某咨詢－XX公司績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告課件

xxxx績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告xxxx績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告某咨詢－XX公司績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖提高凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)公司、昌順公司公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.3.11.3.21.3.3財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖提高凈資產(chǎn)關(guān)鍵成財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))1.1.1增加老產(chǎn)品的銷售收入當(dāng)期銷售收入增加銷售收入1.1.11.1.1.1來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自直銷客戶的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入增加新產(chǎn)品的銷售收入1.1.1.2昌順公司昌順公司、技術(shù)開發(fā)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自直銷客戶的銷售收入昌順公司、技術(shù)開發(fā)部昌順公司、技術(shù)開發(fā)部昌順公司昌順公司昌順公司財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))1.1.1財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤控制和降低庫存跌價(jià)損失控制和降低人員成本庫存跌價(jià)損失率管理人員成本率1.1.21.1.2.1主要負(fù)責(zé)部門控制與降低研發(fā)成本新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制和降低營銷費(fèi)用控制和降低制造成本1.1.2.4關(guān)鍵成功因素1.1.2.2.11.1.2.4.11.1.2.5昌順公司物流管理部各職能部門分廠、生產(chǎn)管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)控制和降低存貨費(fèi)用成本1.1.2.2控制與降低銷售費(fèi)用1.1.2.1.1控制和降低管理費(fèi)用1.1.2.3銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率控制和降低研發(fā)成本控制與降低市場(chǎng)費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用貢獻(xiàn)率1.1.2.1.2預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率加強(qiáng)預(yù)算管理成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率1.1.2.3.1控制與降低物流成本物流成本率1.1.2.2.2昌順公司物流管理部控制和降低人員成本直接人員成本率1.1.2.3.2人力資源部、各職能部門控制和降低生產(chǎn)成本1.1.2.5.1控制和降低采購成本直接成本與預(yù)算的差異率采購計(jì)劃成本和實(shí)際成本的差異率制造費(fèi)用與預(yù)算的差異率分廠、生產(chǎn)管理部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部技術(shù)開發(fā)部分廠、生產(chǎn)管理部1.1.2.4.21.1.2.4.3財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率加速庫存的周轉(zhuǎn)率加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.21.2.1提高投資收益率加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率1.2.3關(guān)鍵成功因素1.2.2.11.2.2.21.2.3.1加速運(yùn)營資本的周轉(zhuǎn)率1.2.2財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)審計(jì)部、采購部門，物流管理部財(cái)務(wù)部門投資收益率財(cái)務(wù)審計(jì)部、新業(yè)務(wù)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖增加客戶價(jià)值和盈利水平提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果22.12.22.32.4關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門品牌市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司昌順公司、綜合管理部昌順公司、綜合管理部昌順公司、綜合管理部昌順公司客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖增加客戶價(jià)值和盈利客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門昌順公司提高市場(chǎng)份額關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額提高客戶的平均利潤水平目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額每個(gè)客戶的平均利潤貢獻(xiàn)率關(guān)鍵成功因素保留老客戶發(fā)展新客戶2.1.12.1.32.1.1.12.1.1.22.1老客戶的銷售額比例關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)新客戶的數(shù)量昌順公司昌順公司昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高分銷商的滿意度分銷商滿意度2.2.1提高經(jīng)銷商拜訪水平2.2.1.1經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門客戶流失率及時(shí)向分銷商供貨2.2.1.2昌順公司、區(qū)域經(jīng)理提高直接客戶滿意度使用直接客戶滿意度2.2.2降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù)及時(shí)反饋客戶提出的意見2.2.2.12.2.2.2產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率提高直接客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度新產(chǎn)品客戶滿意度對(duì)分銷商反饋的響應(yīng)分銷商反饋響應(yīng)率昌順公司昌順公司昌順公司、物流管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)客戶流失率2.2.1.1.12.2.1.1.22.2.1.1.3經(jīng)銷商流失數(shù)量經(jīng)銷商l流失率2.2.1.2.1直接客戶流失數(shù)量直接客戶l流失率2.2.2.2.1昌順公司昌順公司、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部昌順公司、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司向直接客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率及時(shí)向直接客戶供貨昌順公司、物流管理部2.2.2.1.12.2.2.1.22.2.2.1.32.2.2.1.42.2.2.1.5客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高分銷商的客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平品牌認(rèn)知度品牌市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門昌順公司公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)昌順公司綜合管理部綜合管理部綜合管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司綜合管理部、昌順公司客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))建立良好的企內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善公司的流程和制度提高職能管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率33.13.23.33.43.63.5關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成提高員工工作水平提高渠道拓展水平3.83.9員工出勤率新渠道拓展數(shù)量人均利潤率人均銷售收入3.7提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度3.10流程自動(dòng)化比率提高生產(chǎn)控制水平3.11綜合管理部、各部門綜合管理部人力資源部、各職能部門、分廠昌順公司、昌順公司綜合管理部昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高內(nèi)部營運(yùn)效內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售新品開發(fā)上市的數(shù)量市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開發(fā)的效率提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平3.1.3技術(shù)開發(fā)部、昌順公司、生產(chǎn)部門技術(shù)開發(fā)部部技術(shù)開發(fā)部技術(shù)開發(fā)部昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高技術(shù)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.33.3.13.3.23.3.3銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門采購訂單按時(shí)完成率采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率供應(yīng)商檔案資料完備率ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果昌順公司提高庫存管理水平，減少倉儲(chǔ)損失3.3.4減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率3.3.53.3.6庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率倉儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過期的倉儲(chǔ)產(chǎn)品金額運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合同管理差錯(cuò)率核心指標(biāo)一般指標(biāo)采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部質(zhì)量管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部昌順公司昌順公司昌順公司昌順公司內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高供應(yīng)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門昌順公司提高客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式3.4.1維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通3.4.23.4.3統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞昌順公司昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能管理水平3.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好重要檔案的管理工作及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng)3.6.13.6.23.6.3人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度法律服務(wù)滿意度檔案管理及時(shí)、正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率B人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)招聘成功率提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性3.6.4財(cái)務(wù)報(bào)表正確率財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部審計(jì)服務(wù)滿意度人力資源部綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合管理部綜合管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能管理水平3.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理3.6.6有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量3.6.7審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相符率內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率B提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性3.6.5財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部、物流管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部、物流管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部定期盤點(diǎn)完成率加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能3.6.8總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高生產(chǎn)控制水平3.10提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平提高產(chǎn)能利用水平3.10.13.10.2生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率產(chǎn)能利用率生產(chǎn)管理部、分廠生產(chǎn)管理部、分廠產(chǎn)品合格品率分廠、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部提高產(chǎn)品質(zhì)量水平3.10.3內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高員工技能和滿意度持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化提高員工滿意度加強(qiáng)知識(shí)共享水平員工技能提升率企業(yè)文化評(píng)分員工滿意度44.14.24.34.4核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門人力資源部／各部門綜合管理部人力資源部綜合管理部知識(shí)共享水平打分學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高員工技能學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))持續(xù)提高員工技能水平積極創(chuàng)建企業(yè)文化員工技能提升率企業(yè)文化評(píng)分員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)培訓(xùn)組織和課程滿意度提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)組織有效的培訓(xùn)創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量4.14.24.1.14.1.24.1.34.2.14.2.2核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高員工滿意度員工滿意度員工流失率員工挽留率減少員工流失，留住優(yōu)秀員工視員工的意見和建議4.34.3.14.3.2意見和建議體系的實(shí)施完成率加強(qiáng)知識(shí)共享水平知識(shí)共享水平打分有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù)提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水平4.44.4.1各部門知識(shí)被有效利用的頻率提高知識(shí)利用水平4.4.2績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率加強(qiáng)員工績(jī)效體系的制定4.1.4人力資源部、各部門人力資源部、各部門人力資源部、各部門綜合管理部綜合管理部綜合管理部人力資源部人力資源部人力資源部各部門學(xué)習(xí)和成長方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))持續(xù)提xxxx績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告xxxx績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告某咨詢－XX公司績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖提高凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)公司、昌順公司公司、財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.3.11.3.21.3.3財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖提高凈資產(chǎn)關(guān)鍵成財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))1.1.1增加老產(chǎn)品的銷售收入當(dāng)期銷售收入增加銷售收入1.1.11.1.1.1來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自直銷客戶的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入增加新產(chǎn)品的銷售收入1.1.1.2昌順公司昌順公司、技術(shù)開發(fā)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入來自直銷客戶的銷售收入昌順公司、技術(shù)開發(fā)部昌順公司、技術(shù)開發(fā)部昌順公司昌順公司昌順公司財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))1.1.1財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤控制和降低庫存跌價(jià)損失控制和降低人員成本庫存跌價(jià)損失率管理人員成本率1.1.21.1.2.1主要負(fù)責(zé)部門控制與降低研發(fā)成本新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制和降低營銷費(fèi)用控制和降低制造成本1.1.2.4關(guān)鍵成功因素1.1.2.2.11.1.2.4.11.1.2.5昌順公司物流管理部各職能部門分廠、生產(chǎn)管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)控制和降低存貨費(fèi)用成本1.1.2.2控制與降低銷售費(fèi)用1.1.2.1.1控制和降低管理費(fèi)用1.1.2.3銷售費(fèi)用率人均銷售費(fèi)用率控制和降低研發(fā)成本控制與降低市場(chǎng)費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用貢獻(xiàn)率1.1.2.1.2預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率加強(qiáng)預(yù)算管理成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率1.1.2.3.1控制與降低物流成本物流成本率1.1.2.2.2昌順公司物流管理部控制和降低人員成本直接人員成本率1.1.2.3.2人力資源部、各職能部門控制和降低生產(chǎn)成本1.1.2.5.1控制和降低采購成本直接成本與預(yù)算的差異率采購計(jì)劃成本和實(shí)際成本的差異率制造費(fèi)用與預(yù)算的差異率分廠、生產(chǎn)管理部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部技術(shù)開發(fā)部分廠、生產(chǎn)管理部1.1.2.4.21.1.2.4.3財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率加速庫存的周轉(zhuǎn)率加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.21.2.1提高投資收益率加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率1.2.3關(guān)鍵成功因素1.2.2.11.2.2.21.2.3.1加速運(yùn)營資本的周轉(zhuǎn)率1.2.2財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)審計(jì)部、采購部門，物流管理部財(cái)務(wù)部門投資收益率財(cái)務(wù)審計(jì)部、新業(yè)務(wù)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖增加客戶價(jià)值和盈利水平提高市場(chǎng)份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果22.12.22.32.4關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門品牌市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司昌順公司、綜合管理部昌順公司、綜合管理部昌順公司、綜合管理部昌順公司客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖增加客戶價(jià)值和盈利客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門昌順公司提高市場(chǎng)份額關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額提高客戶的平均利潤水平目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額每個(gè)客戶的平均利潤貢獻(xiàn)率關(guān)鍵成功因素保留老客戶發(fā)展新客戶2.1.12.1.32.1.1.12.1.1.22.1老客戶的銷售額比例關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)新客戶的數(shù)量昌順公司昌順公司昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))主要負(fù)責(zé)部門客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高分銷商的滿意度分銷商滿意度2.2.1提高經(jīng)銷商拜訪水平2.2.1.1經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門客戶流失率及時(shí)向分銷商供貨2.2.1.2昌順公司、區(qū)域經(jīng)理提高直接客戶滿意度使用直接客戶滿意度2.2.2降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù)及時(shí)反饋客戶提出的意見2.2.2.12.2.2.2產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率提高直接客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度新產(chǎn)品客戶滿意度對(duì)分銷商反饋的響應(yīng)分銷商反饋響應(yīng)率昌順公司昌順公司昌順公司、物流管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)客戶流失率2.2.1.1.12.2.1.1.22.2.1.1.3經(jīng)銷商流失數(shù)量經(jīng)銷商l流失率2.2.1.2.1直接客戶流失數(shù)量直接客戶l流失率2.2.2.2.1昌順公司昌順公司、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部昌順公司、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門昌順公司向直接客戶供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率及時(shí)向直接客戶供貨昌順公司、物流管理部2.2.2.1.12.2.2.1.22.2.2.1.32.2.2.1.42.2.2.1.5客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高分銷商的客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平品牌認(rèn)知度品牌市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門昌順公司公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)昌順公司綜合管理部綜合管理部綜合管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司綜合管理部、昌順公司客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))建立良好的企內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善公司的流程和制度提高職能管理水平公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率33.13.23.33.43.63.5關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成提高員工工作水平提高渠道拓展水平3.83.9員工出勤率新渠道拓展數(shù)量人均利潤率人均銷售收入3.7提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度3.10流程自動(dòng)化比率提高生產(chǎn)控制水平3.11綜合管理部、各部門綜合管理部人力資源部、各職能部門、分廠昌順公司、昌順公司綜合管理部昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖提高內(nèi)部營運(yùn)效內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售新品開發(fā)上市的數(shù)量市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開發(fā)的效率提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平3.13.23.1.13.1.23.2.1關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門新產(chǎn)品開發(fā)周期新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平3.1.3技術(shù)開發(fā)部、昌順公司、生產(chǎn)部門技術(shù)開發(fā)部部技術(shù)開發(fā)部技術(shù)開發(fā)部昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)昌順公司內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高技術(shù)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.33.3.13.3.23.3.3銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門采購訂單按時(shí)完成率采購質(zhì)量檢驗(yàn)合格率供應(yīng)商檔案資料完備率ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果昌順公司提高庫存管理水平，減少倉儲(chǔ)損失3.3.4減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率3.3.53.3.6庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率倉儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過期的倉儲(chǔ)產(chǎn)品金額運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率銷售訂單數(shù)量完成率銷售訂單時(shí)間完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合同管理差錯(cuò)率核心指標(biāo)一般指標(biāo)采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部采購供應(yīng)部、進(jìn)出口部質(zhì)量管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部物流管理部昌順公司昌順公司昌順公司昌順公司內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高供應(yīng)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門昌順公司提高客戶關(guān)系管理3.4保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式3.4.1維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通3.4.23.4.3統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶檔案資料完備率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞昌順公司昌順公司核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))關(guān)鍵成功內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能管理水平3.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好重要檔案的管理工作及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng)3.6.13.6.23.6.3人力資源服務(wù)滿意度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度法律服務(wù)滿意度檔案管理及時(shí)、正確率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率B人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)招聘成功率提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性3.6.4財(cái)務(wù)報(bào)表正確率財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部審計(jì)服務(wù)滿意度人力資源部綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合管理部綜合管理部核心指標(biāo)一般指標(biāo)內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))提高職能內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因