“增值稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅系統(tǒng)”操作流程說明

增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)遠(yuǎn)程抄報(bào)陜西航天信息2021年4月“遠(yuǎn)程抄報(bào)稅〞操作說明遠(yuǎn)程抄報(bào)稅概述增值稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅是以增值稅防偽稅控系統(tǒng)為根底，由企業(yè)用戶通過各自的開票金稅卡自行完成抄報(bào)稅操作，將報(bào)稅數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)蕉惥中诙讼到y(tǒng)，由稅局自動(dòng)完成報(bào)稅數(shù)據(jù)解密、報(bào)稅業(yè)務(wù)處理、發(fā)票比對(duì)等處理工作，最后企業(yè)再通過網(wǎng)絡(luò)查詢報(bào)稅處理的結(jié)果信息，并在報(bào)稅成功且增值稅一窗式比對(duì)通過的情況下進(jìn)行清卡操作，完成整個(gè)報(bào)稅過程。遠(yuǎn)程抄報(bào)稅完整操作流程網(wǎng)上申報(bào)使用“網(wǎng)上申報(bào)軟件〞填寫申報(bào)表，導(dǎo)出網(wǎng)上“申報(bào)文件〞上傳至陜西省國(guó)家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)〞，并查看申報(bào)結(jié)果?！矆?bào)表填寫要準(zhǔn)確無(wú)誤，確保申報(bào)成功〕；抄稅處理進(jìn)入“增值稅防偽開票子系統(tǒng)〞，在“報(bào)稅處理〞中點(diǎn)擊“抄稅處理〞，確保將報(bào)稅信息寫入IC卡〔報(bào)稅盤〕中；遠(yuǎn)程抄報(bào)進(jìn)入“增值稅防偽開票系統(tǒng)〞點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊，依次點(diǎn)擊：報(bào)稅狀態(tài)→遠(yuǎn)程報(bào)稅→報(bào)稅結(jié)果【有兩種情況：〔1〕、企業(yè)有稅款會(huì)提示：主表第34欄應(yīng)補(bǔ)退稅額為：。企業(yè)需要先“網(wǎng)上扣款〞再“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞；〔2〕、假設(shè)企業(yè)無(wú)稅款：點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞后可直接進(jìn)行“清卡操作〞完成遠(yuǎn)程抄報(bào)稅工作?！烤W(wǎng)上扣款在點(diǎn)擊報(bào)稅結(jié)果后出現(xiàn)如上所述的提示后進(jìn)入陜西省國(guó)家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)〞的“網(wǎng)上繳稅〞模塊完成網(wǎng)上繳稅工作。清卡進(jìn)入“增值稅防偽開票系統(tǒng)〞點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊，依次點(diǎn)擊：報(bào)稅狀態(tài)→遠(yuǎn)程報(bào)稅→報(bào)稅結(jié)果→清卡操作；〔網(wǎng)上繳稅成功后進(jìn)入“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊必須每個(gè)模塊依次點(diǎn)擊〕；【遠(yuǎn)程抄報(bào)操作流程圖解】第一步：企業(yè)需要正確填寫“納稅申報(bào)表〞并導(dǎo)出“網(wǎng)上申報(bào)文件〞，上傳至陜西省國(guó)家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)〞，并查看申報(bào)結(jié)果。電子申報(bào)操作步驟如下列圖：如下圖“申報(bào)成功〞前方可使用“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊如下圖“申報(bào)成功〞前方可使用“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊第二步：電子申報(bào)申報(bào)成功后,進(jìn)入“增值稅防偽開票子系統(tǒng)〞的“報(bào)稅處理〞模塊，確保將本月征期稅抄至稅控IC卡〔報(bào)稅盤〕中，然后進(jìn)行“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊，首先點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)〞如下列圖：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)〞如下圖第三步：點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅〞如下列圖：點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅〞如下圖第四步：〔1〕、申報(bào)表填寫正確；點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅〞如下圖點(diǎn)擊點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞，〔1〕假設(shè)企業(yè)有稅款會(huì)有提示，如圖：時(shí),說明企業(yè)未扣款，此時(shí)需先進(jìn)入“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)〞完成“網(wǎng)上扣稅〞后再點(diǎn)一次“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞各模塊即可清卡完成抄報(bào)稅工作；〔2〕假設(shè)企業(yè)無(wú)稅款，點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞后顯示：錯(cuò)誤號(hào)0000，錯(cuò)誤描述：“申報(bào)成功〞可直接點(diǎn)擊“清卡操作〞完成清卡和抄報(bào)稅工作。〔2〕申報(bào)表填寫錯(cuò)誤，點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞如下列圖：【處理方法：需先刪除申報(bào)表，再重新申報(bào)，申報(bào)申報(bào)成功前方可再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)】點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞如下圖，例如：提示附表二第2欄本期抵扣申報(bào)數(shù)據(jù)為23份1134691.67/146640.46，專票認(rèn)證數(shù)據(jù)為23份1131598.89/146640.46;申報(bào)數(shù)據(jù)和認(rèn)證數(shù)據(jù)不符，此時(shí)需先刪除申報(bào)表，正確成功申報(bào)前方可使用“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊第點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果〞如下圖，例如：提示附表二第2欄本期抵扣申報(bào)數(shù)據(jù)為23份1134691.67/146640.46，專票認(rèn)證數(shù)據(jù)為23份1131598.89/146640.46;申報(bào)數(shù)據(jù)和認(rèn)證數(shù)據(jù)不符，此時(shí)需先刪除申報(bào)表，正確成功申報(bào)前方可使用“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊點(diǎn)擊點(diǎn)擊“網(wǎng)上繳稅〞如下圖，確認(rèn)好扣款金額后點(diǎn)擊“扣款〞2、專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)“網(wǎng)上繳稅情況查詢〞：點(diǎn)擊點(diǎn)擊“網(wǎng)上繳稅情況查詢〞如下圖，查看處理狀態(tài)，扣款完成即可重做“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞第六步：假設(shè)企業(yè)有稅款，網(wǎng)上扣稅成功后，再點(diǎn)擊一遍“報(bào)稅狀態(tài)→遠(yuǎn)程報(bào)稅→報(bào)稅結(jié)果→清卡操作〞可順利完成遠(yuǎn)程抄報(bào)稅工作；點(diǎn)擊“清卡操作〞如下列圖：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“清卡操作〞如下圖四、遠(yuǎn)程抄報(bào)相關(guān)考前須知1、清卡成功后會(huì)自動(dòng)重啟開票系統(tǒng)，重啟成功前不要拔出IC卡〔報(bào)稅盤〕，直至金稅卡〔金稅盤〕重啟成功，方可拔出。2、“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞工作的順利進(jìn)行要確保安裝“防偽稅控開票系統(tǒng)〞的電腦能正常上外網(wǎng)，并且網(wǎng)絡(luò)信號(hào)要穩(wěn)定，Win98系統(tǒng)不能升級(jí)使用遠(yuǎn)程抄報(bào)稅系統(tǒng)。3、“網(wǎng)上申報(bào)〞在“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)〞中查看申報(bào)結(jié)果顯示“申報(bào)成功〞，但在“增值稅防偽開票系統(tǒng)〞的“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞模塊查看“報(bào)稅結(jié)果〞顯示異常，同時(shí)會(huì)顯示異常“網(wǎng)上申報(bào)〞數(shù)據(jù)不一致對(duì)應(yīng)的欄次，此時(shí)需要和“網(wǎng)上申報(bào)〞軟件提供商和稅局聯(lián)系，刪除錯(cuò)誤電子報(bào)表信息，重新正確申報(bào)后才可以實(shí)現(xiàn)“遠(yuǎn)程抄報(bào)〞工作。4、假設(shè)企業(yè)更換過金稅卡〔金稅盤〕、于上月發(fā)行過金稅卡〔金稅盤〕、初始發(fā)行的金稅卡〔金稅盤〕，那么該企業(yè)當(dāng)月不能使用遠(yuǎn)程報(bào)稅，當(dāng)月必須將IC卡〔報(bào)稅盤〕帶國(guó)稅大廳進(jìn)行自主報(bào)稅，次月方可使用遠(yuǎn)程報(bào)稅。5、遠(yuǎn)程抄報(bào)模塊進(jìn)行任何操作都要先進(jìn)行“報(bào)稅狀態(tài)〞查詢。6、在點(diǎn)擊“網(wǎng)上扣款〞之前要確保扣款賬戶余額充足，防止扣款不成功的情況發(fā)生。7、上述各項(xiàng)流程均須在申報(bào)期內(nèi)完成。8、共享用戶〔一機(jī)多卡用戶〕暫不能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄報(bào)。9、根據(jù)稅局的業(yè)務(wù)調(diào)整省局效勞器部署為：先扣繳稅款后清卡。五、陜西航天信息西安客服省客服：400-715-1516效勞監(jiān)督：02