金泉通航融資商業(yè)計(jì)劃書16年12月版課件

金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有1金泉通航

目錄CONTENTS1.投資概要

2.投資亮點(diǎn)

3.產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

4.公司介紹

5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

6.融資計(jì)劃廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航 目錄1.投資概要 2.投資亮點(diǎn)2

下一輪融資估值約為6億元人民幣廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航

本次融資概況

本輪融資規(guī)模

估值情況1.投資概要出讓15%的股份，融資3000萬(wàn)人民幣

公司估值2億元人民幣

預(yù)計(jì)2018年開放下一輪融資， 下一輪融資估值約為6億元人民幣金泉通航1.投資概要3A.有飛機(jī)（濱奧鉆石DA40D，飛機(jī)持續(xù)在飛，梅州市唯一能飛的通航公司）金泉通航

B.有土地（五華通用產(chǎn)業(yè)園、惠東航空小鎮(zhèn)、東莞航空小鎮(zhèn)）

C.有航線（正在運(yùn)營(yíng)8條旅游航線）

D.有金融（專業(yè)證券公司指導(dǎo)，鏈接資本市場(chǎng)）

E.合作機(jī)場(chǎng)（梅州機(jī)場(chǎng)、廣州機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)）

F.

采用PPP模式，政府補(bǔ)貼力度大，風(fēng)險(xiǎn)低

G.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一，董事長(zhǎng)有公司絕對(duì)控股權(quán)，且公司無(wú)債權(quán)債務(wù)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2.投資亮點(diǎn)A.有飛機(jī)（濱奧鉆石DA40D，飛機(jī)持續(xù)在飛，梅州市唯一能飛4金泉通航目前，我國(guó)有通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通航企業(yè)僅有281家

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航協(xié)通用航空分會(huì)

《中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告2015》廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有數(shù)據(jù)來(lái)源：通航資源網(wǎng)《2015中國(guó)內(nèi)地通航企業(yè)實(shí)力報(bào)告》3.產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)——通航產(chǎn)業(yè)迎來(lái)時(shí)代風(fēng)口政策鼓勵(lì)+社會(huì)需求+行業(yè)演進(jìn)，通航產(chǎn)業(yè)井噴態(tài)勢(shì)明顯金泉通航目前，我國(guó)有通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通航企業(yè)僅有281家5

金泉通航注：美國(guó)兩萬(wàn)個(gè)通用機(jī)場(chǎng)分布圖

注：中國(guó)400個(gè)

通用機(jī)場(chǎng)分布圖廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有過(guò)去：行業(yè)發(fā)展滯后，與國(guó)外對(duì)比差距懸殊未來(lái)：政策大力支持，行業(yè)發(fā)展空間巨大

《民航局：2015年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示：

2015年，我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)僅400余個(gè)

全行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)飛行僅77.93萬(wàn)小時(shí)

獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)僅281家

通用航空企業(yè)在冊(cè)航空器總數(shù)僅1904架 金泉通航過(guò)去：行業(yè)發(fā)展滯后，與國(guó)外對(duì)比差距懸殊6金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

2、省政府

3、市政府4、軍方

1、國(guó)家5、民航局（1）2010年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》（2）2014年11月23日，國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)發(fā)布《低空空

域使用管理規(guī)定》（3）2014年10月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：決定向地方政府下放通用機(jī)場(chǎng)審批權(quán)（4）2016年5月國(guó)務(wù)院38號(hào)文發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（1）2012年2月，廣東省人民政府發(fā)布《航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2）2012年，廣東省財(cái)政局頒布《通用航空發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（3）2014年12月，廣東省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加快廣東民航業(yè)發(fā)展意

見(jiàn)》（4）2015年，廣東省人民政府發(fā)布《通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》（1）

2013年12月，深圳市政府發(fā)布《深圳市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013—

2020年）》（2）2014年6月，深圳擬建通用航空機(jī)場(chǎng)，規(guī)劃新增16處直升飛機(jī)起降點(diǎn)

（1）2013年12月，中國(guó)人民解放軍總參謀部發(fā)布《通用航空飛行任務(wù)審批與

管理規(guī)定》

（2）2014年11月，國(guó)防部表示將從明年起允許私人飛機(jī)不需軍方批準(zhǔn)即可在

1000米以下的空域飛行（1）

2009年，中國(guó)民航局頒布《加快通用航空發(fā)展有關(guān)措施的通知》（2）

2011年，中國(guó)民航總局發(fā)布《中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有 2、省政府 1、國(guó)7金泉通航

政府大手筆規(guī)劃

國(guó)家38號(hào)文件明確指出，要求擴(kuò)大低

空空域開放，到2020年，建成

500個(gè)

以上通用機(jī)場(chǎng)，通用航空器達(dá)到

5000

架以上，拉動(dòng)投資1萬(wàn)億。廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

補(bǔ)貼力度空前建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)可以獲得財(cái)政補(bǔ)貼將近1個(gè)億；國(guó)防戰(zhàn)備軍民兼用建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)補(bǔ)助50%；

PPP模式推進(jìn)國(guó)家發(fā)改委明確以PPP模式推進(jìn)我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展。金泉通航 政府大手筆規(guī)劃 補(bǔ)貼力度空前 PPP模式推進(jìn)8金泉通航廣東省十三五規(guī)劃

廣東省未來(lái)五年增加18個(gè)通用機(jī)場(chǎng)

金泉通航參與其中3個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航廣東省十三五規(guī)劃 廣東省未來(lái)五年增加18個(gè)通用機(jī)場(chǎng)9

4.公司介紹金泉通航

廣東金泉通用航空有限公司于2014年10月成立，

注冊(cè)資本

5000萬(wàn)元,

為梅州首家甲類通用航空公司。

金泉通航辦公大樓廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有現(xiàn)有機(jī)型（濱奧鉆

石DA40D）正在運(yùn)營(yíng)8條旅游航

線 4.公司介紹 金泉通航辦公大樓現(xiàn)有機(jī)型（濱奧鉆正在運(yùn)營(yíng)10金泉通航

廣東省梅州市首家甲類通用航空公司廣東省首家規(guī)劃上市的民營(yíng)通用航空公司

全國(guó)首家民營(yíng)通航企業(yè)參與投資建設(shè)通用

機(jī)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)園廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

三個(gè)首家彰顯行業(yè)地位金泉通航廣東省首家規(guī)劃上市的民營(yíng)通用航空公 全國(guó)首家民營(yíng)通航11

律師和審計(jì)師團(tuán)隊(duì)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

公司目前正積極籌備在新三板上市，預(yù)計(jì)時(shí)間表如下：

金泉通航

2018年03月遞交上

市申請(qǐng)及招股說(shuō)明書

2018年下半年實(shí)現(xiàn)

IPO上市

2017年06月份完成

股份改制2017年01月引入券商、因五華縣是貧困縣，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、證劵委對(duì)扶貧縣上市有不用排隊(duì)的政策 律師和審計(jì)師團(tuán)隊(duì) 公司目前正積極籌備在新三板上市，預(yù)計(jì)時(shí)12金泉通航

創(chuàng)始人背景

鄭金泉

董事長(zhǎng)1、廣東金泉通用航空有限公司董事長(zhǎng)/創(chuàng)始人2、鄭氏宗親國(guó)際總商會(huì)商務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

深圳市琴江文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)3、廣東梅州人，上世紀(jì)八十年代末深圳特區(qū)著名拓荒牛之一4、

2010年，國(guó)家開始加大對(duì)通用航空的支持力度，鄭金泉先生抓住機(jī)遇，

在梅州創(chuàng)辦了金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航 創(chuàng)始人背景4、2010年，國(guó)家開始加大對(duì)通用航13金泉通航運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心成員

林華壽

空域顧問(wèn)歷任空軍基地作戰(zhàn)中心航空管制主任

王建宏

機(jī)場(chǎng)顧問(wèn)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行專家

李寧金

總經(jīng)理曾在部隊(duì)接受飛行訓(xùn)練，

通航管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富

閆曉麗

通用機(jī)場(chǎng)副總經(jīng)理10年民航工作經(jīng)驗(yàn)

黎仕軍

運(yùn)行副總經(jīng)理空軍飛行員，飛

過(guò)6種機(jī)型

陳天河

維修副總經(jīng)理

20余年飛機(jī)維修經(jīng)驗(yàn)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

鄭林

航務(wù)總監(jiān)加拿大CISOC飛行翻譯主管侯佳歡市場(chǎng)部經(jīng)理10年著名度假區(qū)酒店?duì)I銷經(jīng)理金泉通航運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心成員 林華壽空域顧問(wèn) 王建宏機(jī)場(chǎng)顧14金泉通航專家顧問(wèn)

智囊團(tuán)1.國(guó)土

專家2.金融

專家3.法律

專家

4.財(cái)務(wù)

專家廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有5.政策研究專

家金泉通航專家顧問(wèn)1.國(guó)土2.金融3.法律 4.財(cái)務(wù)5.政策15金泉通航金泉通航資質(zhì)

三證一照齊全，成功取得空中“的士”證廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航金泉通航資質(zhì) 三證一照齊全，成功取得空中“的士”證16建立合作共贏氣勢(shì)格局金泉通

航

戰(zhàn)略合作機(jī)場(chǎng)金泉通航

梅州機(jī)

場(chǎng)

以實(shí)力凝集產(chǎn)業(yè)資源廣州機(jī)

場(chǎng)

深圳機(jī)

場(chǎng)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有建立合作共贏氣勢(shì)格局金泉通 戰(zhàn)略合作機(jī)場(chǎng)廣州機(jī) 深圳機(jī)17金泉通航東莞航空小鎮(zhèn)3000畝地惠東航空小鎮(zhèn)

3000畝地五華通用航空產(chǎn)

業(yè)園

6000畝地空中游覽

飛行駕照培訓(xùn)政務(wù)服務(wù)

航空俱樂(lè)部通勤航線

飛機(jī)托管通航物流航空培訓(xùn)基地航空小鎮(zhèn)

開通梅州—惠州航線廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有754畝機(jī)場(chǎng)建設(shè)即將啟動(dòng)帶動(dòng)梅州市30個(gè)旅游景點(diǎn)直升機(jī)場(chǎng)金泉通航產(chǎn)業(yè)規(guī)劃金泉通航東莞航空小鎮(zhèn)惠東航空小鎮(zhèn)五華通用航空產(chǎn)空中游覽18航空產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入機(jī)場(chǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)收入中國(guó)民航基金會(huì)

補(bǔ)貼收入土地增值收入利潤(rùn)來(lái)源廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

通航領(lǐng)域政策不斷利好，成為下一個(gè)投資藍(lán)海金泉通航

國(guó)家發(fā)改委明確支持通航企業(yè)發(fā)行基金債券航空產(chǎn)業(yè)機(jī)場(chǎng)服務(wù)中國(guó)民航基金會(huì)土地增值收入利潤(rùn)來(lái)源廣州金泉通19金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有1.空中

游覽2.飛行駕

照培訓(xùn)3.飛機(jī)

托管4.通勤

服務(wù)5.通航

物流6.航空俱

樂(lè)部7.政務(wù)

服務(wù)七大核心盈利點(diǎn)金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有1.空中2.飛行駕320金泉通航盈利點(diǎn)一

空中游覽社會(huì)團(tuán)體旅游景區(qū)旅行

社酒店&&&預(yù)計(jì)年創(chuàng)收：每分鐘

￥100每天

6h

每年300d飛機(jī)

=

2架

國(guó)家規(guī)定空中游覽按照100元/分鐘

收取廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2160

萬(wàn)元個(gè)人&金泉通航盈利點(diǎn)一空中游覽社會(huì)旅游旅行酒店&&&預(yù)計(jì)年21民用無(wú)人機(jī)

終極目標(biāo)：

成立金泉通用航空學(xué)院金泉通用航空職業(yè)學(xué)校（籌）金泉通航

私人駕照

培訓(xùn)

運(yùn)動(dòng)式駕照

培訓(xùn)

民用無(wú)人機(jī)

駕駛員培訓(xùn)

盈利點(diǎn)二

飛行駕照培訓(xùn)

固定翼飛機(jī)私人駕照25萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員

100名，即每年收入2500

萬(wàn)元運(yùn)動(dòng)式駕照培訓(xùn)13.8萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員200名，即每年收入2760

萬(wàn)元AOPA民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員培訓(xùn)，7Kg以上

8800元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員100名，即每年收入88萬(wàn)元

AOPA民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)機(jī)長(zhǎng)培訓(xùn)，7Kg以上

機(jī)長(zhǎng)培訓(xùn)

1.28萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員100名，即每年收入128萬(wàn)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有民用無(wú)人機(jī) 終極目標(biāo)：金泉通航 盈利點(diǎn)二飛行駕22飛機(jī)托管的費(fèi)用：約為飛機(jī)價(jià)格的10%-15%每年。

盈利點(diǎn)三

飛機(jī)托管金泉通航

金泉通航飛機(jī)托管：集飛機(jī)

展示、銷售、托管、日常機(jī)務(wù)的維護(hù)、維修、航材供應(yīng)、飛機(jī)的安全以及航線申請(qǐng)等功能為一體，為客戶提供一

條龍服務(wù)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有飛機(jī)托管的費(fèi)用：約為飛機(jī)價(jià)格的10%-15%每年。 盈利點(diǎn)三23金泉通航盈利點(diǎn)四

通勤航線另外成功開通一條航線政府給予1000

萬(wàn)的補(bǔ)貼，另加飛機(jī)座位收益及飛機(jī)包機(jī)收益2000

萬(wàn)元

通勤航線業(yè)務(wù)首年收益約：公務(wù)機(jī)停泊：廣州白云及深圳寶安兩大機(jī)場(chǎng)公務(wù)機(jī)

泊位不足，金泉可提供公務(wù)機(jī)起降服務(wù)，每次起降

費(fèi)6000~8000元，過(guò)夜維修加油，飛行員休息等

服務(wù)收費(fèi)2~3萬(wàn)元廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

支線通勤：既11座位的高端公務(wù)機(jī)。梅州到惠州、珠海、深圳，中南六省主要城市，甚至可直飛香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)金泉通航盈利點(diǎn)四通勤航線另外成功開通一條航線政府給予124金泉通航盈利點(diǎn)五

通航物流萬(wàn)億市場(chǎng)盛況空前風(fēng)馳電掣

使命必達(dá)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有安全高效通航物流市場(chǎng)空間巨大，誠(chéng)邀您一起共享萬(wàn)億財(cái)富盛宴金泉通航盈利點(diǎn)五通航物流萬(wàn)億市場(chǎng)盛況空前風(fēng)馳電掣 使命255000萬(wàn)元金泉通航盈利點(diǎn)六

航空俱樂(lè)部預(yù)計(jì)年收入：精英匯聚專屬定制震撼體驗(yàn)直擊心靈

1.

【VIP會(huì)員】入會(huì)費(fèi)用：10萬(wàn)元；

2.

【VIP金卡會(huì)員】入會(huì)費(fèi)用：50萬(wàn)元；

3.

【VIP鉆石會(huì)員】入會(huì)費(fèi)用：100萬(wàn)元。廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有5000萬(wàn)元金泉通航盈利點(diǎn)六航空俱樂(lè)部預(yù)計(jì)年收入：精英26與梅州市政府合作開展相關(guān)的政府項(xiàng)目，每項(xiàng)補(bǔ)貼按照最少100小時(shí)

計(jì)算，四項(xiàng)通航飛行作業(yè)，每年國(guó)家

1000萬(wàn)元補(bǔ)貼預(yù)估金泉通航

1.應(yīng)急救援補(bǔ)貼：

盈利點(diǎn)七

政務(wù)服務(wù)

金泉通航正在申請(qǐng)應(yīng)急救援基地授權(quán)，預(yù)計(jì)2017年

可開展空中應(yīng)急救援服務(wù)；2.農(nóng)林牧漁飛行補(bǔ)貼：

7.8萬(wàn)/小時(shí)

3.工業(yè)作業(yè)補(bǔ)貼：

4500元/小時(shí)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

1.8萬(wàn)/小時(shí)4.社會(huì)事業(yè)補(bǔ)貼：

4000元/小時(shí)與梅州市政府合作開展相關(guān)的政府項(xiàng)目，每項(xiàng)補(bǔ)貼按照金泉通航 盈27廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2017年

2018年2019年2020年

5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)金泉通航

2億市值

6億市值23億

市值53億

市值廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2017年2018年28一、土地收益?

主要用于機(jī)場(chǎng)土地前期的征收與開發(fā)，土地合法轉(zhuǎn)為商用，此處增值巨大二、經(jīng)營(yíng)收益?

1、空中游覽一年預(yù)計(jì)收入：2160萬(wàn)元；?

2、飛行駕照培訓(xùn)一年預(yù)計(jì)收入：5476萬(wàn)元；?

3、飛機(jī)托管一年預(yù)計(jì)收入：2000萬(wàn)元左右；?

4、通勤航線一年預(yù)計(jì)收入：2000萬(wàn)元；?

5、通航物流市場(chǎng)空間巨大，誠(chéng)邀您共享千億財(cái)富盛宴；?

6、航空俱樂(lè)部一年預(yù)計(jì)收入：5000萬(wàn)元；?

7、政務(wù)服務(wù)一年政府補(bǔ)貼1000萬(wàn)元左右；三、股份增值轉(zhuǎn)讓收益?

投資人持有公司的股份可以合法轉(zhuǎn)讓，可以獲得豐厚回報(bào)

金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有投資收益一、土地收益 金泉通航投資收益29購(gòu)買（或租賃）兩架飛機(jī)，用于開通通勤

航線擴(kuò)大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并更好

的實(shí)施增加駕照培訓(xùn)教練人

員，購(gòu)置模擬機(jī)租賃兩架飛機(jī)，用于

政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有6.融資計(jì)劃本輪計(jì)劃募集：3000萬(wàn)人民幣，出讓15%股權(quán)資金用途購(gòu)買（或租賃）兩架擴(kuò)大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并更好增加駕照培訓(xùn)教練人租賃兩30金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有如何保證資金安全一、將資金匯入共同的監(jiān)管賬戶二、公司會(huì)按照所投資金比例去工商局辦理股權(quán)變更登記三、推選投資方代表，進(jìn)入公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)，參與公司的經(jīng)營(yíng)決策及資金監(jiān)管四、公司有健全的財(cái)務(wù)制度，資金按照財(cái)務(wù)制度使用金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有如何保證資金安全一、31

金泉通航

資本退出方式廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

股權(quán)

轉(zhuǎn)讓股權(quán)回收

IPO 金泉通航 股權(quán)32金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有Thank

youfou

your

attention金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有Thankyouf33金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有34金泉通航

目錄CONTENTS1.投資概要

2.投資亮點(diǎn)

3.產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

4.公司介紹

5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

6.融資計(jì)劃廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航 目錄1.投資概要 2.投資亮點(diǎn)35

下一輪融資估值約為6億元人民幣廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航

本次融資概況

本輪融資規(guī)模

估值情況1.投資概要出讓15%的股份，融資3000萬(wàn)人民幣

公司估值2億元人民幣

預(yù)計(jì)2018年開放下一輪融資， 下一輪融資估值約為6億元人民幣金泉通航1.投資概要36A.有飛機(jī)（濱奧鉆石DA40D，飛機(jī)持續(xù)在飛，梅州市唯一能飛的通航公司）金泉通航

B.有土地（五華通用產(chǎn)業(yè)園、惠東航空小鎮(zhèn)、東莞航空小鎮(zhèn)）

C.有航線（正在運(yùn)營(yíng)8條旅游航線）

D.有金融（專業(yè)證券公司指導(dǎo)，鏈接資本市場(chǎng)）

E.合作機(jī)場(chǎng)（梅州機(jī)場(chǎng)、廣州機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)）

F.

采用PPP模式，政府補(bǔ)貼力度大，風(fēng)險(xiǎn)低

G.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一，董事長(zhǎng)有公司絕對(duì)控股權(quán)，且公司無(wú)債權(quán)債務(wù)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2.投資亮點(diǎn)A.有飛機(jī)（濱奧鉆石DA40D，飛機(jī)持續(xù)在飛，梅州市唯一能飛37金泉通航目前，我國(guó)有通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通航企業(yè)僅有281家

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航協(xié)通用航空分會(huì)

《中國(guó)通用航空發(fā)展報(bào)告2015》廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有數(shù)據(jù)來(lái)源：通航資源網(wǎng)《2015中國(guó)內(nèi)地通航企業(yè)實(shí)力報(bào)告》3.產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)——通航產(chǎn)業(yè)迎來(lái)時(shí)代風(fēng)口政策鼓勵(lì)+社會(huì)需求+行業(yè)演進(jìn)，通航產(chǎn)業(yè)井噴態(tài)勢(shì)明顯金泉通航目前，我國(guó)有通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通航企業(yè)僅有281家38

金泉通航注：美國(guó)兩萬(wàn)個(gè)通用機(jī)場(chǎng)分布圖

注：中國(guó)400個(gè)

通用機(jī)場(chǎng)分布圖廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有過(guò)去：行業(yè)發(fā)展滯后，與國(guó)外對(duì)比差距懸殊未來(lái)：政策大力支持，行業(yè)發(fā)展空間巨大

《民航局：2015年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示：

2015年，我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)僅400余個(gè)

全行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)飛行僅77.93萬(wàn)小時(shí)

獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)僅281家

通用航空企業(yè)在冊(cè)航空器總數(shù)僅1904架 金泉通航過(guò)去：行業(yè)發(fā)展滯后，與國(guó)外對(duì)比差距懸殊39金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

2、省政府

3、市政府4、軍方

1、國(guó)家5、民航局（1）2010年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》（2）2014年11月23日，國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)發(fā)布《低空空

域使用管理規(guī)定》（3）2014年10月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：決定向地方政府下放通用機(jī)場(chǎng)審批權(quán)（4）2016年5月國(guó)務(wù)院38號(hào)文發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（1）2012年2月，廣東省人民政府發(fā)布《航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2）2012年，廣東省財(cái)政局頒布《通用航空發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（3）2014年12月，廣東省人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加快廣東民航業(yè)發(fā)展意

見(jiàn)》（4）2015年，廣東省人民政府發(fā)布《通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》（1）

2013年12月，深圳市政府發(fā)布《深圳市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013—

2020年）》（2）2014年6月，深圳擬建通用航空機(jī)場(chǎng)，規(guī)劃新增16處直升飛機(jī)起降點(diǎn)

（1）2013年12月，中國(guó)人民解放軍總參謀部發(fā)布《通用航空飛行任務(wù)審批與

管理規(guī)定》

（2）2014年11月，國(guó)防部表示將從明年起允許私人飛機(jī)不需軍方批準(zhǔn)即可在

1000米以下的空域飛行（1）

2009年，中國(guó)民航局頒布《加快通用航空發(fā)展有關(guān)措施的通知》（2）

2011年，中國(guó)民航總局發(fā)布《中國(guó)民用航空發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有 2、省政府 1、國(guó)40金泉通航

政府大手筆規(guī)劃

國(guó)家38號(hào)文件明確指出，要求擴(kuò)大低

空空域開放，到2020年，建成

500個(gè)

以上通用機(jī)場(chǎng)，通用航空器達(dá)到

5000

架以上，拉動(dòng)投資1萬(wàn)億。廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

補(bǔ)貼力度空前建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)可以獲得財(cái)政補(bǔ)貼將近1個(gè)億；國(guó)防戰(zhàn)備軍民兼用建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)補(bǔ)助50%；

PPP模式推進(jìn)國(guó)家發(fā)改委明確以PPP模式推進(jìn)我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展。金泉通航 政府大手筆規(guī)劃 補(bǔ)貼力度空前 PPP模式推進(jìn)41金泉通航廣東省十三五規(guī)劃

廣東省未來(lái)五年增加18個(gè)通用機(jī)場(chǎng)

金泉通航參與其中3個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航廣東省十三五規(guī)劃 廣東省未來(lái)五年增加18個(gè)通用機(jī)場(chǎng)42

4.公司介紹金泉通航

廣東金泉通用航空有限公司于2014年10月成立，

注冊(cè)資本

5000萬(wàn)元,

為梅州首家甲類通用航空公司。

金泉通航辦公大樓廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有現(xiàn)有機(jī)型（濱奧鉆

石DA40D）正在運(yùn)營(yíng)8條旅游航

線 4.公司介紹 金泉通航辦公大樓現(xiàn)有機(jī)型（濱奧鉆正在運(yùn)營(yíng)43金泉通航

廣東省梅州市首家甲類通用航空公司廣東省首家規(guī)劃上市的民營(yíng)通用航空公司

全國(guó)首家民營(yíng)通航企業(yè)參與投資建設(shè)通用

機(jī)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)園廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

三個(gè)首家彰顯行業(yè)地位金泉通航廣東省首家規(guī)劃上市的民營(yíng)通用航空公 全國(guó)首家民營(yíng)通航44

律師和審計(jì)師團(tuán)隊(duì)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

公司目前正積極籌備在新三板上市，預(yù)計(jì)時(shí)間表如下：

金泉通航

2018年03月遞交上

市申請(qǐng)及招股說(shuō)明書

2018年下半年實(shí)現(xiàn)

IPO上市

2017年06月份完成

股份改制2017年01月引入券商、因五華縣是貧困縣，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、證劵委對(duì)扶貧縣上市有不用排隊(duì)的政策 律師和審計(jì)師團(tuán)隊(duì) 公司目前正積極籌備在新三板上市，預(yù)計(jì)時(shí)45金泉通航

創(chuàng)始人背景

鄭金泉

董事長(zhǎng)1、廣東金泉通用航空有限公司董事長(zhǎng)/創(chuàng)始人2、鄭氏宗親國(guó)際總商會(huì)商務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

深圳市琴江文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)3、廣東梅州人，上世紀(jì)八十年代末深圳特區(qū)著名拓荒牛之一4、

2010年，國(guó)家開始加大對(duì)通用航空的支持力度，鄭金泉先生抓住機(jī)遇，

在梅州創(chuàng)辦了金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航 創(chuàng)始人背景4、2010年，國(guó)家開始加大對(duì)通用航46金泉通航運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心成員

林華壽

空域顧問(wèn)歷任空軍基地作戰(zhàn)中心航空管制主任

王建宏

機(jī)場(chǎng)顧問(wèn)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行專家

李寧金

總經(jīng)理曾在部隊(duì)接受飛行訓(xùn)練，

通航管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富

閆曉麗

通用機(jī)場(chǎng)副總經(jīng)理10年民航工作經(jīng)驗(yàn)

黎仕軍

運(yùn)行副總經(jīng)理空軍飛行員，飛

過(guò)6種機(jī)型

陳天河

維修副總經(jīng)理

20余年飛機(jī)維修經(jīng)驗(yàn)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

鄭林

航務(wù)總監(jiān)加拿大CISOC飛行翻譯主管侯佳歡市場(chǎng)部經(jīng)理10年著名度假區(qū)酒店?duì)I銷經(jīng)理金泉通航運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心成員 林華壽空域顧問(wèn) 王建宏機(jī)場(chǎng)顧47金泉通航專家顧問(wèn)

智囊團(tuán)1.國(guó)土

專家2.金融

專家3.法律

專家

4.財(cái)務(wù)

專家廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有5.政策研究專

家金泉通航專家顧問(wèn)1.國(guó)土2.金融3.法律 4.財(cái)務(wù)5.政策48金泉通航金泉通航資質(zhì)

三證一照齊全，成功取得空中“的士”證廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有金泉通航金泉通航資質(zhì) 三證一照齊全，成功取得空中“的士”證49建立合作共贏氣勢(shì)格局金泉通

航

戰(zhàn)略合作機(jī)場(chǎng)金泉通航

梅州機(jī)

場(chǎng)

以實(shí)力凝集產(chǎn)業(yè)資源廣州機(jī)

場(chǎng)

深圳機(jī)

場(chǎng)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有建立合作共贏氣勢(shì)格局金泉通 戰(zhàn)略合作機(jī)場(chǎng)廣州機(jī) 深圳機(jī)50金泉通航東莞航空小鎮(zhèn)3000畝地惠東航空小鎮(zhèn)

3000畝地五華通用航空產(chǎn)

業(yè)園

6000畝地空中游覽

飛行駕照培訓(xùn)政務(wù)服務(wù)

航空俱樂(lè)部通勤航線

飛機(jī)托管通航物流航空培訓(xùn)基地航空小鎮(zhèn)

開通梅州—惠州航線廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有754畝機(jī)場(chǎng)建設(shè)即將啟動(dòng)帶動(dòng)梅州市30個(gè)旅游景點(diǎn)直升機(jī)場(chǎng)金泉通航產(chǎn)業(yè)規(guī)劃金泉通航東莞航空小鎮(zhèn)惠東航空小鎮(zhèn)五華通用航空產(chǎn)空中游覽51航空產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入機(jī)場(chǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)收入中國(guó)民航基金會(huì)

補(bǔ)貼收入土地增值收入利潤(rùn)來(lái)源廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

通航領(lǐng)域政策不斷利好，成為下一個(gè)投資藍(lán)海金泉通航

國(guó)家發(fā)改委明確支持通航企業(yè)發(fā)行基金債券航空產(chǎn)業(yè)機(jī)場(chǎng)服務(wù)中國(guó)民航基金會(huì)土地增值收入利潤(rùn)來(lái)源廣州金泉通52金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有1.空中

游覽2.飛行駕

照培訓(xùn)3.飛機(jī)

托管4.通勤

服務(wù)5.通航

物流6.航空俱

樂(lè)部7.政務(wù)

服務(wù)七大核心盈利點(diǎn)金泉通航廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有1.空中2.飛行駕353金泉通航盈利點(diǎn)一

空中游覽社會(huì)團(tuán)體旅游景區(qū)旅行

社酒店&&&預(yù)計(jì)年創(chuàng)收：每分鐘

￥100每天

6h

每年300d飛機(jī)

=

2架

國(guó)家規(guī)定空中游覽按照100元/分鐘

收取廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有2160

萬(wàn)元個(gè)人&金泉通航盈利點(diǎn)一空中游覽社會(huì)旅游旅行酒店&&&預(yù)計(jì)年54民用無(wú)人機(jī)

終極目標(biāo)：

成立金泉通用航空學(xué)院金泉通用航空職業(yè)學(xué)校（籌）金泉通航

私人駕照

培訓(xùn)

運(yùn)動(dòng)式駕照

培訓(xùn)

民用無(wú)人機(jī)

駕駛員培訓(xùn)

盈利點(diǎn)二

飛行駕照培訓(xùn)

固定翼飛機(jī)私人駕照25萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員

100名，即每年收入2500

萬(wàn)元運(yùn)動(dòng)式駕照培訓(xùn)13.8萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員200名，即每年收入2760

萬(wàn)元AOPA民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員培訓(xùn)，7Kg以上

8800元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員100名，即每年收入88萬(wàn)元

AOPA民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)機(jī)長(zhǎng)培訓(xùn)，7Kg以上

機(jī)長(zhǎng)培訓(xùn)

1.28萬(wàn)元/人，預(yù)計(jì)招收學(xué)員100名，即每年收入128萬(wàn)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有民用無(wú)人機(jī) 終極目標(biāo)：金泉通航 盈利點(diǎn)二飛行駕55飛機(jī)托管的費(fèi)用：約為飛機(jī)價(jià)格的10%-15%每年。

盈利點(diǎn)三

飛機(jī)托管金泉通航

金泉通航飛機(jī)托管：集飛機(jī)

展示、銷售、托管、日常機(jī)務(wù)的維護(hù)、維修、航材供應(yīng)、飛機(jī)的安全以及航線申請(qǐng)等功能為一體，為客戶提供一

條龍服務(wù)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有飛機(jī)托管的費(fèi)用：約為飛機(jī)價(jià)格的10%-15%每年。 盈利點(diǎn)三56金泉通航盈利點(diǎn)四

通勤航線另外成功開通一條航線政府給予1000

萬(wàn)的補(bǔ)貼，另加飛機(jī)座位收益及飛機(jī)包機(jī)收益2000

萬(wàn)元

通勤航線業(yè)務(wù)首年收益約：公務(wù)機(jī)停泊：廣州白云及深圳寶安兩大機(jī)場(chǎng)公務(wù)機(jī)

泊位不足，金泉可提供公務(wù)機(jī)起降服務(wù)，每次起降

費(fèi)6000~8000元，過(guò)夜維修加油，飛行員休息等

服務(wù)收費(fèi)2~3萬(wàn)元廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有

支線通勤：既11座位的高端公務(wù)機(jī)。梅州到惠州、珠海、深圳，中南六省主要城市，甚至可直飛香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)金泉通航盈利點(diǎn)四通勤航線另外成功開通一條航線政府給予157金泉通航盈利點(diǎn)五

通航物流萬(wàn)億市場(chǎng)盛況空前風(fēng)馳電掣

使命必達(dá)廣州金泉通用航空有限公司版權(quán)所有安全高效通航物流市場(chǎng)空間巨大，誠(chéng)邀您一起共享萬(wàn)億財(cái)富盛宴金泉通航盈利點(diǎn)五通航物流萬(wàn)億市場(chǎng)盛況空前風(fēng)馳電掣 使命585000萬(wàn)元金泉通航盈利點(diǎn)六

航空俱樂(lè)部預(yù)計(jì)年收入：精英匯聚專屬定制震撼體驗(yàn)直擊心靈

1.

【VIP會(huì)員】入會(huì)費(fèi)用：10萬(wàn)元；

2.

【VIP金卡