年度審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

年度審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告根據(jù)市委、市人大、市政府關(guān)于做好20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改的工作要求，我局高度重視，專心討論，準(zhǔn)時(shí)梳理，樂(lè)觀開展整改工作?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下。??一、整改部署推動(dòng)情況??一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工。局領(lǐng)導(dǎo)牽頭召開專題討論部署會(huì)議，由責(zé)任科室負(fù)責(zé)人、局屬單位負(fù)責(zé)人成立整改工作組負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確整改要求，落實(shí)整改任務(wù)，全力以赴做好做實(shí)審計(jì)整改工作。二是對(duì)整改臺(tái)賬進(jìn)行分類處理，制定整改方案，進(jìn)一步細(xì)化整改措施，明確責(zé)任人和完成時(shí)限，執(zhí)行整改銷號(hào)制度，對(duì)已整改到位的問(wèn)題打算好銷號(hào)材料，經(jīng)市審計(jì)局以及其它相關(guān)部門認(rèn)定后再銷號(hào)對(duì)短時(shí)間內(nèi)難以整改到位的問(wèn)題，持續(xù)跟進(jìn)，直至銷號(hào)。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理，完善制度建設(shè)。對(duì)比原因剖析做好整改，舉一反三強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管，進(jìn)一步完善部門內(nèi)掌握度，特殊是加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理并根據(jù)項(xiàng)目完成進(jìn)度按時(shí)支付資金，著力提升預(yù)算編制、支付精確化管理。同時(shí)我局以此次審計(jì)為契機(jī)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，整改工作精準(zhǔn)指導(dǎo)我局生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目的規(guī)范化建設(shè)，達(dá)到了“一審二改三推動(dòng)四完成”的效果。??二、審計(jì)指出問(wèn)題的整改情況??20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出涉及我局問(wèn)題共9個(gè)，已全部完成整改，整改完成率100%。通過(guò)整改，修訂完善1項(xiàng)制度規(guī)定。詳細(xì)整改情況如下：??1.關(guān)于“1個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo)支出完成率低于10%且全年無(wú)支出”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)12)。??我局高度重視，未支出資金全部列入下年預(yù)算管理，同時(shí)加快推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)及資金支出。20xx年9月，市財(cái)政局下達(dá)我局20xx年中央大氣污染防治資金495萬(wàn)元，包括xx市大氣污染排放清單編制項(xiàng)目200萬(wàn)元和加油站三次回收治理補(bǔ)貼項(xiàng)目295萬(wàn)元。目前支出情況如下：xx市大氣污染排放清單編制項(xiàng)目中標(biāo)金額為196.8萬(wàn)元，已于20xx年2月23日支付第一筆項(xiàng)目款98.4萬(wàn)元，20xx年9月7日支付第二筆項(xiàng)目款39.36萬(wàn)元20xx年1月11日通過(guò)專家驗(yàn)收評(píng)審，現(xiàn)已向市財(cái)政局申請(qǐng)重新下達(dá)資金支付第三筆項(xiàng)目款59.04萬(wàn)元，估計(jì)4月份支出關(guān)于加油站三次回收治理補(bǔ)貼，根據(jù)省廳工作安排，20xx年底前，完成汽油年銷售量2000噸及以上加油站三次油氣回收設(shè)施安裝改造與在線監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)，其余加油站在2022年6月底前全部完成，20xx年底前我市汽油年銷售量2000噸及以上加油站均已完成三次油氣回收治理，目前已有51座加油站向我局申請(qǐng)治理補(bǔ)貼，估計(jì)5月份支出。??2.關(guān)于“未準(zhǔn)時(shí)向所屬各單位批復(fù)預(yù)算”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)15)。??我局現(xiàn)已高度重視預(yù)算批復(fù)工作，充分熟悉到預(yù)算的嚴(yán)格性，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算法規(guī)意識(shí)，并在20xx年、20xx年預(yù)算執(zhí)行工作中嚴(yán)格按預(yù)算法規(guī)要求準(zhǔn)時(shí)向所屬單位進(jìn)行預(yù)算批復(fù)。??3.關(guān)于“未執(zhí)行公務(wù)車一車一卡加油制度”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)28)。??我局局屬單位xx市海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)存在問(wèn)題已完成整改，該中心已于20xx年6月辦理了公務(wù)加油卡，并制定公務(wù)用車管理規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車一車一卡加油制度，規(guī)范公務(wù)用車管理。??4.關(guān)于“未準(zhǔn)時(shí)支付4個(gè)項(xiàng)目資金1932.05萬(wàn)元”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)95)。??我局樂(lè)觀推動(dòng)4個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和結(jié)算，進(jìn)一步提高履約意識(shí)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，詳細(xì)進(jìn)展如下：??項(xiàng)目1：xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目一期(20xx年)拖欠尾款1734.60萬(wàn)元。該項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收，編制了結(jié)算報(bào)告，并已行文向市財(cái)政局申請(qǐng)竣工結(jié)算，已跟建設(shè)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定完成竣工結(jié)算后支付項(xiàng)目尾款。??項(xiàng)目2：xx空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站修復(fù)項(xiàng)目拖欠尾款0.97萬(wàn)元。因支付時(shí)存在事權(quán)與財(cái)權(quán)不統(tǒng)一問(wèn)題，造成支出拖延，該項(xiàng)目我局已于4月15日完成支出。??項(xiàng)目3：固定式機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目拖欠尾款99.76萬(wàn)元。該項(xiàng)目我局已于4月15日完成支出。??項(xiàng)目4：xx學(xué)校揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目拖欠尾款96.72萬(wàn)元。該項(xiàng)目為20xx年大氣污染防治項(xiàng)目的子項(xiàng)目之一，現(xiàn)已通過(guò)驗(yàn)收，目前我局已與xx學(xué)校揮發(fā)性有機(jī)物自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目中標(biāo)方xx科技(xx)股份有限公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該公司同意待20xx年大氣污染防治項(xiàng)目整體驗(yàn)收并通過(guò)財(cái)務(wù)結(jié)算后才支付驗(yàn)收款(尾款)。??5.關(guān)于“35個(gè)建設(shè)項(xiàng)目未按計(jì)劃完成，其中25個(gè)項(xiàng)目未準(zhǔn)時(shí)竣工結(jié)算”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)96)。??35個(gè)建設(shè)項(xiàng)目均已完成整改，35個(gè)建設(shè)項(xiàng)目中的34個(gè)項(xiàng)目為xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目一期(2021年)的子項(xiàng)目，第35個(gè)項(xiàng)目為輻射平安監(jiān)管與應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目。??(1)xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目一期(20xx年)已于20xx年1月15日竣工驗(yàn)收，并編制了項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)告報(bào)市財(cái)政局審批，后因項(xiàng)目一期(20xx年)竣工驗(yàn)收及結(jié)算工作未完成被退回。市財(cái)政局意見：項(xiàng)目一期作為一個(gè)整體，雖因資金緊張分割開標(biāo)，但必須待項(xiàng)目全部竣工驗(yàn)收方可結(jié)算。目前，項(xiàng)目一期已編制竣工結(jié)算報(bào)告，并報(bào)市財(cái)政局審核。??(2)輻射平安監(jiān)管與應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目已于20xx年8月13日完成招標(biāo)選購(gòu)工作，現(xiàn)已完成竣工驗(yàn)收、尾款撥付等全部工作(該項(xiàng)目是純?cè)O(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，不需要竣工結(jié)算)。??6.關(guān)于“22個(gè)項(xiàng)目未開展實(shí)施”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)97)。??“十三五”期間未開展實(shí)施的22個(gè)項(xiàng)目，有20個(gè)由我局牽頭實(shí)施，其中11個(gè)項(xiàng)目在“十四五”期間繼續(xù)實(shí)施，已分別納入xx市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二期)、xx市20xx年大氣污染防治系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目、20xx年專項(xiàng)資金項(xiàng)目和xx市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目中繼續(xù)實(shí)施有9個(gè)項(xiàng)目因涉及機(jī)構(gòu)改革、重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題，經(jīng)市政府專題會(huì)議議定后不再實(shí)施。??7.關(guān)于“機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備使用率不高”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)98)。??我局局屬單位xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站根據(jù)市交警支隊(duì)報(bào)送的定期函送的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)聯(lián)合整治行動(dòng)排班表，制定工作計(jì)劃，自20xx年7月15日起，定期使用移動(dòng)式機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備開展路檢路查工作，并根據(jù)省污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于加強(qiáng)超標(biāo)排放機(jī)動(dòng)車管控執(zhí)法工作的意見》加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法。利用遙感監(jiān)測(cè)超標(biāo)數(shù)據(jù)聯(lián)合公安交警支隊(duì)開展機(jī)動(dòng)車路檢路查工作，開出全省首張500元/輛的罰單，同時(shí)做好設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，將移動(dòng)式機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備與固定式機(jī)動(dòng)車尾氣遙感設(shè)備、便攜式監(jiān)測(cè)設(shè)備協(xié)作使用，切實(shí)提高監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用率。??8.關(guān)于“1個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)選購(gòu)不規(guī)范，涉嫌串通投標(biāo)”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)99)。??我局局屬單位xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站已開展三方面整改工作。一是20xx年5月27日監(jiān)測(cè)站責(zé)令中標(biāo)單位xxxx公司就審計(jì)提出有關(guān)問(wèn)題做出書面解釋，并于20xx年7月12日約談xxxxxx科技有限公司、xxxx科技詢問(wèn)有限公司、xxxx生態(tài)建設(shè)有限公司、xxxx科技有限公司等4家涉嫌串通投標(biāo)的公司以及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)xxxx項(xiàng)目管理有限公司主要負(fù)責(zé)人。二是局屬單位xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站制定《xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站選購(gòu)與招標(biāo)管理方法》，完善選購(gòu)與招標(biāo)制度，今后將要求招標(biāo)代理公司做好股份關(guān)系審查工作，避開出現(xiàn)串通投標(biāo)等問(wèn)題。三是我局督促監(jiān)測(cè)站今后加強(qiáng)政府選購(gòu)工作的監(jiān)管，并舉一反三，組織全局干部職工學(xué)習(xí)《選購(gòu)法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，提高意識(shí)，加強(qiáng)管理，防止類似事情再次發(fā)生。??9.關(guān)于“1個(gè)單位執(zhí)行政府選購(gòu)政策不嚴(yán)格，存在以不合理?xiàng)l件對(duì)供給商執(zhí)行差別待遇或排斥潛在供給商等影響公平競(jìng)爭(zhēng)的行為”問(wèn)題的整改情況(臺(tái)賬序號(hào)100)。??我局局屬單位xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站已制定《xx市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站選購(gòu)與招標(biāo)管理方法》。今后，委托選購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編寫選購(gòu)文件，監(jiān)測(cè)站專心審核，規(guī)范選購(gòu)需求，科學(xué)設(shè)置評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，避開再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。??三、整改中存在的主要問(wèn)題??(一)政府選購(gòu)法律法規(guī)學(xué)習(xí)認(rèn)知不足??我局工作人員存在慣性思維，缺乏對(duì)政府選購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件的系統(tǒng)了解，尤其是對(duì)新出臺(tái)的政策法規(guī)沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)跟進(jìn)組織開展學(xué)習(xí)，在政府選購(gòu)活動(dòng)中沒(méi)有嚴(yán)格貫徹落實(shí)文件精神。??(二)政府選購(gòu)內(nèi)部監(jiān)管缺失??我局政府選購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度不完善，已制定的部分政府選購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度存在遺漏，亟須修改、完善和補(bǔ)充，在督促制度執(zhí)行落實(shí)方面監(jiān)管不到位，長(zhǎng)效機(jī)制尚未完全建立。??(三)政府選購(gòu)審核把關(guān)不嚴(yán)??我局對(duì)項(xiàng)目建設(shè)，特殊是招投標(biāo)文件的審核管理存在薄弱環(huán)節(jié)，如缺乏專業(yè)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍、體制機(jī)制不健全、審核把關(guān)責(zé)任心不強(qiáng)等。??(四)預(yù)算管理意識(shí)薄弱??我局在預(yù)算管理方面存在法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算編制不科學(xué)，執(zhí)行不到位問(wèn)題，未按有關(guān)要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，出現(xiàn)指標(biāo)下達(dá)后支出進(jìn)度慢或無(wú)支出現(xiàn)象。??四、下一步工作計(jì)劃??審計(jì)報(bào)告對(duì)我局工作有重要的指導(dǎo)意義，我局將以此次審計(jì)為契機(jī)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)做好整改，舉一反三強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管，確保履職盡責(zé)。??(一)持續(xù)跟進(jìn)審計(jì)問(wèn)題整改??一是我局安排專人持續(xù)跟進(jìn)并完成支付4個(gè)項(xiàng)目1932.05萬(wàn)元支付工作。二是強(qiáng)化依法選購(gòu)意識(shí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)招標(biāo)選購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件，邀請(qǐng)專家定期對(duì)我局進(jìn)行政府選購(gòu)方面的培訓(xùn)，強(qiáng)化依法依規(guī)實(shí)施政府選購(gòu)的意識(shí)。三是加大內(nèi)部監(jiān)管力度，以法律為準(zhǔn)繩，以制度為依據(jù)，以專家意見為參考，建立健全政府選購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，嚴(yán)格履約驗(yàn)收和妥善保存政府選購(gòu)文件。四是提高政府選購(gòu)信息公開程度，嚴(yán)格根據(jù)《政府選購(gòu)信息公告管理方法》等規(guī)定，專心做好招標(biāo)信息發(fā)布工作，切實(shí)提高政府選購(gòu)信息公開程度。??(二)加強(qiáng)預(yù)算、批復(fù)、三公經(jīng)費(fèi)全流程管理??一是