物料倉存管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉存管理程序1、目的本程序應(yīng)用于搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程控制。2、概述2.1本程序適用于本公司物料的管理。2.2整個(gè)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程包括：物料簽收及發(fā)放；物料貯存；產(chǎn)品搬運(yùn)；產(chǎn)品防護(hù)及交付。物料包括成品，半成品、配件、原材料等。2.3產(chǎn)品的包裝工作由各生產(chǎn)車間按[作業(yè)指導(dǎo)書]規(guī)定進(jìn)行。3、職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)維持這一個(gè)程序。3.2倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全權(quán)控制物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)保證物料數(shù)量與記錄一致，先進(jìn)先出等。4、程序4.1倉管員根據(jù)公司的[物料需求單]或采購單資料核收供應(yīng)商的進(jìn)料，有差異時(shí)呈報(bào)MM部，并根據(jù)[來料物料清單]填寫[來料通知單]通知檢查員檢查，合格、特采或返工的物料才可入倉。4.2物料的收、發(fā)、存、搬運(yùn)遵循有關(guān)倉庫工作流程之規(guī)定。4.3倉庫每月末進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，檢查內(nèi)容有：帳本數(shù)與實(shí)際數(shù)是否相符；保管狀況是否良好；有使用期限的材料是否過期。將檢查結(jié)果記錄[盤點(diǎn)表]上。4.4成品和材料交付規(guī)定：成品須先經(jīng)QA檢查合格并出[成品檢查報(bào)告]后方可出貨；依據(jù)“出貨通知”出貨；成品及材料出貨須按P/O要求包裝；出貨后倉管員填寫[出柜資料]。記錄及表格《盤點(diǎn)表》。（FM-ST-1511—02）《出柜資料》（FM-ST-15102-03）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉管理程序1.0目的建立本制度以確保物料倉工作人員熟悉物料的儲(chǔ)存、防護(hù)及交付運(yùn)作使物料得到及時(shí)和適當(dāng)?shù)目刂啤?.0范圍本公司物料出入庫搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)管理。3.0職責(zé)：3．1倉管員:負(fù)責(zé)所有進(jìn)料的接收、清點(diǎn)、送檢、進(jìn)倉工作；3．2文員：負(fù)責(zé)物料電腦賬務(wù)的建立及維護(hù)；收集、傳送、記錄統(tǒng)計(jì)、相關(guān)表單打印復(fù)制及資料存檔等；3．3倉管員：負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存管理；手工賬的建立；3．4物料員：在倉管的領(lǐng)導(dǎo)下完成所指定的工作；3．5主管：物料倉工作的全面開展并負(fù)責(zé)對本制度的維護(hù)。4.0定義:危險(xiǎn)品：指易燃、易爆﹑易揮發(fā)或有毒的氣體﹑液體。(本公司主要有松香﹑稀釋劑﹑測試液﹑助焊劑﹑松節(jié)水﹑工業(yè)酒精﹑清洗劑等)。物料倉分區(qū)擺放圖(見附圖)主要內(nèi)容:6.1物料登記6.1.1收料倉管應(yīng)隨時(shí)對收料區(qū)的5S進(jìn)行整理維護(hù)：待檢區(qū)與退貨區(qū)物料的分類放置、《送貨單》《訂購合同》《入料單》的整理歸檔；6.1.2收料倉管將每日收料情況填入《收料日報(bào)表》于次日9：00前經(jīng)主管審核分發(fā)采購部、PMC。6.2物料入賬6.2.1倉管員核對實(shí)物與IQC標(biāo)識無誤后簽收《入料單》紅聯(lián)給文員作賬、藍(lán)聯(lián)給供應(yīng)商，按規(guī)定擺放物料，將入庫情況記錄于物料明細(xì)賬卡，并于當(dāng)天下班前更新分類賬。倉管員將供應(yīng)商之《送貨單》及相應(yīng)《入料單》交倉庫文員統(tǒng)計(jì)后于每日AM10：00前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。6.2.2倉管員根據(jù)《生產(chǎn)制令單》和相應(yīng)產(chǎn)品型號的BOM單，按“先進(jìn)先出”原則及時(shí)把物料備好存放于倉庫備料區(qū)，在物料明細(xì)賬卡上做好相應(yīng)的出庫記錄。6.2.3物料員填寫《領(lǐng)/發(fā)/補(bǔ)料單》并在單上備注注明生產(chǎn)批號,倉管員核對實(shí)物簽收《領(lǐng)/發(fā)/補(bǔ)料單》、于每天15：30至20：00前把物料全部領(lǐng)上生產(chǎn)線。6.3退貨/退料處理6.3.1來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)需退貨時(shí)，倉管員將IQC檢驗(yàn)不合格的物料包裝好，做好標(biāo)識，放置退貨區(qū)，并填寫《退貨單》交倉庫主管確認(rèn)，經(jīng)PMC核準(zhǔn)后通知采購部聯(lián)系供應(yīng)商做退貨處理。6.3.2生產(chǎn)制程不良退料，由生產(chǎn)部填寫《領(lǐng)/發(fā)/補(bǔ)料單》經(jīng)IQC確認(rèn)簽字，分來料不良、制程不良退物料，來料不良需退供應(yīng)商時(shí)，倉管員應(yīng)開據(jù)《退料單》給供應(yīng)商簽收，收料員再根據(jù)6.3.1執(zhí)行。制程不良物料倉管員需包裝好，在月底統(tǒng)一填寫《物品報(bào)廢申請表》此表要根據(jù)《不良品處理程序》中物料報(bào)廢的附表來訂，由主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，董事總經(jīng)理批示處理方案，表單分發(fā)PMC、執(zhí)行副總、財(cái)務(wù)部、采購部、倉庫屬制程不良的物料需補(bǔ)料時(shí)，如損耗在規(guī)定目標(biāo)內(nèi)，由生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，如超過規(guī)定目標(biāo)時(shí)則需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，再由PMC簽字統(tǒng)計(jì)后方可以次料換領(lǐng)好料。6.3.4倉庫主管安排各倉管員統(tǒng)計(jì)物料損耗情況，并記錄于《物料報(bào)廢月報(bào)表》中，每月5號前將上月的《物料報(bào)廢月報(bào)表》整理后，經(jīng)PMC審核，倉庫經(jīng)理或執(zhí)行副總批準(zhǔn)后，表單分發(fā)生產(chǎn)部、PMC、執(zhí)行副總。6.4進(jìn)倉人員限制6.4.1防止不熟悉倉務(wù)情況的人員，錯(cuò)誤操作，造成混亂，對進(jìn)倉人員進(jìn)行限制。6.5物料盤點(diǎn)作業(yè)6.5.1每月月底倉庫主管安排人員對當(dāng)月物料的進(jìn)、出、存做一次小盤。由倉庫文員于次月3號前完成盤點(diǎn)報(bào)表的打印。按時(shí)提交采購、PMC、廠辦、財(cái)務(wù)各一份。如發(fā)現(xiàn)有差異時(shí)，由相關(guān)倉管員填寫《賬差調(diào)整單》由主管審核，主管審核后交與財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)賬處理。6.5.2每年6月30日由倉庫組織安排對全廠物料、成品、半成品做年中盤點(diǎn)；每年12月30日對全廠的所有資產(chǎn)做年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)按本程序第6.5.1執(zhí)行。財(cái)務(wù)部安排相關(guān)部門復(fù)盤及抽盤；6.6客供物料處理6.6.1客供物料在物料庫存區(qū)的存放，必須與本公司物料分開標(biāo)識清楚獨(dú)立賬務(wù)處理。6.7倉儲(chǔ)管理6.7.1物料倉設(shè)置充電器區(qū)、電子料區(qū)、塑膠料區(qū)、包裝料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、退料區(qū)。6.7.2物料保存期限：6.7.2.1倉管員根理據(jù)《產(chǎn)品/物料標(biāo)簽》標(biāo)簽上的有效期限，每月最后五個(gè)工作日復(fù)核在庫物料是否要重檢。當(dāng)超過保存期限時(shí)，相關(guān)倉管員應(yīng)重新填寫《送檢單》給IQC或QA進(jìn)行庫存檢驗(yàn)，詳見《物品保存期限表》。6.7.2.2其它電子、包裝、塑膠料超過品質(zhì)保質(zhì)期，應(yīng)馬上填報(bào)重新《送檢單》由IQC檢驗(yàn)后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再作使用。6.7.3儲(chǔ)存要求：6.7.3.1物料與成品疊放高度不能超過《物品擺放高度限制表》的要求，要在品質(zhì)要求保持期內(nèi)。6.7.3.2儲(chǔ)存環(huán)境注意防曬、防潮、防火，要求保持通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢,需配置適量的消防器材。6.7.3.3消防栓、滅火器下不能放置物料；6.7.3.4倉庫溫度控制20℃～45℃，濕度6.7.4物品標(biāo)識：6.7.4.1所有物料存于倉庫時(shí)，應(yīng)作明確標(biāo)識，不同廠家相同的物料一定要單獨(dú)存放，（規(guī)格型號、訂單號數(shù)量、進(jìn)貨日期以及查詢。）防誤用或誤取。6.7.4.2對于特殊物料（如IC，電芯，保護(hù)板，變壓器等），倉管員需指定儲(chǔ)存位，并用標(biāo)簽指示特定的位置。6.7.4.3易損物品、危險(xiǎn)物品、客戶提供的物品設(shè)專區(qū)擺放并給予明顯的標(biāo)識。例酒精，清洗劑，助焊劑等。5物料在在搬運(yùn)過程中，需選擇合適之裝運(yùn)容器。6.7.5.1對小包裝盒裝載的物料，可采用紙箱盛裝。6.7.5.2對普通紙箱包裝的物料，可依原包裝堆疊于卡板上承運(yùn)。6.7.5.3對大件貨物(如包裝材料等)，可直接置于卡板上承運(yùn)。6.7.6搬運(yùn)時(shí)應(yīng)視搬運(yùn)貨物的狀況，除采用人力搬運(yùn)外，可選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具以協(xié)助完成搬運(yùn)工作。如：6.7.6.1小推車6.7.6.2手動(dòng)叉車6.7.3.3人貨電梯6.7.7搬運(yùn)時(shí)應(yīng)以安全速度推行，人工搬運(yùn)及作業(yè)時(shí)須輕拿輕放，避免翻倒、碰撞