公司鋼化玻璃產(chǎn)品樣板管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鋼化玻璃產(chǎn)品樣板管理程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準：審核：編制：鋼化玻璃產(chǎn)品樣板管理程序1、目的:確保樣品生產(chǎn)過程得到有效監(jiān)控與實施。2、范圍:適用于公司所有樣品加工作業(yè)。3、權責:3.1營銷部業(yè)務組負責接收樣板接收及反饋相關信息。3.2營銷部采購組負責按要求采購制作樣板所需的相關材料和相關工裝。3.3生產(chǎn)技術部技術組負責工藝審核、實施及確認。3.4品管部負責對樣板生產(chǎn)過程檢驗及樣板的管理。4、定義：無5、作業(yè)內(nèi)容：序號管理流程部門管理控制要求相關表單1打樣要求評審樣板制作打樣要求評審樣板制作接受打樣要求營銷部1.1業(yè)務組接收客戶打樣要求,如:圖紙、樣板、檢驗標準等。1.2業(yè)務組將打樣要求錄入ERP系統(tǒng)下發(fā)給技術部進行工藝評審。2技術組營銷部2.1打樣的要求的評審按《訂單評審程序》執(zhí)行。2.2業(yè)務組相關人員進行下單或與客戶溝通相關事宜。3樣板樣板確認生產(chǎn)技術部品管部3.1生產(chǎn)辦相關人員按打樣要求進行安排生產(chǎn),包括排產(chǎn)、《生產(chǎn)任務單》的打印和發(fā)放、編制《樣板生產(chǎn)日清單表》等。3.2車間各工序接收生產(chǎn)辦生產(chǎn)要求后,須嚴格按要求進行生產(chǎn),生產(chǎn)過程中的組長及主控負責將產(chǎn)品的加工參數(shù)記錄在《樣板制作跟蹤記錄表》中。3.3各工序品管員必須按相關檢驗要求對各工序產(chǎn)品質量進行檢測,打樣產(chǎn)品要求100%檢測,并將檢驗結果記錄在《樣板制作跟蹤記錄表》中。3.4各工序加工完成后必須等相關品管員檢測完成并簽字后才能轉序?！稑I(yè)務訂單》《生產(chǎn)任務單》《樣板制作跟蹤記錄表》《樣板生產(chǎn)日清單表》序號管理流程部門管理控制要求相關表單樣板確認樣板確認4生產(chǎn)部品管部技術組4.1打樣產(chǎn)品加工完成后,品管部相關人員應該按檢驗要求對樣品進行檢驗。4.2品管員將檢驗結果記錄在樣品檢驗報告中,并將復印件上交到技術組工藝師處。4.3技術組和品管部負責人對打樣產(chǎn)品檢驗結果進行確認,合格時,將樣品及檢驗報告提交給業(yè)務組,由業(yè)務組相關人員與客戶聯(lián)系其它事宜.不合格時，根據(jù)相關條件對工藝進行更改，再進行效果確認，如不合格，技術組將相關資料整理后交業(yè)務組人員與客戶溝通。4.4重點客戶打樣產(chǎn)品或打樣產(chǎn)品檢驗不合格時,品管員應通知技術主管和品管部經(jīng)理進行產(chǎn)品確認?！渡a(chǎn)任務單》《樣板制作跟蹤記錄表》5信息輸出及整理信息輸出及整理工程變更營銷部技術組當客戶對產(chǎn)品有新增要求或以往要求有變化時，業(yè)務組相關人員應第一時間將要求提交給技術組,技術組針對新要求對原有工藝進行變更，相關變更流程參照4.3執(zhí)行。6技術組6.1通過打樣過程，應確定產(chǎn)品加工相關工序的作業(yè)指導文件及相關的檢驗標準。6.2技術部對所有打樣資料進行保存,并對打樣產(chǎn)品模板進行保存,作為后期量產(chǎn)過程開發(fā)的支持資料。《樣板制作跟蹤記錄表》《樣板檢驗報告》6、相關文件：《訂單評審程序》7、相關記錄：《樣板制作跟蹤記錄表》、《樣板檢驗報告》、《工藝流程圖》、《產(chǎn)品參數(shù)表》《樣板生產(chǎn)日清單表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鋼化玻璃采購管理程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準：審核：編制：鋼化玻璃采購管理程序目的:為了更好的規(guī)范和完善采購過程管理，特制訂本程序。范圍:適用于本公司采購管理作業(yè)。3、權責:3.1營銷部采購組:組織相關部門負責人對供應商的開發(fā)、考核、評估以及供應商的日常管理，同時組織相關部門的制訂采購計劃，實施采購計劃。3.2生產(chǎn)技術部：組織相關部門制訂物料的采購、驗收標準。3.3品管部：負責主要物料采購回廠的檢驗以及檢驗結果跟蹤。3.4資財部倉庫組：負責所有物料的進、出倉管控。3.5總經(jīng)辦：負責選擇供應商的最終審批及批量原物資的定價審批。4、定義：無5、作業(yè)內(nèi)容序號管理流程部門運作管控要求相關表單1采購采購需求營銷部各部門1.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）的采購需求由倉庫和使用部門根據(jù)訂單需要并參考安全庫存表提出。1.2原片類的采購需求主要來源如下三種情況：1）根據(jù)采購組確定的《原片安全庫存表》2）生產(chǎn)技術部依據(jù)經(jīng)相關部門評審后的訂單所需要的原片請購單；3）采購組成員依據(jù)原片市場變動趨勢，提交經(jīng)營性目地的儲貨計劃。1.3采購組根據(jù)輔料及原片采購需求及安全庫存表制訂《采購計劃》1.4委外加工類由生產(chǎn)技術部依據(jù)生產(chǎn)能力編制發(fā)外加工申請單。1.5大、中型機械設備類依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略所需提出采購需求。1.6以上幾類的采購需求均應按照《物料申購審批規(guī)定》來完成請購與報批的權責?！墩堎弳巍?、《發(fā)外加工申請單》《原片安全庫存表》《采購計劃》《物料申購審批規(guī)定》2需求需求審核營銷部各部門2.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）采購需求均應按照《物料申購審批規(guī)定》來完成請購與報批的權責。2.2原片類的采購需求以及委外加工計劃單應先經(jīng)生產(chǎn)技術部負責人初審，再經(jīng)總經(jīng)辦最后審批。2.3大、中型機械設備由總經(jīng)辦審批?！墩堎弳巍?、《發(fā)外加工計劃單》、《物料申購審批規(guī)定》3采購采購實施營銷部評審小組3.1采購員在《合格供應商表》查相應供應商，進行詢價、議價，（如需開發(fā)，則按《供應商開發(fā)、考核管理辦法》），將詢價、議價結果依審批權限進行相應報批。3.2采購組負責與供應商確認交期、交數(shù)、付款方式、質保協(xié)議，最后簽訂《訂貨合同》。3.3原片類要求將簽訂《訂貨合同》轉成《原片到貨通知單》復印一份給生產(chǎn)技術部、資財原片倉、品管部?！逗细窆瘫怼贰队嗀浐贤贰对截浲ㄖ獑巍?驗證驗證及入庫采購組倉庫組品管部4.1所有采購回廠的輔材料（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）均要按《來料檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗。4.2原片類采購回廠后由品管部負責檢測，具體檢測方法見《原片檢驗標準》《來料檢驗作業(yè)指導書》。4.3委外加工產(chǎn)品依據(jù)客戶工藝要求以及品管部的檢驗標準進行檢驗。4.4大、中型機械設備由生產(chǎn)技術部負責人調(diào)機試用以驗證其質量。4.5供應商的考核管理見《供應商開發(fā)、考核管理辦法》。4.6經(jīng)檢驗合格的物料，由品管部開出相應的檢驗報告通知倉庫組辦理入庫手續(xù)。