某集團(tuán)石化服務(wù)ERP項(xiàng)目SD模塊概述課件

基地集團(tuán)石化服務(wù)ERP項(xiàng)目SD模塊版本日期：2008年9月8日基地集團(tuán)石化服務(wù)ERP項(xiàng)目SD模塊版本日期：2008年9月8培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶合同崗銷售崗客服崗裝車發(fā)貨崗發(fā)票開具崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模塊組織架構(gòu)掌握銷售相關(guān)的各個(gè)流程具備在SAP系統(tǒng)中操作銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的能力培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹SAP簡(jiǎn)介SAP系統(tǒng)介紹銷售流程介紹發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款Billing開立發(fā)票發(fā)票Delivery發(fā)貨銷售訂單處理銷售與分銷Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities銷售合同計(jì)劃Pre-SalesActivities月度計(jì)劃/批次計(jì)劃SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款BilliSD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價(jià)格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銷售合同參照合同創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃參照月度/批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單參照訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知單參照發(fā)貨通知單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳參照發(fā)貨單創(chuàng)建發(fā)票貨運(yùn)代理SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價(jià)格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價(jià)格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護(hù)合同維護(hù)計(jì)劃維護(hù)訂單維護(hù)工廠發(fā)貨崗貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財(cái)務(wù)部開票崗釋放訂單開票SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價(jià)格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護(hù)合同維護(hù)計(jì)劃維護(hù)訂單維護(hù)工廠發(fā)貨崗貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財(cái)務(wù)部開票崗釋放訂單開票采購崗物質(zhì)采購原油采購SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SAP簡(jiǎn)介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨(dú)立法人，獨(dú)立出具法定財(cái)務(wù)報(bào)表的公司組織銷售組織：銷售組織代表了在公司中負(fù)責(zé)銷售物料及服務(wù)的組織部門，是在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售和數(shù)據(jù)分析的基本業(yè)務(wù)單元分銷渠道：分銷渠道用來區(qū)分公司銷售貨物的方式，比如經(jīng)銷、招投標(biāo)銷售等。分銷渠道與銷售組織相關(guān)聯(lián)，是區(qū)分銷售價(jià)格及進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)的一個(gè)重要參數(shù)產(chǎn)品組：具有共同特性的產(chǎn)品的組合，不同的產(chǎn)品組可以實(shí)行不同的市場(chǎng)策略，如:定價(jià)，交貨方式等銷售辦公室：銷售區(qū)域定義為銷售機(jī)構(gòu)、分銷渠道及產(chǎn)品組的組合SAP簡(jiǎn)介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨(dú)立法人，獨(dú)立出具法定SAP簡(jiǎn)介SAP基本架構(gòu)集團(tuán)（Client）銷售區(qū)域（Salesarea）工廠（Plant）庫存地（Storagelocation）裝運(yùn)點(diǎn)（Shippingpoint）銷售組織（Salesorganization）分銷渠道（Distributionchannel）產(chǎn)品組\生產(chǎn)線（Division）SAP簡(jiǎn)介SAP基本架構(gòu)集團(tuán)（Client）銷售組織（Sal石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖SAP系統(tǒng)介紹確認(rèn)/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取消/不保存退出狀態(tài)欄菜單欄錄入事務(wù)代碼SAP系統(tǒng)介紹確認(rèn)/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夾Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一個(gè)Ctrl+G上頁\下頁P(yáng)ageUp/PageDn幫助F1本地格式制定Alt+F12執(zhí)行操作F8新建Shift+F1更改F6刪除項(xiàng)目SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收SAP系統(tǒng)介紹可以直接輸入事務(wù)代碼.可根據(jù)菜單路徑進(jìn)入.根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要把所需進(jìn)入的路徑放在收藏夾中

常用的事務(wù)代碼如下：

XD01(創(chuàng)建客戶主數(shù)額)FD32(創(chuàng)建信用主數(shù)據(jù))VK11(創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù))VA41(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同)VA01(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單)VA02(更改標(biāo)準(zhǔn)訂單)VA31(創(chuàng)建銷售計(jì)劃)VA32(更改銷售計(jì)劃)VL01N(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程)VL02N(更改提貨單)VA06O(查詢發(fā)貨單清單)VA05(查詢銷售訂單清單)VL09(取消/沖銷發(fā)貨)VF01(開立發(fā)票)VF02(更改發(fā)票)(發(fā)票釋放)VF03(顯示發(fā)票)VF04(處理出具發(fā)票到期清單)VF11(取消發(fā)票)MB51(物料憑證)MMBE(庫存總覽)ME52(倉庫庫存)進(jìn)入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹進(jìn)入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建>完成例SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗銷售崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解客戶主數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)熟悉客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改、顯示的操作。掌握SAP角色在維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)——標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)一個(gè)客戶在集團(tuán)內(nèi)編碼唯一；一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)銷售區(qū)域；客戶、物料、信用控制、訂單通過銷售區(qū)域唯一關(guān)聯(lián)；不同公司下對(duì)同一客戶進(jìn)行差異化銷售管理。客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)——標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)本流程主要介紹講述我們?cè)谙到y(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶主數(shù)據(jù)，并對(duì)已存在的客戶主數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改的業(yè)務(wù)情節(jié)。使用單位需增加新的客戶或需要更改某客戶的常規(guī)數(shù)據(jù)時(shí)，需收集該客戶的相關(guān)資料，遞交給基地集團(tuán)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員，由基地集團(tuán)轉(zhuǎn)交中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員。中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到資料后，首先應(yīng)在SAP系統(tǒng)中查詢(XD03)，通過客戶全稱和工商注冊(cè)號(hào)搜索該客戶是否已存在于系統(tǒng)中。如系統(tǒng)中不存在該客戶，則需在系統(tǒng)中創(chuàng)建該客戶的主數(shù)據(jù)(XD01)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)資料有變動(dòng)時(shí)，客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到新的資料后，可以通過查找調(diào)出相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)資料的公司代碼\銷售區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行修改(XD02)。如常規(guī)數(shù)據(jù)需修改應(yīng)提交基地集團(tuán)轉(zhuǎn)交中海油總部維護(hù)人員進(jìn)行修改?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護(hù)本流程主要介紹講述我們?cè)谙到y(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)提出新建、修改客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)是否對(duì)客戶進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)？對(duì)新客戶進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)及最終確定客戶資格提供客戶相關(guān)資料檢查客戶主數(shù)據(jù)是否存在（XD03）審批合格？客戶資料是否已存在？檢查系統(tǒng)客戶資料。如需更新/修改，并對(duì)客戶進(jìn)行更新/修改（XD02）是否海南油氣銷售崗海南油氣客服崗石化服務(wù)客服崗海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交客戶相關(guān)資料是提交客戶相關(guān)資料創(chuàng)建新客戶主數(shù)據(jù),維護(hù)新客戶常規(guī)數(shù)據(jù)（XD01）反饋客戶編碼給相關(guān)人員根據(jù)反饋的客戶編碼維護(hù)新客戶公司代碼、銷售視圖主數(shù)據(jù)（XD01）否是客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)提出新建、修改客對(duì)新客戶進(jìn)行提供客戶相關(guān)資料檢系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建事務(wù)代碼：XD01操作這個(gè)交易的前提條件：提供完整及準(zhǔn)確的客戶相關(guān)資料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗1234只有創(chuàng)建常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色1234系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團(tuán)或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>更改事務(wù)代碼：XD02系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗錄入需更改的客戶代碼1只有修改常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限23系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需更系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團(tuán)或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>顯示事務(wù)代碼：XD03系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗錄入需顯示的客戶代碼1查看如需信息2系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需顯練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》通過考察合格的新客戶需在指定的公司代碼1013，銷售組織1045，分銷渠道01，產(chǎn)品組00下系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入客戶相關(guān)資料生成客戶代碼No.流程描述1輸入事務(wù)代碼XD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)2輸入常規(guī)數(shù)據(jù)客戶的一般數(shù)據(jù)（公司名稱\地址\稅號(hào)）3輸入公司代碼數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)科目及付款條件4輸入銷售區(qū)域數(shù)據(jù)客戶的所在的銷售區(qū)域/客戶級(jí)別練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.流程描述1輸入事培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>貨運(yùn)代理事務(wù)代碼：V-11創(chuàng)建FK02-更改FK03-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：收集車船號(hào)及船廠或司機(jī)身份證號(hào)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)輸入公司代碼和帳戶組1、輸入司機(jī)/船長(zhǎng)姓名及身份證2、輸入“船長(zhǎng)”或“司機(jī)”3、車船號(hào)4、輸入“CN”5、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)輸入公司代碼和帳戶組1、輸入司機(jī)練習(xí)T.Q－貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》通過考察合格的運(yùn)輸船舶、車輛、人員上崗證等合格后，需在指定的公司代碼1013，下系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入船車號(hào)、人員姓名及身份證號(hào)相關(guān)資料生成貨運(yùn)代理號(hào)No.流程描述1輸入事務(wù)代碼V-11創(chuàng)建貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)2輸入公司代碼及帳戶組公司代碼:1013帳戶組：CK963名稱輸入司機(jī)或船長(zhǎng)姓名及身份證號(hào)4搜索項(xiàng)1/2輸入船長(zhǎng)或司機(jī)5郵政編碼/城市輸入車船號(hào)6國家輸入CN7輸入事務(wù)代碼FK02需修改相關(guān)信息資料8輸入事務(wù)代碼FK03顯示貨運(yùn)代理信息資料練習(xí)T.Q－貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.流程描述1輸<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶價(jià)格維護(hù)崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)路徑、價(jià)格條件類型、關(guān)鍵字組合熟習(xí)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程具備將確定的價(jià)格在系統(tǒng)中正確維護(hù)的能力執(zhí)行對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、修改和顯示培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）價(jià)格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(diǎn)(1)條件類型：即價(jià)格的類型，每種條件類型有一個(gè)代碼，主要條件類型有：Z048含稅價(jià)；Z055客戶折扣;Z081折扣或附加費(fèi)（基地石化服務(wù)數(shù)量）；含稅價(jià)是含稅的實(shí)際銷售價(jià)格。折扣價(jià)用以處理個(gè)別客戶享受的價(jià)格折扣，折扣價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)與實(shí)際銷售價(jià)格一起作為最終的客戶結(jié)算價(jià)格。價(jià)格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(diǎn)(1)條件類型：即價(jià)格的類價(jià)格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(diǎn)(2)關(guān)鍵字組合：即定價(jià)策略,是指以何種方式進(jìn)行定價(jià)，關(guān)鍵字組合共有四種：（1）具有審批狀態(tài)的客戶/物料—是指針對(duì)具體客戶及物料確定價(jià)格；（2）銷售組織/分銷渠道/物料/價(jià)目清單—是指針對(duì)銷售組織、分銷渠道及運(yùn)輸類型來確定物料價(jià)格；（3）具有審批狀態(tài)的物料—是指針對(duì)某一物料確定價(jià)格；（4）銷售組織/物料—是指針對(duì)某一銷售組織確定物料價(jià)格。

價(jià)格的存取順序以上四種定價(jià)策略從上到下的優(yōu)先級(jí)順序由高到低，系統(tǒng)在查找價(jià)格主數(shù)據(jù)時(shí)以排斥原則進(jìn)行查找，即首先查找策略(1)是否有價(jià)格主數(shù)據(jù)存在，若存在則終止查找，將按(1)維護(hù)的價(jià)格作為實(shí)際有效價(jià)格，若不存字則查找(2)策略下是否有價(jià)格主數(shù)據(jù)存在，依此類推直到找到價(jià)格為止。價(jià)格主數(shù)據(jù)有關(guān)概念、特點(diǎn)(2)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（1）菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>條件>按條件類型選擇>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VK11-創(chuàng)建VK12-修改VK13-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：價(jià)格主數(shù)據(jù)收集、審批系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（1）菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（2）初始錄入屏幕系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（2）初始錄入屏幕系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（3）待填項(xiàng)輸入信息條件類型進(jìn)入條件類型列表，在列表中雙擊所選價(jià)格類型。一般常用價(jià)格類型有：Z048、Z055、Z081。關(guān)鍵字組合關(guān)鍵字組合有四種：具有審批狀態(tài)的客戶/物料銷售組織/分銷售渠道/物料/價(jià)目清單具有審批狀態(tài)的物料銷售組織/物料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（3）待填項(xiàng)輸入信息條件類型進(jìn)入條件系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（4）2、創(chuàng)建價(jià)格輸入視圖系統(tǒng)操作：創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)（4）2、創(chuàng)建價(jià)格輸入視圖系統(tǒng)操作：修改價(jià)格主數(shù)據(jù)1、選擇相關(guān)組合2、填寫信息3、點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)操作：修改價(jià)格主數(shù)據(jù)1、選擇相關(guān)組合2、填寫信息3、點(diǎn)擊系統(tǒng)操作：修改價(jià)格主數(shù)據(jù)1、修改價(jià)格或有效期2、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：修改價(jià)格主數(shù)據(jù)1、修改價(jià)格或有效期2、點(diǎn)擊保存練習(xí)T.Q－價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》海南油氣銷售組織:1045；對(duì)物料（80072428）確定新的價(jià)格含稅價(jià)格：7600；對(duì)客戶（300004578）價(jià)格有效期間：2008-9-8——2008-11-25價(jià)格變更：2008-9-11——2008-11-25，步驟：No.業(yè)務(wù)流程步驟交易代碼1創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù)VK112修改價(jià)格主數(shù)據(jù)VK123顯示價(jià)格主數(shù)據(jù)VK13練習(xí)T.Q－價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.業(yè)務(wù)流程步驟交易學(xué)習(xí)檢查站——價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)某一物料/客戶/分銷渠道確定含稅價(jià)格，按照哪種條件類型及關(guān)鍵字組維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)如果針對(duì)某一客戶對(duì)某一物料維護(hù)了價(jià)格主數(shù)據(jù)，又只針對(duì)這一物料維護(hù)了另一個(gè)價(jià)格主數(shù)據(jù)，價(jià)格執(zhí)行期間相同，在針對(duì)這一客戶創(chuàng)建合同及訂單時(shí)，系統(tǒng)將讀取哪一個(gè)價(jià)格主數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)檢查站——價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)某一物料/客戶/分銷渠道確定含稅總結(jié)——價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)能夠?qū)⒁褜徟鷥r(jià)格按照正確的條件類型、關(guān)鍵字組合維護(hù)在系統(tǒng)中當(dāng)價(jià)格發(fā)生變化或輸入錯(cuò)誤進(jìn)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行更改

對(duì)執(zhí)行的價(jià)格能夠進(jìn)行有效的查詢總結(jié)——價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打公司業(yè)務(wù)處理流程銷售崗裝車站人員客服崗銷售崗財(cái)務(wù)客服崗財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶根據(jù)交貨單開票公司業(yè)務(wù)處理流程銷售崗裝車站人員客服崗銷售崗財(cái)務(wù)客服崗財(cái)務(wù)維倉管員采購崗采購崗公司領(lǐng)導(dǎo)采購崗財(cái)務(wù)采購崗維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通過NOTS郵箱申請(qǐng)審批創(chuàng)建采購訂單通過NOTS郵箱審批通過通過NOTS郵箱更新采購訂單支付貨款收貨入庫預(yù)制發(fā)票倉管員采購崗采購崗公司領(lǐng)導(dǎo)采購崗財(cái)務(wù)采購崗維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)通培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）合同維護(hù)崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP系統(tǒng)中的合同維護(hù)方式。熟悉標(biāo)準(zhǔn)合同流程在系統(tǒng)中熟練地完成維護(hù)合同過程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>外向交貨>合同事務(wù)代碼：VA41-創(chuàng)建VA42-修改VA43-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定數(shù)量及價(jià)格系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同1、輸入客戶代碼2、線下合同號(hào)3、線下合同簽訂日期4、合同有效時(shí)間5、輸入物料號(hào)6、輸入合同數(shù)量系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同1、輸入客戶代碼2、線下合同號(hào)3、線下系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同1、檢查價(jià)格是否正確3、自動(dòng)生成合同號(hào)2、點(diǎn)擊保存鍵系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同1、檢查價(jià)格是否正確3、自動(dòng)生成合同號(hào)培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>計(jì)劃協(xié)議事務(wù)代碼：VA31-創(chuàng)建VA32-修改VA33-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：線下已與客戶簽訂銷售合同確定客戶的月度/批次提運(yùn)計(jì)劃安排系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃填寫銷售組織\分銷渠道\產(chǎn)品組.并選擇計(jì)劃類型.00點(diǎn)擊輸入?yún)⒄盏暮贤?hào)點(diǎn)擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃填寫銷售組織\分銷渠道\產(chǎn)品組.系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃1、輸入線下合同號(hào)3、填寫計(jì)劃量2、計(jì)劃有效日期4、檢查價(jià)格5、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃1、輸入線下合同號(hào)3、填寫計(jì)劃量培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單事務(wù)代碼：VA01-創(chuàng)建VA02-修改VA03-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：根據(jù)創(chuàng)建的月度/批次計(jì)劃建立訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單菜單路徑公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單1、點(diǎn)擊2、輸入計(jì)劃號(hào)3、點(diǎn)擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單1、點(diǎn)擊2、輸入計(jì)劃號(hào)3、點(diǎn)擊系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單2、點(diǎn)擊1、檢查價(jià)格3、自動(dòng)生成訂單號(hào)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單2、點(diǎn)擊1、檢查價(jià)格3、自動(dòng)生成訂單號(hào)練習(xí)T.Q-創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單待填項(xiàng)輸入信息訂單類型Z062產(chǎn)品銷售訂單(石化服務(wù))銷售組織1045海南油氣銷售組織分銷渠道01經(jīng)銷銷售辦公室1067海南油氣銷售辦公室產(chǎn)品組00通用產(chǎn)品組線下合同號(hào)S2008-LF-001物料80072431餾份油訂單數(shù)量100TO練習(xí)T.Q-創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單待填項(xiàng)輸入信息訂單類型Z062培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）銷售崗/裝車站人員這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP系統(tǒng)中的影響發(fā)貨的因素熟悉標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程在系統(tǒng)中熟練地完成整個(gè)發(fā)貨的過程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>創(chuàng)建>單個(gè)憑證事務(wù)代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：已創(chuàng)建訂單但未對(duì)訂單進(jìn)行完全交貨確定裝運(yùn)點(diǎn)確定發(fā)貨日期系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單2、輸放交貨日期和參照的訂單號(hào)1、輸入裝運(yùn)點(diǎn)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單2、輸放交貨日期和參照的訂單號(hào)1、輸入裝系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”進(jìn)入“表頭”，再進(jìn)入”合作伙伴：3、選擇相關(guān)的車船號(hào)4、點(diǎn)擊保存5、自動(dòng)成生提貨通知單號(hào)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建交貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”進(jìn)系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號(hào)

合同號(hào)

客戶名稱

產(chǎn)品名稱合同數(shù)量合同余量提油車/船號(hào)計(jì)劃數(shù)量目的地（港）

備注

經(jīng)辦人:客戶:銷售發(fā)貨通知單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單練習(xí)T.Q-創(chuàng)建交貨單待填項(xiàng)輸入信息裝運(yùn)地點(diǎn)1079銷售組織1045海南油氣銷售組織選擇日期

訂單號(hào)3296、3297、3298練習(xí)T.Q-創(chuàng)建交貨單待填項(xiàng)輸入信息裝運(yùn)地點(diǎn)1079銷售系統(tǒng)操作：更改交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>更改>單個(gè)憑證事務(wù)代碼：VL02N操作這個(gè)交易的前提條件：交貨單已保存但未發(fā)貨過帳或已沖銷發(fā)貨確定交貨單號(hào)系統(tǒng)操作：更改交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改交貨單輸入交貨單號(hào)12系統(tǒng)操作：更改交貨單輸入交貨單號(hào)12公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打發(fā)貨過賬(裝車出庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>更改事務(wù)代碼：VL02N操作這個(gè)交易的前提條件：已創(chuàng)建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運(yùn)點(diǎn)確定發(fā)貨日期發(fā)貨過賬(裝車出庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)發(fā)貨過賬(裝車出庫)進(jìn)入VL02N后輸入交貨單號(hào)發(fā)貨過賬(裝車出庫)進(jìn)入VL02N后輸入交貨單號(hào)發(fā)貨過賬(裝車出庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入發(fā)貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號(hào)、實(shí)際裝車數(shù)量后點(diǎn)擊就生成了出庫單錄入工廠實(shí)際交貨數(shù)量選擇揀配點(diǎn)擊1234發(fā)貨過賬(裝車出庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入發(fā)貨過系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號(hào)

訂單號(hào)

出庫單號(hào)

產(chǎn)品名稱計(jì)劃量皮重毛重實(shí)發(fā)量車號(hào)/船名

備注:發(fā)貨員:審核員:計(jì)量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售出庫單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱合同號(hào)訂練習(xí)T.Q-發(fā)貨過賬(裝車出庫)待填項(xiàng)輸入信息交貨單號(hào)練習(xí)T.Q-發(fā)貨過賬(裝車出庫)待填項(xiàng)輸入信息交貨單號(hào)系統(tǒng)操作：沖銷交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>過帳發(fā)貨>取消/沖銷事務(wù)代碼：VL09操作這個(gè)交易的前提條件：交貨單已創(chuàng)建并發(fā)貨過帳確定交貨單號(hào)系統(tǒng)操作：沖銷交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：沖銷交貨單錄入需沖銷的交貨單號(hào)等12系統(tǒng)操作：沖銷交貨單錄入需沖銷的交貨單號(hào)等12練習(xí)T.Q－發(fā)貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》現(xiàn)有訂單號(hào)為（114、115、116、117、118、119、）,數(shù)量為35噸，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中為該訂單發(fā)貨發(fā)貨過帳后發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為38噸，需重新在系統(tǒng)中進(jìn)行交貨步驟：創(chuàng)建交貨單發(fā)貨過賬沖銷更改交貨數(shù)量重新發(fā)貨過賬No.事務(wù)代碼描述1VL01N創(chuàng)建交貨單2VL02N或VL06O發(fā)貨過賬2VL09沖銷交貨3VL06O重新發(fā)貨過賬練習(xí)T.Q－發(fā)貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.事務(wù)代碼描述1VL學(xué)習(xí)檢查站——標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程根據(jù)訂單創(chuàng)建一張交貨單，點(diǎn)擊保存后，用什么方法對(duì)它進(jìn)行發(fā)貨過帳？如果交貨單已發(fā)貨過帳，如何修改交貨單數(shù)量？交貨單發(fā)貨過帳后在系統(tǒng)中會(huì)出現(xiàn)哪些變化？學(xué)習(xí)檢查站——標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程根據(jù)訂單創(chuàng)建一張交貨單，點(diǎn)擊保存后總結(jié)——標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程了解發(fā)貨過帳后，對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的變化掌握整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程在系統(tǒng)中操作步驟

完成交貨單的創(chuàng)建、交貨、顯示、更改、沖銷總結(jié)——標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程問題與討論問題與討論培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補(bǔ)差價(jià)處理流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）客服崗裝車發(fā)貨人員這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解退貨相關(guān)的概念及流程熟悉在SAP系統(tǒng)中作退貨處理時(shí)需注意的問題能在系統(tǒng)中熟練完成整個(gè)退貨的過程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整個(gè)發(fā)貨過程。創(chuàng)建退貨訂單收貨確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VA01操作這個(gè)交易的前提條件：有退貨需求確定訂單類型為退貨訂單確定銷售組織確定退貨庫存系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：參照銷售訂單創(chuàng)建退貨訂單2、參照訂單創(chuàng)建1、選擇訂單類型系統(tǒng)操作：參照銷售訂單創(chuàng)建退貨訂單2、參照訂單創(chuàng)建1、選擇訂系統(tǒng)操作：更改退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>更改事務(wù)代碼：VA02操作這個(gè)交易的前提條件：退貨訂單已保存并確定退貨訂單編號(hào)系統(tǒng)操作：更改退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改退貨訂單錄入需更改的退貨訂單編號(hào)系統(tǒng)操作：更改退貨訂單錄入需更改的退貨訂單編號(hào)系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單菜單路徑后勤>銷售和分銷>銷售>訂單>顯示事務(wù)代碼：VA03操作這個(gè)交易的前提條件：確定退貨訂單系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單輸訂單號(hào)12系統(tǒng)操作：顯示退貨訂單輸訂單號(hào)12系統(tǒng)操作：退貨業(yè)務(wù)處理（4）創(chuàng)建退貨訂單5mins更改退貨訂單5mins顯示退貨訂單5mins創(chuàng)建退貨交貨單5mins沖銷退貨交貨單5mins更改退貨交貨單5mins顯示退貨交貨單5mins

35mins系統(tǒng)操作：退貨業(yè)務(wù)處理（4）根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗打印退貨通知單根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>創(chuàng)建>單個(gè)憑證事務(wù)代碼：VL01NVL02N-修改VL03N-顯示操作這個(gè)交易的前提條件：已創(chuàng)建訂單但未對(duì)訂單進(jìn)行完全交貨確定裝運(yùn)點(diǎn)確定發(fā)貨日期系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單2、輸放交貨日期和參照的退貨訂單號(hào)1、輸入裝運(yùn)點(diǎn)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單2、輸放交貨日期和參照的退貨訂單號(hào)1、輸系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”進(jìn)入“表頭”，再進(jìn)入”合作伙伴：3、選擇相關(guān)的車船號(hào)4、點(diǎn)擊保存5、自動(dòng)成生提貨通知單號(hào)系統(tǒng)操作：創(chuàng)建退貨單1、填寫發(fā)貨通知單數(shù)量2、點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”進(jìn)系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單位:噸交貨日期

訂單編號(hào)

合同號(hào)

客戶名稱

產(chǎn)品名稱合同數(shù)量合同余量提油車/船號(hào)計(jì)劃數(shù)量目的地（港）

備注

經(jīng)辦人:客戶:銷售退貨通知單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（1）XXXXXXX發(fā)貨通知單創(chuàng)建日期:單系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>更改>單個(gè)憑證事務(wù)代碼：VL02N操作這個(gè)交易的前提條件：確定退貨交貨單編號(hào)退貨交貨單未收貨過帳或已收貨過帳并沖銷過帳系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單菜單路徑系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單121、輸入所需修改的交貨單號(hào)2、對(duì)交貨數(shù)量進(jìn)行修改3、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：更改退貨交貨單121、輸入所需修改的交貨單號(hào)2、對(duì)退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整個(gè)發(fā)貨過程。創(chuàng)建退貨訂單收貨確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單退貨業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)訂單的要求,創(chuàng)建交貨單,完成銷售業(yè)務(wù)的整發(fā)貨過賬(裝車入庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)菜單路徑后勤>銷售和分銷>裝運(yùn)和運(yùn)輸>外向交貨>更改事務(wù)代碼：VL02N操作這個(gè)交易的前提條件：已創(chuàng)建交貨單,并沒有交貨過賬確定裝運(yùn)點(diǎn)確定發(fā)貨日期發(fā)貨過賬(裝車入庫)依據(jù)交貨單生成發(fā)貨過賬(裝車出庫單)發(fā)貨過賬(裝車入庫)進(jìn)入VL02N后輸入交貨單號(hào)發(fā)貨過賬(裝車入庫)進(jìn)入VL02N后輸入交貨單號(hào)發(fā)貨過賬(裝車入庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入發(fā)貨過賬外向交貨>顯示<->修改輸入罐號(hào)、實(shí)際裝車數(shù)量后點(diǎn)擊就生成了出庫單錄入工廠實(shí)際入貨數(shù)量選擇揀配點(diǎn)擊1234發(fā)貨過賬(裝車入庫)選擇相應(yīng)的交貨單后雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入發(fā)貨過系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱

合同號(hào)

訂單號(hào)

出庫單號(hào)

產(chǎn)品名稱計(jì)劃量皮重毛重實(shí)發(fā)量車號(hào)/船名

備注:發(fā)貨員:審核員:計(jì)量員:客戶:XXXXXXX入庫單銷售入庫單系統(tǒng)操作：輸出數(shù)據(jù)（2）日期:單位:噸客戶名稱合同號(hào)訂練習(xí)T.Q－退貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)情景》客戶300004578提出在銷售組織1045下購買的物料80072431有質(zhì)量問題，要求退貨30噸，經(jīng)協(xié)商同意進(jìn)行處理，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨訂單（客戶購買貨物的訂單為：）經(jīng)質(zhì)檢合格，儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行收貨，發(fā)貨計(jì)量崗在系統(tǒng)中作收貨過帳但在退貨收貨后發(fā)現(xiàn)貨物與實(shí)際收到的貨物數(shù)量不符，在系統(tǒng)中更改數(shù)量，重新收貨。步驟：退貨訂單處理退貨交貨沖銷交貨步驟事務(wù)代碼描述1VA01創(chuàng)建退貨訂單2VL01N根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨通知單。3VL02N發(fā)貨過帳3VL09對(duì)錯(cuò)誤的交貨沖銷過帳4VL02N更改交貨數(shù)量，重新發(fā)貨過帳練習(xí)T.Q－退貨業(yè)務(wù)處理《業(yè)務(wù)情景》步驟事務(wù)代碼描述1VA0學(xué)習(xí)檢查站——退貨業(yè)務(wù)處理流程退貨訂單與標(biāo)準(zhǔn)訂單的區(qū)別？在退貨交貨單保存后，從哪種路徑對(duì)退貨交貨單進(jìn)行收貨過帳？如果已對(duì)退貨交貨單收貨過帳完成，如何去更改退貨數(shù)量？學(xué)習(xí)檢查站——退貨業(yè)務(wù)處理流程退貨訂單與標(biāo)準(zhǔn)訂單的區(qū)別？在退總結(jié)——退貨業(yè)務(wù)處理流程在發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時(shí)，創(chuàng)建退貨訂單，區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)訂單根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單

退貨進(jìn)行收貨后，以沖銷發(fā)貨過帳來完成退貨交貨的更改總結(jié)——退貨業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)合同維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)訂單流程銷售發(fā)貨流程特殊銷售流程銷售退貨處理流程退補(bǔ)差價(jià)處理流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退補(bǔ)差價(jià)處理業(yè)務(wù)內(nèi)容當(dāng)由于質(zhì)量問題或是計(jì)價(jià)問題和客戶產(chǎn)生糾紛，或者根據(jù)銷售政策需求，不更改原有發(fā)票的情況下需要退補(bǔ)差價(jià)時(shí)，通過借、貸項(xiàng)憑證進(jìn)行處理，需要開立退補(bǔ)差價(jià)發(fā)票當(dāng)與客戶的實(shí)際結(jié)算價(jià)高于實(shí)際價(jià)格時(shí)，在系統(tǒng)中對(duì)客戶創(chuàng)建貸項(xiàng)憑單請(qǐng)求；當(dāng)與客戶的實(shí)際結(jié)算價(jià)低于實(shí)際價(jià)時(shí)，在系統(tǒng)中對(duì)客戶創(chuàng)建借項(xiàng)憑單請(qǐng)求根據(jù)貸項(xiàng)憑單請(qǐng)求在系統(tǒng)中開紅字發(fā)票；根據(jù)借項(xiàng)憑單請(qǐng)求在系統(tǒng)中開藍(lán)字發(fā)票。退補(bǔ)差價(jià)處理業(yè)務(wù)內(nèi)容退補(bǔ)差價(jià)處理業(yè)務(wù)目前各公司通過后續(xù)開票調(diào)整處理退補(bǔ)差價(jià)問題；在SAP在系統(tǒng)中通過借貸項(xiàng)憑證來實(shí)現(xiàn)退補(bǔ)差價(jià)的整個(gè)過程，規(guī)范操作流程。業(yè)務(wù)或運(yùn)作的轉(zhuǎn)變退補(bǔ)差價(jià)處理業(yè)務(wù)目前各公司通過后續(xù)開票調(diào)整處理退補(bǔ)差價(jià)問題；退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求,創(chuàng)建借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單,并開立發(fā)票，完成退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)的整個(gè)處理過程。創(chuàng)建借/貸項(xiàng)憑單參照借/貸項(xiàng)憑證訂單開立發(fā)票提出退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求發(fā)票開具崗客服崗維護(hù)客戶折扣價(jià)銷售崗?fù)搜a(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求,創(chuàng)建借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單,退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、選擇訂單類型2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、選擇訂單類型2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、輸入需退補(bǔ)差價(jià)的訂單號(hào)2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、輸入需退補(bǔ)差價(jià)的訂單號(hào)2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程輸入訂單原因及數(shù)量退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程輸入訂單原因及數(shù)量退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、點(diǎn)擊2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、點(diǎn)擊2、點(diǎn)擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程原先產(chǎn)品銷售價(jià)格退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程原先產(chǎn)品銷售價(jià)格退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、點(diǎn)擊2、雙擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程1、點(diǎn)擊2、雙擊退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程價(jià)格：Z048-Z081=總計(jì)1、點(diǎn)擊保存2、自動(dòng)生成訂單號(hào)退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程價(jià)格：Z048-Z081=總計(jì)1、點(diǎn)擊保練習(xí)T.Q－借項(xiàng)憑證訂單處理《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》現(xiàn)有訂單號(hào)為（114、115、116、117、118、119、）,數(shù)量為35噸，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中為參照該訂單創(chuàng)建借項(xiàng)憑單訂單發(fā)貨過帳后發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為38噸，需重新在系統(tǒng)中進(jìn)行交貨步驟：維護(hù)客戶折扣價(jià)（可以假設(shè)）創(chuàng)建借項(xiàng)憑單訂單開立發(fā)票No.事務(wù)代碼描述1VK11維護(hù)客戶折扣價(jià)格2VA01創(chuàng)建借項(xiàng)憑單訂單2VF11開立發(fā)票練習(xí)T.Q－借項(xiàng)憑證訂單處理《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.事務(wù)代碼描述1<主題>ClicktoeditMastertextstylesSecondlevelThirdlevelFourthlevelFifthlevel問題與討論<主題>ClicktoeditMastertext培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打印出庫單在出庫單上簽字蓋章并交給客戶銷售崗裝車站人員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單打印交貨通知單客服崗銷售崗創(chuàng)建合同參照合同創(chuàng)建月度\批次計(jì)劃參照月度\批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單確定貨款并釋放訂單財(cái)務(wù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)貨運(yùn)代理客服崗根據(jù)交貨單開票財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)處理流程裝貨確認(rèn)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量根據(jù)交貨通知單發(fā)貨過帳打培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）發(fā)票開立崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：Learningpoints了解發(fā)票開立處理流程熟練個(gè)別、集中發(fā)票開立操作。掌握SAP角色在發(fā)票開立處理中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入交貨單號(hào)確認(rèn)數(shù)量2確定價(jià)格4、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入交貨單號(hào)確認(rèn)培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>處理出具發(fā)票到期清單事務(wù)代碼：VF04執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）1輸入售達(dá)方選擇所需集中發(fā)票的行數(shù)點(diǎn)擊此項(xiàng)，保存發(fā)票2系統(tǒng)操作：集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）1輸入售達(dá)方選擇所需培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票查看發(fā)票沖銷發(fā)票退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>顯示事務(wù)代碼：VF03操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)票憑證。有確認(rèn)的憑證號(hào)碼。系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示菜單路徑系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示輸入發(fā)票號(hào)碼查看開票數(shù)量查看開票價(jià)格系統(tǒng)操作：發(fā)票顯示輸入發(fā)票號(hào)碼查看開票數(shù)量查看開票價(jià)格培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程單一開票集中開票查看發(fā)票沖銷發(fā)票退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)操作：發(fā)票取消菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>取消事務(wù)代碼：VF11操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)票憑證。有確認(rèn)的憑證號(hào)碼。系統(tǒng)操作：發(fā)票取消菜單路徑系統(tǒng)操作：發(fā)票取消輸入發(fā)票號(hào)碼點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：發(fā)票取消輸入發(fā)票號(hào)碼點(diǎn)擊保存培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建退貨交貨單收貨過帳生成出庫單簽字蓋章打印入庫單裝車發(fā)貨人員客服崗銷售崗根據(jù)退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單打印退貨通知單財(cái)務(wù)開票人員根據(jù)出庫單開立發(fā)票退貨業(yè)務(wù)處理流程創(chuàng)建退貨訂單收貨確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量根據(jù)訂單創(chuàng)建系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入出庫單號(hào)確認(rèn)數(shù)量2確定價(jià)格4、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入出庫單號(hào)確認(rèn)系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>更改事務(wù)代碼：VF02執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建發(fā)票。系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號(hào)碼1、點(diǎn)擊綠旗2、在點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（退貨）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號(hào)碼培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容錯(cuò)誤發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)錯(cuò)誤發(fā)票請(qǐng)求,完成錯(cuò)誤發(fā)票業(yè)務(wù)的整個(gè)處理過程。沖銷錯(cuò)誤發(fā)票發(fā)票開具崗客服崗確定價(jià)格錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤發(fā)票確定數(shù)量錯(cuò)誤修改價(jià)格主數(shù)據(jù)更新訂單價(jià)格沖銷交貨單裝車發(fā)貨人員修改正確數(shù)量開立新發(fā)票錯(cuò)誤發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)錯(cuò)誤發(fā)票請(qǐng)求,完成錯(cuò)誤發(fā)票業(yè)務(wù)的整個(gè)培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理開立發(fā)票處理流程退貨發(fā)票處理流程錯(cuò)誤發(fā)票處理流程退補(bǔ)差價(jià)流程銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求,創(chuàng)建借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單,并開立發(fā)票，完成退補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)的整個(gè)處理過程。創(chuàng)建借/貸項(xiàng)憑單參照借/貸項(xiàng)憑證訂單開立發(fā)票提出退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求發(fā)票開具崗客服崗維護(hù)客戶折扣價(jià)銷售崗?fù)搜a(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)處理流程根據(jù)退補(bǔ)差價(jià)請(qǐng)求,創(chuàng)建借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單,系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>創(chuàng)建事務(wù)代碼：VF01執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)存在發(fā)貨過帳。系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單訂單號(hào)確認(rèn)數(shù)量2確定價(jià)格4、點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票（1）31輸入借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單）—釋放發(fā)票菜單路徑后勤>銷售和分銷>出具發(fā)票>出具發(fā)票憑證>更改事務(wù)代碼：VF02執(zhí)行這操作的SAP角色發(fā)票開立崗操作這個(gè)交易的前提條件：在系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建發(fā)票。系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單）—釋放發(fā)票菜單路徑系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單）—釋放發(fā)票（1）1輸入發(fā)票號(hào)碼1、點(diǎn)擊綠旗2、在點(diǎn)擊保存系統(tǒng)操作：個(gè)別出具發(fā)票（借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單）—釋放發(fā)票（1）1練習(xí)T.Q－個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》在系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)貨過帳的交貨單號(hào)80000060。步驟：個(gè)別出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF01創(chuàng)建發(fā)票2輸入交貨單號(hào)在系統(tǒng)中已經(jīng)發(fā)貨過帳的交貨單80000060練習(xí)T.Q－個(gè)別出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》步驟流程描練習(xí)T.Q－集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》客戶300000007需集中開票。步驟：集中出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF04處理出具發(fā)票到期清單2輸入客戶編碼3000000073選擇所需集中開票行數(shù)銷售憑證80000061、80000062、80000063練習(xí)T.Q－集中出具發(fā)票—?jiǎng)?chuàng)建發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》步驟流程描練習(xí)T.Q－取消發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》取消90000112發(fā)票。步驟：集中出具發(fā)票步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF11取消出具發(fā)票2輸入憑證號(hào)碼3取消發(fā)票的憑證號(hào)碼練習(xí)T.Q－取消發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》步驟流程描述1輸入事務(wù)代練習(xí)T.Q－開立借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單訂單發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單訂單號(hào)：。步驟：輸入借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單訂單號(hào)開立發(fā)票。釋放會(huì)計(jì)憑證

步驟流程描述1輸入事務(wù)代碼VF01開立發(fā)票2輸入事務(wù)代碼VF02釋放會(huì)計(jì)憑證練習(xí)T.Q－開立借/貸項(xiàng)請(qǐng)求憑單訂單發(fā)票《描述業(yè)務(wù)場(chǎng)景》步驟學(xué)習(xí)檢查站——開立發(fā)票流程發(fā)票是否可以不參照交貨單創(chuàng)建?發(fā)票保存后是否直接產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證?有哪幾項(xiàng)業(yè)務(wù)不能直接產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證？學(xué)習(xí)檢查站——開立發(fā)票流程發(fā)票是否可以不參照交貨單創(chuàng)建?發(fā)票

演示結(jié)束謝謝大家

基地集團(tuán)石化服務(wù)ERP項(xiàng)目SD模塊版本日期：2008年9月8日基地集團(tuán)石化服務(wù)ERP項(xiàng)目SD模塊版本日期：2008年9月8培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）ERP系統(tǒng)上線最終用戶合同崗銷售崗客服崗裝車發(fā)貨崗發(fā)票開具崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解SAP的概念及基本操作熟悉SD模塊組織架構(gòu)掌握銷售相關(guān)的各個(gè)流程具備在SAP系統(tǒng)中操作銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的能力培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹SAP簡(jiǎn)介SAP系統(tǒng)介紹銷售流程介紹發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款Billing開立發(fā)票發(fā)票Delivery發(fā)貨銷售訂單處理銷售與分銷Sales&Distribution合同Pre-SalesActivities銷售合同計(jì)劃Pre-SalesActivities月度計(jì)劃/批次計(jì)劃SD模塊介紹產(chǎn)品銷售Payment客戶付款BilliSD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價(jià)格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銷售合同參照合同創(chuàng)建月度/批次計(jì)劃參照月度/批次計(jì)劃創(chuàng)建訂單參照訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知單參照發(fā)貨通知單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳參照發(fā)貨單創(chuàng)建發(fā)票貨運(yùn)代理SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程價(jià)格主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)信用主SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價(jià)格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護(hù)合同維護(hù)計(jì)劃維護(hù)訂單維護(hù)工廠發(fā)貨崗貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財(cái)務(wù)部開票崗釋放訂單開票SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模塊業(yè)務(wù)分工圖供銷部銷售崗客服崗客戶主數(shù)據(jù)價(jià)格主數(shù)據(jù)提貨通知單維護(hù)合同維護(hù)計(jì)劃維護(hù)訂單維護(hù)工廠發(fā)貨崗貨運(yùn)代理主數(shù)據(jù)發(fā)貨過帳財(cái)務(wù)部開票崗釋放訂單開票采購崗物質(zhì)采購原油采購SD模塊介紹具體業(yè)務(wù)銷售流程海南中海油氣有限公司SD模SAP簡(jiǎn)介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨(dú)立法人，獨(dú)立出具法定財(cái)務(wù)報(bào)表的公司組織銷售組織：銷售組織代表了在公司中負(fù)責(zé)銷售物料及服務(wù)的組織部門，是在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售和數(shù)據(jù)分析的基本業(yè)務(wù)單元分銷渠道：分銷渠道用來區(qū)分公司銷售貨物的方式，比如經(jīng)銷、招投標(biāo)銷售等。分銷渠道與銷售組織相關(guān)聯(lián)，是區(qū)分銷售價(jià)格及進(jìn)行報(bào)表統(tǒng)計(jì)的一個(gè)重要參數(shù)產(chǎn)品組：具有共同特性的產(chǎn)品的組合，不同的產(chǎn)品組可以實(shí)行不同的市場(chǎng)策略，如:定價(jià)，交貨方式等銷售辦公室：銷售區(qū)域定義為銷售機(jī)構(gòu)、分銷渠道及產(chǎn)品組的組合SAP簡(jiǎn)介SAP相關(guān)概念公司代碼：具有獨(dú)立法人，獨(dú)立出具法定SAP簡(jiǎn)介SAP基本架構(gòu)集團(tuán)（Client）銷售區(qū)域（Salesarea）工廠（Plant）庫存地（Storagelocation）裝運(yùn)點(diǎn)（Shippingpoint）銷售組織（Salesorganization）分銷渠道（Distributionchannel）產(chǎn)品組\生產(chǎn)線（Division）SAP簡(jiǎn)介SAP基本架構(gòu)集團(tuán)（Client）銷售組織（Sal石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖石化服務(wù)銷售模塊組織架構(gòu)圖SAP系統(tǒng)介紹確認(rèn)/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取消/不保存退出狀態(tài)欄菜單欄錄入事務(wù)代碼SAP系統(tǒng)介紹確認(rèn)/回車保存返回上一屏幕退出事務(wù)打開新窗口取SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收藏夾Ctrl+Shift+F6打印Ctrl+P查找Ctrl+F查找下一個(gè)Ctrl+G上頁\下頁P(yáng)ageUp/PageDn幫助F1本地格式制定Alt+F12執(zhí)行操作F8新建Shift+F1更改F6刪除項(xiàng)目SAP系統(tǒng)介紹其它常用按扭描述及快捷方式添加到收SAP系統(tǒng)介紹可以直接輸入事務(wù)代碼.可根據(jù)菜單路徑進(jìn)入.根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要把所需進(jìn)入的路徑放在收藏夾中

常用的事務(wù)代碼如下：

XD01(創(chuàng)建客戶主數(shù)額)FD32(創(chuàng)建信用主數(shù)據(jù))VK11(創(chuàng)建價(jià)格主數(shù)據(jù))VA41(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)合同)VA01(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單)VA02(更改標(biāo)準(zhǔn)訂單)VA31(創(chuàng)建銷售計(jì)劃)VA32(更改銷售計(jì)劃)VL01N(創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程)VL02N(更改提貨單)VA06O(查詢發(fā)貨單清單)VA05(查詢銷售訂單清單)VL09(取消/沖銷發(fā)貨)VF01(開立發(fā)票)VF02(更改發(fā)票)(發(fā)票釋放)VF03(顯示發(fā)票)VF04(處理出具發(fā)票到期清單)VF11(取消發(fā)票)MB51(物料憑證)MMBE(庫存總覽)ME52(倉庫庫存)進(jìn)入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹進(jìn)入SAP事務(wù)途徑SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建>完成例SAP系統(tǒng)介紹SAP菜單路徑客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：后勤>銷售和分銷培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程介紹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)銷售流程特殊銷售流程發(fā)票處理銷售查詢培訓(xùn)課程內(nèi)容培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗銷售崗這個(gè)培訓(xùn)課程將幫助培訓(xùn)參與者：了解客戶主數(shù)據(jù)基本結(jié)構(gòu)熟悉客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、修改、顯示的操作。掌握SAP角色在維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程中的系統(tǒng)權(quán)限。嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課程目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象（SAP角色）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)——標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)一個(gè)客戶在集團(tuán)內(nèi)編碼唯一；一個(gè)客戶對(duì)應(yīng)多個(gè)銷售區(qū)域；客戶、物料、信用控制、訂單通過銷售區(qū)域唯一關(guān)聯(lián)；不同公司下對(duì)同一客戶進(jìn)行差異化銷售管理。客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)——標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)本流程主要介紹講述我們?cè)谙到y(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶主數(shù)據(jù)，并對(duì)已存在的客戶主數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改的業(yè)務(wù)情節(jié)。使用單位需增加新的客戶或需要更改某客戶的常規(guī)數(shù)據(jù)時(shí)，需收集該客戶的相關(guān)資料，遞交給基地集團(tuán)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員，由基地集團(tuán)轉(zhuǎn)交中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員。中海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到資料后，首先應(yīng)在SAP系統(tǒng)中查詢(XD03)，通過客戶全稱和工商注冊(cè)號(hào)搜索該客戶是否已存在于系統(tǒng)中。如系統(tǒng)中不存在該客戶，則需在系統(tǒng)中創(chuàng)建該客戶的主數(shù)據(jù)(XD01)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)資料有變動(dòng)時(shí)，客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員收到新的資料后，可以通過查找調(diào)出相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)資料的公司代碼\銷售區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行修改(XD02)。如常規(guī)數(shù)據(jù)需修改應(yīng)提交基地集團(tuán)轉(zhuǎn)交中海油總部維護(hù)人員進(jìn)行修改。客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)本流程主要介紹講述我們?cè)谙到y(tǒng)中如何創(chuàng)建新的客戶客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)提出新建、修改客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)是否對(duì)客戶進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)？對(duì)新客戶進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)及最終確定客戶資格提供客戶相關(guān)資料檢查客戶主數(shù)據(jù)是否存在（XD03）審批合格？客戶資料是否已存在？檢查系統(tǒng)客戶資料。如需更新/修改，并對(duì)客戶進(jìn)行更新/修改（XD02）是否海南油氣銷售崗海南油氣客服崗石化服務(wù)客服崗海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交客戶相關(guān)資料是提交客戶相關(guān)資料創(chuàng)建新客戶主數(shù)據(jù),維護(hù)新客戶常規(guī)數(shù)據(jù)（XD01）反饋客戶編碼給相關(guān)人員根據(jù)反饋的客戶編碼維護(hù)新客戶公司代碼、銷售視圖主數(shù)據(jù)（XD01）否是客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)提出新建、修改客對(duì)新客戶進(jìn)行提供客戶相關(guān)資料檢系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>創(chuàng)建事務(wù)代碼：XD01操作這個(gè)交易的前提條件：提供完整及準(zhǔn)確的客戶相關(guān)資料系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗1234只有創(chuàng)建常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色1234系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團(tuán)或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>更改事務(wù)代碼：XD02系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗錄入需更改的客戶代碼1只有修改常規(guī)數(shù)據(jù)權(quán)限23系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需更系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色基地集團(tuán)或各公司客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗只有創(chuàng)建公司代碼、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)權(quán)限1342系統(tǒng)操作：修改客戶主數(shù)據(jù)（2）執(zhí)行這操作的SAP角色只有創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)5mins維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程 15mins

創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)修改客戶主數(shù)據(jù)顯示客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板的總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑后勤>銷售和分銷>主數(shù)據(jù)>業(yè)務(wù)合作伙伴>客戶>顯示事務(wù)代碼：XD03系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)菜單路徑系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色海油總部客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)崗錄入需顯示的客戶代碼1查看如需信息2系統(tǒng)操作：顯示客戶主數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行這操作的SAP角色錄入需顯練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》通過考察合格的新客戶需在指定的公司代碼1013，銷售組織1045，分銷渠道01，產(chǎn)品組00下系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。步驟：選擇客戶類型及指定范圍輸入客戶相關(guān)資料生成客戶代碼No.流程描述1輸入事務(wù)代碼XD01創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)2輸入常規(guī)數(shù)據(jù)客戶的一般數(shù)據(jù)（公司名稱\地址\稅號(hào)）3輸入公司代碼數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)科目及付款條件4輸入銷售區(qū)域數(shù)據(jù)客戶的所在的銷售區(qū)域/客戶級(jí)別練習(xí)T.Q－客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)《業(yè)務(wù)場(chǎng)景》No.流程描述1輸入事培訓(xùn)課程內(nèi)容SAP基本概念銷售流程