涉及11個部門，80門課程

2016年培訓(xùn)課程范圍課程范圍涉及高層進修、管理類、溝通類、等課程涉及產(chǎn)品知識、

2016年培訓(xùn)問題的總結(jié)重點不突出培訓(xùn)針對性不強，對于績效優(yōu)異的核心人員沒有重點的去進行培訓(xùn)、培養(yǎng)；未調(diào)動起參加培訓(xùn)的積極性培訓(xùn)課程多，但是員工普遍參訓(xùn)的意愿不強；培訓(xùn)效果評估欠培訓(xùn)后的效果評估，未進行及時的跟蹤與確認；2016年培訓(xùn)問題的總結(jié)重點不突出未調(diào)動起參加培訓(xùn)的積極性2016行政工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016行政工作總結(jié)Itisafocusondoi餐廳管理車輛管理工安事故餐廳的用餐環(huán)境有了大幅的提升用餐增加的了點餐與小炒的環(huán)節(jié)，豐富了員工的選擇性。不足的地方，用菜色與口味一直滿意度不高餐廳費用由203元增加至317元工傷事故，年度21起，基本上平均每月2起，屬高發(fā)的狀態(tài)。事故高發(fā)，原于沒有有效的預(yù)防、監(jiān)督與事后檢討追責，導(dǎo)致多發(fā)與重復(fù)發(fā)生。由上半年最高20743，下半年開始，收縮了用車的范圍，讓成本有所平穩(wěn)。下降致一萬元左右。派車時間的管理不到位。車輛維修的費用比較合理。平均每月費用13798元。（除去奔馳，與路虎維修費用月平均費用6228元）餐廳管理車輛管理工安事故餐廳的用餐環(huán)境有了大幅的提升工傷事故辦公用品管理門禁的管理清潔衛(wèi)生管理費用高于去年同期，沒有有效的管理截止2016年12月，辦公用品費用總額約為4.35萬，比去年同期增長68%；2016年人均辦公費用232元。2015年人均辦公費用191元。增長了21%辦公室的衛(wèi)生有了改進，但還須進一步的完善。廠區(qū)的衛(wèi)生，特別是綠化與車間的衛(wèi)生間沒有進步。保安門禁的管理，總體較以前有所進步，特別在物料的進出，真正的達到憑單放行。在人員的管控上還需進一步加強。辦公用品管理門禁的管理清潔衛(wèi)生管理費用高于去年同期，沒有有效人力行政中心XXXX年度工作總結(jié)暨2017年度工作規(guī)劃課件2017架構(gòu)與編制ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2017架構(gòu)與編制Itisafocusondoin總經(jīng)理總經(jīng)辦企劃中心市場部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)配套部薄片銷售部駐外機構(gòu)研發(fā)中心研發(fā)部供應(yīng)鏈中心采購部物流倉儲部制造中心品質(zhì)部物控部板材生產(chǎn)部薄片生產(chǎn)部加工造料部工藝設(shè)備部人力行政中心人力資源部行政部財務(wù)中心管委會

2017年公司總組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)辦企劃中心市場部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)2017年度的人員編制計劃部門2016年度2017年度現(xiàn)有人數(shù)（人）測算編制（人）總經(jīng)辦35財務(wù)中心67研發(fā)中心48供應(yīng)鏈中心2021人力行政中心1814制造中心87108企劃中心1111營銷中心3142總合計178216

2017年人員編制計劃2017年度的人員編制計劃部門2016年度2017年度現(xiàn)有人2017重點工作安排ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2017重點工作安排Itisafocusondoi3月招聘流程的優(yōu)化更新現(xiàn)有招聘各崗位性格測評職業(yè)傾向測評、文化測評、專業(yè)知識測評7月8月8月9月10月11月6月四級以上崗位說明書的完善深入到各部門了解各崗位的崗位職責，以中心為單位完善四級及以上人員崗位說明書四級以下崗位說明書的完善深入到各部門了解各崗位的崗位職責，以中心為單位完善四級以下人員崗位說明書核心崗位人員的勝任素質(zhì)模型基礎(chǔ)搭建崗位說明書完成后，輸出四級及以上人員的崗位素質(zhì)模型形成結(jié)構(gòu)化面試表招聘流程的優(yōu)化更新所有四級及以上各崗位性格測評、職業(yè)傾向測評、文化測評、專業(yè)知識測評與專業(yè)性的技能測評建立公司的人才庫建立公司三級及核心崗位的人才庫，每崗位的有效人才簡歷不少于20份建立背調(diào)管理完善背調(diào)SOP。并實施職位職系的完善結(jié)合公司現(xiàn)，建立公司的職位標準與職系規(guī)范

2017年人員招聘重點工作3月3月招聘流程的優(yōu)化7月8月8月9月10月11月6月四級以上崗三級及以上人員的崗位能力培訓(xùn)建立培訓(xùn)計劃專業(yè)性課程與崗位技能性課程的開發(fā)建立三個方面課程：PC材料的專業(yè)性課程，PC工藝的專業(yè)性課程PC品質(zhì)管理的專業(yè)性課程豐富新進人員的應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)推進二級培訓(xùn)的合格率100%，公司級與崗位級

2017年培訓(xùn)重點工作三級及以上人員的建立培訓(xùn)計劃專業(yè)性課程與崗位技能性建立三個方*Step01Step02Step03新的績效方案的制度制訂2017年度績效方案績效總結(jié)會議實施季末對三個月的數(shù)據(jù)進行總結(jié)，并制訂下期的工作重點。績效管理的培訓(xùn)的開展對管理崗的人員進行績效管理理念的輔導(dǎo)

2017年績效管理重點工作*StepStepStep新的績效方案的制度制訂2017年制度&文化246531建立公司制度發(fā)行流程統(tǒng)一公司制度文件，表單，圖紙的發(fā)行、更新與回收制度。更新公司現(xiàn)有制度推進公司現(xiàn)有制度的更新，編號，并發(fā)行到每個中心制度的培訓(xùn)發(fā)行后的所有制度的培訓(xùn)與考核制度的實施與完善分析公司制度體系的，進一步的完善并監(jiān)督各單位的執(zhí)行文化主題活動月組織四次文化活動月分別以“家、標準、執(zhí)行、團隊”為主題文化視覺層推廣口號，標語的豐富。員工禮品，工衣各方面的植入。員工要隨時見到公司的價值觀

2017年制度文化重點工作制度246531建立公司制度發(fā)行流程更新公司現(xiàn)有制度制度的培員工收入人力成本在現(xiàn)在工資的基礎(chǔ)上通過績效的杠桿的調(diào)節(jié)保證績優(yōu)員工的綜合收入1、控制人員編制2、控制部門的工資總額

2017年薪酬管理重點工作員工收入人力成本在現(xiàn)在工資的基礎(chǔ)上通過績效的杠桿的調(diào)節(jié)保證績5S活動的推行5S評比活動推行擴大到公司整個廠區(qū)門禁的管理保持人物品進出的管理，強化對人員進出與車輛進出的管理餐廳的滿意提升提升餐廳的口味與菜色，建立標準衛(wèi)生與消毒流程，用餐的進料進行管理確保用餐的安全。宿舍的管理人員住宿的調(diào)整&宿舍資產(chǎn)的配置&日常衛(wèi)生的管理

2017年行政事務(wù)重點工作5S活動的推行5S評比活動推行擴大到公司整個廠區(qū)門禁的管理保人力成本公司人力成本控制在銷售額的7.67%招聘達成率招聘達成率80%，試用期的流動率25%績效管理1、績效管理有效推進，四級以上績效流程完整率100%。三級以上的工作改進計劃70%有效實施。2、每季度開展一次管理層績效理論培訓(xùn)。員工培訓(xùn)1、三級上職務(wù)培訓(xùn)計劃執(zhí)行90%2、公司崗位技能課程成熟課件開發(fā)不少于6項制度，文化建設(shè)1、制度的有效性100%2、文化主題月不少四次。

2017年核心工作目標人力成本公司人力成本控制在銷售額的7.67%招聘達成率招聘達感謝聆聽感謝聆聽演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！人力行政中心工作報告楊俊2017.01.192017人力行政中心2017計劃2016總結(jié)人力行政中心工作報告楊俊2017.01.192017人力1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作安排目錄CONTENTS1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作PART01公司人力分析PART01公司人力分析小結(jié)：制造中心超編11人，主要是集中在11月與12月，年末的人力儲備計劃。中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經(jīng)辦34-1

營銷中心41347

企劃中心12120

制造中心89100-11

研發(fā)中心541

供應(yīng)鏈中心19163

財務(wù)中心56-1

人力行政中心17152

合計1911910

2016年完成編制人員分布總結(jié)小結(jié)：中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經(jīng)辦34-1營銷中學(xué)歷碩士本科大專高中中專初中小學(xué)合計2016年人數(shù)0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人數(shù)0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%

2016年員工學(xué)歷分布小結(jié)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%。學(xué)歷碩士本科大專高中中專初中小學(xué)合計2016年人數(shù)02450年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡在50歲以上合計2016年人數(shù)86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年齡32.7232.7232.7232.7232.722015年人數(shù)62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年齡3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%

2016年員工年齡分布小結(jié)2016平均年齡32.72，較2015年增長幅度為9.07%。年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡

職級二級三級四級五級六級普工序列合計2016年人數(shù)615137213711902015年人數(shù)3141451946137相差31-12142553增長率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%

2016年員工職級分布小結(jié)2015年四級及以上人員占公司人員比為：23.3%2016年四級及以上人員占公司的人員比為：17.8%下降了5.5個點。職級二級三級四級五級六級普工序列合計2016年人數(shù)6151月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計平均離職人數(shù)511171521222017227131418415.33新進人數(shù)531342212192622209132423719.75離職率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新進率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%

2016年員工離職率的總結(jié)小結(jié)2016年年度的流動率102%。集中在是基層員工流動。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小

2016年員工離職率的總結(jié)StepFour編制的控制學(xué)歷結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)人員流動根據(jù)16年的計劃編制公司人員的控制在合理的范圍，制造中心的人員的超編主要11月與12月兩個月，重點是人力儲備用。公司文化層次結(jié)構(gòu)2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%，提升了5個百分點，讓結(jié)構(gòu)向更合理的調(diào)整。公司的年齡結(jié)構(gòu)雖然較2015年的平均上漲了2.27歲，但總平均年齡在32.27歲在合理的范圍。公司人員還是偏年輕化。公司管理層的平均年齡在35.43歲，正處于合適黃金年齡。公司在16年度整體的月流動率在8.56%，較合理制造業(yè)月流動率的6%偏高，但公司的核心管理人員的月流動率0.56%與公司核心技術(shù)人員月流動率0.28%，說明公司核心人員的團隊是很穩(wěn)定的。StepThreeStepTwoStepOne員工入職年限的情況來看，我們?nèi)暌陨系睦蠁T工占17.2%。2016年員工離職率的總結(jié)StepFour編制的控制學(xué)歷PART02部門工作分析PART02部門工作分析2016招聘工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016招聘工作總結(jié)Itisafocusondoi

2016年招聘達成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人數(shù)26212118161215211917錄用人數(shù)191314121191081013達成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均達成率63.98%小結(jié)1、圖表中可以看出，12月的達成率最高76.47%。2、10月份的達成率最低38.1%3、年度平均達成率63.98%。遠低于公司的預(yù)期80%的目標。2016年招聘達成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月1招聘成本公司總錄用人員126人，招聘總成本57694元。人均直接招聘成本為：475元，除一人獵頭外人均成本221元。實際費用還是合理的。招聘的問題16年招聘總體存在三個方面的問題：1、時效性的問題，達成率不高，一定程度上影響到公司的經(jīng)營。2、人員質(zhì)量的問題，人員的不適用導(dǎo)致重復(fù)招聘與公司缺崗成本與培訓(xùn)成本的上升。3、未做渠道的有效性分析，在無效的渠道上造成了浪費。招聘的成果1、直接員工可以滿足生產(chǎn)正常的需求，2、公司核心團隊組建完成。3、制造系統(tǒng)的力量進一步的加強4、研發(fā)中心的架構(gòu)進一步的完善，特別是材料研發(fā)單位架構(gòu)初步成形。

2016年招聘的總結(jié)招聘成本公司總錄用人員126人，招聘總成本57694元。人均2016薪酬工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016薪酬工作總結(jié)Itisafocusondoi年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總工資2016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94

2016年薪資的數(shù)據(jù)小結(jié)1.工資凈增加377.5萬元2.工資總額增長率46.14%3.以上增長不含業(yè)務(wù)提層及12月獎金。年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2016年發(fā)貨額(萬)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪資占發(fā)貨額比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年發(fā)貨額(萬)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94959

兩年度薪資與發(fā)貨額的對比數(shù)據(jù)小結(jié)1.公司年度發(fā)貨額的增長72.26%2.公司工資增長率46.14%3、說明公司的規(guī)模帶來的邊際效應(yīng)沒有在人力成本上得到有效的控制。2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5薪資增長公司年度工資增長達到378萬元，公司增長率達到46.14%年度人均工資凈增加3780元.年度人均工資總額增長率7.23%。極大的提高了員工收入的獲得感，增加了員工的收入。關(guān)健崗位關(guān)鍵崗位的人員工資，在2016年增長得到了保證。管理職系人均工資凈增加8163元，人均工資總額增長率10.62%，技師人均工資凈增加19478元人均工資總額增長率16.74%，以上增長不含12月獎金，及年終獎薪資成本公司年度發(fā)貨額的增長72.26%，公司工資增長率46.14%邊際成本沒有得有控制，所以從公司成本上來說不是很好趨勢。

2016年薪資管理的總結(jié)薪資增長公司年度工資增長達到378萬元，公司增長率達到46.2016績效工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016績效工作總結(jié)Itisafocusondoi小結(jié)：1、截止2016年11月，績效獎金總額為111.5萬（含年終發(fā)放部分），比去年同期增長72.92%；比2015

年全年增長49.39%.2、2016年的每個月的績效獎金，均高于2015年同期,增長率最高的為11月，增長率為139.19%。

2016年績效獎金的數(shù)據(jù)小結(jié)：2016年績效獎金的數(shù)據(jù)小結(jié)：1、2016年全年發(fā)貨系數(shù)總計為23.05；2、除了1月系數(shù)為1，2月系數(shù)為0以外，其他各月發(fā)貨系數(shù)均高于1；且9月、11月發(fā)貨系數(shù)為3。

2016年績效系數(shù)據(jù)及總結(jié)小結(jié)：2016年績效系數(shù)據(jù)及總結(jié)小結(jié)：1、截止2016年11月，績效獎金總額為14.25萬，比去年同期增長52.17%；2、與2015年相比，技師的績效獎金總額起伏更大，與產(chǎn)能的聯(lián)結(jié)更為緊密。3、技師績效獎金增長最大為9月，比同期增長255.56%.

2016年技師獎金數(shù)據(jù)小結(jié)：2016年技師獎金數(shù)據(jù)小結(jié)：1、截止2016年11月，管理人員績效獎金總額為32.79萬，比去年同期增長112.52%；2、與2015年相比，管理人員的每月績效獎金基本上都有增長，增長最大為11月，比同期增長197.38%.

2016年四級獎金數(shù)據(jù)（除營銷）小結(jié)：2016年四級獎金數(shù)據(jù)（除營銷）

2016年績效管理實施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有計劃有，具體比例不確定50%有溝通100%實施，但是不夠規(guī)范績效計劃績效實施與輔導(dǎo)績效評估績效面談與反饋2016年績效管理實施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有1324部分人員對于績效管理理解不夠，認為是雞肋，或者認為是人力資源部的事情；績效結(jié)果的運用不到位，例如：培訓(xùn)獎勵、辭退員工、晉升等；績效改進計劃的落實情況不確定。存在的問題管理層對于績效指標的設(shè)計不夠了解、不夠精通；

2016年績效管理的問題點1324部分人員對于績效管理理解不夠，認為是雞肋，或者認為是2016培訓(xùn)工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016培訓(xùn)工作總結(jié)Itisafocusondoi培訓(xùn)小時總結(jié)小結(jié)：1、截止2016年12月，員工參訓(xùn)總時數(shù)為4796H，比2015年（843.5）增長468.58%；2、2016年員工培訓(xùn)人次總計2973，比2015年（566）增長425.27%。3、人均年度培訓(xùn)時數(shù)為28.00H；

2016年培訓(xùn)的數(shù)據(jù)培訓(xùn)小時總結(jié)小結(jié)：2016年培訓(xùn)的數(shù)據(jù)課程范圍涉及高層進修、管理類、溝通類、等課程涉及產(chǎn)品知識、安全、辦公軟件1.技能提升2.通用課程3.各部門課程涉及11個部門，80門課程

2016年培訓(xùn)課程范圍課程范圍涉及高層進修、管理類、溝通類、等課程涉及產(chǎn)品知識、

2016年培訓(xùn)問題的總結(jié)重點不突出培訓(xùn)針對性不強，對于績效優(yōu)異的核心人員沒有重點的去進行培訓(xùn)、培養(yǎng)；未調(diào)動起參加培訓(xùn)的積極性培訓(xùn)課程多，但是員工普遍參訓(xùn)的意愿不強；培訓(xùn)效果評估欠培訓(xùn)后的效果評估，未進行及時的跟蹤與確認；2016年培訓(xùn)問題的總結(jié)重點不突出未調(diào)動起參加培訓(xùn)的積極性2016行政工作總結(jié)ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2016行政工作總結(jié)Itisafocusondoi餐廳管理車輛管理工安事故餐廳的用餐環(huán)境有了大幅的提升用餐增加的了點餐與小炒的環(huán)節(jié)，豐富了員工的選擇性。不足的地方，用菜色與口味一直滿意度不高餐廳費用由203元增加至317元工傷事故，年度21起，基本上平均每月2起，屬高發(fā)的狀態(tài)。事故高發(fā)，原于沒有有效的預(yù)防、監(jiān)督與事后檢討追責，導(dǎo)致多發(fā)與重復(fù)發(fā)生。由上半年最高20743，下半年開始，收縮了用車的范圍，讓成本有所平穩(wěn)。下降致一萬元左右。派車時間的管理不到位。車輛維修的費用比較合理。平均每月費用13798元。（除去奔馳，與路虎維修費用月平均費用6228元）餐廳管理車輛管理工安事故餐廳的用餐環(huán)境有了大幅的提升工傷事故辦公用品管理門禁的管理清潔衛(wèi)生管理費用高于去年同期，沒有有效的管理截止2016年12月，辦公用品費用總額約為4.35萬，比去年同期增長68%；2016年人均辦公費用232元。2015年人均辦公費用191元。增長了21%辦公室的衛(wèi)生有了改進，但還須進一步的完善。廠區(qū)的衛(wèi)生，特別是綠化與車間的衛(wèi)生間沒有進步。保安門禁的管理，總體較以前有所進步，特別在物料的進出，真正的達到憑單放行。在人員的管控上還需進一步加強。辦公用品管理門禁的管理清潔衛(wèi)生管理費用高于去年同期，沒有有效人力行政中心XXXX年度工作總結(jié)暨2017年度工作規(guī)劃課件2017架構(gòu)與編制ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.2017架構(gòu)與編制Itisafocusondoin總經(jīng)理總經(jīng)辦企劃中心市場部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)配套部薄片銷售部駐外機構(gòu)研發(fā)中心研發(fā)部供應(yīng)鏈中心采購部物流倉儲部制造中心品質(zhì)部物控部板材生產(chǎn)部薄片生產(chǎn)部加工造料部工藝設(shè)備部人力行政中心人力資源部行政部財務(wù)中心管委會

2017年公司總組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)辦企劃中心市場部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)2017年度的人員編制計劃部門2016年度2017年度現(xiàn)有人數(shù)（人）測算編制（人）總經(jīng)辦35財務(wù)中心67研發(fā)中心48供應(yīng)鏈中心