內(nèi)部審核檢查表

編號(hào)：HJ-編號(hào)：HJ-綜-N06內(nèi)部審核檢查表精選精選受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：1涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.5.1職貝和權(quán)限簡(jiǎn)述部門質(zhì)量職責(zé)？是否形成文件？是否審批？綜合部職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)定：a）負(fù)責(zé)人力資源控制，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；b）負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)工作，編制并組織實(shí)施年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排全員培訓(xùn)工作；c）負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的檔案管理及培訓(xùn)人員的考核工作；d）協(xié)助基地主任做好管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，組織編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實(shí)施，保存內(nèi)審和管理評(píng)審記錄。e）負(fù)責(zé)文件和記錄的管理、組織編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。f）負(fù)責(zé)組織編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。g）負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、修訂和換版工作；h）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作i）負(fù)責(zé)外部審核認(rèn)證的接待與安排，由基地主任王海軍十2010年8月1日批準(zhǔn)符合5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？綜合部制定T質(zhì)量目標(biāo)：a）體系文件全部受控b）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%c）確保特種作業(yè)人員持證上崗d）按計(jì)劃組織完成基地的內(nèi)審符合2、是否審批？是否體現(xiàn)二個(gè)承諾？由部門制定，2010年9月1日由管代楊永欣批準(zhǔn)，目標(biāo)每半年考核一次，目前目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)目標(biāo)體現(xiàn)了二個(gè)承諾符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果4.2.1質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括：符合總則包括的內(nèi)容a）質(zhì)量方針、目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）；c）程序義件及相關(guān)記錄；d）基地管理、工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄。4.2.2基地質(zhì)量手冊(cè)包括a）基地質(zhì)量管理體系的范圍-長(zhǎng)鋼軌焊接。符合質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容刪減7.3:基地的鋼軌焊接生產(chǎn)已形成固定的工藝和流水線，按鐵道部標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求組織生產(chǎn)，不需要設(shè)計(jì)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。b）質(zhì)量程序文件包括了GB/T19001所覆蓋的要求，符合產(chǎn)品特點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)要求，并形成標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件。c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述4.2.31、文件是否制定J文件制定了形成文件的程序符合文件控制形成文件的程序？2、收義記錄符合3、查基地受控文件有基地受控義件清單符合清單抽查序號(hào)：9 文件標(biāo)題：高速鐵路用鋼軌發(fā)文部門：鐵道部 發(fā)文字號(hào)：TB/T3276-20114、有效文件清單有有效文件清單抽查序號(hào)：55 文件標(biāo)題：鄭州工務(wù)機(jī)械段鋼軌焊接（膠結(jié)）及探傷考核管理辦法發(fā)文部門：段線技科發(fā)義字號(hào)：線（2011）157號(hào)符合5、文件登記抽查發(fā)義時(shí)間：2010.8.1 起草人：蔡延軍文件標(biāo)題：鋼軌焊接作業(yè)指導(dǎo)書符合受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：2審核員:審核組長(zhǎng):月日

受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：3涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果6、文件發(fā)放、回收記錄抽查序號(hào)：2 發(fā)文單位：段辦文件名稱：小李莊白米焊軌基地綜合管理辦法發(fā)放日期：2010.1.7回收日期：2011.9符合7、文件更改和銷毀文件暫無(wú)更改和銷毀符合8、外來(lái)文件是否得到識(shí)別、控制分發(fā)外來(lái)文件有登記、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后分發(fā)給相關(guān)部門，由外來(lái)義件清單、發(fā)放記錄。抽查鄭州工務(wù)機(jī)械段文件發(fā)義字號(hào)：鄭工械段勞[2011]78號(hào)標(biāo)題：關(guān)于印發(fā)《鄭州工務(wù)機(jī)械段局首席技師培養(yǎng)選拔管理實(shí)施方案》通知符合4.2.4記錄控制1、是否后記錄控制程序編制了記錄控制程序符合2、基地質(zhì)量記錄清單提供質(zhì)量記錄清單，抽查序號(hào)：55記錄名稱：不合格品記錄表 保存年限：永久表HJ-質(zhì)-Z1 保存邪門.質(zhì)里也駁邪符合3、記錄的編目、標(biāo)識(shí)、保留情況基地記錄有編目、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的相關(guān)規(guī)定，并實(shí)施符合5.4.2公司如何進(jìn)行質(zhì)量基地于2010年5月策劃建立體系文件，通過(guò)發(fā)動(dòng)、符合總則體系的策劃？變化時(shí)如何確保質(zhì)量體系的連續(xù)肩效？培訓(xùn)、聘請(qǐng)專家咨詢、編寫體系文件，于2010年8月1日體系文件正式發(fā)布。如果基地組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝發(fā)生變化、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，基地體系文件也會(huì)重新策戈并確保體系的連續(xù)肩效。審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.5.3內(nèi)部溝通基地內(nèi)部溝通的方式肩哪些。內(nèi)部溝通通過(guò)每月一次安全生產(chǎn)會(huì)、績(jī)效考評(píng)會(huì)、每周一次生產(chǎn)例會(huì)。抽查了2011年7月25日的安全生產(chǎn)會(huì)主持人：王海軍 參加會(huì)議25人全部簽S主要內(nèi)容：七月份安全生產(chǎn)卡控及落實(shí)情況抽查了2011年9月20日的績(jī)效考評(píng)會(huì)標(biāo)題：2011年焊軌車間8月份獎(jiǎng)金說(shuō)明抽查了2011年5月3日14:30 主持人：王海軍地點(diǎn)：一樓會(huì)議室 參加人員：26人主要內(nèi)容：1.問(wèn)題匯報(bào)；2。工作要求；3.設(shè)備保養(yǎng)落實(shí)情況。符合5.6管理評(píng)審基地管理評(píng)審如何策劃根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的安排，管理評(píng)審計(jì)劃在內(nèi)審后進(jìn)行，領(lǐng)導(dǎo)安排在11月初進(jìn)行。符合6.2.1總則如何確認(rèn)人員是能勝任的每年通過(guò)年終考評(píng)確認(rèn)其能力，今年還未進(jìn)行，到年底將全面考評(píng)。符合6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1、人員任職標(biāo)準(zhǔn)在工作標(biāo)準(zhǔn)中肩任職條件，主任、書記、各部門均有標(biāo)準(zhǔn)。包括學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，以企業(yè)《工作標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布。符合2、培訓(xùn)計(jì)劃有培訓(xùn)計(jì)劃，抽查了2011年1月的培訓(xùn)計(jì)劃培養(yǎng)對(duì)象：鋼軌焊接工、鋼軌探傷工學(xué)習(xí)期限：2010年12月26日一2011年1月25日查看了2011年1月3日的具體安排培訓(xùn)對(duì)象：焊接線、精整線、外勤班培訓(xùn)內(nèi)容：工作標(biāo)準(zhǔn)授課人：薛之沅符合受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：4審核員:審核組長(zhǎng):月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果3、特種作業(yè)人員的持證情況，年審確認(rèn)換證情況。特種作業(yè)人員全部持證上崗抽查了丁小四的鋼焊工證，證書編號(hào)：035905313430010a第一次拿證時(shí)間為2003.8.1抽查了蔣菊芳的起重工證，證書編號(hào)：0959053025301522第一次拿證時(shí)間2009.11.2抽查了楊菁的高壓配電工證，證書編號(hào)：0616001025300175,第一次拿證時(shí)間2006.7.30抽查了韓鐵強(qiáng)的電工證，證書編號(hào)：0316001025301199第一次拿證時(shí)間2003.11.30抽查了黃延福的電焊工證，證書編號(hào)：035905313430061a第一次拿證時(shí)間2003.11.18年審后都進(jìn)行了換證符合6.4對(duì)所處的工作環(huán)境條件是否滿足生產(chǎn)rm幺。車間有溫度要求、配備了空調(diào)、電加熱器、確保車符合工作環(huán)境1用溫度不低于10度，照明燈能滿足生產(chǎn)需求，辦公室宿空調(diào)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。8.2.2內(nèi)部審核1、查管理者代表任命書。有管理者代表任命書符合2、是否制訂了內(nèi)審程序文件，是否按規(guī)定對(duì)體系實(shí)施了內(nèi)審。手冊(cè)中有內(nèi)部審核內(nèi)容，并制定內(nèi)審程序，在2010年10月27-29日按規(guī)定對(duì)體系實(shí)施了內(nèi)審。符合受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：5審核組長(zhǎng):審核員:月日

受審核部門/人：綜合部梁艷輝 頁(yè)碼：6涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果3、查內(nèi)審計(jì)劃、首（末）次會(huì)議、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、不合格整改記錄、內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、內(nèi)審員不審核本部門。有內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃覆蠱基地所啟部門和標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。內(nèi)中首次會(huì)議與末次會(huì)議簽到和記錄齊全，檢查表所查內(nèi)容符合要求，共檢查出7個(gè)不合格項(xiàng)，后/、合格整改記錄，有內(nèi)審員培訓(xùn)記錄，內(nèi)審員沒(méi)有審核本部門。符合8.2.3過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量如何進(jìn)行基地通過(guò)各主管要素的部門對(duì)相關(guān)要素實(shí)施情況每年至少進(jìn)行二次檢查，確保過(guò)程有效。生產(chǎn)工藝過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，確保過(guò)程后效，提供了檢查記錄。符合8.5.1持續(xù)改進(jìn)是否能滿足持續(xù)改進(jìn)的要求？基地通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、外審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，以及管理評(píng)審確保體系持續(xù)改進(jìn)符合8.5.2糾正措施糾正措施未發(fā)現(xiàn)需制定糾正措施的不合格，故無(wú)糾正措施符合8.5.3預(yù)防措施預(yù)防措施在技術(shù)培訓(xùn)時(shí)提出防止不合格品的發(fā)生，制定了糾正和預(yù)防措施控制程序。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

受審核部門/人：生產(chǎn)技術(shù)部蔡延軍 頁(yè)碼：7涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.5.1職貝和權(quán)限部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)定：a）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制、長(zhǎng)鋼軌工廠焊接過(guò)程控制；b）負(fù)責(zé)基地的安全管理，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全的監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，組織開展安全、設(shè)備大檢查；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；d）參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。符合5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否制定部門質(zhì)量目標(biāo)已制定a）精心組織，完成任務(wù)、優(yōu)化工藝、提升質(zhì)量；b）落實(shí)工藝紀(jì)律，返工率控制在千分之五以內(nèi)。符合2、目標(biāo)是否考核，完成情況如何，目標(biāo)是否體現(xiàn)二個(gè)承諾。目標(biāo)已完成，每半年考核一次，體現(xiàn)了兩個(gè)承諾。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

受審核部門/人：生產(chǎn)技術(shù)部蔡延軍 頁(yè)碼：8涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行策劃基地為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)鋼軌焊接，建立了兩條生產(chǎn)線，確定了產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：a）出廠質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%b）合同履約率100%c）廠焊長(zhǎng)鋼軌保質(zhì)期內(nèi)無(wú)責(zé)任折斷。確定了焊接依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，并制定r《鄭州工務(wù)機(jī)械段小李莊焊軌基地管理細(xì)則HQ/JS-SJ-01-2010技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了焊接要求的工藝過(guò)程、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，配備了相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，并明確了應(yīng)保存的記錄?；氐募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求。符合7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定是否確定J匕產(chǎn)品有關(guān)的要求？通過(guò)何種方式通過(guò)段下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃表和電話傳真卜達(dá)焊接、裝車任務(wù)和技術(shù)父底通知，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和通知進(jìn)行了抽查，2011年9月21日下達(dá)：《鄭州工務(wù)機(jī)械段焊軌及裝車技術(shù)交底（西隴海第1車，共兩車）》區(qū)間：高柏一一焦村里程：K897+717K884+737符合7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審是否進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審是否在同意接受合同前是否保持評(píng)審結(jié)果和其措施的記錄？未能提供生產(chǎn)計(jì)劃和電話傳真的評(píng)審記錄不符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果7.2.3如何與顧客在以下情況卜進(jìn)行溝通：1、產(chǎn)品信息的情況2、合同和任務(wù)要求的處理和變化時(shí)3、顧客反饋意見和抱怨時(shí)通過(guò)電話和請(qǐng)示公文對(duì)各路局和段要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行溝通符合7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減確認(rèn)基地長(zhǎng)鋼軌焊接嚴(yán)格按照固定的工藝和鐵道部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)不具備設(shè)限任和能力，故刪減 7.3合理符合7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供每大卜達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，抽查了2011年9月29日下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。焊接線西線：焊純PG珀勺長(zhǎng)鋼軌6根（焦柳線第一車計(jì)劃）東線：焊完442米一對(duì)，再焊25米W7限軌5根。對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量都提出了要求。符合2、是否啟作業(yè)指導(dǎo)書？提供《鄭州工務(wù)機(jī)械段小李莊焊軌基地管理細(xì)則HQ/JS-SJ-01-2010技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，其中包括：a）鋼軌焊接生產(chǎn)工藝流程圖b）X藝規(guī)程c）質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程d）作業(yè)指導(dǎo)書18個(gè)。符合受審核部門/人：生產(chǎn)技術(shù)部蔡延軍 頁(yè)碼：9審核員:審核組長(zhǎng):月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果3、啟否監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、并使用？提供了測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，能滿足生產(chǎn)需要符合7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1、是否啟特殊過(guò)程的確認(rèn)有特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告，抽查了焊接2號(hào)線武鋼U75V過(guò)程名稱是焊接，驗(yàn)證結(jié)論是：經(jīng)驗(yàn)證焊接工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境符合要求，過(guò)程能力充分。符合2、型式檢驗(yàn)是否齊全型式檢驗(yàn)報(bào)告齊全有效,提供的15份型式檢驗(yàn)報(bào)告包含了現(xiàn)在廠里焊接的所有鋼軌種類。符合3、生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告是否按要求進(jìn)行生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行，抽查了2011年10月7日東線的武鋼U75V鋼軌的生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告，其中的落錘試驗(yàn)記錄與硬度檢驗(yàn)填寫齊全。符合7.5.3標(biāo)識(shí)的可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制定《焊接長(zhǎng)鋼軌標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書》，并按規(guī)定實(shí)施。符合7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)見設(shè)備物資部記錄符合7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)制定《長(zhǎng)鋼軌條的存放和裝車作業(yè)指導(dǎo)書》，并實(shí)施符合受審核部門/人：生產(chǎn)技術(shù)部蔡延軍 頁(yè)碼：10審核員:審核組長(zhǎng):月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.5.1職貝和權(quán)限部門職責(zé)設(shè)備物資部職責(zé)在手冊(cè)中規(guī)定：1）貫徹上級(jí)有關(guān)設(shè)備管理的義件規(guī)定，制定基地設(shè)備管理制度，并組織實(shí)施和檢查；2）負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)所需機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的配置、維護(hù)、檢修和管理工作；3）制定修配計(jì)劃并實(shí)施檢修和驗(yàn)收工作；4）組織基地機(jī)械動(dòng)力設(shè)備大檢查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；5）參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審6）負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃申報(bào)及檢驗(yàn)、貯存、出入庫(kù)的管理。符合5.4.1質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)是否制定，目標(biāo)完成情況如何？設(shè)備物資部制定r質(zhì)量目標(biāo)：a）設(shè)備完好率100%b）確保設(shè)備安全，杜絕設(shè)備重大事故發(fā)生；c）發(fā)生設(shè)備故障，及時(shí)搶修，滿足生產(chǎn)需要；d）物資進(jìn)貨按規(guī)定100%僉收。目標(biāo)已完成符合6.1資源提供提供的設(shè)施、設(shè)備能否滿足要求，是否得到維護(hù)？提供的設(shè)施、設(shè)備能滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求，并進(jìn)行了日常的維護(hù)保養(yǎng)。符合6.3基礎(chǔ)設(shè)施1、基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳有設(shè)備動(dòng)力臺(tái)帳和特種設(shè)備動(dòng)力臺(tái)賬，其中動(dòng)力設(shè)備臺(tái)賬包括138個(gè)設(shè)備，特種設(shè)備包括95個(gè)設(shè)備。抽查設(shè)備動(dòng)力臺(tái)賬順號(hào)第101個(gè)設(shè)備，設(shè)備編號(hào)是716020001,名稱是落錘試驗(yàn)組，制造單位是鄭鐵利達(dá)，始用年月是2010年12月符合受審核部門/人：設(shè)備物資部 徐強(qiáng) 頁(yè)碼：11審核員:審核組長(zhǎng):月日

受審核部門/人：設(shè)備物資部徐強(qiáng) 頁(yè)碼：12涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果2、是否有設(shè)備安全操作規(guī)程，是否啟檢查記錄有設(shè)備安全操作規(guī)程，抽查了20/10噸吊車安全技術(shù)操作規(guī)程2010年12月的檢查記錄，檢查人是孟德光，操作上是趙敏、王貴萍、毛玉花、蔣菊芳。符合3、維修保養(yǎng)記錄有設(shè)備月、周保養(yǎng)記錄和日常檢查保養(yǎng)記錄，記錄齊全符合4、設(shè)備維修計(jì)劃有設(shè)備年度檢修計(jì)劃，抽查了兩四向矯直機(jī)的檢修計(jì)戈檢修人是趙二利。符合5、特種設(shè)備的取證記錄特種設(shè)備有檢驗(yàn)合格證，抽查了鋼絲純電動(dòng)葫蘆定期檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告編號(hào)是QD1007046設(shè)備代碼是41704101002009120148檢驗(yàn)日期是2010年7月21日。符合7.4.1米購(gòu)過(guò)程1、合格供方名冊(cè)基地的物資單一，就是鋼軌。全部甲供，故無(wú)合格供方名冊(cè)。符合2、試驗(yàn)供方的評(píng)價(jià)提供了產(chǎn)品型式試驗(yàn)的供方北京鐵科院的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書。符合7.4.2米購(gòu)信息采購(gòu)信息由段今通知，并下達(dá)到貨通知符合7.4.3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證物資進(jìn)貨檢驗(yàn)由段材料科預(yù)告*月*日到**噸鋼軌傳《發(fā)貨通知》，發(fā)傳真。記錄長(zhǎng)度和數(shù)量。接受人簽字。填寫《新軌進(jìn)料帳卡》有登記人簽字。并將結(jié)果報(bào)段材料科。同時(shí)口頭通知質(zhì)檢部進(jìn)行抽檢。制定r鋼軌焊前外觀質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，填寫《焊前鋼軌外觀質(zhì)量檢查工位生產(chǎn)記錄》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫《質(zhì)量異議鋼軌記錄表》匯總報(bào)段材料科（顧客）。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.5.1職貝和權(quán)限的規(guī)定部門職責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)部1）負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查管理工作；2）負(fù)責(zé)焊接和長(zhǎng)鋼軌的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；3）負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量；4）負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量；5）負(fù)責(zé)《不合格品控制程序》的編制、修訂、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；6）參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系。符合5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量目標(biāo)是什么1、不發(fā)生因檢驗(yàn)失誤造成的重大質(zhì)量事故；2、漏檢率為0;3、錯(cuò)檢率小于3%。符合2、目標(biāo)完成情況目標(biāo)已完成符合7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制1、查測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳有測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳，抽查塞尺的臺(tái)賬，發(fā)放備軌房3把，檢定日期是2011年9月5日。2、查測(cè)量設(shè)備檢定情況均進(jìn)行了檢定，有檢定證書，抽查了焊后熱處理間的光電測(cè)溫儀的校準(zhǔn)證書，證書編號(hào)是熱字20101139-1216,檢驗(yàn)單位是河南省計(jì)量科學(xué)研究院。符合受審核部門/人：質(zhì)檢部孫健 頁(yè)碼：13審核組長(zhǎng):審核員:月日

受審核部門/人：質(zhì)檢部孫健 頁(yè)碼：14涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果8.2.1顧客滿思顧客滿意度調(diào)查有顧客滿意度調(diào)查表，抽查了2011年6月15日的顧客滿意度調(diào)查表，顧客對(duì)第1、2項(xiàng)比較滿意，對(duì)3、4、5、6項(xiàng)非常滿思，被調(diào)查人簽認(rèn)人為王曉樂(lè)。在顧客意見登記表中，顧客提出對(duì)竣工資料收集、整理應(yīng)該加強(qiáng)。符合8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)工藝紀(jì)律的檢查有對(duì)工藝紀(jì)律的檢查記錄，一周檢查了1-2次，抽查了2011年5月21日的記錄，檢查人是劉江林，主管領(lǐng)導(dǎo)已簽字，所查內(nèi)容全面。符合8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、質(zhì)檢員是否授權(quán)有質(zhì)檢員的授權(quán)書，抽查了張換琴同志的任命書，由基地主任任命，時(shí)間是2011年8月1日。符合2、啟龍檢驗(yàn)規(guī)程有質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程符合8.3不合格品1、是否后/、合格品控制程序后/、合格品控制程序符合控制2、對(duì)不合格品如何處置抽查了2011年5月的不合格品控制，不合格品共分3類：第一類是行車面超標(biāo)（高），數(shù)量為14個(gè)，退回重新矯直，處理后合格；第二類是行車面超標(biāo)（低），數(shù)量為1個(gè)；第三類是導(dǎo)向面超標(biāo)（高），數(shù)量為2個(gè)。符合8.4數(shù)據(jù)分析是否啟數(shù)據(jù)分析抽查了2011年5月的產(chǎn)品質(zhì)量分析，分析結(jié)果是原傷軌率為0.1%,外觀成品復(fù)檢675個(gè)，不合格17個(gè)，不合格率為0.2%。符合8.5.2糾正措施是否后糾正措施查看了2011年4月15日的糾正措施，針對(duì)焊丙班生產(chǎn)11根成品軌，復(fù)檢兩根，其中有7個(gè)頭導(dǎo)向面超標(biāo)，制定J糾正措施。符合8.5.3糾正措施是否啟預(yù)防措施制定了預(yù)防措施：工長(zhǎng)認(rèn)真立崗，加強(qiáng)職工崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真掌握電子平直尺圖形的卡控。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

受審核部門/人：車間及現(xiàn)場(chǎng) 頁(yè)碼：15涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果6.2人力資源查特殊工序人員是否經(jīng)培訓(xùn)，抽2人查對(duì)工藝規(guī)定的理解和執(zhí)行情況。特殊工序人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，抽查了焊機(jī)操作工王建民對(duì)工藝規(guī)定理解，回答的基本符合工藝規(guī)定，并觀看了焊機(jī)操作工趙瑩的現(xiàn)場(chǎng)操作，其執(zhí)行情況良好。符合6.3基礎(chǔ)設(shè)施查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備完好性，抽1道關(guān)鍵過(guò)程，查配備的設(shè)備是否能滿足需要。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備完好，抽查東線焊后熱處理工序，觀看其對(duì)一個(gè)焊頭的完整作業(yè)，正火設(shè)備完好，正火小車走行順暢，風(fēng)盒正對(duì)鋼軌，焊后熱處理配備的設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)需要。符合6.4工作環(huán)境查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境控制性況。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境衛(wèi)生較好，機(jī)器設(shè)備擦拭較干凈。符合7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制查現(xiàn)場(chǎng)是否具備所需的必備工藝義件。抽1份看是否滿足需要，內(nèi)容是否完整、統(tǒng)一?，F(xiàn)場(chǎng)具備了所需的必備工藝文件，抽查西線焊后熱處理工位的作業(yè)指導(dǎo)書與工藝義件，此工位的焊后熱處理參數(shù)表包含焊接U75VU71MnkPG4三種鋼軌的工藝參數(shù)，能夠滿足生產(chǎn)足需要，內(nèi)容完整、務(wù)符合7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)是否啟過(guò)程檢查記錄。有過(guò)程檢查記錄，抽查了精磨間的過(guò)程檢查記錄，所填記錄齊全后效。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

受審核部門/人：車間及現(xiàn)場(chǎng) 頁(yè)碼：16涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)際標(biāo)識(shí)情況。到焊機(jī)房觀看了焊接標(biāo)識(shí)的打標(biāo)過(guò)程，鋼軌的標(biāo)識(shí)清楚，又到成品臺(tái)抽查一個(gè)焊縫的標(biāo)識(shí)，在距離焊縫兩米軌腰處清晰可見。符合8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)控的策劃文件，看是否得到執(zhí)行。過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)控的策劃文件得到執(zhí)行，對(duì)探傷工位進(jìn)行抽查，查看了鋼軌焊接質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，填寫的齊全后效。符合審核員： 審核組長(zhǎng)： 年月日

涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果4.1質(zhì)量管理體系總要求基地概括小李莊焊軌基地成立于1970年，2007年12月至2008年7月，對(duì)焊接生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，主要承擔(dān)高速軌焊接，是鐵道部確定的11個(gè)長(zhǎng)鋼軌條焊接生產(chǎn)基地之一，現(xiàn)在隸屬于鄭州鐵路局鄭州工務(wù)機(jī)械段。工廠占地21力平方米，體系覆蓋人數(shù)145人。下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)備物資部、綜合部以及鋼軌焊接甲班、鋼軌焊接乙班、鋼軌焊接丙、班備軌班、維修電工班、后勤班6個(gè)生產(chǎn)班組。主要產(chǎn)品有局大修用各種時(shí)速長(zhǎng)鋼軌條焊接、客專用各種時(shí)速長(zhǎng)鋼軌條焊接。管代：楊永欣，按規(guī)定履行職責(zé)。符合5.1管理承諾質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件，是否進(jìn)行傳達(dá)，以什么形式傳達(dá)的。對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已形成文件，基地的質(zhì)量方針是：規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)一流。質(zhì)量目標(biāo)是：a.質(zhì)量1）出廠質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%2）合同履約率100%3）廠焊長(zhǎng)鋼軌保質(zhì)期內(nèi)無(wú)責(zé)任折斷。b.顧客滿怠度確保顧客對(duì)基地產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度達(dá)85%管代對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)制定內(nèi)涵清楚。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在全體職工大會(huì)上都已進(jìn)行傳達(dá)。符合受審核部門/人：楊永欣、王海軍 頁(yè)碼：17審核組長(zhǎng):審核員:月日

受審核部門/人：楊永欣、王海軍 頁(yè)碼：18涉及條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)果5.2如何理解以顧客為顧客的需求與期望能予以確定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意符合以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)關(guān)注焦點(diǎn)？的目的，能對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，并定期的對(duì)顧