安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)過程控制表

安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績表項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目完成時(shí)間年月曰機(jī)構(gòu)名稱濟(jì)寧永安安全生產(chǎn)科技研究院有限公司合同編號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱所在地區(qū)評(píng)價(jià)類別預(yù)評(píng)價(jià)口驗(yàn)收評(píng)價(jià)口現(xiàn)狀評(píng)價(jià)口其他安全評(píng)價(jià)口項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)職工人數(shù)銷售額是否屬跨省建設(shè)項(xiàng)目是口否口資產(chǎn)總額是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是口否口是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品是口否口所屬業(yè)務(wù)類別（代碼）參加評(píng)價(jià)人員情況姓名職業(yè)證書編號(hào)資質(zhì)等級(jí)承擔(dān)的主要工作簽名小組成員小組成員小組成員小組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)人員是否到現(xiàn)場勘查是□否口是否能夠如實(shí)反映安全狀況是口否口是否在規(guī)定的時(shí)間完成評(píng)價(jià)報(bào)告是□否口評(píng)價(jià)人員是否遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德是口否口指出項(xiàng)目的安全隱患多少項(xiàng)提出隱患治理建議措施多少項(xiàng)被評(píng)價(jià)單位意見和建議（蓋章）年月日項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱營業(yè)執(zhí)照名稱地址安全生產(chǎn)許可證，情況行業(yè)類別立項(xiàng)批復(fù)國家口省口市口縣（縣級(jí)市）口投資規(guī)模土地使用情況評(píng)價(jià)類別預(yù)評(píng)口驗(yàn)收口現(xiàn)狀口企業(yè)聯(lián)系人電話項(xiàng)目技術(shù)概況科研單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位技術(shù)來源生產(chǎn)工藝是否成熟先進(jìn)是口否口產(chǎn)業(yè)政策符合性符合口否口特種作業(yè)有口無口消防及防雷檢測是口否口裝置設(shè)施安全概況有無重大危險(xiǎn)源有口無口安全距離情況安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況是否設(shè)置是口否口人員數(shù)量人安全管理投入有口無口安全管理投資金額評(píng)價(jià)目的周邊環(huán)境及其（紙質(zhì)及影像資料）被評(píng)價(jià)單位簽字（蓋章）：汪意事項(xiàng)初訪應(yīng)有影像記錄。記錄應(yīng)能體現(xiàn)初訪時(shí)間、雙方人員、被評(píng)價(jià)單位的主要建筑設(shè)施、項(xiàng)目周邊環(huán)境等，初訪應(yīng)有紙質(zhì)記錄，可附頁。初訪人員記錄人日期：

評(píng)價(jià)項(xiàng)目初訪記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析及合同評(píng)審表項(xiàng)目位置投資規(guī)模（萬元）年銷售額（萬元）資產(chǎn)總額（萬元）基本概況大型企業(yè)：是口，否口；周邊環(huán)境：符合口，部分符合口；不符合口；土地手續(xù)：有口，無口；法人性質(zhì)：國有控股口，民營口；項(xiàng)目政策：符合口，不符合口；技術(shù)狀況：成熟口，首創(chuàng)口，落后口；設(shè)計(jì)單位：有口，無口；施工單位：有口，無口；監(jiān)理單位：有口，無口；安全機(jī)構(gòu)配備：配備口，未配備口；重大安全隱患：存在口，不存在口；生產(chǎn)現(xiàn)狀：較好口，一般口，較差口；生產(chǎn)劇毒品：有口，無口；使用劇毒品：有口，無口；生產(chǎn)裝置現(xiàn)狀：可接受口，存在難以整改隱患口。其它重要信息：初訪人員（安全評(píng)價(jià)師）簽字：被評(píng)價(jià)單位人員簽字：初訪時(shí)間：201年月日項(xiàng)目類別非煤礦山口、化工□、尾礦庫口、房屋及建筑口、倉儲(chǔ)口、火電口、風(fēng)電、太陽能、再生能源口、冶金及金屬非金屬加工口、軌道交通口、公路口、港口碼頭口、機(jī)械及電器制造口、輕工口行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)特征火災(zāi)口、容器爆炸口、其他爆炸口、灼燙口、中毒和窒息口、車輛傷害口、機(jī)械傷害口、起重傷害口、觸電口、淹溺口、高處墜落口、坍塌口、冒頂片幫口、透水口、放炮口、火藥爆炸口、瓦斯爆炸口、鍋爐爆炸口、物體打擊口被評(píng)價(jià)單位要求是否超出公司能力要求：是：口，否：口是否在資質(zhì)范圍內(nèi)是：口，否：口人員力量能否滿足是口；否口是否聘請(qǐng)技術(shù)專家是：口，否：口報(bào)告完成時(shí)間201年月日項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性被評(píng)價(jià)單位信用：好口，一般口；經(jīng)濟(jì)可行性：可行□，不可行口風(fēng)險(xiǎn)分析人（部門負(fù)責(zé)簽字）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度：可接受口，不可接受口不可接受原因：簽字：201年月日合同評(píng)審（技術(shù)負(fù)責(zé)人）同意：口，不同意：口簽字：201年月日過程控制審核（簽字）記錄：符合口，不符合口簽字：201年月日企業(yè)資料提供人資料接收人時(shí)間原始資料分?jǐn)?shù)復(fù)印件資料分?jǐn)?shù)復(fù)印件資料為：原始資料為：被評(píng)價(jià)單位簽字（蓋章）：項(xiàng)目現(xiàn)場檢查評(píng)價(jià)工作記錄現(xiàn)場工作時(shí)間：工時(shí)檢查時(shí)間201年月日現(xiàn)場檢查工作記錄（現(xiàn)場的隱患問題）必須附現(xiàn)場檢查表評(píng)價(jià)人員確認(rèn)（2人以上）現(xiàn)場情況良好：口；一般：口；較差：口簽字：被評(píng)價(jià)單位人員意見資料收集、現(xiàn)場提出問題和相關(guān)內(nèi)容是否存有異議：無異議：口；有異議：口同意拍照：口不同意拍照：口（不同意拍照必須蓋章）簽字并蓋章：技術(shù)負(fù)責(zé)人審核審核意見同意口；不同意口簽字：程制責(zé)審過控負(fù)人核審核意見記錄符合口；不符合口簽字：

項(xiàng)目現(xiàn)場檢查評(píng)價(jià)工作記錄現(xiàn)場工作時(shí)間:工時(shí)核查時(shí)間:201年月日現(xiàn)場考察工作記錄（現(xiàn)場的隱患問題）可附復(fù)查表評(píng)價(jià)人員確認(rèn)（2人以上）現(xiàn)場情況良好口；一般口；較差LI簽字：被評(píng)價(jià)單位人員意見資料收集、現(xiàn)場提出問題和相關(guān)內(nèi)容是否存有異議：無異議口；有異議口同意拍照口；不同意拍照口（不同意拍照必須蓋章）簽字并蓋章：負(fù)審術(shù)人核技責(zé)審核意見同意：口；不同意：口簽字：過程控制負(fù)責(zé)人審核審核意見記錄：符合口；不符合口簽字：企業(yè)回訪記錄表注：1、回訪方式主要為現(xiàn)場交流，報(bào)告有效期內(nèi)必須到現(xiàn)場回訪至少1次。2、回訪內(nèi)容包括現(xiàn)場檢查、資料收集、意見交換等，現(xiàn)場回訪要求2人以上。評(píng)價(jià)組成員有無變化有口無口報(bào)告校核時(shí)間報(bào)告校核要點(diǎn)記錄修改內(nèi)容說明注意事項(xiàng)應(yīng)保留校核后的電子文檔或書面文本。校核人日期確認(rèn)人日期

內(nèi)部審核要點(diǎn)記錄（非評(píng)價(jià)組成員審核）修改說明評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效：危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面：評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠恚涸u(píng)價(jià)方法選擇是否適當(dāng)：對(duì)策措施是否可行：評(píng)價(jià)結(jié)論是否正確：報(bào)告格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等：注意事項(xiàng)所審核的電子文檔應(yīng)保留審核和修改痕跡。審核人日期確認(rèn)人日期

技術(shù)負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)記錄修改內(nèi)容說明現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效：危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否充分：評(píng)價(jià)方法選擇的合理性：對(duì)策措施針對(duì)性：結(jié)論正確性及格式、文字等：注意事項(xiàng)外部評(píng)審后的報(bào)告，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組修改，做出修改說明，完成后由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。審核人日期確認(rèn)人日期項(xiàng)目過程控制記錄過程控制負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)記錄修改內(nèi)容說