ISO27001：2022年內(nèi)部審核計劃

【內(nèi)部審核打算】【內(nèi)部審核打算】F4-D-總經(jīng)辦-009-V1.0內(nèi)部審核打算檢查體系的掌握目標(biāo)、掌握措施、過程和規(guī)程是否符合GB/T22080-2022/ISO/IEC27001:2022和相關(guān)法律法規(guī)的要求，是否符合審核目的 已確定的信息安全/IT效勞治理的要求，是否得到有效實施和保持，是否按預(yù)期執(zhí)行。審核依據(jù)審核范圍

的法律法規(guī)。云呼叫中心軟件平臺的開發(fā)及運維、營銷大數(shù)據(jù)效勞、呼叫中心外包業(yè)務(wù)；物理范圍：XXXXXXXXXXX中心XXXXX支撐業(yè)務(wù)活動的文檔、數(shù)據(jù)、軟硬件系統(tǒng)、人員及支持性第三方效勞等全部信息資產(chǎn)；組織范圍：公司體系掩蓋的全部部門。審核日期 2022年10月24日~2022年10月25日審核組組長審核狀況通報審核狀況通報2022102516：00－16：30末次會議2022102516：30－17：00制表人：制表日期:20221023批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期::202210231、在內(nèi)審實施中各部門要協(xié)作內(nèi)審人員進展內(nèi)審工作；備注2、在內(nèi)審實施中要避開言語沖突的發(fā)生；3、內(nèi)審員對審核結(jié)果要準(zhǔn)時記錄(無論是否符合)。4、注：*為主審人員【內(nèi)部審核打算】F4-D-總經(jīng)辦-009-V1.0【內(nèi)部審核打算】F4-D-總經(jīng)辦-009-V1.0內(nèi)部公開內(nèi)部公開39頁審核時間審核時間審核部門/工程重點審核組成員09:15-09:30首次會議介紹內(nèi)審打算及安排全體審核員及各部門領(lǐng)導(dǎo)09:30-10:00信息安全治理領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理:手冊及體系的實施狀況0，A5;A6102410:00-12:00總經(jīng)辦A13.2、A16重點程序：《信息資產(chǎn)分類分級治理制度》《訪問控制治理程序《防病毒及惡意軟件治理規(guī) 潘娟息安全大事治理規(guī)定》審核日程安排10:00-12:0010:00-12:00財務(wù)部重點程序：安全大事治理規(guī)定》王江，肖保全13:30-15:30

A12、A13.2、A16重點程序：大事治理規(guī)定

王江，周蓮芳A13.2、A16重點程序：13:30-15:30 人力資源部 《勞動合同《員工崗位職責(zé)《人力資源《信息安全大事治理規(guī)定》條款：A8,A11.2、A12、A13.2、A15、A16重點程序：

夏朝杰13:30-15:30 商務(wù)選購部 《硬件資產(chǎn)分級治理制度》《信息安全事 李建軍，張懿婧全大事治理規(guī)定》1025

10:00-12:00 銷售部

A13.2、A16條款：A5、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A16、A17重點程序：

夏朝杰，張懿婧10:00-12:00

《訪問掌握制度《訊鳥效勞器安全治理 ，程雪標(biāo)準(zhǔn)《訊鳥效勞器安全治理標(biāo)準(zhǔn)《密程序》A16重點程序：《信息資產(chǎn)分類分級治理制度13:30-15:30 產(chǎn)品部 治理程序《防病毒及惡意軟件治理規(guī)定》齊剛，李妍安全大事治理規(guī)定》A14、A16、A17重點程序：13:30-15:30 研發(fā)部 ，開發(fā)及維護治理制度、

于波，劉健條款：A8,A9、A11.1、A11.2、A12.1、A12.3、A12.6、A13.2、A14.3、A16重點程序：13:30-15:3