煤礦事故隱患排查治理工作體系

事故隱患排查治理工作體系鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司曉南礦

二。一七年五月曉南礦事故隱患排查治理工作體系TOC\o"1-5"\h\z一工作機(jī)制 1\o"CurrentDocument"1職責(zé)分工 1\o"CurrentDocument"管理部門 1\o"CurrentDocument"建立事故隱患排查治理責(zé)任體系 1職責(zé)分工 3\o"CurrentDocument"2分級管理 7\o"CurrentDocument"事故隱患分類 7\o"CurrentDocument"排查治理職責(zé)分工 7\o"CurrentDocument"隱患分級及管控分級 8二事故隱患排查 91基礎(chǔ)工作 92周期范圍 9\o"CurrentDocument"周期 9范圍 9\o"CurrentDocument"內(nèi)容 10\o"CurrentDocument"方式 12\o"CurrentDocument"3登記上報 12三事故隱患治理 131分級治理 13\o"CurrentDocument"一般事故隱患治理 13\o"CurrentDocument"重大事故隱患治理 13\o"CurrentDocument"2安全措施 14四監(jiān)督管理 141治理督辦 14\o"CurrentDocument"2驗(yàn)收銷號 15\o"CurrentDocument"3公示監(jiān)督 15\o"CurrentDocument"4事故隱患分級治理督辦驗(yàn)收層級一覽表 15五保障措施 151信息管理 15\o"CurrentDocument"2改進(jìn)完善 16\o"CurrentDocument"3資金保障 16\o"CurrentDocument"4專項培訓(xùn) 16\o"CurrentDocument"5考核管理 16曉南礦事故隱患排查治理工作責(zé)任體系一工作機(jī)制1職責(zé)分工管理部門曉南礦事故隱患排查治理管理部門為安監(jiān)處。生產(chǎn)科、機(jī)電科、地測大隊、調(diào)度室、保安區(qū)等科室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)事故隱患排查治理工作。建立事故隱患排查治理責(zé)任體系成立曉南礦事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)成立事故隱患排查治理小組組長：周明弘張軍副組長：胡校康楊玉龍趙明江王宏昇張寶林冀常義張德軍馮青林魏國山胡成忠成員：馬立功魯連喜侯巍邊云飛李慶池賈東修趙良李洪旭關(guān)有利孫學(xué)強(qiáng)王海濤劉永成段彬董洪亮安監(jiān)處、各生產(chǎn)科室、各基層區(qū)隊技術(shù)員以上干部。事故隱患排查治理辦公室下設(shè)在安監(jiān)處，主任由安監(jiān)處處長兼任。成員為安監(jiān)處、生產(chǎn)科、機(jī)電科、地測大隊、調(diào)度室等科室的負(fù)責(zé)人。安監(jiān)處負(fù)責(zé)全礦井事故隱患排查、治理及各分口每月、每旬、每日隱患匯總、整理、公告、督辦、驗(yàn)收等工作，并督查隱患治理措施的落實(shí)。各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)分管范圍的事故隱患排查、治理、記錄、上報和督辦、驗(yàn)收等工作。各系統(tǒng)事故隱患排查治理小組“一通三防”方面事故隱患排查治理小組組長：楊玉龍副組長：魏國山趙良成員：保安區(qū)管理人員、安監(jiān)處專業(yè)人員一通三防事故隱患排查治理辦公室設(shè)在保安區(qū)，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施?！绊敯濉狈矫媸鹿孰[患排查治理小組組長：趙明江副組長：王宏昇馮青林魯連喜成員：生產(chǎn)科全體人員、安監(jiān)處專業(yè)人員及采掘維各單位管理人員。頂板事故隱患排查治理辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施?！皺C(jī)電運(yùn)輸”方面事故隱患排查治理小組組長：張寶林副組長：邊云飛成員：機(jī)電科全體人員、安監(jiān)處專業(yè)人員及機(jī)電系統(tǒng)各單位管理人員。機(jī)電事故隱患排查治理辦公室設(shè)在機(jī)電科，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施。“防治水”方面事故隱患排查治理小組組長：胡成忠副組長：賈東修成員：地測大隊全體人員、安監(jiān)處專業(yè)人員防治水事故隱患排查治理辦公室設(shè)在地測大隊，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施?！盎鸸て贰狈矫媸鹿孰[患排查治理小組組長：趙明江副組長：胡?？禇钣颀埻鹾陼N張寶林冀常義張德軍馮青林魏國山胡成忠成員：魯連喜那家富火工品事故隱患排查治理辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施。“地面”方面事故隱患排查治理小組組長：趙明江副組長：侯巍成員：調(diào)度室全體人員及地面系統(tǒng)各單位管理人員。地面事故隱患排查治理辦公室設(shè)在調(diào)度室，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施。“消防火”方面事故隱患排查治理小組組長：胡?？蹈苯M長：馬立功成員：安監(jiān)處相關(guān)人員消防火事故隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施?！皟?nèi)業(yè)管理”方面事故隱患排查治理小組組長：胡?？蹈苯M長：各專業(yè)副總以上領(lǐng)導(dǎo)成員：各職能科室及基層區(qū)隊內(nèi)業(yè)管理事故隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)每月、每旬、每日隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施。職責(zé)分工煤礦是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，按照分工負(fù)責(zé)制，對事故隱患排查治理進(jìn)行職責(zé)分工如下：（1）、礦長是煤礦事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮煤礦事故隱患排查治理工作。每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。（2）、黨委書記與礦長同責(zé)，側(cè)重做好煤礦事故隱患排查治理宣傳教育工作。（3）、安監(jiān)處長負(fù)責(zé)煤礦事故隱患排查治理的監(jiān)督檢查工作，組織事故隱患大排查，對全礦安全隱患排查整改負(fù)監(jiān)察責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制履行情況，協(xié)助礦長做好月份覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查和月度事故隱患統(tǒng)計分析，并組織安監(jiān)人員對事故隱患的治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對事故隱患排查治理系統(tǒng)、分管單位的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實(shí)施事故隱患排查治理系統(tǒng)事故隱患排查治理整改計劃，按照職責(zé)和分工，積極開展本系統(tǒng)和負(fù)責(zé)單位的事故隱患排查治理活動，每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查與分析。（4）、總工程師對通風(fēng)系統(tǒng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)、分管單位的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實(shí)施通風(fēng)系統(tǒng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)事故隱患排查治理整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，按照職責(zé)和分工，積極開展本系統(tǒng)和負(fù)責(zé)單位的事故隱患排查治理活動，每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查與分析。（5）、生產(chǎn)副礦長對采煤系統(tǒng)、調(diào)度和地面設(shè)施系統(tǒng)、分管單位的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實(shí)施采煤系統(tǒng)、調(diào)度和地面設(shè)施系統(tǒng)事故隱患排查治理整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，按照職責(zé)和分工，積極開展本系統(tǒng)和負(fù)責(zé)單位的事故隱患排查治理活動，每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查與分析。（6）、掘進(jìn)副礦長對掘進(jìn)系統(tǒng)、分管單位的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實(shí)施掘進(jìn)系統(tǒng)事故隱患排查治理整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，按照職責(zé)和分工，積極開展本系統(tǒng)和負(fù)責(zé)單位的事故隱患排查治理活動，每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查與分析。（7）、機(jī)電副礦長對機(jī)電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、分管單位的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實(shí)施機(jī)電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)事故隱患排查治理整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實(shí)情況，按照職責(zé)和分工，積極開展本系統(tǒng)和負(fù)責(zé)單位的事故隱患排查治理活動，每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查與分析。（8）副總工程師（生產(chǎn)副總、通風(fēng)副總、地測副總）任分管系統(tǒng)的隱患排查治理小組的組長，對口協(xié)助分管負(fù)責(zé)人開展本系統(tǒng)事故隱患排查治理活動。對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制定、審批和落實(shí)整改事故隱患安全技術(shù)措施。（9）、安監(jiān)處副處長常務(wù)副處長在安監(jiān)處長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦井事故隱患排查治理系統(tǒng)事故隱患排查治理日常工作。其他副職及科員對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，定期對分管范圍內(nèi)的事故隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查；培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)。（10）、生產(chǎn)科科長在生產(chǎn)副礦長、掘進(jìn)副礦長、生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)（采煤、掘進(jìn)）系統(tǒng)、頂板系統(tǒng)、爆破管理方面的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責(zé)和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。（11）、機(jī)電科科長在機(jī)電副礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責(zé)和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。（12）、保安區(qū)區(qū)長在總工程師及通風(fēng)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦井“一通三防”系統(tǒng)事故隱患排查治理工作。副職及技術(shù)員按照職責(zé)和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。（13）、調(diào)度室主任在生產(chǎn)副礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)調(diào)度系統(tǒng)管理的事故隱患排查治理工作。（14）、工程地測大隊隊長在總工程師和地測副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采礦設(shè)計、地質(zhì)測量和防治水管理等地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責(zé)和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。（15）、工會副主席在工會主席的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職工代表、群監(jiān)員上崗檢查。（16）、團(tuán)委書記負(fù)責(zé)青安崗員上崗檢查。（17）、人力資源科科長負(fù)責(zé)事故隱患排查治理獎勵兌現(xiàn)。（18）、財務(wù)科科長負(fù)責(zé)事故隱患治理費(fèi)用提取、保管、使用。（19）、供應(yīng)科科長負(fù)責(zé)事故隱患治理物資材料購置與發(fā)放。（20）、政工部門負(fù)責(zé)人對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。礦辦武裝部負(fù)責(zé)地面“四防”檢查。（21）、基層區(qū)隊行政正職基層區(qū)隊是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，行政正職對本單位事故隱患排查、治理、報告負(fù)全面責(zé)任。對上級和本礦自檢自查出的事故隱患，負(fù)責(zé)落實(shí)人員、采取措施、組織整改。（22）、基層區(qū)隊黨支部書記與行政正職同責(zé)，要積極協(xié)助行政正職做好本區(qū)隊事故隱患排查治理工作。（23）、基層區(qū)隊副職對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查、治理工作負(fù)責(zé)。要認(rèn)真落實(shí)正職安排的事故隱患整改工作，保證按期整改。日常作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患，必須及時組織處理，不得帶著隱患作業(yè)。(24)、基層區(qū)隊技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定本單位事故隱患整改安全技術(shù)措施，保證措施合理，具有可行性。(25)、班組長對本班組的事故隱患排查、治理工作負(fù)責(zé)。帶領(lǐng)班組工人積極處理事故隱患，保證按期整改，不得帶著隱患作業(yè)。(26)、崗位工人對本崗位的事故隱患排查、治理工作負(fù)直接責(zé)任，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須及時處理和匯報，不得帶著隱患作業(yè)。2分級管理事故隱患分類事故隱患分為：頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。排查治理職責(zé)分工按災(zāi)害類型分工:隱患類別分管負(fù)責(zé)人主要分管科室備注頂板、放炮類生產(chǎn)副礦長掘進(jìn)副礦長生產(chǎn)科生產(chǎn)副總工程師協(xié)助機(jī)電、運(yùn)輸類機(jī)電副礦長機(jī)電科通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)類總工程師保安區(qū)通風(fēng)副總工程師協(xié)助水害類總工程師工程地測大隊地測副總工程師協(xié)助地面消防火災(zāi)類機(jī)電副礦長礦辦武裝部、機(jī)電科、基層區(qū)隊其它類按照職責(zé)和分工分系統(tǒng)負(fù)責(zé)排查治理按管理系統(tǒng)分工:隱患類別分管負(fù)責(zé)人主要分管科室備注安全風(fēng)險分級管控系統(tǒng)安監(jiān)處長安監(jiān)處事故隱患排查治理系統(tǒng)安監(jiān)處長安監(jiān)處通風(fēng)系統(tǒng)總工程師保安區(qū)通風(fēng)副總協(xié)助地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)總工程師工程地測大隊地測副總協(xié)助采煤系統(tǒng)生產(chǎn)副礦長生產(chǎn)科生產(chǎn)副總協(xié)助掘進(jìn)系統(tǒng)掘進(jìn)副礦長生產(chǎn)科生產(chǎn)副總協(xié)助機(jī)電系統(tǒng)機(jī)電副礦長機(jī)電科運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)電副礦長機(jī)電科7職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)安監(jiān)處長安監(jiān)處安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理系統(tǒng)安監(jiān)處長安監(jiān)處調(diào)度和地面設(shè)施系統(tǒng)生產(chǎn)副礦長調(diào)度室機(jī)電科生產(chǎn)副總協(xié)助隱患分級及管控分級按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總局令第85號），結(jié)合我礦實(shí)際，根據(jù)事故隱患的影響范圍、危害程度和治理難度等，將事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患重大事故隱患是指危害和治理難度較大，可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失，需要局部或全部停產(chǎn)、停工，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患由礦長、分管負(fù)責(zé)人、職能科室、基層區(qū)隊、崗位人員管控，礦長要親自安排，責(zé)成系統(tǒng)分管負(fù)責(zé)人按照“五落實(shí)”要求組織整改。一般事故隱患是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患。一般隱患按危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C、D、E五級。一般事故隱患A級：危害嚴(yán)重，有可能造成人員傷亡或者嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，需由煤業(yè)公司協(xié)調(diào)、礦行政主要負(fù)責(zé)人牽頭治理的隱患。一般事故隱患B級：危害較重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，需由礦行政分管副職牽頭治理的隱患。一般事故隱患C級：整改難度一般，由職能科室親自安排，責(zé)成基層區(qū)隊按照“五落實(shí)”要求組織整改的隱患。一般事故隱患D級：整改難度較小，班組解決不了，由基層區(qū)隊安排，責(zé)成班組和崗位人員組織整改的隱患。一般事故隱患E級：班組和崗位人員能夠立即整改的隱患。公司級排查的隱患分級到B級，省局以上級排查的隱患分級到A級，由礦長親自安排，責(zé)成系統(tǒng)分管負(fù)責(zé)人或職能科室按照“五落實(shí)”要求組織整改。隱患分級管控層級一覽表隱患分級管控層級重大事故隱患礦長分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員一般事故隱患A級礦長分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員B級分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員C級職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員D級基層區(qū)隊班組崗位人員E級班組崗位人員二事故隱患排查1基礎(chǔ)工作建立事故隱患排查工作機(jī)制，制定年度、月份事故隱患排查計劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次。期范圍周期煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織開展一次全面的安全隱患排查工作；分管負(fù)責(zé)人組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等職能部門和相關(guān)的專業(yè)部門每旬至少開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查；煤礦的生產(chǎn)組織單位（區(qū)、隊）應(yīng)當(dāng)每天安排管理、技術(shù)和安全等人員進(jìn)行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；煤礦作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患；2.2范建立預(yù)防事故隱患排查的工作機(jī)制，在采掘活動開始前和安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時，組織安全、生產(chǎn)和技術(shù)等部門對涉及的作業(yè)場所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等可能存在的危險因素進(jìn)行全面辨識，識別可能導(dǎo)致事故隱患產(chǎn)生的危險因素，并進(jìn)行匯總分類和危險程度評估，制定針對性的預(yù)防措施，分解落實(shí)到每個工作崗位和每個作業(yè)人員，預(yù)防事故隱患產(chǎn)生。事故隱患排查治理的總體范圍包括瓦斯、煤塵、自然發(fā)火、頂板和提升運(yùn)輸風(fēng)險范圍內(nèi)的全部環(huán)節(jié)和場所。具體范圍包括《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法》中規(guī)定的n個系統(tǒng)，即：安全風(fēng)險分級管控系統(tǒng)、事故隱患排查治理系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)、采煤系統(tǒng)、掘進(jìn)系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理系統(tǒng)和調(diào)度和地面設(shè)施系統(tǒng)。2.3內(nèi)容煤礦安全隱患排查的主要內(nèi)容有：(1)煤礦持證情況。是否持有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)證執(zhí)照。(2)五職礦長配備情況。是否配有礦長、安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、總工程師(技術(shù)副礦長)。(3)特種作業(yè)人員配備情況。是否按相關(guān)規(guī)定配備安全員、瓦斯檢查工、絞車工、爆破工等特種作業(yè)人員；配備人數(shù)是否符合要求；是否經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗等。(4)出入井管理情況。煤礦是否嚴(yán)格執(zhí)行班前會議制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行人井檢身制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行出入井人員登記制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行礦燈集中管理制度。(5)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班人井制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行每班都有礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班入井；是否產(chǎn)格執(zhí)行礦級領(lǐng)導(dǎo)與丁人同時下井同時升井；是否嚴(yán)格執(zhí)行井下交接班制度。(6)通風(fēng)管理情況。是否具備完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)；礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風(fēng)能力是否滿10足安全生產(chǎn)的要求；地面是雨按要求安裝了同等能力的兩臺通風(fēng)機(jī)；井下風(fēng)門、風(fēng)橋、密封等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并能滿足安全要求；有無違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)。是否存在采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的問題；采區(qū)進(jìn)(回)風(fēng)是否存在一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)情況；是否存在其他重大的通風(fēng)隱患。(7)瓦斯防治情況。煤礦瓦斯檢查丁配備數(shù)量是否滿足要求；是否按規(guī)定檢查瓦斯；是否存在漏檢、假檢；是否存在井下瓦斯超限后來采取措施繼續(xù)作業(yè)；瓦斯超限是否立即組織撒人；瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行是否正常；是否有瓦斯超限處理記錄；各類監(jiān)控器配備是否齊全；位置安設(shè)是否正確；是否配備專業(yè)人員值班、檢修瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)｝是否存在其他重大安全隱患。(8)水害防治情況。煤礦是否有可靠的排水系統(tǒng)；是否存在賦水地質(zhì)條件、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；是否嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測預(yù)報，有掘必探，先探后掘，先治后采”的原則；是否有探放工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員、配齊專用探放水設(shè)備；是否有專業(yè)的探故水作業(yè)隊伍;是否擅自開采各種防隔水煤柱;是否存在其他重大安全隱患。(9)爆破管理情況。爆破工是否經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗；人員配備數(shù)量是否滿足安全要求；是否嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)距離爆破制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行“三人連鎖爆破”制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度。(10)頂板管理情況。煤礦作業(yè)規(guī)程中是否編右頂板說明書；掘進(jìn)作業(yè)是否采取前探支護(hù)；是否存在空頂作業(yè)；巷道維修作業(yè)是否采取臨時支護(hù)措施；是否嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度；是否存在其他重大安全隱患；(11)下井人數(shù)情況。當(dāng)班總?cè)藬?shù)情況，井下人員分布情況；井下人數(shù)及分布情況是否符合相關(guān)規(guī)定；是否存在超員現(xiàn)象。(12)其他情況運(yùn)輸管理、機(jī)電管理、火災(zāi)防范等情況。112.4方式（1）采取日常排查和定期排查相結(jié)合的原則建立事故隱患排查工作機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的事故隱患（按《曉南礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》執(zhí)行）；（2）礦領(lǐng)導(dǎo)堅持入井帶班制度，每天深入現(xiàn)場，對重點(diǎn)工作面及走動巡查區(qū)域進(jìn)行事故隱患排查，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果（按《領(lǐng)導(dǎo)帶班制度》執(zhí)行）；（3）礦長每月至少組織一次全面的安全隱患排查工作（按《曉南礦安全隱患定期檢查分析制度》執(zhí)行）；（4）分管負(fù)責(zé)人每旬組織一次分管范圍內(nèi)的安全檢查（按《曉南礦安全隱患定期檢查分析制度》執(zhí)行）；（5）安監(jiān)部門、生產(chǎn)科室、基層區(qū)隊每天安排管理、技術(shù)等人員進(jìn)行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查（按《曉南礦管理人員走動巡查管理制度》執(zhí)行）;（6）每一名作業(yè)人員在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患（按《曉南礦安全確認(rèn)管理制度》執(zhí)行）。3登記上報上級檢查：根據(jù)檢查筆錄，安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)錄入安全管理平臺并按分工及時反饋；領(lǐng)導(dǎo)帶班:填寫領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄，安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)錄入安全管理平臺；分管負(fù)責(zé)人旬檢：錄入礦聯(lián)合互動體檢記錄表，利用礦OA平臺以“每日安全早報”的形式發(fā)至全礦，安監(jiān)處負(fù)責(zé)匯總和復(fù)查；生產(chǎn)管理技術(shù)人員檢查：填寫安全管理C卡；安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)錄入安全管理平臺，安監(jiān)處負(fù)責(zé)匯總，檢查人負(fù)責(zé)復(fù)查；專業(yè)安全檢查：安檢員每班檢查隱患安監(jiān)處信息中心負(fù)責(zé)錄入安全管理平臺，利用礦OA平臺以“每日安全早報”的形式發(fā)至全礦，安監(jiān)處負(fù)責(zé)匯總和復(fù)查；崗位排查：以工種崗位安全確認(rèn)的方式開展崗位安全隱患排查，按《曉12南礦安全確認(rèn)管理制度》執(zhí)行。三事故隱患治理1分級治理依據(jù)曉南礦《安全風(fēng)險的分級控制》的“風(fēng)險的管控，根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控”的總體要求，根據(jù)事故隱患的影響范圍、危害程度和治理難度等，將事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。一般事故隱患按危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C、D、E五級。隱患治理遵循分級治理、分類實(shí)施的原則，由上至下包括公司治理、礦級治理、科室治理、區(qū)隊治理、班組治理和崗位糾正，共6級。一般事故隱患治理各級人員排查出的有條件立即治理的事故隱患（即一般事故隱患）和安全問題（治理期限為48小時內(nèi)、完成治理的過程無危險性或危險性很小的事故隱患，執(zhí)行有效的既有措施、規(guī)程中的明確規(guī)定條款即可保證隱患治理安全，一并視為“有條件立即治理的事故隱患），采取通知現(xiàn)場崗位人員、跟班干部、科室區(qū)隊負(fù)責(zé)人等形式，在口頭告知安全注意事項，執(zhí)行既定的安全措施、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程，確保安全的前提下，按業(yè)務(wù)分工，由事故隱患治理責(zé)任單位和崗位人員及時治理。治理層級為科室（區(qū)隊）治理及以下。重大事故隱患治理重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”的要求組織制定專項治理方案并組織實(shí)施，分管負(fù)責(zé)人和分管科室按礦長指示落實(shí)具體事宜。重大事故隱患專項治理方案要及時上報。治理層級為礦級治理及以下。13

隱患治理分級一覽表隱患分級治理負(fù)責(zé)人治理層級一般事故隱患科室負(fù)責(zé)人（區(qū)隊負(fù)責(zé)人）科室區(qū)隊班組崗位人員重大事故隱患礦長（分管負(fù)責(zé)人）礦長分管負(fù)責(zé)人科室區(qū)隊班組崗位人員2安全措施制定事故隱患治理安全技術(shù)措施的原則：根據(jù)上述分級治理的基本規(guī)定，一般事故隱患和安全問題的治理執(zhí)行“口頭告知”措施和既定措施；一般事故隱患A級、B級和重大事故隱患治理需由礦分管負(fù)責(zé)人組織,職能科室或治理負(fù)責(zé)單位制定專項措施；治理過程危險性較大的重大事故隱患，由礦長組織礦分管負(fù)責(zé)人制定專項措施，措施中要明確規(guī)定治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，設(shè)置警示標(biāo)識，安檢員現(xiàn)場監(jiān)督（具體內(nèi)容要在專項治理方案中明確）。四監(jiān)督管理1治理督辦1.1一般事故隱患及安全問題治理督辦責(zé)任單位人員為分管負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)職能科室及安監(jiān)處（安監(jiān)大隊）管理人員、基層區(qū)隊安全生產(chǎn)技術(shù)管理人員、班組長、安監(jiān)員；1.2重大事故隱患治理督辦責(zé)任人為公司分管領(lǐng)導(dǎo)。隱患治理督辦分級一覽表隱患分級治理負(fù)責(zé)人治理層級督辦層級一般事故隱患職能科室基層區(qū)隊分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊安全生產(chǎn)技術(shù)管理人員班組長、安監(jiān)員重大事故隱患礦長分管負(fù)責(zé)人礦長分管負(fù)責(zé)人職能科室基層區(qū)隊班組崗位人員公司礦長142驗(yàn)收銷號煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，報安監(jiān)處予以銷號.上級發(fā)現(xiàn)的事故隱患，礦按規(guī)定進(jìn)行分級治理，驗(yàn)收合格后，報安監(jiān)處予以銷號，并及時反饋發(fā)現(xiàn)部門。3公示監(jiān)督每月通過網(wǎng)絡(luò)郵件形式，將《月度事故隱患統(tǒng)計分析報告》向從業(yè)人員通報事故隱