企業(yè)三標(biāo)一體化管理手冊

編號：QEOS/DYJQ—01—2015質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊（依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008；GB/T24001—2004idtISO14001:2004；GB/T28001-2011idtISO18001:2007標(biāo)準(zhǔn)編寫）版號：B/0編寫:審核:批準(zhǔn):受控編號：2015-01-0012015年6月20日發(fā)布2015年7月1日實施文件編號：QEEOS/DYYJQ-01-2015第1頁共2頁標(biāo)題：目錄版號BB/0實施日期：20115年7月1日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼GB/T190001-20008GB/T240001-20004GB/T280001-20111手冊修改認(rèn)定頁31.總則4-101.1手冊發(fā)布令令41.2管理者代代表授權(quán)書5.5.24.4.14.4.151.3公司簡介介61.4質(zhì)量方針針、環(huán)境方針針和職業(yè)健康康安全管理方方針4.24.24.271.5質(zhì)量管理理目標(biāo)5.3/5.4..171.6環(huán)境管理理目標(biāo)4.2\4.3..371.7職業(yè)健康康與安全管理理目標(biāo)4.2\4.3..371.8公司組織織機構(gòu)圖與職職能分配表5.5.14.4.14.4.182.手冊的管理11-2.1QEOSS管理體系要要求4.2.14.14.1112.2目的和應(yīng)應(yīng)用1.24.1132.3引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)222143.術(shù)語、定義與縮寫寫333154.管理體系44416-4.1總要求4.14.14.1164.2文件要求求4.2.14.4.44.4.4184.2.1總則4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEEOS管理手手冊4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4記錄控控制4.2.44.5.44.5.3215管理職責(zé)54.4.14.4.1225.1管理承諾諾225.2關(guān)注焦點5.24.3.24.3.2225.3方針、目標(biāo)標(biāo)5.34.24.2225.4策劃5.44.34.3235.4.1目標(biāo)和和指標(biāo)和方案案5.4.14.3.34.3.3\4..3.4235.4.2管理體體系策劃5.4.24.14.1235.4.3環(huán)境因因素4.3.1245.4.4危險源源辨識、風(fēng)險險評價和風(fēng)險險控制策劃4.3.1245.4.5法律律法規(guī)和其他他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4..5.2255.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通5.54.44.4265.5.1職責(zé)和和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者者代表5.5.24.4.14.4.133目錄目錄甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁共2頁標(biāo)題：目錄版號BB/0實施日期：20115年7月1日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼GB/T190001-20008GB/T240001-20004GB/T280001-201115.5.3協(xié)商和和信息溝通5.5.34.4.34.4335.6管理評審審5.64.64.6336資源管理64.44.4356.1資源提供供6.14.4.14.4.1356.2.人資資源源6.1/6.24.4.1/4..4.24.4.1/4..4.2356.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.36.4366.4工作環(huán)境6.4367產(chǎn)品實現(xiàn)7377.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃7.1377.2與顧客有有關(guān)的過程7.2387.3設(shè)計與開開發(fā)控制7.3407.4采購7.4417.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5427.6監(jiān)視和測量量裝置的控制制7.6467.7環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全運運行控制4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.4.74.4.78測量、分析和改進進84.5.34.5478.1總則8.1478.2監(jiān)視和測測量8.24.5.14.5.1478.2.1顧客及及相關(guān)方滿意意8.2.1478.2.2內(nèi)部審審核8.2.24.5.54.5.4478.2.3過程的的監(jiān)視和測量量及合規(guī)性評評價8.2.34.5.24.5.1488.2.4產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量8.2.4488.2.5環(huán)境和和職業(yè)健康安安全績效的監(jiān)監(jiān)測和測量4.5.14.5.1498.3不合格品控控制8.3508.4數(shù)據(jù)分析析8.4518.5改進8.54.54.5518.5.1持續(xù)改改進4.5.1518.5.2事故、事事件、不符合合、糾正措施施8.5.24.5.34.5.2518.5.3預(yù)防措措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持持文件52附件1重要環(huán)境因素清單單附件2重要危險源清單53甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁共1頁標(biāo)題：修改認(rèn)定頁版號BB/0實施日期：20115年7月1日修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁共7頁標(biāo)題：1總則版號BB/0實施日期：20115年7月1日1.1QEOS管理手冊發(fā)布令為進一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長期有效運行，進而提高在本行業(yè)內(nèi)的競爭力，提高公司的運行效率和綜合效益，同時對外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，特依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊（以下簡稱QEOS一體化管理手冊），以實現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEOS手冊，并作為B版文件予以發(fā)布實施。本手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針，并對一體化管理體系要求做了具體描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時也是內(nèi)部和外部對本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進行審核的依據(jù)之一。本手冊自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實施，齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個新階段。 總經(jīng)理: 2015年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁共7頁標(biāo)題：1總則版號BB/0實施日期：20115年7月1日1.2管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QEOS）管理體系建立、實施、保持和改進的需要，特任命趙義基同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是：1)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需要；3)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全的意識；4)配合總經(jīng)理配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運行所需的資源和人員；5).組織實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；6).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào)，對外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:2015年7月1日1．3公司簡介甘肅 XX集團股份有限公司投資組建的全資子公司，注冊資金一億元。公司占地150畝，下設(shè)生產(chǎn)工廠、銷售分公司、工程分公司、研發(fā)中心及質(zhì)量、財務(wù)、綜合管理、資產(chǎn)管理等6個職能部門，集研發(fā)、設(shè)計、銷售、生產(chǎn)、工程為一體，現(xiàn)有工種14個，員工432人，其中有高級職稱5人，中級職稱38人。公司現(xiàn)有滴灌帶生產(chǎn)線15條，年生產(chǎn)滴灌管（帶）10億米；PVC生產(chǎn)線7條，年生產(chǎn)各種規(guī)格管材10000多噸，PE生產(chǎn)線7條，年生產(chǎn)各類（軟）硬管材4500多噸，注塑機32臺，年生產(chǎn)各類管（配）件1000多噸，年生產(chǎn)施肥過濾器及自控設(shè)備4200多臺（套）。公司主營市場覆蓋甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等多個區(qū)域，經(jīng)營包括農(nóng)田灌溉、水利工程、城建人飲等各種節(jié)水設(shè)備和器材。產(chǎn)品輻射國內(nèi)數(shù)百萬畝節(jié)水農(nóng)田，遠銷美國、韓國、泰國、澳大利亞、南非、印尼等20多個國家和地區(qū)。公司先后完成了甘肅河西5地市多項節(jié)水灌溉工程，敦煌水資源合理利用與生態(tài)保護規(guī)劃黨河灌區(qū)節(jié)水改造田間工程、瓜州縣中央財政小型農(nóng)田水利重點縣工程、新疆吐魯番溫室滴灌和棉花滴灌工程、內(nèi)蒙古阿拉善盟左旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整理項目等多項國家、省級重點工程，并得到了業(yè)主和用戶的一致好評，公司立足甘肅、放眼全國，積極開拓國際市場，為人類節(jié)水事業(yè)貢獻力量。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁共7頁標(biāo)題：1、總則版號BB/0實施日期：20115年7月1日方針和目標(biāo)1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：科技創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)范，滿足客戶，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；全員參與，降耗節(jié)能，科學(xué)管理，保護環(huán)境；預(yù)防為主，強化監(jiān)督，提高素質(zhì)，持續(xù)改進；1.5質(zhì)量管理目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量出庫合格率100%；顧客投訴處置率為100%；顧客滿意度95%以上；提升質(zhì)量環(huán)保意識和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，培訓(xùn)覆蓋率100%。1.6環(huán)境管理目標(biāo)：危險廢棄物分類存放，收集處置率100%；社會環(huán)境投訴及時處置率100%；做好火災(zāi)預(yù)防，重大火災(zāi)不得發(fā)生；環(huán)境污染（包括大氣、噪音）事件為零；1.7職業(yè)健康目標(biāo)：重大設(shè)備事故為零；職工重傷事故為零；火災(zāi)事故為零；勞動保護用品按規(guī)定及時發(fā)放，安全防護達標(biāo)率100％；特種作業(yè)人員持證上崗率達100%；預(yù)防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生；輕傷事故控制在10%以內(nèi)。總經(jīng)理:2015年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁共7頁標(biāo)題：1總則版號BB/0實施日期：20115年7月1日1.8QEOS管理體系機構(gòu)圖與職能分配表1.8.1QEOS管理體系組織機構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理QEOS管理者代表QEOS管理者代表 資產(chǎn)管理部銷售公司綜合管理部部財務(wù)部供應(yīng)部質(zhì)量管理部運營管理部設(shè)備動力部灌溉設(shè)備公司司研發(fā)中心產(chǎn)品檢測中心工程技術(shù)中心心信息管理部資產(chǎn)管理部銷售公司綜合管理部部財務(wù)部供應(yīng)部質(zhì)量管理部運營管理部設(shè)備動力部灌溉設(shè)備公司司研發(fā)中心產(chǎn)品檢測中心工程技術(shù)中心心信息管理部章節(jié)號條款總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)管部總經(jīng)辦生產(chǎn)管理部供應(yīng)部銷售部財務(wù)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求★△△△△△△△4.2文件要求4．2．1總則★△△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊△★▲△△△△△4．2．3文件控制△★▲▲△△△△4．2．4記錄控制△★▲△△△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點點★△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△▲△△△△△5.4策劃★▲△▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通通★△△△△△△△5.6管理評審★△▲△△△△△6資源管理6.1資源提供★△△△△△△△6.2人力資源6．2．1總則★△△△△△△△6．2．2能力、意識和培訓(xùn)訓(xùn)△★△▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施★△△△▲△△△6.4工作環(huán)境★△△▲▲△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★△▲△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求求的確定△★▲△△△△△7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的的評審△★▲△△△△△7．2．3顧客溝通△★△△△△▲△1.8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號條款總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)管部總經(jīng)辦生產(chǎn)管理部供應(yīng)部銷售部財務(wù)部7.4采購7．4．1采購過程△★△△▲▲△△7．4．2采購信息△★▲△△△△△7．4．3采購產(chǎn)品的驗證△★▲△▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的的控制△★△△△△△▲7．5．3標(biāo)識和可追溯性△★▲△▲△△△7．5．4顧客財產(chǎn)★△△△△△▲△7．5．5產(chǎn)品防護△★△△△△▲△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的的控制△★▲△△△△△8測量分析和改進8.1總則△★△△△△△△8.2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意△△△▲△▲△8．2．2內(nèi)部審核△★▲△△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測量量△★△△▲△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量量△★▲△▲△△△8.3不合格品控制△★▲△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△★▲△▲△△▲8．5改進8．5．2糾正措施△★▲▲▲△△△8．5．3預(yù)防措施△★▲▲▲▲△▲★：代表主管領(lǐng)導(dǎo)▲：代表主管管部門△：代表輔助助部門．手冊的管理甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYY-01-22015第1頁共4頁標(biāo)題：2.手冊的管理理版號BB/0實施日期：20115年7月1日2.1手冊的管理辦法2.1.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。2.1.2本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。2.1.3本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。2.1.4手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊封面加蓋紅色“受控”章后由質(zhì)量部發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控文件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)量部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.5手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：①在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時；

②管理體系評審對體系提出了改進要求時；

③手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時；

④公司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時；

⑤手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦合同有要求時；

⑧總經(jīng)理認(rèn)為需要時；

⑨手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量部審核后報請管理者代表批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁共4頁標(biāo)題：2.手冊的管理理版號BB/0實施日期：20115年7月1日C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應(yīng)注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。2.1.6手冊的再版和標(biāo)識A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》封面中標(biāo)識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定。2.1.7手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D、各部門主管應(yīng)主動向質(zhì)量部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到質(zhì)量部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。2.1.8關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實施對產(chǎn)品設(shè)計類文件和設(shè)計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗技術(shù)文件等的控制。2.1.9質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊冊分發(fā)名冊對對所有手冊持持有者都指定定一個發(fā)放編編號，作為其其所保管的手手冊文本編號號。這項工作作的連續(xù)性和和可靠性由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部部還負(fù)責(zé)把修修改頁和新版版本手冊發(fā)至至手冊的持有有者手中。手冊受控文文本的持有者者名冊詳見：：《質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系文文件發(fā)放范圍圍一覽表》除除上述名冊外外，質(zhì)量部還還保存一份手手冊非受控文文本的用戶名名冊。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁共4頁標(biāo)題：2.手冊的管理理版號BB/0實施日期：20115年7月1日2.2目的、應(yīng)用用2.2.1編制制和保持本QQEOSS一一體化管理手手冊的目的是是：1)建立健全形成文件件的QEOSSS管理體系并并使其保持正正常運行和持持續(xù)改進；通通過體系的有有效應(yīng)用，包包括持續(xù)改進進體系的過程程以及保證符符合顧客與適適用的法律法法規(guī)要求，增增強顧客滿意意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平平、質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理水平平，并使其同國國際接軌；3)對外介紹本公司QQEOSS管理體系，提高公司競競爭力、信譽譽度、效率和和效益，規(guī)范范操作并降低成本；4)需要證實其有能力力穩(wěn)定地提供供滿足顧客和和適用的法規(guī)規(guī)要求的產(chǎn)品品，強調(diào)依法法管理，避免免和減少隨意意決策造成的的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、管理承諾諾，提高產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)量，提提高環(huán)境和職職業(yè)健康安全全績效；6)QEOS一體體化管理手冊冊作為全員培培訓(xùn)的教材之之一，通過學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變員工觀念念，提高員工工和企業(yè)素質(zhì)質(zhì)，使員工對對本公司質(zhì)量量、環(huán)境安全全方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)形成共識，強強化員工事業(yè)業(yè)心、責(zé)任感感，以及質(zhì)量、環(huán)境和和安全意識，將質(zhì)量管理理、環(huán)境管理理和職業(yè)安全全健康管理融融入到日常生生產(chǎn)管理中去去，繼而提高高企業(yè)整體管管理水平；7)為第一、二、三方方QEOS管理理體系審核提提供依據(jù)；8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)發(fā)生變化時，保保持QEOSS管理體系運運行的連續(xù)性性。2.2.2應(yīng)用用本QEOS一體化管管理手冊是描描述公司QEEOS管理體體系的綱領(lǐng)性性文件，用于于指導(dǎo)公司QQEOS管理理體系所覆蓋蓋的部門、人人員、產(chǎn)品和和服務(wù)過程及及相關(guān)活動。1)本公司從事滴管帶帶、PVC/PPE管材、管件、過過濾器等所有有經(jīng)營范圍的的生產(chǎn)和銷售售，包括：新配方方、新工藝的的研發(fā)，工程程設(shè)計、施工工過程及質(zhì)量量的監(jiān)管、售售后、建后服服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍圍包括了GB/T119001--2008所有條款的的控制。2)QEOS體體系所涉及的的部門包括總總經(jīng)理、副總總經(jīng)理、財務(wù)部部、質(zhì)量部、銷售公司司、綜合管理部部、研發(fā)中心、生生產(chǎn)運營管理部、質(zhì)檢部、供應(yīng)應(yīng)部、灌溉設(shè)設(shè)備公司、工工程管理部、資資產(chǎn)管理部等等崗位及部門。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁共4頁標(biāo)題：2.手冊的管理理版號BB/0實施日期：20115年7月1日2.3引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的的條文，通過過在本標(biāo)準(zhǔn)中中引用而成為為本標(biāo)準(zhǔn)的條條文。本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出版時，所所示版本均為為有效。所有有標(biāo)準(zhǔn)都會被被修訂，使用用本標(biāo)準(zhǔn)各方方應(yīng)探討使用用下列標(biāo)準(zhǔn)最最新版本的可可能性。1．GB/T190000-20008idtISO90000：2008《質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語》2．GB/T190001-20008idtISO90001：2008《質(zhì)量管理理體系要求》3．GB/T240001-20004iddtISOO140011：2004《環(huán)境管理理體系規(guī)范及及使用指南》4．GB/T240004-20004iddtISOO140044：2004《環(huán)環(huán)境管理體系系原則、體系系和支持技術(shù)術(shù)通用指南》5．GB/T280001-2011《職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范》6．GB/T190021.1－－1993《質(zhì)量體系系審核指南審審核》7．GB/T190023－1995《質(zhì)量手冊冊編制指南》3、術(shù)語、定義及簡簡寫本手冊所用術(shù)語、定定義及簡寫，等等效采用GB/T119000－2008idtISO90000:20008《質(zhì)量管理體系基基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001－2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語、定義及簡寫。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁共1頁標(biāo)題：3.術(shù)語、定義義及簡寫版號BB/0實施日期：20115年7月1日4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理理體系4.1總要求4.1.1為實現(xiàn)現(xiàn)制定的管理理方針，公司司對所有影響響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全的活動進進行適宜和連連續(xù)的控制。并并按公司實際際情況和選定定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理模式式，分別制定定相應(yīng)的控制制要點。4.1.2根據(jù)據(jù)ISO99001:22008/ISO144001:22004/OOHSAS118001::2011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求建立立了文件化的的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系，加以實施施和保持，并并持續(xù)改進其其有效性。4.1.3公司司明確生產(chǎn)和和服務(wù)提供所所需的過程，規(guī)規(guī)定其控制要要點，同時明明確了其順序序和相互作用用。4.1.4公司司組成了合理理的組織機構(gòu)構(gòu)，明確其職職責(zé)和相互關(guān)關(guān)系，同時制制訂了公司的的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系職能分配表表》，進一步步明確了各自自職責(zé)和相互互關(guān)系。4.1.5公司最最高管理者任任命管理者代代表，授權(quán)其其承擔(dān)管理體體系的建立和和日常管理工工作，確保公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的建立、維維持和有效運運行。4.1.6組成成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的的公司領(lǐng)導(dǎo)和和各部門負(fù)責(zé)責(zé)人參加的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系管理委員會會，負(fù)責(zé)質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運行行和持續(xù)改進進實施，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系審核的組織織和開展，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量改進進、組織、指指導(dǎo)和評審。4.1.7公司司亦明確了適適用的內(nèi)部和和外部信息交交流等要求，以以求獲得必要要的資源和信信息，并以此此用來支持選選定的過程的的有效運作和和改進，及對對這些過程所所進行的必要要而充分的監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析。4.1.8在有有影響產(chǎn)品、工工程、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的外包過過程中，公司司應(yīng)按要求進進行了識別并并加以適當(dāng)?shù)牡目刂啤?.1.9本公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的基本框架架如下圖所示示：甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé)環(huán)法管理職責(zé)環(huán)法境律顧因法客素規(guī)要/要求風(fēng)求險健康顧環(huán)安客境全健康顧環(huán)安客境全滿業(yè)績意績效測量、分析和改進資源管理測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品、工程、服務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品、工程、服務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品圖釋：圖釋：增值活動信息流4.2文件要求求4.2.1總則則：公司建立立并實施《文文件控制程序序》。4.2.1.1根據(jù)ISO99001：2008//ISO144001/OOHSAS118001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求及公公司的實際情情況，公司甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日建立了書面化的管管理文件體系系，包括：A、管理方針針和目標(biāo)；B、管理手冊冊；C、滿足要求和適用用的程序文件件；D、必要的作作業(yè)指導(dǎo)書，如如《制度匯編編》、《崗位位（職位）手手冊》等E、合適、全面和規(guī)規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊描述述了公司的管管理方針和目目標(biāo)；4.2.1.3公司的文件件體系結(jié)構(gòu)如如下：層層次一：管理理手冊ISO90001，SO140001，OHSAS1180手冊標(biāo)準(zhǔn)管理體系描述述。手冊程序文件層層次二：描述為實施施管理體系要要求所涉及的的各職能部門門的活動。程序文件工作執(zhí)行文件層次三三：具體管理辦法法、規(guī)則規(guī)范范、制度及作作業(yè)指導(dǎo)書。工作執(zhí)行文件工作記錄文件層次四：各類記錄錄、表格、報報告工作記錄文件4.2.1.4體系文件層次次劃分體系文件分為4層層:層次管管理手冊1│程程序文件2│工工作執(zhí)行文件件（規(guī)程、規(guī)則則、規(guī)范、規(guī)定定、制度，指指導(dǎo)書等）3││工作記記錄文件（包包括記錄、表表格、報告記記錄、表格、報報告等）44.2.1.5文文件編碼規(guī)則則：按《文件控制制程序》規(guī)定定。4.2.1.6文文件修改代碼碼：a.第一層是質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊冊，它是按規(guī)規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目目標(biāo)及適用的的ISO90001/ISSO140001/OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)描述的的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系。b.第二層是管管理體系程序序文件（或稱稱“程序文件”），它是描描述為實施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體體系要素所涉涉及到的各職職能部門的活活動，是質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊冊的支持性文文件。公司對對適用的ISO90001/ISSO140001/OHSSAS180001標(biāo)準(zhǔn)要素的控控制要求分別別制訂了程序序文件，對影影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的的各項活動作作出了規(guī)定的的方法、評定定的準(zhǔn)則及驗驗證的方法，使使各項活動處處于受控狀態(tài)態(tài)。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日c.第三層是工工作執(zhí)行文件，包包括作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、流程、規(guī)規(guī)章制度等，是管理體系程序文件的支持性文件件。作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、規(guī)章制制度的制訂是是為了配合程程序文件的有有效執(zhí)行，它它是一種更詳詳細、更具體體的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、導(dǎo)則、計計劃、操作規(guī)規(guī)范和規(guī)章制制度。d.第四層次是工工作記錄文件件，包括記錄錄、表格、報報告記錄、表表格、報告等等是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境//職業(yè)/健康安全活活動的開展情情況，用作記記錄反映質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運行情況，為為滿足質(zhì)量環(huán)環(huán)境/職業(yè)/健康安全要要求的程序提提供客觀證據(jù)據(jù)。4.2.1.4在公司制定定并實施的《文文件控制程序序》中規(guī)定了了有關(guān)法律法法規(guī)要求的識識別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5各部門負(fù)責(zé)責(zé)與本部工作作有關(guān)的所有有法律法規(guī)的的識別、獲取取和追蹤。4.2.1.6質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與與公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理理有關(guān)的所有有法律法規(guī)文文件清單，并并對其進行管管理，確保各各有關(guān)部門使使用最新有效效的法律法規(guī)規(guī)文件。4.2.2管理理手冊4.2.2.1公司按要求求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，并加以保持。4.2.2.2管理手冊是是按公司規(guī)定定的管理方針針和目標(biāo)及ISO99001:22008/ISO144001/OOHSAS118001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實實際情況刪減減）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的文件，其其主要目的是是：a.規(guī)定質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的基本結(jié)構(gòu)構(gòu)范圍；b、不減少責(zé)任的、合合理的刪減要要求；c、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系程序或?qū)ζ淦涞囊?；d、質(zhì)量/環(huán)境/職職業(yè)健康安全全管理體系過過程之間的相相互作用的描描述?！豆芾硎謨浴肥菍崒嵤┖捅３仲|(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系應(yīng)長期遵循循的文件。4.2.2.3支持文件：：《文件和資料控制制程序》4.2.3文文件控制4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理文件件層次分布，結(jié)結(jié)合公司實際際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》，同時根據(jù)需要相應(yīng)應(yīng)地制成了一一些支持性文文件，用于對對受控文件實實施有效的控控制。4.2.3.2相關(guān)的程序序規(guī)定了與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)關(guān)的所有文件件和資料（包包括適用的法法律法規(guī)文件件）甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日進行控制的職責(zé)和和要點，確保保文件和資料料得到有效的的控制。4.2.3.3文件和資料料的編制、審審批和發(fā)行使使用：a、文文件和資料主主要以對口部部門編制，企企管部和質(zhì)量量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)和會審活活動；b、《質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理手冊冊》和《程序序文件》由管管理者代表審審核，總裁代代表最高管理層簽署署批準(zhǔn)后發(fā)布實施。c、為了確保質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運行行，受控的體體系文件(包括外來文文件)由各相關(guān)部門做做好受控記錄錄，統(tǒng)一發(fā)行行使用和歸檔檔保管。d、為使各場所均能能得到文件的的有效版本，文文件控制部門門應(yīng)及時將新新文件或修改改后的文件發(fā)發(fā)放到使用部部門，同時，所所有發(fā)放和使使用場所應(yīng)及及時撤出失效效或作廢的文文件，或加蓋蓋“作廢”印章，以防防止誤用。e、公司司內(nèi)使用的受受控文件，原原件背面應(yīng)加加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章章，以表明受受控性質(zhì)。4.2.3.4文件和資料料的更改a、文文件和資料更更改應(yīng)按規(guī)定定程序進行，并并由該文件的的原審核部門門的人員或授授權(quán)人員進行審核批準(zhǔn)。更更改后的文件件和資料應(yīng)清清楚地標(biāo)識和和表明更改的的性質(zhì)。b、已失效的的文件和資料料，如因積累累知識或參考考作用時，應(yīng)應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5文件控制部部門應(yīng)制訂現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)的文件（包包括外來文件件）控制清單單，并分發(fā)到到相關(guān)部門及人員，以以識別最新文文件及外來文文件的適用性性。4.2.3.6記錄是一種種特殊類型的的文件，其控控制除應(yīng)按本本節(jié)要求外，還還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進行控控制。4.2.2.7支持文件：：《文件和資料控制制程序》4.2.4記錄錄控制4.2.4.1公司制訂并并實施《記錄錄控制程序》，確確保公司所有有記錄得以有有效的控制和和管理。4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運行狀況的的客觀證據(jù)，本本節(jié)規(guī)定了制制訂并堅持記記錄的標(biāo)記、收收集、編目、歸歸檔、存貯、保保管和處理的的職責(zé)和控制制要點，以證證明產(chǎn)品、工工程、服務(wù)達達到了所要求求的質(zhì)量并驗驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系運行的有效效性和達成的的持續(xù)改進。4.2.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)對質(zhì)量質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全記錄進行行控制，各部部門負(fù)責(zé)對本本部門相關(guān)的的記錄的使用用、保管進行行控制。4.2.4.4各部門應(yīng)堅堅持做好記錄錄并加以鑒別別、收集和保保存，并應(yīng)對對所收集的記記錄進行分析析、評價，以以達到持續(xù)改改進的目的。4.2.4.5各相關(guān)部門門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記記、收集、編編目、歸檔、保保管和處理等等辦法。4.2.4.6記錄的保存存期限和使用用保管部門，由由《記錄表格格總表》予以以規(guī)定，各相相關(guān)部門嚴(yán)格格執(zhí)行記錄的的保管期限要要求，并應(yīng)能能根據(jù)顧客或或其代表的要要求隨時提供供使用。4.2.4.7記錄、表格格由質(zhì)量部統(tǒng)統(tǒng)一審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，并保存樣樣本。4.2.4.8各類記錄應(yīng)應(yīng)妥善保存，防防止損壞和遺遺失。4.2.4.9超過保存期期限的記錄應(yīng)應(yīng)按規(guī)定進行行處理。4.2.2.100支持文件：：《記錄控制程序》甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第6頁共6頁標(biāo)題：4.質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健康安安全管理體系系版號BB/0實施日期：20115年7月1日5．管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理代表公司最最高管理層應(yīng)應(yīng)承諾并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)建立和實施施一體化管理理體系，持續(xù)續(xù)改進其有效效性，親自領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)以下活動動的開展并能能提供出有關(guān)關(guān)證據(jù)：a).向公司全體體員工傳達滿滿足顧客要求求和法律、法法規(guī)要求的重重要性；b).制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)和頒布公司司質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全方針；；c).制定公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)并將將目標(biāo)展開到到部門和基層層；d).按策劃的時時間間隔組織織進行管理評評審；e).確保資源獲獲得。5.2以顧客和和相關(guān)方為關(guān)關(guān)注焦點公司最高管理層以以增強顧客和和相關(guān)方滿意意為目的，確確保：a).顧客和相關(guān)關(guān)方的要求得得到確定，如:質(zhì)量、環(huán)保、安安全、價格、交交貨期等；b).努力滿足顧顧客和相關(guān)方方的要求；c).對顧客和相相關(guān)方滿意度度進行調(diào)查，收收集并分析投投訴、意見和和抱怨，評價價公司的競爭爭能力，尋求求不斷改進；；d).關(guān)注相關(guān)方方的環(huán)境行為為，向相關(guān)方方施加環(huán)保方方面的影響，共共同保護環(huán)境境；e).對所有進入入本公司工作作場所的相關(guān)關(guān)方人員、本本公司所使用用的相關(guān)方設(shè)設(shè)施、以及在相關(guān)方場地進進行的活動和和使用的設(shè)施施運行過程中中的危險源和和風(fēng)險因素進進行有效控制制，與相關(guān)方方密切協(xié)作，共共同搞好職業(yè)業(yè)健康安全管管理工作。5.3質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針5.3.1公司司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織制定并確確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針：a).與本公司的的經(jīng)營宗旨相適適應(yīng)；b).包括持續(xù)改改進、滿足環(huán)境因素素適用的法律律、法規(guī)要求求和其他要求求、預(yù)防污染染和事故預(yù)防防的承諾；c).提供制定和和評審質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的框架架；d).形成文件，付付諸實施并予予以保持；e).在保持適宜宜性方面得到到評審；f).傳達到所有有為公司工作作或代表公司司工作（如外外地辦事處等等）的人員；；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第1頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日g).可為公眾所所獲取。5.3.3質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全方針承諾的的對象有所不不同。質(zhì)量方方針承諾的對對象是顧客，環(huán)環(huán)境方針承諾諾的對象是相相關(guān)方，而職職業(yè)健康安全全方針承諾的的對象是公司司員工。5.3.4通過過多種方式和和途徑向顧客客和相關(guān)方宣宣傳、展示本本公司的質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全方針，取得得社會各界的的認(rèn)同和理解解，并自覺接接受公眾和社社會的監(jiān)督。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和方方案a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織制定公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)，各各部門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)目標(biāo)和和指標(biāo)進行分分解與落實，分分解目標(biāo)見各各部門一體化化管理手冊；；b).質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全方針保持一致并可測量量，經(jīng)過努力力可實現(xiàn)；c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公公司的質(zhì)量要要求，體現(xiàn)滿滿足產(chǎn)品和服服務(wù)要求所需需的內(nèi)容；d).環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)的建立和和評審應(yīng)考慮慮法律法規(guī)和和其他要求，公公司自身的重要環(huán)境因素素、職業(yè)健康康安全危險源源和風(fēng)險、可可選技術(shù)方案案、財務(wù)、運運行和經(jīng)營要要求，以及各各相關(guān)方的觀觀點和意見，其其內(nèi)容應(yīng)包括括對污染預(yù)防防和持續(xù)改進進的承諾；e).為保保證公司環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)和和指標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)督促配合綜綜合管理部，分分別針對重要要環(huán)境因素和和風(fēng)險因素制制定公司總體體環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全管管理方案，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)。綜合合管理部負(fù)責(zé)責(zé)對管理方案案實施的進度度與效果進行行監(jiān)督檢查。管管理方案應(yīng)涉涉及與實現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)關(guān)的全部可能能的活動、資資源及其措施施。內(nèi)容應(yīng)包包括：——所依據(jù)的環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)；——具體方法和技術(shù)措措施，應(yīng)具有有可操作性和和適應(yīng)性；——規(guī)定每個職能和層層次的責(zé)任部部門或人員的的職責(zé)和權(quán)限限；——明明確完成時間間和進度安排排。5.4.2QEEOS管理體體系策劃甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第2頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日管理者代表負(fù)責(zé)對對一體化管理理體系進行整整體策劃，以以實現(xiàn)公司的的質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全目標(biāo)和和一體化管理理體系的總要要求：a)確定與公司一一體化管理體體系相關(guān)的過過程及對應(yīng)的的活動以及控控制范圍；b)確定為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)而建建立的過程中中需投入的總總體資源；c)不斷提高質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全管理的有效效性及效率，定定期評審質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)狀況，尋找差距和和持續(xù)改進的機機會；d)應(yīng)對公司的組組織結(jié)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷，必要時進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管理體系的完整性，防止局部失效。5.4.3環(huán)境因因素a)質(zhì)量部協(xié)同各部門門、對其活動動、產(chǎn)品或服服務(wù)中能夠控控制和可望施施加影響的環(huán)環(huán)境因素進行行識別、登記記和評價，判判定重要環(huán)境境因素，及時時更新這方面面的信息并確確保重要環(huán)境境因素得到有有效控制。b)環(huán)境因素的識別范范圍應(yīng)覆蓋公公司范圍內(nèi)所所有活動、產(chǎn)產(chǎn)品、工程或或服務(wù)以及企企業(yè)運作全過過程中的各個個方面，包括括相關(guān)方活動動對環(huán)境產(chǎn)生生的影響并根根據(jù)環(huán)境因素素的重要度判判別方法識別別重要環(huán)境因因素并編制《重重要環(huán)境因素素清單》。此此時應(yīng)考慮到到納入計劃的的或新的開發(fā)發(fā)、新的或修修改的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)等等因素。c)環(huán)境因素的識別應(yīng)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將來三三種時態(tài)以及及正常、異常常和緊急三種種狀態(tài)；d)針對本公司為生產(chǎn)型型企業(yè)特點，環(huán)環(huán)境因素的識識別應(yīng)考慮下下列類型：——向水體排放的污染染物；——固體廢棄物、廢氣氣的排放；——對周圍社區(qū)和居民民生活的影響響；——水、電、原材料等等資源和能源源的消耗；——噪聲對員工影響。e)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織對本部部門識別出的的環(huán)境因素進進行綜合評價價。f)重要環(huán)境因素應(yīng)作作為公司環(huán)境境目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和環(huán)境管理理方案的重點點控制對象，也也可通過制定環(huán)境管理運運行控制程序序、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件或應(yīng)急急響應(yīng)預(yù)案等等方式加以控控制；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第3頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日g).質(zhì)量部每年年定期組織環(huán)環(huán)境因素識別別，當(dāng)公司活活動、產(chǎn)品或或服務(wù)發(fā)生較較大變化，環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)和其他要求求更新或相關(guān)關(guān)方要求時，環(huán)環(huán)境管理者代代表應(yīng)適時組組織相關(guān)部門門對環(huán)境因素素進行補充識識別、追加、評評價和更新。5.4.4危險源源辨識、風(fēng)險險評價和風(fēng)險險控制策劃5.4.4.1質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制制定并實施《危危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制策劃劃程序》，組組織公司各部門進行危險源辨辨識、風(fēng)險評評價并實施必必要的控制措措施；程序文文件包括：a.常規(guī)和非常規(guī)活動動；b.所有進入工作場所所的人員（包包括合同方人人員和訪問者者等）的活動動；c.工作場所的設(shè)施（無無論由本公司司還是由外界界所提供）5.4.4.2質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)確保保在建立職業(yè)業(yè)健康安全目目標(biāo)時，考慮慮這些風(fēng)險評評價的結(jié)果和和控制的效果果，經(jīng)此信息息形成文件并并及時更新。5.4.4.3危危險源辨識和和風(fēng)險評價的的方法應(yīng)包括括如下要求：：a.依據(jù)風(fēng)險的范圍、性性質(zhì)和時限性性進行確定，以以確保該方法法是主動性的的而不是被動動性的。b.規(guī)定風(fēng)險的分級，并并規(guī)定措施來來消除或控制制的風(fēng)險，如如制定管理方方案。c.與運行經(jīng)驗和所采采取的風(fēng)險控控制措施的能能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求，識識別培訓(xùn)需求求和（或）開開展運行控制制提供輸入信信息；e.規(guī)定對所要求的活活動進行監(jiān)視視，以確保其其及時有效地地實施。5.4.4.4質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組組織綜合管理理部、工程管管理部、生產(chǎn)產(chǎn)運營管理部部等相關(guān)部門門根據(jù)選定范范圍或系統(tǒng)的的大小和復(fù)雜雜性等公司實實際情況，采采用實用的、主主動性的危險險源辨識和風(fēng)風(fēng)險評價方法法，綜合考慮慮風(fēng)險控制現(xiàn)現(xiàn)狀和采取新新措施的可行行性等因素，確確定出的重要要危險源，編編制《重要危危險源和風(fēng)險險清單》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)。5.4.4.5針針對評價結(jié)果果，對風(fēng)險制制定目標(biāo)與管管理方案等方方式進行控制制策劃，明確確控制、降低低或消除風(fēng)險險的措施，并并對實施的效效果進行監(jiān)督督；5.4.4.6質(zhì)質(zhì)量部每年定定期組織危險險源識別，當(dāng)當(dāng)公司活動、產(chǎn)產(chǎn)品、工程或服務(wù)務(wù)發(fā)生較大變變化，設(shè)施設(shè)設(shè)備更新，健健康安全法規(guī)規(guī)和其他要求求更新或相關(guān)關(guān)方要求時，應(yīng)應(yīng)組織相關(guān)部部門對危險源源和風(fēng)險因素素進行補充識識別、追加、評評價和更新。對應(yīng)上述要求，本本公司編制了了如下的程序序文件：《危危險源辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制程序序》。5.4.5法律律法規(guī)和其他他環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康要求a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《法法律法規(guī)和其其他要求獲取取、識別控制制程序》并負(fù)負(fù)責(zé)實施合規(guī)規(guī)性評價，以獲取、識別、評評價、更新和和傳達適用于于本公司的環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全法律律法規(guī)和其他他要甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第4頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日求，保證公司所有有活動、產(chǎn)品品或服務(wù)符合合現(xiàn)行法律法法規(guī)和其他環(huán)環(huán)境要求；b)質(zhì)量部確定獲獲取法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的渠道和頻頻次并確定這這些要求是如如何應(yīng)用于其其他的環(huán)境因因素的。綜管管部負(fù)責(zé)獲取取適用于本公公司活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)中中環(huán)境因素、危危險源和風(fēng)險因素的環(huán)境及及職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)及其他要求求的現(xiàn)行有效效版本并列出出《法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求清單單》，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，傳達到到各部門和相相關(guān)方；c)公司各相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)在日常工作作中隨時關(guān)注注國家、地方方及各級行政政主管部門的的法律法規(guī)和和其他要求的的變化，獲取取最新版本并并及時傳遞給給法務(wù)部，有有關(guān)人員應(yīng)跟跟蹤法律法規(guī)規(guī)動態(tài)，對《法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求清單》進進行動態(tài)管理理。對應(yīng)上述要求，本本公司編制了了如下的程序序文件：《法法律法規(guī)和其其他要求獲取取、識別控制制程序》5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),,規(guī)定了與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境職職業(yè)健康有關(guān)關(guān)的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證工工作相關(guān)人員員的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。特別強強調(diào)了以下人人員的職責(zé)：：5.5.1.1總總經(jīng)理a).負(fù)責(zé)組織貫貫徹GB/T119001--2008idtISO90001:20008、GB/T224001--2004iidtISO140011:20044和GB/T228001--2001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b).向管理人員員講解滿足顧顧客和相關(guān)方方要求的重要要性，以及遵守法法律法規(guī)、污染和和事故預(yù)防及及持續(xù)改進的的必要性；c).領(lǐng)導(dǎo)制定公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全方針針、目標(biāo)和指指標(biāo)并展開到到部門，確保在相關(guān)職能和和層次上建立立可測量的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全目標(biāo)和指標(biāo)；；d).任命管理者者代表；e).按策劃的時時間間隔組織織進行管理評評審；f).組織提供公公司生存、發(fā)發(fā)展和一體化化管理體系運運行必需的重重要資源；g).引導(dǎo)公司以以實現(xiàn)顧客和和相關(guān)方滿意意為目標(biāo)，使使顧客和相關(guān)關(guān)方需求得到到確定和滿足足；h).領(lǐng)導(dǎo)一體化化管理體系策策劃，滿足質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的要求求和本手冊4..1規(guī)定的總要要求；i).負(fù)責(zé)高、中中層管理者職職責(zé)權(quán)限的規(guī)規(guī)定，加強內(nèi)內(nèi)部溝通，營營造和諧、互互助、員工心心情舒暢、能能充分調(diào)動積積極性的優(yōu)良良人文環(huán)境；；j).審定批準(zhǔn)頒頒布QEOSS一體化管理理手冊、重要要標(biāo)書與合同同、重要決策策與規(guī)劃、計計劃甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第5頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日等。5.5.1.2管管理者代表（常務(wù)副總經(jīng)理）a).確保質(zhì)量//環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系過程得到建建立、實施和和保持；b)向最高管理理層（董事長長、總經(jīng)理）報告告管理體系運運行情況、業(yè)業(yè)績并提出改改進建議；c)確保在整個個組織內(nèi)提高高員工滿足顧顧客要求和法法律、法規(guī)的的意識；d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的制定定與貫徹實施施，負(fù)責(zé)審核核《質(zhì)量環(huán)境境安全(QEOS)一體化管理手冊》的的質(zhì)量部分的的適宜性、充充分性；e)配合總經(jīng)理理配置、調(diào)度度管理體系建建立運行所需需的資源；f).對內(nèi)負(fù)責(zé)各各部門之間協(xié)協(xié)調(diào)，對外負(fù)負(fù)責(zé)一體化管管理體系有關(guān)關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。g).向最高管理理層（董事長長、總經(jīng)理）報告和管理理評審會議報報告環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系的的完整性、運運行情況、業(yè)業(yè)績和任何改改進的需求；；h).確保在整個個組織內(nèi)提高高員工滿足相相關(guān)方要求、環(huán)環(huán)境保護和職職業(yè)健康安全全意識；i).負(fù)責(zé)組織一一體化管理體體系文件的制制定與貫徹實實施，負(fù)責(zé)審審核《質(zhì)量環(huán)環(huán)境安全(QEOS)一體化管理理手冊》的適適宜性、充分分性；j).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和和組織環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系內(nèi)內(nèi)部審核，任任命審核組長長；批準(zhǔn)糾正正和預(yù)防措施施的實施，確確保一體化管管理體系的有有效性；甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第6頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日k).對內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之之間環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運運作的協(xié)調(diào)，對對外負(fù)責(zé)環(huán)境境安全管理體體系有關(guān)事宜宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3銷銷售副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)完成公司下達達的全年銷售售任務(wù)目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確提提供市場信息息，及時上報報產(chǎn)品銷售生生產(chǎn)計劃，為為決策提供正正確的依據(jù)。c）貨款回收，費用用支出、銷售售報表的審核核和落實工作作。d）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售售后服務(wù)和管管理工作，并并對其工作負(fù)負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報給顧客。5.5.1.4供供應(yīng)部長a）負(fù)責(zé)公司原輔材料料及設(shè)備采購購、資產(chǎn)、物物資管理工作作。b）負(fù)責(zé)組織對供方方的選擇和評評定，批準(zhǔn)《合合格供方名錄錄》。c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計計劃，并組織織實施，確保保采購物資滿滿足產(chǎn)品質(zhì)量量要求。d）負(fù)責(zé)公司采購結(jié)結(jié)算和采購成成本控制。e)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報給顧客。5.5.1.5研研發(fā)中心主任任a)負(fù)責(zé)公司司工藝技術(shù)方方面的管理工工作。b)負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)術(shù)、產(chǎn)品、工工藝的應(yīng)用及及技術(shù)文件的的編制、修改改，對技術(shù)文文件的適宜、正正確、有效性性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)將本公公司的產(chǎn)品和和服務(wù)帶來的的環(huán)境影響和和控制辦法，通通報給公司各各部門。5.5.1.6財財務(wù)部長a)、負(fù)責(zé)公司資金運運營計劃和使使用的管理工工作。b)、負(fù)責(zé)組織全公司司的經(jīng)濟核算算和環(huán)境控制制運行成本工工作，組織編編制和審核會會計、統(tǒng)計報報表，并向上上級負(fù)責(zé)報告告工作，及時時組織編制財財務(wù)預(yù)算和結(jié)結(jié)算。c)、負(fù)責(zé)組織搞好會會計核算，正正確、及時、完完整地核算賬賬務(wù)。d)、加強財務(wù)管理，分分月、季、年年執(zhí)行財務(wù)計計劃，正確合合理調(diào)度資金金，提高資金金使用效率，指指導(dǎo)各部門搞搞好經(jīng)濟核算算，為企業(yè)發(fā)發(fā)展積累資金金。e)、負(fù)責(zé)做好資金管管理，辦理銀銀行貸款及還還貸手續(xù)，審審查各部門的的開支計劃。f)、嚴(yán)格掌握費用開開支，認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行成本物資資和環(huán)境運行行成本的審批批權(quán)限、費用用報銷制度。g)、負(fù)責(zé)組織制定公公司有關(guān)財務(wù)務(wù)方面的規(guī)章章制度。5.5.1.7工程技術(shù)中心心總工程師a）負(fù)責(zé)督促完成公公司下達的全全年工程施工工任務(wù)目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)組織督促、檢檢查施工進展展及質(zhì)量，及及時上報施工工進度計劃及及實施情況，為為決策提供正正確的依據(jù)。c）負(fù)責(zé)組織督促工工程質(zhì)量與成成本管理體系系的建立與運運行情況檢查查、評定，對對工程預(yù)算成成本的核準(zhǔn)、審審批等。d）負(fù)責(zé)督促做好工工程的建后服服務(wù)和管理工工作，并對其其工作負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公公司的工程和和建后服務(wù)帶帶來的環(huán)境影影響和控制辦辦法，通報給給顧客。5.5.1.8綜合管理部部a)負(fù)責(zé)公司行政性文文件及檔案管管理工作。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第7頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日b)負(fù)責(zé)傳達高層管理理人員的指示示及有關(guān)會議議精神。c)負(fù)責(zé)公司資料、信信息等管理，以以及宣傳報道道工作，溝通通內(nèi)外聯(lián)系和和上下聯(lián)系。甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第8頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0d)負(fù)責(zé)向環(huán)境相相關(guān)方通報方方針、目標(biāo)及及環(huán)境管理的的相關(guān)文件及及臨時環(huán)境保保護的通知。e)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員員編寫“應(yīng)急預(yù)案”，對預(yù)案進進行評審和組組織相關(guān)部門門人員進行演演練，并編寫寫演練總結(jié)。f)負(fù)責(zé)公司文件的分分發(fā)和文件的的更改等管理理工作。5.5.1.9質(zhì)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境工作的歸歸口管理，建建立、保持、完完善質(zhì)量/環(huán)境管理體體系，明確各各部門職責(zé)，組組織質(zhì)量職能能的協(xié)調(diào)，實實施并監(jiān)督檢檢查。b)貫徹執(zhí)行國家和上上級有關(guān)質(zhì)量量\環(huán)境的方針針、政策、法法律、法規(guī)，負(fù)負(fù)責(zé)有效的貫貫徹公司質(zhì)量量\環(huán)境方針、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安安全目標(biāo)、環(huán)環(huán)境管理方案案，貫徹以顧顧客為關(guān)注焦焦點，實施持持續(xù)改進（含含節(jié)能減排、環(huán)環(huán)境績效等方方面的改進）。c)負(fù)責(zé)組織管理手冊冊和程序文件件的編制、發(fā)發(fā)放、更改和和再版。組織織制定公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件，上上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布布并組織實施施。d)協(xié)助管理者代表組組織開展內(nèi)部部質(zhì)量、環(huán)境境管理審核，協(xié)協(xié)助總裁實施施管理評審，建建立及健全自自我完善機制制。e)負(fù)責(zé)對采購物資、外外協(xié)件、外購購件及成品的的檢驗和驗證證工作，負(fù)責(zé)責(zé)檢驗和試驗驗狀態(tài)標(biāo)識的的歸口管理。負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境檢查查和合規(guī)性檢檢查與評價。f)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝裝置（含環(huán)境境監(jiān)測裝置）的的歸口管理，負(fù)負(fù)責(zé)測量分析析改進的策劃劃，負(fù)責(zé)監(jiān)視視、測量裝置置（含環(huán)境監(jiān)監(jiān)測裝置）設(shè)設(shè)備標(biāo)識和維維護，確保監(jiān)監(jiān)視、測量裝裝置（含環(huán)境境監(jiān)測裝置）數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可可靠。g)負(fù)責(zé)對不合格品和和不符合質(zhì)量量和環(huán)境管理理規(guī)定現(xiàn)象的的控制、評審審，處置一般般和輕微的不不合格品和不不符合質(zhì)量和和環(huán)境管理規(guī)規(guī)定現(xiàn)象。h)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量量和環(huán)境記錄錄工作。i)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)環(huán)境績效的統(tǒng)統(tǒng)計應(yīng)用和數(shù)數(shù)據(jù)分析的歸歸口管理，加加強數(shù)據(jù)分析析推廣統(tǒng)計技技術(shù)成果的應(yīng)應(yīng)用j)負(fù)責(zé)產(chǎn)品外外包裝質(zhì)量的的管理和控制制k)組織一般和重大不不合格和環(huán)境境事故的評審審，負(fù)責(zé)對讓讓步申請進行行審核。5.5.1.100研發(fā)中心a)負(fù)責(zé)組織體系第三三層次C類技術(shù)文件件（包括技術(shù)術(shù)圖樣、工藝藝文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、操操作規(guī)程、檢檢驗規(guī)范、產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）編寫、發(fā)發(fā)放、更改、撤撤銷、回收和和管理。b)負(fù)責(zé)新工藝、新新技術(shù)、新材材料的開發(fā)和和應(yīng)用，以達達到提高質(zhì)量量、節(jié)能減排排、提升環(huán)甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第9頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日境績效的目的。c)負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量量和環(huán)境控制制點及特殊工工序、關(guān)鍵過過程的作業(yè)文文件，并組織織對工序能力力的認(rèn)可。d)負(fù)責(zé)實驗室管理體體系的建設(shè)與與正常運行，作作好來樣檢驗驗工作。5.5.1.111設(shè)備動力力部a）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公公司設(shè)備管理理的規(guī)章制度度和決議指示示b）負(fù)責(zé)公司設(shè)備分分級管理的指指導(dǎo)、檢查、考考核，建立分分級管理責(zé)任任制，明確到到各崗位及管管理對象。c）負(fù)責(zé)公司所有設(shè)設(shè)備（機械、機機電、環(huán)保設(shè)設(shè)備與設(shè)施設(shè)設(shè)備）的建檔檔、統(tǒng)計、調(diào)調(diào)動、封存、報報廢等事項，按按規(guī)定管理公公司設(shè)備檔案案資料。d）建立各項設(shè)備明細細帳簿和資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備使用卡卡片，定期清清查、核對，做做到帳、卡、物物一致，使資資產(chǎn)設(shè)備管理理逐步系統(tǒng)化化、規(guī)范化。e）組織實施公司新增增設(shè)備的選型購購置、技術(shù)驗驗收、更新改改造計劃工作作。強化設(shè)備備技術(shù)創(chuàng)新與與改良升級，確確保資產(chǎn)保值值增值。f）監(jiān)督、督促各部部門按要求使使用、檢修、養(yǎng)養(yǎng)護各項設(shè)備（含含環(huán)保設(shè)備與與設(shè)施），并做好使使用和檢修保保養(yǎng)記錄，確確保資產(chǎn)的壽壽命和使用效效率。g)保管、維護公公司設(shè)備，合理配置與與調(diào)配各車間間設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備備與設(shè)施），提高利用用率、提升節(jié)節(jié)能減排、環(huán)環(huán)境績效的能能力，避免資資源和能源的的浪費。h）加強設(shè)備（含環(huán)保保設(shè)備與設(shè)施施）安全管理，杜杜絕丟失、損損失、破壞、提提前報廢、拆拆拼設(shè)備等各各類事故發(fā)生生。i）檢查、報告設(shè)備備（含環(huán)保設(shè)設(shè)備與設(shè)施）日日常使用情況況。5.5.1.122資產(chǎn)管理部部按規(guī)定監(jiān)督、管理理原輔材料、各種產(chǎn)成品、外購件的入庫、貯存、保管和發(fā)放，確保帳物相符，同時督促做好貯存品應(yīng)按要求碼放、標(biāo)識、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。5.5.1.12供供應(yīng)部甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第10頁共133頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日a)認(rèn)真做好市場供求求信息收集與與調(diào)查，按期期保質(zhì)、保量量進行采購，確確保公司日常常運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)產(chǎn)和施工的需需要。b)根據(jù)公司日常生產(chǎn)產(chǎn)、施工或其其它部門臨時時上報需求，認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)定期期制定采購計計劃，核對需求計劃，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后組織采購實實施。c)代表公司與采購商商簽訂合同、并并負(fù)責(zé)合同的的實施。d)根據(jù)ISO9001::2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系和ISO144001：2004環(huán)境境管理體系建建立相應(yīng)的臺臺帳。e)采購預(yù)算的編制，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后實施。f)制定公司有關(guān)物資資采購和物資資保存的制度度或規(guī)定，并并有權(quán)對各部部門監(jiān)督實施施。g）負(fù)責(zé)公司采購結(jié)結(jié)算和采購成成本控制。h)負(fù)責(zé)向供方方通報環(huán)境方方針、環(huán)境目目標(biāo)及環(huán)境管管理的相關(guān)文文件。5.5.1.133銷售公司a)負(fù)責(zé)歸口管管理與顧客有有關(guān)的過程，負(fù)負(fù)責(zé)市場調(diào)查查、收集顧客客意見，負(fù)責(zé)責(zé)督促各銷售售公司建立顧顧客檔案，及及時處理顧客客來函、來電電、來訪，提提供服務(wù)，做做好質(zhì)量信息息工作，與顧顧客溝通，做做好顧客滿意意度測量，為為評價體系業(yè)業(yè)績提供依據(jù)據(jù)。b)負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)調(diào)銷銷售合同、訂訂單及客戶要要求的評審，嚴(yán)嚴(yán)格按顧客要要求提供高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品。c)負(fù)責(zé)督促各各銷售公司做做好顧客財產(chǎn)產(chǎn)的控制，并并負(fù)責(zé)向顧客客聯(lián)絡(luò)和溝通通。d)負(fù)責(zé)處理售售后服務(wù)工作作，協(xié)助有關(guān)關(guān)職能部門解解決顧客提出出的有關(guān)質(zhì)量量問題。e)負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品搬運、貯貯存、防護和和交付過程的的實施和控制制。f)負(fù)責(zé)督促各各銷售公司對對顧客財產(chǎn)貯貯存和維護。g)負(fù)責(zé)向供方方通報環(huán)境方方針、環(huán)境目目標(biāo)及環(huán)境管管理的相關(guān)文文件。5.5.1.144財務(wù)部a)負(fù)責(zé)組織全公司的的經(jīng)濟核算工工作(含為實現(xiàn)環(huán)環(huán)境方針、目目標(biāo)的成本核核算)，組織編制制和審核會計計、統(tǒng)計報表表，并向上級級負(fù)責(zé)報告工工作，及時組組織編制財務(wù)務(wù)預(yù)算和結(jié)算算。b)搞好會計核算，正正確、及時、完完整地核算賬賬務(wù)。c)建立健全財務(wù)管理理的各項制度度，發(fā)現(xiàn)問題題及時糾正，重重大問題及時時報告財務(wù)總總監(jiān)。d)加強財務(wù)管理，分分月、季、年年執(zhí)行財務(wù)計計劃，正確合合理調(diào)度資金金，提高資金金使用效率，指指導(dǎo)各部門搞搞好經(jīng)濟核算算，為企業(yè)發(fā)發(fā)展積累資金金。e)負(fù)責(zé)做好資金管理理，辦理銀行行貸款及還貸貸手續(xù)，審查查各部門的開開支計劃，并并轉(zhuǎn)報財甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第11頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日務(wù)總監(jiān)。f)嚴(yán)格掌握費用開支支，認(rèn)真執(zhí)行行成本物資審審批權(quán)限、費費用報銷制度度。g)合理制定各部門的的生產(chǎn)指標(biāo)、成成本費用、專專向資金和流流動資金定額額，精打細算算，確保經(jīng)濟效益。h)督促、檢查企業(yè)固固定資產(chǎn)低值值易耗品、物物料用品等財財產(chǎn)、物資的的使用、保管管情況。i)督促有關(guān)人員重視視應(yīng)收帳款的的催收工作，加加速資金回籠籠。j)制定公司有關(guān)財務(wù)務(wù)方面的規(guī)章章制度，做好好關(guān)于財務(wù)工工作方面的文文件、資料、合合同和協(xié)議的的歸檔工作。5.5.1.155綜合管理部a)制定和完善公司生生產(chǎn)經(jīng)營管理理、人事、考考勤、福利、考考核等方面的的規(guī)章制度，對對公司制度進進行定期匯編編。b)協(xié)調(diào)各部門之間的的工作，對各各部門的工作作進行監(jiān)督。c)對各部門及其人員員進行日?？伎己撕同F(xiàn)場檢檢查，承擔(dān)公公司月、年度度考核工作。d)參與制定公司年度度計劃和生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)統(tǒng)計公司生產(chǎn)產(chǎn)、銷售等方方面的數(shù)據(jù)，出具分析報告。e)承擔(dān)或參與公司訴訴訟工作，協(xié)協(xié)調(diào)解決意外外事件，代表表公司簽訂勞勞動用工合同同。f)保管公司產(chǎn)品銷售售、物資采購購、工程施工工合同，參與與合同評審和和完善合同條條款。g)承擔(dān)公司人員員的錄用、培培訓(xùn)、考勤和和社會保險費費用繳納工作作。辦理員工工錄用、離職職及相關(guān)手續(xù)續(xù)。h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)后的有效效性評價。5.5.1.166生產(chǎn)運營管理部a)依據(jù)銷售計劃劃，組織協(xié)調(diào)調(diào)制定生產(chǎn)計計劃，并協(xié)調(diào)相關(guān)車間間做好生產(chǎn)配配合工作，組組織力量按要要求完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)。b)根據(jù)公司、車間規(guī)規(guī)章制度督促促并做好車間間日常考核、成成本核算、節(jié)節(jié)能減排、減減少浪費、員員工思想教育育、班組建設(shè)設(shè)、管理工作作。c)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)產(chǎn)車間執(zhí)行“6S”管理要求，抓抓好現(xiàn)場管理工作作。 d)抓好安全生產(chǎn)工作作，做好員工工三級教育、安安全教育工作作，確保年度度安全責(zé)任事事故為零。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試試制，工藝參參數(shù)改進等工工作。f)負(fù)責(zé)督促組織車間間嚴(yán)格執(zhí)行各各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行工藝紀(jì)律律，認(rèn)真實施施三檢（自甘肅大禹節(jié)水（酒酒泉）有限公公司QEOS管理手冊冊文件編號：QEEOS/DYYJQ-01--2015第12頁共13頁標(biāo)題：5.管理職責(zé)版號BB/0實施日期：20115年7月1日檢、互檢、專檢）制制度，督促班班組增強質(zhì)量量觀念、法制制觀念、服務(wù)務(wù)觀念，加強強對工序質(zhì)量量控制點的管管理，實行文文明、安全生生產(chǎn)。g)向員工傳達環(huán)保知知識、環(huán)境保保護文件、環(huán)環(huán)境保護方面面的法律法規(guī)規(guī)與相關(guān)要求求，以及公司司的環(huán)境管理理方面的有關(guān)關(guān)規(guī)定。h)組織織開展定置管管理，做好在在制品標(biāo)識和和可追溯性管管理，做好檢檢驗和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識管理理。i)督促加強對生生產(chǎn)設(shè)備、工工裝、模具、監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置的正確使使用和保養(yǎng)。j)督促、組織開開展群眾性的的質(zhì)量活動，保保證質(zhì)量/環(huán)境管理體體系正常運行行。實施全員員參與，加強強內(nèi)部溝通。5.5.2內(nèi)部部溝通5.5.2.1公司建立并并實施內(nèi)部溝溝通機制，為為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全管理體系系的有效和達達成持續(xù)改進進的目的，公公司管理層之之間，各部門門之間按照文文件規(guī)范和工工作要求，建建立并保持經(jīng)經(jīng)常性的溝通通。5.5.2.2溝通內(nèi)容至至少包括：質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安安全目標(biāo)和公公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安