項目廉潔風險及防控措施宣貫-課件

項目廉潔風險及防控措施宣貫中國建筑土木建設(shè)有限公司紀檢監(jiān)察部項目廉潔風險及防控措施宣貫1廉政宣貫制度依據(jù)：《中建八局廉潔風險防控預警工作手冊》，2019年版；《中建土木公司廉政風險防控手冊》，2019年版。主要宣貫內(nèi)容：1.項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施；2.項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施。廉政宣貫制度依據(jù)：2一、項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施與分供方業(yè)務(wù)往來個人生活情趣業(yè)務(wù)行為、活動三項風險源一、項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施與分供方業(yè)務(wù)往來個3序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施一與勞務(wù)隊伍、物資設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來1接受勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人的財物。A1、加強廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育；2、認真執(zhí)行勞務(wù)分包、物資設(shè)備采購租賃招投標制度；3、加強對勞務(wù)隊、物資設(shè)備供應(yīng)商的管理；4、完善工程簽證管理制度；5、加強對相關(guān)業(yè)務(wù)過程的監(jiān)控、監(jiān)督；6、與供應(yīng)商簽訂廉政協(xié)議，加強廉政監(jiān)督；7、建立關(guān)鍵崗位實行定期輪崗制度。2收受、索要勞務(wù)隊、材料供貨商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人的回扣費、好處費A3個人在勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人處報銷各種費用。A4弄虛作假簽證人工費、機械臺班費等，超付或大額現(xiàn)金支付勞務(wù)隊伍、材料商相關(guān)款項。A5參加勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人可能對業(yè)務(wù)公正有影響的宴請和娛樂活動。B6要求或接受勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人為自己或親屬提供財物、報銷費用。A項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施一與勞務(wù)4序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施二業(yè)務(wù)行為、活動1把業(yè)務(wù)活動中收取的折扣費、禮金、禮券、禮物據(jù)為己有或私分。A1、認真落實三重一大決策及黨政會簽制度；

2、加強對項目資金的管理；加強對項目費用開支的監(jiān)控、監(jiān)督；

3、加強對公司資質(zhì)、印信等資料、材料的管理；

4、項目人員薪酬待遇、福利等由公司統(tǒng)一規(guī)定；

5、加強群眾監(jiān)督。2個人決定大額資金運作，個人經(jīng)辦大額費用開支，自己簽字報銷自己經(jīng)手的費用。A3把自己的親屬引進項目從事分包工程、供應(yīng)物資設(shè)備等與項目發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系的業(yè)務(wù)。A4侵占、截留項目收入，指使財會人員做假帳、假報表，設(shè)立“小金庫”。A5挪用、拆借項目資金或用項目資金對外放貸。A6公款私存、私分私用利息。A7以公司名義私下承攬工程，體外運行。A8私自決定本人的工資、獎金等相關(guān)報酬。B9個人或數(shù)人集資購買機具、設(shè)備等轉(zhuǎn)租給項目和勞務(wù)隊伍，個人或數(shù)人集資倒賣材料設(shè)備給項目賺價差。A項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施二業(yè)務(wù)行5序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施三生活情趣1參與賭博、嫖娼、吸毒等違法行為。A1、加強個人修養(yǎng)教育；

2、加強費用開支的控制、審核。2用公款大吃大喝及參加相關(guān)娛樂活動。B項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施三生活情6二、項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施序號部門/崗位風險源表現(xiàn)形式防控措施1經(jīng)理、副經(jīng)理51872辦公室61253商務(wù)部71574工程部7945物資設(shè)備部416106安全環(huán)境部41967勞務(wù)管理員9938財務(wù)部453合計4610345二、項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施序號部門/崗位風7序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理勞務(wù)分包管理1擅自決定勞務(wù)分包隊伍或在勞務(wù)隊伍選擇過程中為特殊關(guān)系者提供便利，謀取私利。A2接收、索要、占用勞務(wù)分包商財物，從而降低對其管理要求或減免其責任。A3與勞務(wù)分包商合伙勾結(jié)，妨害項目利益，謀取私利。A4接受勞務(wù)分包商好處拉攏，在工程量核定簽證及結(jié)算、工程款分配支付等環(huán)節(jié)為其提供便利。A5將自己的親屬、親戚、朋友或其他特殊關(guān)系人引進項目分包、肢解工程，妨害項目利益，謀取私利。A物資設(shè)備采購租賃管理1擅自決定物資設(shè)備供應(yīng)廠商或在物資設(shè)備供應(yīng)廠商選擇過程中為特殊關(guān)系者提供便利，謀取私利。A2與物資設(shè)備供應(yīng)商合伙勾結(jié)，在物資設(shè)備型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格等方面做文章，妨害項目利益，謀取私利。A3接受物資設(shè)備供應(yīng)商的好處，在物資設(shè)備驗收、管理、計價、款項支付等方面為其提供便利，妨害項目利益。A4將自己的親屬、親戚、朋友或其他特殊關(guān)系人引進項目供應(yīng)物資設(shè)備，妨害項目利益，謀取私利。A5私自處理廢舊材料、設(shè)備，貪污或私分、私用所得款項。A項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理勞務(wù)分8序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理施工管理1接受關(guān)聯(lián)人好處拉攏，降低施工管理標準、要求，妨害項目利益。B2在項目發(fā)生質(zhì)量、安全事故或業(yè)主投訴事件時，因接受關(guān)聯(lián)人好處，故意隱瞞真相、偏袒當事人。A費用管理1以項目開支為由，報銷自己及親屬、朋友等特殊關(guān)系人消費開支。A2巧立名目，虛增項目成本，套取資金私分、私用。A3隱匿、截留、貪污項目相關(guān)資金。A人事薪酬管理1受關(guān)聯(lián)人好處或特殊關(guān)系人影響，在崗位安排等方面給相關(guān)人提供便利。A2擅自給自己或特殊關(guān)系人提高薪酬待遇。B3巧立名目，濫發(fā)福利、獎金。B項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理施工管9責任人項目經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；

2、嚴格推行勞務(wù)招投標、勞務(wù)隊伍管理、工程簽證管理等制度規(guī)定；

3、加強對項目勞務(wù)管理的監(jiān)控、監(jiān)督；

4、強力推行物資設(shè)備采購租賃招投標制度；

5、加強對項目物資設(shè)備采購租賃管理的監(jiān)控、監(jiān)督；

6、加強對項目施工管理的監(jiān)控、監(jiān)督，保障項目科學、有序進行；

7、加強對項目費用開支的監(jiān)控、監(jiān)督及審核措施。項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育10序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級二項目辦公室主任、副主任崗位對外接待公關(guān)1利用對外接待機會或事由，貪污、截留公款或報銷個人費用、利用公款辦私事。A2虛增接待開支，套取貪污公款。A3在對外公關(guān)過程中，少支多報費用或直接截留貪污公款。A辦公及后勤保障用品購置管理1接受供應(yīng)商家好處，購進低質(zhì)、高價的辦公及后勤保障用品。A2利用購置辦公及后勤保障用品機會或事由，貪污、截留公款或報銷個人費用、利用公款辦私事。A3虛增辦公及后勤保障用品開支，套取貪污公款。A辦公及后勤保障用品購置管理1將購置的辦公及后勤保障用品據(jù)為己有或發(fā)放給自己的親屬、朋友、特殊關(guān)系人。A2在處理廢舊辦公及后勤保障用品時接受收購人好處，低價處理。A車輛管理1利用車輛維修、油料費用開支機會事由，謀取私利。B2利用管理車輛職權(quán)，公車私用或公款報銷私車費用。B人事安排1私自安排自己的親屬、朋友等特殊關(guān)系人在項目后勤務(wù)工、從業(yè)。B項目辦公室主任、副主任崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級二項目辦公室主任、副主任11項目辦公室主任、副主任崗位解決風險防范措施責任人項目辦公室主任、副主任防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；2、加強項目相關(guān)費用開支的審批、審核措施；3、加強項目辦公及后勤保障用品的管理；4、完善項目車輛管理制度。項目辦公室主任、副主任崗位解決風險防范措施責任人項目辦公室主12項目辦公室一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目辦公室執(zhí)行經(jīng)理、業(yè)務(wù)主辦崗位綜合業(yè)務(wù)1在對外接待公關(guān)、辦公用品及后勤保障用品購置、車輛管理、人事安排等業(yè)務(wù)過程中謀私利或為特殊關(guān)系人提供便利。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員項目辦公室一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)13序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位招投標活動組織1在項目相關(guān)招投標活動中，以給參與投標者泄露項目商務(wù)秘密為代價，獲取私利。A2利用職務(wù)之便，將自己親屬、朋友或特殊關(guān)系人引進項目參與投標，謀取私利。A3受關(guān)聯(lián)人好處，將不合格分包商引進項目參與投標。A合約管理1為自己或特殊關(guān)系人、小團伙利益，違背總承包合約條款行事，妨害項目利益。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，私自更改分包合約條款或降低履約條件，為分包商提供便利，為自己或特殊關(guān)系人謀利。A3接受關(guān)聯(lián)人好處，放松對合約相對方履約的監(jiān)督管理，妨害項目利益。A4接受關(guān)聯(lián)人好處，私自出借、復印應(yīng)控制、保密的合約文件、資料給分包商，妨害項目利益。A項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理14序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級

三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位預結(jié)算管理1辦理虛假預結(jié)算，套取項目資金供自己或小團伙支配。A2為了小團伙利益，在相關(guān)預算業(yè)務(wù)中弄虛作假、欺上瞞下，妨害項目利益。A3在辦理總包結(jié)算時，接受相關(guān)方好處而放棄原則，妨害項目利益。A4在辦理分包結(jié)算時，接受分包方好處拉攏，為其提供便利，妨害項目利益。A5在辦理相關(guān)計量、計價業(yè)務(wù)時，接受相關(guān)方好處，憑空為其增量、增價。A6假借結(jié)算公關(guān)事由，貪污、隱匿相關(guān)費用資金，謀取私利或辦私事。A

分包簽證管理1接受關(guān)聯(lián)人好處，為分包商辦理虛假簽證或為其在簽證中增量、增價。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，在分包簽證復核中把關(guān)不嚴，把不合規(guī)簽證給分包商計量、計價。A3私自或與其他部門人員勾結(jié)編造虛假簽證，為自己或特殊關(guān)系人、小團伙謀利。A項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級

三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)15責任人項目項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；

2、強力推行勞務(wù)、物資設(shè)備采購租賃招投標管理、合約管理、預結(jié)算管理制度規(guī)定；3、加強對項目相關(guān)招投標活動及合約管理業(yè)務(wù)的監(jiān)控、監(jiān)督；

4、相關(guān)資料、文件專人保管，履行嚴格的收發(fā)文登記手續(xù)；

5、加強對項目預結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)控、監(jiān)督及審計；

6、完善分包簽證管理制度，加強對分包簽證的審核、審計。項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉16部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目商務(wù)部預、結(jié)算員崗位分包簽證審核1在辦理分包簽證審核時，接受關(guān)聯(lián)人好處，草率行事。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目商務(wù)部預、結(jié)算員分包月進度款核算2接受關(guān)聯(lián)人好處，在給分包商辦理月進度款核算時增量、增額。B分包結(jié)算確認3接受關(guān)聯(lián)人好處，在給分包商辦理結(jié)算時提供便利，妨害項目利益。A項目商務(wù)部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目商務(wù)部預、17序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級四項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位項目策劃及施工方案編制1在項目策劃時，接受關(guān)聯(lián)人好處，為其相關(guān)利益考慮，不按項目實際情況或需要進行策劃。A2在編制施工方案時，接受分包方或材料商好處，降低施工工藝標準和對物資設(shè)備的材質(zhì)要求。A工程簽證1在相關(guān)工程量簽證過程中，接受關(guān)聯(lián)人好處，為相關(guān)方提供便利，妨害項目利益。A施工組織及工期控制1接受關(guān)聯(lián)人好處，在施工組織及工期控制方面為相關(guān)方降低標準和要求。A技術(shù)質(zhì)量控制1接受關(guān)聯(lián)人好處，在技術(shù)、質(zhì)量控制方面為相關(guān)方降低標準和要求。A資料管理1在相關(guān)資料收集、整理、編制過程中，考慮小團伙利益而弄虛作假，給項目埋下隱患。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，擅自給相關(guān)方出借、復印相關(guān)材料、資料，妨害項目利益。B工程驗收及獎項申報1在辦理工程驗收及相關(guān)獎項申報過程中故意夸大相關(guān)費用開支，貪污截留公款。B項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級四項目總工、工程（技術(shù)、18責任人項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；2、強力推行技術(shù)管理、質(zhì)量管理、施工管理、勞務(wù)管理、資料管理等制度規(guī)定；3、完善簽證管理制度并強化對簽證辦理過程的監(jiān)控、監(jiān)督措施。項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位廉潔風險防控措施責任人項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人防范措施1、加強對項19部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目工程部技術(shù)員、質(zhì)量員、施工員、測量員、試驗員、資料員崗位綜合業(yè)務(wù)1在技術(shù)管理、質(zhì)量管理、施工管理、測量試驗管理、資料管理等業(yè)務(wù)過程中謀取私利或接受關(guān)聯(lián)人好處而弄虛作假、降低管理標準，妨害項目利益。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目工程部技術(shù)員、質(zhì)量員、施工員、測量員、試驗員、資料員項目工程部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目工程部技術(shù)20序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位物資設(shè)備采購租賃招標1在物資設(shè)備采購租賃招標過程中，收取投標單位的好處，為其順利中標創(chuàng)造條件、提供便利，妨害項目利益。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，把不合格物資設(shè)備供應(yīng)商引進項目參與投標。A3為貪私利與物資設(shè)備供應(yīng)商串通圍標，保其中標。A4把自己的親屬、親戚、朋友等其他特殊關(guān)系人引進項目參與物資設(shè)備供應(yīng)招投標。A物資設(shè)備采購租賃管理1接受供應(yīng)商好處，購進或租賃低質(zhì)、高價物資設(shè)備。A2與供應(yīng)商交往中吃、拿、卡、要，從而為其在物資設(shè)備供應(yīng)過程中提供便利，妨害項目利益。A項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副21序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位物資設(shè)備采購租賃管理3通過虛假采購、租賃手續(xù)套取項目資金，由自己或小團伙貪污支配。A4為貪私利，無招標確定供應(yīng)商、無合同讓供應(yīng)商供應(yīng)物資設(shè)備或為其辦理付款手續(xù)。A5接受供應(yīng)商好處，為其提供、泄露項目內(nèi)部相關(guān)信息，妨害項目利益。A6接受供應(yīng)商好處，在采購租賃的物資設(shè)備進場時驗收規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等方面為其提供便利，妨害項目利益。A7自己或親屬、親戚、朋友占用項目的物資設(shè)備。A廢舊物資處理1收受廢舊物資設(shè)備收購商賄賂，廉價處理項目廢舊物資設(shè)備。A2隱匿、截留、貪污廢舊物資設(shè)備處理款，由自己或小團伙支配。A3將廢舊物資設(shè)備據(jù)為己有或無償、廉價處理給自己的親屬、親戚、朋友等特殊關(guān)系人。A項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副22責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)意識教育和警示教育，提高職業(yè)道德；

2、物資招投標過程公開，評標時須有相關(guān)部門參與，紀檢部門監(jiān)督，大宗物資由局、公司實行集中采購；

3、物資現(xiàn)場驗收入庫必須有項目技術(shù)員、勞務(wù)隊材料員簽字確認；

4、定期對物資量耗進行盤點和審計；

5、嚴格月報表制度，每月對物資進場情況、消耗情況、剩余情況、報廢情況等上報公司；

6、嚴格遵守局、公司物資管理相關(guān)制度和流程，上級業(yè)務(wù)歸口管理部門及時進行檢查；

7、開展效能監(jiān)察工作，對物資管理中的突出問題進行專項檢查；

8、廢舊物資處理過程及處理結(jié)果需公開，并需有項目現(xiàn)場管理人員、物資管理人員、施工隊伍人員共同參加處理；

9、物資保管建立臺賬。項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)意識23部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目材資料員、物資料員崗位業(yè)務(wù)管理1在物資設(shè)備采購租賃、驗收、管理、統(tǒng)計等業(yè)務(wù)過程中向供應(yīng)商吃、拿、卡、要，為其提供便利，妨害項目利益。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目材資料員、物資料員項目物資部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目材資料員、24序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級六項目安全環(huán)境部安全總監(jiān)、安全負責人崗位現(xiàn)場安全管理1接受現(xiàn)場作業(yè)隊伍的好處，放松對其安全管理要求。A2在安全檢查及安全隱患排查過程中，接受相關(guān)方好處，發(fā)現(xiàn)問題視而不見或不作處理。A3接受相關(guān)方好處，對其現(xiàn)場存在的安全問題降低整改條件或減輕處罰。A4接受關(guān)聯(lián)人好處，相關(guān)安全獎懲決定不合理。B安全用品配備1接受供應(yīng)商賄賂，購進低質(zhì)、高價安全用品或在安全用品進場檢驗時放松要求。A2以安全用品配備為名，購進自己親屬、親戚、朋友等特殊關(guān)系人銷售的物品。B3借安全用品配備之名，貪污公款或用公款購買私人用品、辦私事。A安全達標創(chuàng)優(yōu)活動1為自己或小團伙利益，在相關(guān)安全達標及創(chuàng)優(yōu)活動中弄虛作假。B2以安全達標及創(chuàng)優(yōu)公關(guān)費用為由，貪污公款或用公款辦私事。A項目安全環(huán)境部安全總監(jiān)、安全負責人崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級六項目安全環(huán)境部安全總監(jiān)25責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；

2、認真落實項目安全管理各項制度、規(guī)定；

3、認真落實項目安全用品配備各項制度、規(guī)定；

4、加強對相關(guān)安全費用開支的審核、監(jiān)督；

5、對現(xiàn)場安全問題的獎懲嚴格遵守國家規(guī)定和公司管理制度。項目安全環(huán)境部安全總監(jiān)、安全負責人崗位廉潔風險防控措施責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉26部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目安全環(huán)境部安全員、資料員崗位綜合業(yè)務(wù)1在項目現(xiàn)場安全管理、安全用品配備、安全達標創(chuàng)優(yōu)活動、安全資料管理等工作過程中謀取私利或為特殊關(guān)系人提供便利。C加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目安全環(huán)境部安全員、資料員項目安全環(huán)境部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目安全環(huán)境部27序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級七項目勞務(wù)管理員崗位勞務(wù)合同1為勞務(wù)單位隱瞞或者制造虛假合同，并接受勞務(wù)單位提供的禮品。B勞務(wù)考勤2虛報勞務(wù)人員用工情況，導致項目無法真是掌控項目勞動力。B勞務(wù)工資表3未能如實下發(fā)勞務(wù)工資，而捏造勞務(wù)工資本。A勞務(wù)承諾書4承諾書不完善，未能及時完善，給項目管理造成一定的影響。C勞務(wù)組織機構(gòu)5提供的勞動組織機構(gòu)圖與實際上崗人員不符，放縱勞務(wù)單位的此行為。A勞務(wù)任命書6任命書并非本勞務(wù)單位法人說簽訂，加蓋公章為偽造章，為項目的管理增加難度，把關(guān)不嚴。B勞務(wù)考核7月度勞務(wù)考核，根據(jù)個人感知度考核，提供虛假數(shù)據(jù)，接收勞務(wù)單位的好處。B勞務(wù)花名冊8花名冊匯總表與身份證復印件不相對應(yīng)，不予以追究，而與勞務(wù)隊伍一同捏造。C勞務(wù)身份證管理9勞務(wù)身份證復印件非真實入場人員，勞務(wù)隊伍隨意提供，收買勞務(wù)管理人員合謀，不予以追究。C項目勞務(wù)管理員崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級七項目勞務(wù)管理員崗位勞務(wù)28責任人項目勞務(wù)管理員防范措施1、增強個人廉潔從業(yè)意識及職業(yè)道德；

2、權(quán)力制衡，并實行監(jiān)督；

3、有關(guān)基礎(chǔ)資料及時上報公司備案。項目勞務(wù)管理員崗位廉潔風險防控措施責任人項目勞務(wù)管理員防范措施1、增強個人廉潔從業(yè)意識及職業(yè)道29序號部門/崗位風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級八項目總會、財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位資金管理1在資金收支過程中不遵守規(guī)定，吃拿卡要、徇私舞弊，為自己謀利或為特殊關(guān)系人提供便利。A2利用職務(wù)之便挪用或貪污公款、私設(shè)小金庫由自己或小團伙支配。A賬務(wù)管理3自行或強迫、指使、授意部門人員做假賬，為自己或小團伙謀利。A費用管理4在單位日常費用核銷過程中徇私舞弊，為自己或特殊關(guān)系人謀利。A項目財務(wù)部執(zhí)行經(jīng)理、業(yè)務(wù)主辦崗位業(yè)務(wù)管理1在資金管理、賬務(wù)管理、費用管理業(yè)務(wù)過程中吃拿卡要、徇私舞弊、損公肥私。B項目財務(wù)部人員崗位廉潔風險序號部門/崗位風險源表現(xiàn)形式風險等級八項目總會、財務(wù)部30責任人項目總會、財務(wù)部人員防范措施1、加強廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育；

2、嚴格執(zhí)行資金管理、賬務(wù)管理、費用管理等相關(guān)財務(wù)資金管理制度；

3、對相關(guān)業(yè)務(wù)行為進行有效監(jiān)控、監(jiān)督。項目財務(wù)部人員崗位廉潔風險防控措施責任人項目總會、財務(wù)部人員防范措施1、加強廉潔從業(yè)和職業(yè)道德31謝謝！項目廉政風險及防控措施宣貫完畢。謝謝！項目廉政風險及防控措施宣貫完畢。32項目廉潔風險及防控措施宣貫中國建筑土木建設(shè)有限公司紀檢監(jiān)察部項目廉潔風險及防控措施宣貫33廉政宣貫制度依據(jù)：《中建八局廉潔風險防控預警工作手冊》，2019年版；《中建土木公司廉政風險防控手冊》，2019年版。主要宣貫內(nèi)容：1.項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施；2.項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施。廉政宣貫制度依據(jù)：34一、項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施與分供方業(yè)務(wù)往來個人生活情趣業(yè)務(wù)行為、活動三項風險源一、項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施與分供方業(yè)務(wù)往來個35序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施一與勞務(wù)隊伍、物資設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來1接受勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人的財物。A1、加強廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育；2、認真執(zhí)行勞務(wù)分包、物資設(shè)備采購租賃招投標制度；3、加強對勞務(wù)隊、物資設(shè)備供應(yīng)商的管理；4、完善工程簽證管理制度；5、加強對相關(guān)業(yè)務(wù)過程的監(jiān)控、監(jiān)督；6、與供應(yīng)商簽訂廉政協(xié)議，加強廉政監(jiān)督；7、建立關(guān)鍵崗位實行定期輪崗制度。2收受、索要勞務(wù)隊、材料供貨商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人的回扣費、好處費A3個人在勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人處報銷各種費用。A4弄虛作假簽證人工費、機械臺班費等，超付或大額現(xiàn)金支付勞務(wù)隊伍、材料商相關(guān)款項。A5參加勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人可能對業(yè)務(wù)公正有影響的宴請和娛樂活動。B6要求或接受勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商和有業(yè)務(wù)往來的單位及個人為自己或親屬提供財物、報銷費用。A項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施一與勞務(wù)36序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施二業(yè)務(wù)行為、活動1把業(yè)務(wù)活動中收取的折扣費、禮金、禮券、禮物據(jù)為己有或私分。A1、認真落實三重一大決策及黨政會簽制度；

2、加強對項目資金的管理；加強對項目費用開支的監(jiān)控、監(jiān)督；

3、加強對公司資質(zhì)、印信等資料、材料的管理；

4、項目人員薪酬待遇、福利等由公司統(tǒng)一規(guī)定；

5、加強群眾監(jiān)督。2個人決定大額資金運作，個人經(jīng)辦大額費用開支，自己簽字報銷自己經(jīng)手的費用。A3把自己的親屬引進項目從事分包工程、供應(yīng)物資設(shè)備等與項目發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系的業(yè)務(wù)。A4侵占、截留項目收入，指使財會人員做假帳、假報表，設(shè)立“小金庫”。A5挪用、拆借項目資金或用項目資金對外放貸。A6公款私存、私分私用利息。A7以公司名義私下承攬工程，體外運行。A8私自決定本人的工資、獎金等相關(guān)報酬。B9個人或數(shù)人集資購買機具、設(shè)備等轉(zhuǎn)租給項目和勞務(wù)隊伍，個人或數(shù)人集資倒賣材料設(shè)備給項目賺價差。A項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施二業(yè)務(wù)行37序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施三生活情趣1參與賭博、嫖娼、吸毒等違法行為。A1、加強個人修養(yǎng)教育；

2、加強費用開支的控制、審核。2用公款大吃大喝及參加相關(guān)娛樂活動。B項目部管理人員共性廉潔風險點及防控措施序號風險源(點)表現(xiàn)形式風險等級防范措施三生活情38二、項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施序號部門/崗位風險源表現(xiàn)形式防控措施1經(jīng)理、副經(jīng)理51872辦公室61253商務(wù)部71574工程部7945物資設(shè)備部416106安全環(huán)境部41967勞務(wù)管理員9938財務(wù)部453合計4610345二、項目部各崗位管理人員廉潔風險點及防控措施序號部門/崗位風39序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理勞務(wù)分包管理1擅自決定勞務(wù)分包隊伍或在勞務(wù)隊伍選擇過程中為特殊關(guān)系者提供便利，謀取私利。A2接收、索要、占用勞務(wù)分包商財物，從而降低對其管理要求或減免其責任。A3與勞務(wù)分包商合伙勾結(jié)，妨害項目利益，謀取私利。A4接受勞務(wù)分包商好處拉攏，在工程量核定簽證及結(jié)算、工程款分配支付等環(huán)節(jié)為其提供便利。A5將自己的親屬、親戚、朋友或其他特殊關(guān)系人引進項目分包、肢解工程，妨害項目利益，謀取私利。A物資設(shè)備采購租賃管理1擅自決定物資設(shè)備供應(yīng)廠商或在物資設(shè)備供應(yīng)廠商選擇過程中為特殊關(guān)系者提供便利，謀取私利。A2與物資設(shè)備供應(yīng)商合伙勾結(jié)，在物資設(shè)備型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格等方面做文章，妨害項目利益，謀取私利。A3接受物資設(shè)備供應(yīng)商的好處，在物資設(shè)備驗收、管理、計價、款項支付等方面為其提供便利，妨害項目利益。A4將自己的親屬、親戚、朋友或其他特殊關(guān)系人引進項目供應(yīng)物資設(shè)備，妨害項目利益，謀取私利。A5私自處理廢舊材料、設(shè)備，貪污或私分、私用所得款項。A項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理勞務(wù)分40序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理施工管理1接受關(guān)聯(lián)人好處拉攏，降低施工管理標準、要求，妨害項目利益。B2在項目發(fā)生質(zhì)量、安全事故或業(yè)主投訴事件時，因接受關(guān)聯(lián)人好處，故意隱瞞真相、偏袒當事人。A費用管理1以項目開支為由，報銷自己及親屬、朋友等特殊關(guān)系人消費開支。A2巧立名目，虛增項目成本，套取資金私分、私用。A3隱匿、截留、貪污項目相關(guān)資金。A人事薪酬管理1受關(guān)聯(lián)人好處或特殊關(guān)系人影響，在崗位安排等方面給相關(guān)人提供便利。A2擅自給自己或特殊關(guān)系人提高薪酬待遇。B3巧立名目，濫發(fā)福利、獎金。B項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級一項目經(jīng)理、副經(jīng)理施工管41責任人項目經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；

2、嚴格推行勞務(wù)招投標、勞務(wù)隊伍管理、工程簽證管理等制度規(guī)定；

3、加強對項目勞務(wù)管理的監(jiān)控、監(jiān)督；

4、強力推行物資設(shè)備采購租賃招投標制度；

5、加強對項目物資設(shè)備采購租賃管理的監(jiān)控、監(jiān)督；

6、加強對項目施工管理的監(jiān)控、監(jiān)督，保障項目科學、有序進行；

7、加強對項目費用開支的監(jiān)控、監(jiān)督及審核措施。項目經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育42序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級二項目辦公室主任、副主任崗位對外接待公關(guān)1利用對外接待機會或事由，貪污、截留公款或報銷個人費用、利用公款辦私事。A2虛增接待開支，套取貪污公款。A3在對外公關(guān)過程中，少支多報費用或直接截留貪污公款。A辦公及后勤保障用品購置管理1接受供應(yīng)商家好處，購進低質(zhì)、高價的辦公及后勤保障用品。A2利用購置辦公及后勤保障用品機會或事由，貪污、截留公款或報銷個人費用、利用公款辦私事。A3虛增辦公及后勤保障用品開支，套取貪污公款。A辦公及后勤保障用品購置管理1將購置的辦公及后勤保障用品據(jù)為己有或發(fā)放給自己的親屬、朋友、特殊關(guān)系人。A2在處理廢舊辦公及后勤保障用品時接受收購人好處，低價處理。A車輛管理1利用車輛維修、油料費用開支機會事由，謀取私利。B2利用管理車輛職權(quán)，公車私用或公款報銷私車費用。B人事安排1私自安排自己的親屬、朋友等特殊關(guān)系人在項目后勤務(wù)工、從業(yè)。B項目辦公室主任、副主任崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級二項目辦公室主任、副主任43項目辦公室主任、副主任崗位解決風險防范措施責任人項目辦公室主任、副主任防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；2、加強項目相關(guān)費用開支的審批、審核措施；3、加強項目辦公及后勤保障用品的管理；4、完善項目車輛管理制度。項目辦公室主任、副主任崗位解決風險防范措施責任人項目辦公室主44項目辦公室一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目辦公室執(zhí)行經(jīng)理、業(yè)務(wù)主辦崗位綜合業(yè)務(wù)1在對外接待公關(guān)、辦公用品及后勤保障用品購置、車輛管理、人事安排等業(yè)務(wù)過程中謀私利或為特殊關(guān)系人提供便利。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員項目辦公室一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)45序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位招投標活動組織1在項目相關(guān)招投標活動中，以給參與投標者泄露項目商務(wù)秘密為代價，獲取私利。A2利用職務(wù)之便，將自己親屬、朋友或特殊關(guān)系人引進項目參與投標，謀取私利。A3受關(guān)聯(lián)人好處，將不合格分包商引進項目參與投標。A合約管理1為自己或特殊關(guān)系人、小團伙利益，違背總承包合約條款行事，妨害項目利益。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，私自更改分包合約條款或降低履約條件，為分包商提供便利，為自己或特殊關(guān)系人謀利。A3接受關(guān)聯(lián)人好處，放松對合約相對方履約的監(jiān)督管理，妨害項目利益。A4接受關(guān)聯(lián)人好處，私自出借、復印應(yīng)控制、保密的合約文件、資料給分包商，妨害項目利益。A項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理46序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級

三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位預結(jié)算管理1辦理虛假預結(jié)算，套取項目資金供自己或小團伙支配。A2為了小團伙利益，在相關(guān)預算業(yè)務(wù)中弄虛作假、欺上瞞下，妨害項目利益。A3在辦理總包結(jié)算時，接受相關(guān)方好處而放棄原則，妨害項目利益。A4在辦理分包結(jié)算時，接受分包方好處拉攏，為其提供便利，妨害項目利益。A5在辦理相關(guān)計量、計價業(yè)務(wù)時，接受相關(guān)方好處，憑空為其增量、增價。A6假借結(jié)算公關(guān)事由，貪污、隱匿相關(guān)費用資金，謀取私利或辦私事。A

分包簽證管理1接受關(guān)聯(lián)人好處，為分包商辦理虛假簽證或為其在簽證中增量、增價。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，在分包簽證復核中把關(guān)不嚴，把不合規(guī)簽證給分包商計量、計價。A3私自或與其他部門人員勾結(jié)編造虛假簽證，為自己或特殊關(guān)系人、小團伙謀利。A項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級

三項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)47責任人項目項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；

2、強力推行勞務(wù)、物資設(shè)備采購租賃招投標管理、合約管理、預結(jié)算管理制度規(guī)定；3、加強對項目相關(guān)招投標活動及合約管理業(yè)務(wù)的監(jiān)控、監(jiān)督；

4、相關(guān)資料、文件專人保管，履行嚴格的收發(fā)文登記手續(xù)；

5、加強對項目預結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)控、監(jiān)督及審計；

6、完善分包簽證管理制度，加強對分包簽證的審核、審計。項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目項目商務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強對項目人員廉48部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目商務(wù)部預、結(jié)算員崗位分包簽證審核1在辦理分包簽證審核時，接受關(guān)聯(lián)人好處，草率行事。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目商務(wù)部預、結(jié)算員分包月進度款核算2接受關(guān)聯(lián)人好處，在給分包商辦理月進度款核算時增量、增額。B分包結(jié)算確認3接受關(guān)聯(lián)人好處，在給分包商辦理結(jié)算時提供便利，妨害項目利益。A項目商務(wù)部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目商務(wù)部預、49序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級四項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位項目策劃及施工方案編制1在項目策劃時，接受關(guān)聯(lián)人好處，為其相關(guān)利益考慮，不按項目實際情況或需要進行策劃。A2在編制施工方案時，接受分包方或材料商好處，降低施工工藝標準和對物資設(shè)備的材質(zhì)要求。A工程簽證1在相關(guān)工程量簽證過程中，接受關(guān)聯(lián)人好處，為相關(guān)方提供便利，妨害項目利益。A施工組織及工期控制1接受關(guān)聯(lián)人好處，在施工組織及工期控制方面為相關(guān)方降低標準和要求。A技術(shù)質(zhì)量控制1接受關(guān)聯(lián)人好處，在技術(shù)、質(zhì)量控制方面為相關(guān)方降低標準和要求。A資料管理1在相關(guān)資料收集、整理、編制過程中，考慮小團伙利益而弄虛作假，給項目埋下隱患。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，擅自給相關(guān)方出借、復印相關(guān)材料、資料，妨害項目利益。B工程驗收及獎項申報1在辦理工程驗收及相關(guān)獎項申報過程中故意夸大相關(guān)費用開支，貪污截留公款。B項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級四項目總工、工程（技術(shù)、50責任人項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人防范措施1、加強對項目人員廉潔從業(yè)及職業(yè)道德教育；2、強力推行技術(shù)管理、質(zhì)量管理、施工管理、勞務(wù)管理、資料管理等制度規(guī)定；3、完善簽證管理制度并強化對簽證辦理過程的監(jiān)控、監(jiān)督措施。項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人崗位廉潔風險防控措施責任人項目總工、工程（技術(shù)、質(zhì)量）負責人防范措施1、加強對項51部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目工程部技術(shù)員、質(zhì)量員、施工員、測量員、試驗員、資料員崗位綜合業(yè)務(wù)1在技術(shù)管理、質(zhì)量管理、施工管理、測量試驗管理、資料管理等業(yè)務(wù)過程中謀取私利或接受關(guān)聯(lián)人好處而弄虛作假、降低管理標準，妨害項目利益。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目工程部技術(shù)員、質(zhì)量員、施工員、測量員、試驗員、資料員項目工程部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目工程部技術(shù)52序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位物資設(shè)備采購租賃招標1在物資設(shè)備采購租賃招標過程中，收取投標單位的好處，為其順利中標創(chuàng)造條件、提供便利，妨害項目利益。A2接受關(guān)聯(lián)人好處，把不合格物資設(shè)備供應(yīng)商引進項目參與投標。A3為貪私利與物資設(shè)備供應(yīng)商串通圍標，保其中標。A4把自己的親屬、親戚、朋友等其他特殊關(guān)系人引進項目參與物資設(shè)備供應(yīng)招投標。A物資設(shè)備采購租賃管理1接受供應(yīng)商好處，購進或租賃低質(zhì)、高價物資設(shè)備。A2與供應(yīng)商交往中吃、拿、卡、要，從而為其在物資設(shè)備供應(yīng)過程中提供便利，妨害項目利益。A項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副53序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位物資設(shè)備采購租賃管理3通過虛假采購、租賃手續(xù)套取項目資金，由自己或小團伙貪污支配。A4為貪私利，無招標確定供應(yīng)商、無合同讓供應(yīng)商供應(yīng)物資設(shè)備或為其辦理付款手續(xù)。A5接受供應(yīng)商好處，為其提供、泄露項目內(nèi)部相關(guān)信息，妨害項目利益。A6接受供應(yīng)商好處，在采購租賃的物資設(shè)備進場時驗收規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等方面為其提供便利，妨害項目利益。A7自己或親屬、親戚、朋友占用項目的物資設(shè)備。A廢舊物資處理1收受廢舊物資設(shè)備收購商賄賂，廉價處理項目廢舊物資設(shè)備。A2隱匿、截留、貪污廢舊物資設(shè)備處理款，由自己或小團伙支配。A3將廢舊物資設(shè)備據(jù)為己有或無償、廉價處理給自己的親屬、親戚、朋友等特殊關(guān)系人。A項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險序號部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級五項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副54責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)意識教育和警示教育，提高職業(yè)道德；

2、物資招投標過程公開，評標時須有相關(guān)部門參與，紀檢部門監(jiān)督，大宗物資由局、公司實行集中采購；

3、物資現(xiàn)場驗收入庫必須有項目技術(shù)員、勞務(wù)隊材料員簽字確認；

4、定期對物資量耗進行盤點和審計；

5、嚴格月報表制度，每月對物資進場情況、消耗情況、剩余情況、報廢情況等上報公司；

6、嚴格遵守局、公司物資管理相關(guān)制度和流程，上級業(yè)務(wù)歸口管理部門及時進行檢查；

7、開展效能監(jiān)察工作，對物資管理中的突出問題進行專項檢查；

8、廢舊物資處理過程及處理結(jié)果需公開，并需有項目現(xiàn)場管理人員、物資管理人員、施工隊伍人員共同參加處理；

9、物資保管建立臺賬。項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位廉潔風險防控措施責任人項目物資設(shè)備部經(jīng)理、副經(jīng)理防范措施1、加強廉潔從業(yè)意識55部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目材資料員、物資料員崗位業(yè)務(wù)管理1在物資設(shè)備采購租賃、驗收、管理、統(tǒng)計等業(yè)務(wù)過程中向供應(yīng)商吃、拿、卡、要，為其提供便利，妨害項目利益。B加強廉潔教育，加大過程監(jiān)督力度。項目材資料員、物資料員項目物資部一般業(yè)務(wù)人員廉潔風險及防控措施部門風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施責任人項目材資料員、56序號部門/崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級六項目安全環(huán)境部安全總監(jiān)、安全負責人崗位現(xiàn)場安全管理1接受現(xiàn)場作業(yè)隊伍的好處，放松對其安全管理要求。A2在安全檢查及安全隱患排查過程中，接受相關(guān)方好處，發(fā)現(xiàn)問題視而不見或不作處理。A3接受相關(guān)方好處，對其現(xiàn)場存在的安全問題