超市防損防盜管理制度范本

精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔QB/Z吉林省中東福萬(wàn)家超市有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-FS01-2010QB/Z吉林省中東福萬(wàn)家超市有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-FS01-2010防損防盜管理制度文件編號(hào)：QB/Z-FS01-2010生效日期：受控編號(hào)：ZD-QB/Z-FS01-2010密級(jí)：秘密版次：Ver0.0修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)正文附錄編制：審核：批準(zhǔn)：吉林省中東福萬(wàn)家超市有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期PAGE3精品文檔可編輯的精品文檔目錄1、目的 42、適用范圍 43、職責(zé) 44、術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ) 45、防損部制度要點(diǎn) 45.1防損部紀(jì)律要求 45.2財(cái)務(wù)部門的安全管理制度 45.3印章、票據(jù)安全管理制度 55.4收銀中心安全管理制度 55.5金庫(kù)安全管理制度 65.6貴重物品的管理制度 65.7貨場(chǎng)安全管理制度 65.8倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 75.9出入證管理制度 85.10物品攜出管理制度 85.11員工更衣室（柜）管理制度 85.12外來(lái)人員的管理制度 95.13夜間巡查制度 95.14、啟、封場(chǎng)管理規(guī)定 96、罰則 107、附則 101、目的TC"1、目的"\fC為了創(chuàng)造一個(gè)安全、穩(wěn)定、有序、良好的購(gòu)物環(huán)境，維護(hù)超市的正常工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保障人、財(cái)、物的安全，有效的控?fù)p降損，特制定本制度。2、適用范圍TC"2、適用范圍"\fC適用于中東福萬(wàn)家超市店鋪防損部各項(xiàng)工作。3、職責(zé)TC"3、職責(zé)"\fC防損部經(jīng)理負(fù)責(zé)督核制度執(zhí)行情況4、術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)TC"4、術(shù)語(yǔ)或縮略語(yǔ)"\fC無(wú)5、防損防盜制度要點(diǎn)TC"5、防損部制度要點(diǎn)"\fC5.1防損部紀(jì)律要求TC"5.1防損部紀(jì)律要求"\fC5.1.1遵章守法，著裝整潔，堅(jiān)守崗位，履行各項(xiàng)安全制度、規(guī)定。5.1.2上班期間不得脫崗、瞌睡。5.1.3禁止班前、班中飲酒。5.1.4禁止在非吸煙區(qū)吸煙。5.1.5嚴(yán)禁賭博、偷拿或侵占他人財(cái)務(wù)。5.1.6禁止上班期間聚堆聊天、大聲喧嘩、嬉戲打鬧。5.1.7嚴(yán)格盤查可疑人員及物品，糾正不良行為。5.1.8禁止外來(lái)人員留宿。5.2財(cái)務(wù)部安全管理制度TC"5.2財(cái)務(wù)部門的安全管理制度"\fC5.2.1財(cái)務(wù)部的房屋、門窗要安全牢固，并安裝防護(hù)裝置，有條件的應(yīng)安裝防盜自動(dòng)報(bào)警設(shè)施。5.2.2在保管、銷售、移送現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，必須使用保險(xiǎn)柜，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理和使用，隨時(shí)做到鎖好、亂號(hào)、鑰匙隨身攜帶，保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人現(xiàn)金及物品，做到人走鎖門。5.2.3財(cái)務(wù)部存放現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，如遇特殊情況滯留現(xiàn)金超額較大過(guò)夜的，必須經(jīng)店鋪或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并設(shè)專人看管。5.2.4嚴(yán)格執(zhí)行取、送款規(guī)定，取送現(xiàn)金必須使用專用安全包，兩人以上同行。5.2.5去銀行取送現(xiàn)款往返途中，如遇車輛發(fā)生意外（輪胎被扎或熄火不啟動(dòng)），取送人員不準(zhǔn)下車幫司機(jī)修理汽車，必須隨時(shí)看好領(lǐng)款包，并把車窗、車門關(guān)牢鎖好。5.2.6加強(qiáng)對(duì)支票的管理，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)購(gòu)、保管、發(fā)放、注銷等手續(xù)制度，嚴(yán)格履行審批、登記手續(xù)，并按規(guī)定填寫項(xiàng)目上。5.2.7支票不準(zhǔn)提前蓋章，支票公章，法人代表章及支票密碼要分開(kāi)保管，支票密碼必須在使用時(shí)方可填寫。5.2.8接受的支票及匯票，必須堅(jiān)持查驗(yàn)證件，認(rèn)真確認(rèn)后，待交換入，方可付貨，不得提前，防止受騙。5.2.9外出攜帶的現(xiàn)金、支票要妥善保管，避免發(fā)生意外，若發(fā)生意外要及時(shí)匯報(bào)，采取相應(yīng)措施。5.2.10要加強(qiáng)對(duì)價(jià)證券的管理，凡有價(jià)證券都應(yīng)設(shè)專人管理，專庫(kù)存放，以防丟失或被盜。5.3印章、票據(jù)安全管理制度TC"5.3印章、票據(jù)安全管理制度"\fC5.3.1超市各部門對(duì)營(yíng)業(yè)用印章和票據(jù)，凡可能被犯罪分子利用的都應(yīng)納入保管范圍，按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則落實(shí)到人。5.3.2對(duì)保管的印章和票據(jù)要建立嚴(yán)格的審批、登記、刻印、保管、使用、注銷、回收制度。5.4收銀中心安全管理制度TC"5.4收銀中心安全管理制度"\fC5.4.1每天營(yíng)業(yè)結(jié)束，各收款人員將銷售款清點(diǎn)，封包，送交金庫(kù)，并存入保險(xiǎn)柜。5.4.2各收銀臺(tái)要設(shè)在安全、可靠地點(diǎn)，要有防范措施，必須將款臺(tái)門插鎖關(guān)牢。5.4.3收銀員在清點(diǎn)銷售款時(shí)，不得面對(duì)顧客，不準(zhǔn)把貨款放在款臺(tái)上防止貨款被搶，夜間嚴(yán)禁在銀箱內(nèi)存放現(xiàn)金。5.4.4貨款應(yīng)放在抽屜內(nèi)，收款員不得擅自離開(kāi)，工作期間不得接待客人聊天，以防差錯(cuò)事故。5.4.5收款過(guò)程中收取大額現(xiàn)金時(shí)，需使用驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行防偽檢驗(yàn)，防止被騙。5.4.6各部室不得從現(xiàn)金收入中提出或用支票套款。員工和收款員不得私自給他人換現(xiàn)金。5.4.7收款員收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須審核購(gòu)物者的身份證、電話、支票日期、印簽、用途、堅(jiān)持四日付貨的原則。5.4.8經(jīng)營(yíng)中遇有數(shù)額較大的交易（千元以上）需在收款臺(tái)付款的，理貨員要親自與收銀員取得聯(lián)系確認(rèn)后再付貨，防止發(fā)生詐騙案件。5.4.9任何人無(wú)權(quán)從收款臺(tái)扣留，提取和借用銷售款，凡私自動(dòng)用銷售款的一律從嚴(yán)處理。5.5金庫(kù)安全管理制度TC"5.5金庫(kù)安全管理制度"\fC5.5.1金庫(kù)是超市所有營(yíng)業(yè)款及有關(guān)票據(jù)的集中存放地點(diǎn)。門窗必須加裝防盜門和防護(hù)欄，隨時(shí)鎖好防盜門。5.5.2保險(xiǎn)柜隨時(shí)上鎖，鑰匙專人保管，不得隨意擺放。5.5.3與金庫(kù)無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，不準(zhǔn)在金庫(kù)接待親友以及做其他與工作無(wú)關(guān)的事情。5.5.4遇有情況，及時(shí)通知防損部，采取有效的應(yīng)急措施。5.6貴重物品的管理制度TC"5.6貴重物品的管理制度"\fC5.6.1超市各部門對(duì)貴重商品、物料設(shè)備的購(gòu)銷運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用等建立嚴(yán)密的管理制度以杜絕案件的發(fā)生。5.6.2貴重商品要專庫(kù)、定點(diǎn)儲(chǔ)存，設(shè)專人保管，建立嚴(yán)密的出入庫(kù)檢驗(yàn)，復(fù)核盤點(diǎn)制度，做到賬貨相符。5.6.3小件貴重商品的陳列，要專人負(fù)責(zé)、嚴(yán)格交接手續(xù)，專柜加鎖存放。5.6.4貴重商品的銷售，要嚴(yán)格開(kāi)票，收款、驗(yàn)票，付貨環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)防受騙。5.6.5貴重商品要堅(jiān)持嚴(yán)格的出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行出入庫(kù)登記簽字，柜臺(tái)要有專人看管，柜臺(tái)加鎖，交接登記。5.6.6各部室購(gòu)置、使用、存放的貴重物品要嚴(yán)格管理。造冊(cè)登記，建立使用、保管制度，凡單位價(jià)值千元以上的物品，要明確專人負(fù)責(zé)，并簽定“安全管理責(zé)任書(shū)”。5.7貨場(chǎng)安全管理制度TC"5.7貨場(chǎng)安全管理制度"\fC5.7.1員工的自行車、三輪車、摩托車及私人貴重大件物品不能進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)存放，特殊情況經(jīng)防損部同意。5.7.2員工、促鎖員等進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)要出示工牌，否則不準(zhǔn)進(jìn)入，要支持防損人員執(zhí)行公務(wù)。5.7.3貨場(chǎng)、辦公區(qū)一律不準(zhǔn)使用電熱器具（電熱杯、電爐、酒精等）取暖、燒水、熱飯，銷售器具試用后應(yīng)及時(shí)斷電。5.7.4嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)、拆卸、遮擋、堵塞消防設(shè)備、器材，監(jiān)控報(bào)警設(shè)備及線路。5.7.55.7.6認(rèn)真做好本區(qū)域內(nèi)的班后安全檢查，包括拉閘斷電、清理易燃物、關(guān)窗、鎖門等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題幾時(shí)解決并上報(bào)有關(guān)部門。5.7.7下班攜帶個(gè)人物品出場(chǎng)須門衛(wèi)防損員檢驗(yàn)，并出示購(gòu)買商品發(fā)票，無(wú)發(fā)票應(yīng)由部室領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)具證明，方可離開(kāi)。5.7.8營(yíng)業(yè)終場(chǎng)退場(chǎng)后，不得再次進(jìn)入貨場(chǎng)。如有事須進(jìn)入時(shí)，要向值班防損主管講明理由，得到允許后，在值班人員陪同下方可進(jìn)入貨場(chǎng)。5.7.9員工上、下班，須走員工通道。5.8倉(cāng)庫(kù)安全管理制度TC"5.8倉(cāng)庫(kù)安全管理制度"\fC5.8.1倉(cāng)庫(kù)的安全工作要做好以防火為中心的四防工作（防火、防盜、防破壞、防霉變殘損），庫(kù)房必須具備安全條件，符合治安防范要求，確保人身、商品、設(shè)備三安全。5.8.2要定期檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)備，器材要合理擺放，放便使用，固定位置存放，并設(shè)專人保養(yǎng)，檢查和維修，嚴(yán)禁挪做它用。5.8.3庫(kù)內(nèi)貨架，貨垛要離開(kāi)電燈、電源70CM以上，主通道不得少于80CM；離頂和管道設(shè)施的距離不得少于30CM；離墻不得少于10CM；離燈不得少于30CM；離消防噴頭不得少于50CM；消防栓2M25.8.4庫(kù)內(nèi)的電器設(shè)備的增減，拆裝要報(bào)防損部備案，批準(zhǔn)后由工程部處理，廢舊包裝等易燃品要及時(shí)清理，堆放在指定地點(diǎn)。5.8.5庫(kù)房禁止吸煙、用火。庫(kù)區(qū)機(jī)械維修用電，用火經(jīng)報(bào)防損部備案取得批示后方可操作并采取相應(yīng)的防范措施。5.8.6庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放化學(xué)危險(xiǎn)品、易燃、易爆等商品不準(zhǔn)入庫(kù)（主管經(jīng)理特批除外）。5.8.7進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品及火柴、火機(jī)等用品。5.8.8倉(cāng)庫(kù)屬于重要部位，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)入內(nèi)，外部人員未經(jīng)防損部門和本部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不準(zhǔn)入庫(kù)，促銷員不準(zhǔn)單獨(dú)進(jìn)庫(kù)取貨，廠家商品出入庫(kù)時(shí)須手續(xù)齊全。5.8.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要加強(qiáng)電源管理，保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。隨時(shí)觀察庫(kù)內(nèi)情況，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)處理，同時(shí)要上報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。必須按照“三不放過(guò)（既原因分析不清不放過(guò)，責(zé)任人和員工沒(méi)有受到事前教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)）的原則處理。對(duì)防止和避免重大事故發(fā)生，以及在事故搶救中有功人員，將給予表彰和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。5.8.10倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)生火災(zāi)險(xiǎn)情，應(yīng)積極組織搶救，迅速上報(bào)、報(bào)警。事后應(yīng)主動(dòng)配合公安部門或防損部查清原因，寫出書(shū)面報(bào)告。對(duì)隱瞞事故真相和弄虛作假者要追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理，對(duì)事故責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰，紀(jì)律處分，直至上報(bào)司法部門追究法律責(zé)任。5.9出入證管理制度TC"5.9出入證管理制度"\fC5.9.1出入證為員工工牌，由人事部統(tǒng)一辦理。5.9.2出入超市的所有員工（包括廠方派駐的促銷員）、臨時(shí)人員，一律憑出入證從員工通道出入，無(wú)證不得出入。5.9.3離開(kāi)超市時(shí)必須將出入證交回人事部。、5.9.4出入證不得轉(zhuǎn)借他人使用，應(yīng)妥善保管以免丟失，對(duì)違者予以經(jīng)濟(jì)處罰。5.10物品攜出管理制度TC"5.10物品攜出管理制度"\fC5.10.1凡廠家到超市送貨時(shí)，聯(lián)系人員必須從超市收貨部出入，在指定路線，地點(diǎn)交接清點(diǎn)貨物，不準(zhǔn)穿越超市貨場(chǎng)出入，卸貨。5.10.2廠家退貨時(shí)須由所在部門負(fù)責(zé)人開(kāi)據(jù)物品退票，防損人員驗(yàn)貨簽字方可將物品帶出。5.10.3在超市內(nèi)購(gòu)買的物品帶出時(shí)，需出示購(gòu)物憑證，任何人員不得開(kāi)據(jù)假的購(gòu)貨憑證，一旦發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。5.10.4無(wú)任何憑證帶出超市的物品，防損人員有權(quán)暫扣，待核對(duì)無(wú)誤后，方可將物品返還本人。5.11員工更衣室（柜）管理制度TC"5.11員工更衣室（柜）管理制度"\fC5.11.1更衣室是為員工提供更換、保存服裝的設(shè)施。禁止在柜內(nèi)存放與工作無(wú)關(guān)的雜物，食品和貴重物品。5.11.2使用者應(yīng)愛(ài)護(hù)、保管使用更衣柜，保持整齊和清潔，不得隨意調(diào)換位置，凡造成損壞者按規(guī)定賠償，嚴(yán)重者給予紀(jì)律處分。5.11.3更衣柜正常損壞時(shí)，由使用者提出報(bào)告，批準(zhǔn)后給予維修。5.11.4更衣柜的鑰匙由使用者自己保存，丟失自負(fù)，重新購(gòu)置新鎖。5.11.5更衣柜應(yīng)隨時(shí)關(guān)鎖，一旦發(fā)現(xiàn)物品丟失，應(yīng)立即報(bào)告防損部協(xié)助查找，但公司不負(fù)責(zé)損失責(zé)任。5.11.6特殊情況下有關(guān)部門有權(quán)根據(jù)公安部門需要對(duì)衣柜進(jìn)行檢查，而無(wú)須使用者本人在場(chǎng)。5.11.7員工調(diào)離時(shí)，應(yīng)將更衣柜整理干凈，交回管理部門。5.11.8嚴(yán)禁在更衣室內(nèi)吸煙、嬉鬧、亂扔雜物，隨地吐痰，嚴(yán)格將易燃易爆和危險(xiǎn)品帶入室內(nèi)。5.11.9不準(zhǔn)在更衣室內(nèi)會(huì)客，休息或長(zhǎng)時(shí)間滯留。5.11.10不準(zhǔn)在更衣室內(nèi)吃食物。5.11.11更衣室實(shí)行定點(diǎn)開(kāi)放，特殊情況需要入內(nèi)，須有本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由防損人員陪同入內(nèi)。5.12外來(lái)人員的管理制度TC"5.12外來(lái)人員的管理制度"\fC5.12.1凡來(lái)場(chǎng)租賃經(jīng)營(yíng)，聯(lián)營(yíng)的單位，必須是持有工商部門核發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的國(guó)營(yíng)或集體企業(yè)，方可接納。5.12.2來(lái)場(chǎng)租賃經(jīng)營(yíng)的企業(yè)、單位應(yīng)確定進(jìn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，并簽定“安全協(xié)議書(shū)”。5.12.3對(duì)外來(lái)人員和臨時(shí)工，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)和安全教育，否則不得上崗。5.12.4在辦理完臨時(shí)手續(xù)后，須由所在部門造冊(cè)登記后報(bào)防損部備案。5.12.5在場(chǎng)期間必須遵守超市的有關(guān)管理規(guī)定，服從管理，搞好與其他廠家的關(guān)系，禁止進(jìn)行違法亂紀(jì)行為。5.12.6各部門對(duì)外來(lái)人員應(yīng)納入本部的安全保衛(wèi)工作管理范圍，并加以監(jiān)督，參加考核。發(fā)現(xiàn)違規(guī)的按規(guī)定處罰，并視情節(jié)可以終止合同協(xié)議。5.12.7臨時(shí)來(lái)場(chǎng)的施工人員必須到防損部辦理臨時(shí)出入證，簽定安全協(xié)議書(shū)，如工作需要還須辦理重點(diǎn)、要害部位出入證。5.12.8施工人員在施工中，要運(yùn)用明火和電氣焊時(shí)須持特種行業(yè)操作證，到防損部辦理動(dòng)火證，并將施工現(xiàn)場(chǎng)周圍易燃物清理干凈，操作時(shí)要有防火監(jiān)督人和防火設(shè)施。5.12.9貨場(chǎng)內(nèi)需臨時(shí)施工時(shí)必須通知防損部方可入場(chǎng)施工，施工人員必須遵守超市的各項(xiàng)安全管理制度，保持施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。5.13夜間巡查制度TC"5.13夜間巡查制