安全風險分級管控隱患治理預防指導書

建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制作業(yè)指導書2021.01.01制定2021.05.20實施XXX有限公司XXX-2021目錄1范圍IV（輕微）A重大風險重大風險較大風險一般風險B重大風險重大風險較大風險一般風險C重大風險較大風險一般風險低風險D較大風險一般風險一般風險低風險E一般風險一般風險一般風險低風險判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度，需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進行科學判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統計分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴重程度，可采用事故統計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。鑒于本公司類型千差萬別，本公司風險管理水平各不相同，特別是對于一些風險較低的本公司，雖然按照統一標準沒有構成重大風險，仍然要按照風險管理的原則，抓住影響本本公司安全生產的突出問題和關鍵環(huán)節(jié)，研究確定本本公司可接受風險程度。6.7制定風險清單本公司在風險辨識評估和分級之后，應建立風險清單。風險清單應至少包括風險名稱、風險位置、風險類別、風險等級、管控主體、管控措施等內容。本公司應將重大風險進行匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。對于重大風險，本公司應及時上報屬地負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。6.8風險分級管控6.8.1管控要求要建立安全風險分級管控工作制度，制定工作方案，明確安全風險分級管控原則和責任主體，分別落實領導層、管理層、員工層的風險管控職責和風險管控清單，分類別、分專業(yè)明確公司、部門、車間、班組、崗位的安全風險管理措施。風險分級管控應遵循風險等級越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動、設備設施、場所應進行重點管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。6.8.2風險管控措施類別a)工程技術措施；b)管理措施；c)培訓教育措施；d)個體防護措施；e)應急處置措施。6.8.3管控措施制定原則及評審本公司在選擇風險管控措施時應充分考慮可行性、安全性、可靠性，以及重點突出人的因素。風險控制措施在實施前應針對以下內容進行充分論證：措施的有效性和可靠性；是否使風險降低至可接受水平；是否會產生新的危險源或危險有害因素；是否已選定最佳的解決方案。6.8.4風險告知本公司應在醒目位置和重點區(qū)域設置重大風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。同時，本公司應以崗位安全風險及防控措施、應急處置方法為重點，強化風險教育和技能培訓。6.8.5重大風險管控措施本公司應對重大風險重點管控，制定有效的管理控制措施。通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的具體方案，落實防控經費。屬于經常性或周期性工作中的重大風險，不需要采取工程技術措施的，可以采取制(修)訂文件（程序或作業(yè)文件）來有效控制風險。本公司可根據自身條件和實際需要，建立重大風險監(jiān)測預警系統，開展重大風險分級預警和事故應急響應，做到風險預警準確，事故應急響應及時。6.9繪制本公司安全風險圖本公司在確定安全風險清單，制定安全風險管控措施之后，應建立安全風險數據庫。至少繪制兩張本公司安全風險圖。6.9.1安全風險四色分布圖本公司應使用紅、橙、黃、藍四種顏色，將生產設施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風險，標示在總平面布置圖或地理坐標圖中。6.9.2作業(yè)安全風險比較圖部分作業(yè)活動、生產工序、關鍵任務，例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、危化品運輸等，由于其風險等級難以在平面布置圖、地理坐標圖中標示，應利用統計分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風險按照從高到低的順序標示出來，實現對重點環(huán)節(jié)的重點管控。6.10形成風險分級管控運行機制6.10.1運行效果評價通過風險分級管控體系建設，本公司應至少在以下方面有所改進：a)每一一輪風險辨識識和評價后，應應使原有管控控措施得到改改進，或者通通過增加新的的管控措施提提高安全可靠靠性；b)完善善重大風險場場所、部位的的警示標識；；c)涉及及重大風險部部位的作業(yè)、屬屬于重大風險險的作業(yè)建立立了專人監(jiān)護護制度；d)員員工對所從事事崗位的風險險有更充分的的認識，安全全技能和應急急處置能力進進一步提高；；e)保保證風險控制制措施持續(xù)有有效的制度得得到改進和完完善，風險管管控能力得到到加強；f)根根據改進的風風險控制措施施，完善隱患患排查項目清清單，使隱患患排查工作更更有針對性。6.10.2閉環(huán)管理機制對本本公公司風險防控控措施運行效效果進行評價價，現有控制制措施不能使使風險控制在在可接受范圍圍內時，應通通過強化安全全風險辨識和和分級管控，從從源頭上避免免和消除事故故隱患，進而而降低事故發(fā)發(fā)生的可能性性；另一方面面，通過強化化隱患排查，分分析其規(guī)律特特點，相應查查找風險辨識識的遺漏與缺缺失，查找風風險管控措施施的薄弱環(huán)節(jié)節(jié)，進而完善善風險分級管管控制度。6.11隱患排排查治理6.11.1建立立完善隱患排排查治理制度度本公司應應建立完善隱隱患排查治理理制度，逐漸漸建立并落實實從主要負責責人到每位從從業(yè)人員的隱隱患排查治理理和防控責任任制。并按照照有關規(guī)定組組織開展隱患患排查治理工工作，及時發(fā)發(fā)現并消除隱隱患，實行隱隱患閉環(huán)管理理。6.11.2隱患患排查本公司應依據有關關法律法規(guī)、標標準規(guī)范等，組組織制定各部部門、崗位、場場所、設備設設施的隱患排排查治理標準準或排查清單單，明確隱患患排查的時限限、范圍、內內容和要求，并并組織開展相相應的培訓。隱隱患排查的范范圍應包括所所有與生產經經營相關的場場所、人員、設設備設施和活活動，包括承承包商和供應應商等相關服服務范圍。本本公司應按照照有關規(guī)定，結結合安全生產產的需要和特特點，采用綜綜合檢查、專專業(yè)檢查、季季節(jié)性檢查、節(jié)節(jié)假日檢查、日日常檢查等不不同方式進行行隱患排查。對對排查出的隱隱患，按照隱隱患的等級進進行記錄，建建立隱患信息息檔案，并按按照職責分工工實施監(jiān)控治治理。組織有有關人員對本本本公司可能能存在的重大大隱患作出認認定，并按照照有關規(guī)定進進行管理。本本公司應將相相關方排查出出的隱患統一一納入本本公公司隱患管理理。6.11.3隱隱患治理本公司應根據隱患患排查的結果果，制定隱患患治理方案，對對隱患及時進進行治理。本本公司應按照照責任分工立立即或限期組組織整改一般般隱患。主要要負責人應組組織制定并實實施重大隱患患治理方案。治治理方案應包包括目標和任任務、方法和和措施、經費費和物資、機機構和人員、時時限和要求、應應急預案。本本公司在隱患患治理過程中中，應采取相相應的監(jiān)控防防范措施。隱隱患排除前或或排除過程中中無法保證安安全的，應從從危險區(qū)域內內撤出作業(yè)人人員，疏散可可能危及的人人員，設置警警戒標志，暫暫時停產停業(yè)業(yè)或停止使用用相關設備、設設施。6.11.4評評估驗收隱患治理理完成后，本本公司應按照照有關規(guī)定對對治理情況進進行評估、驗驗收。重大隱隱患治理完成成后，本公司司應組織本本本公司的安全全管理人員和和有關技術人人員進行驗收收或委托依法法設立的為安安全生產提供供技術、管理理服務的機構構進行評估。6.11.5信息息記錄、通報報和報送本公司應如實記錄錄隱患排査治治理情況，至至少每月進行行統計分析，及及時將隱患排排査治理情況況向從業(yè)人員員通報。本公公司應運用隱隱患自查、自自改、自報信信息系統，通通過信息系統統對隱患排査査、報告、治治理、銷賬等等過程進行電電子化管理和和統計分析，并并按照當地安安全監(jiān)管部門門和有關部門門的要求，定定期或實時報報送隱患排查查治理情況。6.12雙重預預防機制運行行評估組織外部技術專家家、本公司內內部技術人員員和一線員工工，至少每年年對本公司雙雙重預防機制制運行情況進進行評估，及及時修正發(fā)現現問題和偏差差，確保雙重重預防機制不不斷完善，持持續(xù)保持有效效運行。重點點評估以下方方面內容：是否按計劃有效開開展；是否符合本本公司司實際情況；；是否取得實際效果果；體系文件是否健全全完善等。6.13持續(xù)改改進6.13.1定定期更新本公司應應根據實際情情況，每三年年至少進行一一次全面的危危險源辨識和和風險評價工工作，以有效效管控風險。除除此之外，當當出現以下情情況時，應當當重新開展風風險評估：a)法規(guī)、標準等等增減、修訂訂變化所引起起風險程度的的改變；b)本公司生產工工藝流程和關關鍵設備設施施發(fā)生變更；；c)本公司組織機機構發(fā)生重大大調整；d)本公司發(fā)生傷傷亡事故；e)當危險源辨識識與評價f)知識或方法有有所進步認為為有必要時。本公司應根據風險險再評估結論論，每三年至至少更新一次次風險清單、事事故隱患清單單、安全風險險圖。6.13.2體體系間的融合合引導本公司將安全全生產標準化化創(chuàng)建工作與與安全風險辨辨識、評估、管管控，以及隱隱患排查治理理工作有機結結合起來，在在安全生產標標準化體系的的創(chuàng)建、運行行過程中開展展安全風險辨辨識、評估、管管控和隱患排排查治理。督督促本公司強強化安全生產產標準化創(chuàng)建建和年度自評評，根據人員員、設備、環(huán)環(huán)境和管理等等因素變化，持持續(xù)進行風險險辨識、評估估、管控與更更新完善，持持續(xù)開展隱患患排查治理，實實現雙重預防防機制的持續(xù)續(xù)改進。已經經開展安全生生產標準化創(chuàng)創(chuàng)建的本公司司應按照《本本公司安全生生產標準化基基本規(guī)范》（GGB/T333000--2016）要要求，補充雙雙重預防機制制建設內容；；未開展安全全生產標準化化創(chuàng)建的本公公司應按照基基本規(guī)范要求求，結合本手手冊，全面開開展安全生產產標準化創(chuàng)建建及雙重預防防機制建設。7.責任要求本公司是雙重預防防機制建設的的主體，應主主動開展雙重重預防機制建建設工作。積積極發(fā)揮行業(yè)業(yè)組織、保險險機構在本公公司雙重預防防機制建設中中的作用，將將保險費率與與本公司安全全風險管控狀狀況、HYPERLINK"/s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rAFBPAnLm1u-myD3PyRL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6