隱患排查及各種檢查表

安全標(biāo)準(zhǔn)化八、隱患排查與治理XXXXXX有限公司目錄序號(hào)1文件名稱(chēng)安全檢查與隱患治理管理制度2自評(píng)管理制度3安全檢查計(jì)劃與實(shí)施方案4安全檢查形式和安全檢查的內(nèi)容5綜合性安全檢查表6專(zhuān)業(yè)性安全檢查表7季節(jié)性安全檢查表8節(jié)假日安全檢查表9安全隱患評(píng)估、分級(jí)、登記情況臺(tái)帳10安全檢查隱患整改通知單11安全檢查隱患整改回復(fù)單12安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案13安全檢查隱患整改/驗(yàn)收臺(tái)賬14安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核記錄15日常性安全檢查表2/23PAGEPAGE7/23安全檢查與隱患治理管理制度目的進(jìn)行危害識(shí)別，查找不安全因素和不安全行為，提出消除或控制不安全因素的方法和糾正不安全行為的措施，確保有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度得到落實(shí)執(zhí)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有部門(mén)的生產(chǎn)、服務(wù)等活動(dòng)。職責(zé)帳、記錄的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)審查裝置開(kāi)停工方案中安全方案的可行性；有關(guān)消防氣防法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查裝置生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行情況；工藝技術(shù)安全檢材的狀況。安全檢查內(nèi)容安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場(chǎng)安全檢查兩部分。安全管理檢查主要內(nèi)容：工作情況的記錄、安全委員會(huì)工作會(huì)議紀(jì)要（錄）等；情況；安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等；育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育，以及特殊作業(yè)的安全技術(shù)教育是否達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)安全檢查主要內(nèi)容準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)，是否存在隱患；真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；是否落實(shí)。安全檢查形式安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查等形式。綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面檢查，公司每季度組織檢查一次；生產(chǎn)裝置每月組織一次。日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及公司工藝、設(shè)備、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)解決，并做好記錄。專(zhuān)項(xiàng)檢查專(zhuān)項(xiàng)安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專(zhuān)業(yè)性安全檢查。為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。節(jié)日前檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。專(zhuān)業(yè)性檢查主要是對(duì)壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車(chē)輛等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)檢查，以及裝置開(kāi)、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。檢查要求安全檢查應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，必要時(shí)編制安全檢查表，按照安全檢查表科學(xué)、規(guī)范地開(kāi)展檢查活動(dòng)。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，做好安全檢查總結(jié)。對(duì)查出的隱患和問(wèn)題，檢查組應(yīng)提交《隱患整改通知單》。對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)立即落實(shí)整改，暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)納入計(jì)劃，落實(shí)整改。安全隱患整改安全檢查查出的安全隱患要高度重視，要定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，并且要簽字確認(rèn)。對(duì)于沒(méi)按要求和期限整改的隱患，發(fā)生的任何安全事故，由整改負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。對(duì)于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實(shí)不能按期整改完的，必須在期限前2天內(nèi)將原因書(shū)面報(bào)安全員。對(duì)于無(wú)力解決的應(yīng)采取有效的防范措施并上報(bào)政府有關(guān)部門(mén)。安全檢查落實(shí)對(duì)安全員下發(fā)的所有《安全隱患整改通知單》班組要保存完整。全員下發(fā)的安全隱患整改通知單》2天內(nèi)將落實(shí)措施填寫(xiě)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》報(bào)安全員。安全員要對(duì)安全隱患整改落實(shí)情況予以驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收整改結(jié)果。相關(guān)考核沒(méi)按規(guī)定次數(shù)和規(guī)定內(nèi)容組織檢查的，每少一次扣相關(guān)責(zé)任人 60元。對(duì)檢查的內(nèi)容不按規(guī)定給予考核的，每項(xiàng)次扣相關(guān)責(zé)任人60元。對(duì)檢查的內(nèi)容不按要求進(jìn)行記錄的，每次扣扣相關(guān)責(zé)任人60元。以上規(guī)定的各類(lèi)安全檢查實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制。各類(lèi)檢查設(shè)專(zhuān)用檢查記錄臺(tái)帳，檢查人員在記錄上進(jìn)行親自簽字。無(wú)檢查記錄和代簽字的每出現(xiàn)一次分別扣扣相關(guān)責(zé)任人60元。安全隱患未按期整改的，每處扣150元。未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣60元。在工作落實(shí)中有弄虛作假的，每次扣300元。以上考核未涉及到的不符合要求的內(nèi)容，每處（次）60-300元。安全檢查計(jì)劃與實(shí)施方案實(shí)施，有利于健全完善安全檢查制度，使安全檢查的組織、職責(zé)、類(lèi)與實(shí)施方案。一、安全檢查的目的任務(wù)與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)的安全。二、安全檢查的形式與內(nèi)容公司按安全檢查計(jì)劃，定期或不定期開(kāi)展安全綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。1、總經(jīng)理每季度組織一次綜合性安全檢查。2、兼職安全員每天進(jìn)行一次安全巡查。32次。氣裝置、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的《安全檢查表》逐項(xiàng)檢查，并與責(zé)任制掛鉤。安全檢查形式主要有綜合檢查、日常檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查等，這些檢查可以是定期也可以是不定期的。綜合檢查要以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面檢查。應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查。專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)分別由各專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行，每年不少于2次。季節(jié)性檢查春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍、防滑為重點(diǎn)。日常檢查主要是對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有關(guān)職能部門(mén)解決。進(jìn)行安全檢查。做到：檢查有標(biāo)準(zhǔn)、有記錄、有糾正、有反饋、有考核。四、安全檢查的隱患整改安全檢查所查出的隱患要進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時(shí)整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。1、安全檢查查出的隱患，由安全員向有關(guān)班組或人員下達(dá)《隱患整改通知單》，并明確整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來(lái)源及期限、完成時(shí)間。對(duì)不具備整改條件的隱患，公司將采取應(yīng)急防范措施，并納入公司計(jì)劃，安排資金解決。安全員應(yīng)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2、對(duì)上級(jí)檢查出的隱患，由安全員負(fù)責(zé)落實(shí)到整改崗位和整改人員，并跟蹤驗(yàn)證，然后將整改結(jié)果逐一列出向上級(jí)部門(mén)反饋和匯報(bào)。五、安全檢查的績(jī)效考核公司建立檢查績(jī)效考核制度。公司每年12月對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核。公司制訂和實(shí)施安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度和安全檢查績(jī)效考核制度，獎(jiǎng)勵(lì)正確積極的安全行為，懲處麻痹疏忽的不安全行為，確保企業(yè)安全、持續(xù)發(fā)展。0一三年七月十八日安全檢查形式和安全檢查的內(nèi)容一、安全檢查形式檢查類(lèi)別

檢查時(shí)間和頻次

參加人員職務(wù)級(jí)別

檢查項(xiàng)目綜合檢查

公司級(jí)檢查

每季一次d

總經(jīng)理、生產(chǎn)廠危險(xiǎn)源監(jiān)管，隱患排查整改長(zhǎng)、安全員 各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)日常 每天一檢查

安全員

情況等專(zhuān)業(yè)檢查

六月底和十二月底每年二次

電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、公司建安全員、專(zhuān)業(yè)人員筑、運(yùn)輸車(chē)輛、安全裝置、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位季節(jié)檢查節(jié)假日檢

安全生產(chǎn)領(lǐng)

每季上旬每年四次

長(zhǎng)、安全員、

防火防爆、防暑降溫、防塵防毒、防雨防洪、防凍保暖、防滑防雷等安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資查 導(dǎo)小組辦公法定節(jié)假日前一室二、安全檢查的內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查文本資料

安全員

準(zhǔn)備、備用設(shè)備1、現(xiàn)場(chǎng)違章操作：查制訂的安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。2、防護(hù)用品穿戴：查勞動(dòng)防護(hù)用品管理和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。3況。4致?，F(xiàn)場(chǎng)8/23PAGEPAGE12/231、現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍：現(xiàn)場(chǎng)違反設(shè)備安全操作規(guī)程的典型表現(xiàn)：任意拆除設(shè)備（施）的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置的；設(shè)備（施）超速、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行；供料或送料速度過(guò)快；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，跨越、觸摸或擦拭運(yùn)動(dòng)部位；調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時(shí)未切斷電源，測(cè)量工件時(shí)未停時(shí)；用手代替工具操作；在危險(xiǎn)區(qū)域逗留；高空作業(yè)時(shí)，任意擲扔物件；檢修電氣設(shè)備（施）時(shí)未停電、驗(yàn)電、接地及持牌操作；其他不遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程者?，F(xiàn)場(chǎng)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的典型表現(xiàn)：未經(jīng)三級(jí)安全教育上崗作業(yè)；特種設(shè)備未經(jīng)法定單位定期檢驗(yàn)；非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；未按規(guī)定放置、堆垛材料、制品及工具；工作前未檢查設(shè)備（施）或設(shè)備（施）便進(jìn)行操作；規(guī)定；危險(xiǎn)作業(yè)未經(jīng)審批或雖經(jīng)審批，但安全措施未落實(shí)；危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，監(jiān)護(hù)措施未落實(shí)及未設(shè)置警戒區(qū)域或未掛警示牌；發(fā)現(xiàn)隱患未排除、報(bào)告、冒險(xiǎn)作業(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品或使用工具的典型表現(xiàn)：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)穿高跟鞋、涼鞋或拖鞋；赤腳等，以及其他不安全裝束；未戴工作帽進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；戴手套或未扣袖口操作旋轉(zhuǎn)機(jī)器；高處作業(yè)或在有墜落物體下方交叉作業(yè)時(shí)未戴安全帽；高處作業(yè)時(shí)未按規(guī)定使用安全帶或采取可靠安全措施；特種作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品（按規(guī)定穿戴勞保用品）。車(chē)間作業(yè)環(huán)境定置擺放車(chē)間實(shí)行定置擺放a、定置管理工作的原則是：1）要有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量；要有利于促進(jìn)生產(chǎn)、提高工作效率；要有利于安全生產(chǎn)；要有利于降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；要有利于充分使用生產(chǎn)場(chǎng)地，發(fā)揮生產(chǎn)能力；要有利于定置物的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。b、定置擺放，按人與物在生產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合程度分為：A用的工具、設(shè)備等。B化為A類(lèi)。C待清理的狀態(tài)。按A、B、C分類(lèi)擺放，經(jīng)常整理A類(lèi)，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)B類(lèi)，清除C類(lèi)。不得有突出銳邊物品。a、根據(jù)作業(yè)方法、物品性質(zhì)、特點(diǎn)和使用頻率等情況，確定存放位置：使用頻率高，即經(jīng)常使用的工具、物品放在附近；不常用的東西應(yīng)整齊地放入箱、柜或物品架上；很少用的東西應(yīng)入進(jìn)公用箱、柜內(nèi)，由專(zhuān)人妥善保管；推車(chē)等簡(jiǎn)單搬運(yùn)工具應(yīng)明確規(guī)定放置地點(diǎn)（點(diǎn)）；b、按下列原則確定物品的放置方式：品要擠壓住，長(zhǎng)物要放倒；的三倍；放物品的場(chǎng)所應(yīng)懸掛標(biāo)牌，寫(xiě)放放置物品的名稱(chēng)和要求；c、擺放整齊，平穩(wěn)可靠：1）做到定置定位、分類(lèi)擺放；2）平穩(wěn)可靠是指無(wú)跑冒滴漏。車(chē)間通道。路面平坦，無(wú)積油積水，無(wú)絆腳物。5%。2.5m，懸掛物應(yīng)牢固可靠。作業(yè)區(qū)域地面狀況1）2）地面無(wú)積水、積油或垃圾雜物，地面應(yīng)做到定期清掃。3）樓梯階應(yīng)完好，牢固且防滑。消防器材與消防物料準(zhǔn)備所有消防器材完好，且錄敏可靠。消防設(shè)施、重點(diǎn)防火部位均有明顯的消防安全標(biāo)志。各處消防物料準(zhǔn)備應(yīng)充足，有效。隱患整改管理1）做到“四定”，（即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限）。隱患整改根據(jù)整改臺(tái)賬對(duì)已完成的整改項(xiàng)目到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確定。面向上級(jí)主管部門(mén)和安監(jiān)局報(bào)告。管部門(mén)，重大隱患整改情況由安全主管匯總和存檔?？?jī)效考核管理1）2）效考核，由總經(jīng)理主持，生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。的考核項(xiàng)目中進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容：①《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理》是否每年進(jìn)行一次修訂更新。②根據(jù)新情況、新形勢(shì)要求，是否提出有效的便于操作的改進(jìn)計(jì)劃。③各級(jí)管理人員是否能獲取新的有效版本。PAGEPAGE17/23綜合性安全檢查表被檢查部門(mén)被檢查部門(mén)存在問(wèn)題整改措施完成時(shí)間驗(yàn)收人簽字時(shí)間檢查人員：整改責(zé)任人：驗(yàn)收人：專(zhuān)業(yè)性安全檢查表序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況112公司內(nèi)警示標(biāo)志、安全須知、告知牌等是否完整準(zhǔn)確設(shè)備維修、施工、吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有警戒設(shè)置和安全標(biāo)志3生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度落實(shí)情況4生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)情況5關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位領(lǐng)導(dǎo)干部安全承包情況6公司內(nèi)道路限速、限高情況7三級(jí)動(dòng)火作業(yè)申報(bào)情況8空間作業(yè)許可辦理情況9破土作業(yè)許可情況10吊裝作業(yè)許可情況1112消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況危險(xiǎn)源區(qū)監(jiān)管情況整改措施責(zé)任人驗(yàn)收人檢查人員：驗(yàn)收人：季節(jié)性安全檢查表序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1春季防雷、防靜電、防凍害情況及防雷檢測(cè)。2夏季員工防暑降溫情況，生產(chǎn)、生活區(qū)防風(fēng)防汛情況。3夏、秋季防止員工下河、塘、庫(kù)、洗澡淹溺情況。4冬季防火災(zāi)、爆炸、中毒、凍害情況。5春夏員工防電、中暑、防工傷、防滑、防車(chē)禍措施。6寒冷天氣設(shè)備保暖情況。7跑冒滴漏情況。整改措施責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗(yàn)收人：日常性安全檢查表（倉(cāng)庫(kù)）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況檢查時(shí)間檢查人1是否儲(chǔ)存在規(guī)定地點(diǎn)2包裝是否完好，有無(wú)泄漏3有無(wú)禁忌物混儲(chǔ)現(xiàn)象4是否超過(guò)規(guī)定儲(chǔ)存量5溫濕度6安全、消防應(yīng)急設(shè)施是否完好7通道是否暢通8標(biāo)識(shí)是否完好9現(xiàn)場(chǎng)是否有雜物、是否干凈10其它異常情況整改措施責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗(yàn)收人：節(jié)假日安全檢查表節(jié)假日包括：春節(jié)、端午、中秋、國(guó)慶檢查時(shí)間檢查時(shí)間檢查情況整改措施責(zé)任人責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗(yàn)收人：安全隱患評(píng)估、分級(jí)、登記情況臺(tái)帳安全隱患評(píng)估、分級(jí)、登記情況臺(tái)帳隱患等級(jí)評(píng)估、分級(jí)序號(hào)排查日期隱患概況隱患部位整改L S R等級(jí)措施投入資金整改負(fù)責(zé)人123456789安全隱患評(píng)估、分級(jí)、登記情況臺(tái)帳注明:每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析.安全檢查隱患整改通知單被檢單位： 安檢（）號(hào)序號(hào)隱序號(hào)隱患內(nèi)容整改期限完成時(shí)間備注安全檢查隱患整改回復(fù)單安檢 號(hào)隱患整改通知單所列項(xiàng)目整改完畢，請(qǐng)予驗(yàn)收。附：整改情況如下：整改單位（章） 負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日20/23PAGEPAGE23/23安全檢