供港蔬菜植場(chǎng)備案考核記錄表

供港澳蔬菜種植場(chǎng)備案考核記錄表□初次考核□重新申請(qǐng)□換證復(fù)查企業(yè)名稱：種植場(chǎng)名稱：種植品種：考核組長(zhǎng)：考核組成員：企業(yè)或種植場(chǎng)人員：考核日期：

體系文件審核序號(hào)考核內(nèi)容判斷備注1企業(yè)關(guān)于種植場(chǎng)備案書面申請(qǐng)有口無(wú)2企業(yè)合法管理種植場(chǎng)權(quán)限的證明或合同有口無(wú)不適用3企業(yè)種植、收購(gòu)合同樣本或清單有口無(wú)不適用4種植場(chǎng)植保員的檔案材料有口無(wú)5種植場(chǎng)平面圖及種植場(chǎng)編號(hào)有口無(wú)6栽培和田間管理技術(shù)有口無(wú)7主要病蟲害和防治方法有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)有口無(wú)種植場(chǎng)管理制度種植場(chǎng)管理組織機(jī)構(gòu)圖機(jī)構(gòu)職能、權(quán)限種植場(chǎng)管理員職責(zé)植保員職責(zé)田間管理制度安全用藥制度植物產(chǎn)品溯源制度農(nóng)用化學(xué)品采購(gòu)管理程序農(nóng)用化學(xué)品保管程序農(nóng)用化學(xué)品施用及施用后的安全處理管理程序文件審查結(jié)論：符合口基本符合口不符合口需改進(jìn)的方面：審核人員：審查日期：序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容判斷1種植場(chǎng)生產(chǎn)情況原料采收記錄抽查3-4份采收記錄，是否有詳細(xì)的采收時(shí)間、品種、農(nóng)戶名稱（種植場(chǎng)編號(hào)）、地塊編號(hào)、采收數(shù)量、裝運(yùn)口號(hào)記錄原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄，是否有品種、農(nóng)戶名口種植場(chǎng)編號(hào)）、裝運(yùn)口號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果是否有加工記錄，加工品是否能追隨到種植場(chǎng)編號(hào)和采收時(shí)期考核記錄：有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口2農(nóng)用化學(xué)品采購(gòu)控制2.1是否有確定的農(nóng)用化學(xué)品使用名單和固定的銷售單位2.2檢查農(nóng)藥采購(gòu)一覽表，對(duì)照檢查是否有國(guó)家進(jìn)出口禁止使用的農(nóng)用化學(xué)品2.3抽查一覽表中2-3種農(nóng)用化學(xué)品的采購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)票、使用說(shuō)明書、2.4采購(gòu)發(fā)票上的銷售單位是否與公司規(guī)定的一致考核記錄：有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口是口口口3農(nóng)用化學(xué)品殘留檢測(cè)情況企業(yè)是否有農(nóng)用化學(xué)品殘留檢測(cè)能力委托農(nóng)用化學(xué)品殘留檢測(cè)的機(jī)構(gòu)抽查2-3份檢測(cè)抽樣（送樣）單企業(yè)農(nóng)用化學(xué)品殘留檢測(cè)結(jié)果登記表抽查1-3份農(nóng)用化學(xué)品殘留檢測(cè)結(jié)果報(bào)告農(nóng)用化學(xué)品殘留不合格的批次是否可以追溯到生產(chǎn)種植場(chǎng)及農(nóng)戶農(nóng)用化學(xué)品殘留不合格產(chǎn)品的處理情況考核記錄：有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口有口無(wú)口口口否口有口無(wú)口現(xiàn)場(chǎng)考核

4種植場(chǎng)環(huán)境種植場(chǎng)周邊是否有污染源專門的采收?qǐng)龅厥欠袂鍧崒Ｓ玫牟墒請(qǐng)龅厥欠翊娣牌渌黝愔参镌葱允称吩峡己擞涗洠河锌谟锌谟锌跓o(wú)口無(wú)口無(wú)口5種植種植場(chǎng)基本情況現(xiàn)場(chǎng)地塊是否有明確標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)是公司對(duì)農(nóng)戶的統(tǒng)一編號(hào)）種植場(chǎng)病蟲害實(shí)際發(fā)生情況間種主要作物品種間種作物農(nóng)用化學(xué)品施用受控情況考核記錄：有口有口有口有口無(wú)口無(wú)口無(wú)口無(wú)口6農(nóng)用化學(xué)品保存發(fā)放情況是否有專用農(nóng)用化學(xué)品保管庫(kù)，基本條件如何是否有農(nóng)用化學(xué)品出、入庫(kù)登記記錄是否有領(lǐng)用記錄農(nóng)用化學(xué)品是否專人管理相關(guān)記錄是否有專人保管考核記錄：有口有口有口有口有口無(wú)口無(wú)口無(wú)口無(wú)口無(wú)口7農(nóng)用化學(xué)品的施放管理程序是否確定了專門的施藥人檢查2-4次病蟲害發(fā)生及防治記錄具體內(nèi)容施藥人現(xiàn)場(chǎng)操作情況考核（抽查1-2種施用農(nóng)用化學(xué)品的濃度、稀釋方法等）施藥人員安全防護(hù)措施考核記錄：有口有口有口有口無(wú)口無(wú)口無(wú)口無(wú)口

現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)論：符合口基本符合口不符合口通過(guò)考核的種植場(chǎng)情況：品種：面積口袋數(shù)）:考核組組長(zhǎng)（簽字）:年月日需改進(jìn)的事項(xiàng)及糾正措施：種植場(chǎng)意見：以上情況屬實(shí)：措施及預(yù)計(jì)完成時(shí)間：是口口口種植場(chǎng)代表（簽字）:種植場(chǎng)蓋章：年月日跟蹤驗(yàn)證意見：驗(yàn)證人員（簽字）:年月日分支檢驗(yàn)檢疫局意見：負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日直屬檢驗(yàn)檢疫局業(yè)務(wù)主管部門意見：負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日直屬檢驗(yàn)檢疫