采購部流程圖

采買部工作流程圖目的：為規(guī)范采買流程，提高采買工作的效率，特?cái)M定本制度。一、適用范圍：適用于本企業(yè)采買管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強(qiáng)采買工作的管理，提高采買工作的效率，擬定本制度。所有的采買人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依照展動(dòng)工作。2、采買基本流程采買需求---采買計(jì)劃---搜尋供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采買洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨查收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算精選查收不合格退貨

采買需求采買計(jì)劃搜尋供應(yīng)商尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采買洽談合同的簽訂建立供應(yīng)商資料下單交貨查收計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算

采銷部王躍生審批采買部夏茂洲銷售部莊俊峰總監(jiān)財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期查收合格入倉

報(bào)總監(jiān)審批精選一、申請(qǐng)商品采買流程圖提出需求各部門

采買部審批（有合同）采買訂購采買部審批（無合同）總監(jiān)審批二、申請(qǐng)付款流程圖采買依照供應(yīng)商帳限時(shí)計(jì)劃員對(duì)賬采買部長審批總監(jiān)審批三、商品到貨查收流程倉管打入庫單庫房憑入庫單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等成本會(huì)計(jì)審察入庫單合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商1）采買計(jì)劃：采買員應(yīng)依照請(qǐng)購單和企業(yè)銷售計(jì)劃擬定采買計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和核查：供應(yīng)商的選擇與核查，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面評(píng)定，并如期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、可否配合等方面綜合打分。3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其他過程，最后雙方簽訂相關(guān)協(xié)議，合約即成功立。采買合同的簽訂要依照采買商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)自己的管理要求、采買目標(biāo)等要求的不相同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨查收：采買員必定確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采買員的確定和合同為查收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排拯救和退貨。7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。精選3、采買管理制度：建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。建立、建全比價(jià)制度，保證采買設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。每個(gè)月尾將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。簽訂采買合同后，應(yīng)全面認(rèn)識(shí)發(fā)貨情況，如不能夠及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購部門或請(qǐng)購人。所有貨物一律開箱查收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。查收合格