某科技發(fā)展有限公司商業(yè)計劃書

商業(yè)計劃書BUSINESSPLAN

北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司BeijingRaisecomTechnologyCo.,Ltd本文件所涉及的內(nèi)容為北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司機密，在未經(jīng)許可的條件下任何企業(yè)及個人都不得轉(zhuǎn)移或是泄露給任何第三方Confidential目錄

Content摘要 Abstract公司介紹 BusinessDescription市場分析 MarketAnalysis競爭力分析 CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務 Product&Services財務分析 FinancialHighlights管理團隊 ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃 Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向 UseofProceeds面臨的困難 Problemwehavetoface風險分析 RisksAnalysis摘要

AbstractRaisecom是國內(nèi)目前最大的電信光纖接入設備制造商，我們的目標是成為世界級的電信光纖接入網(wǎng)絡解決方案提供商電信接入市場的變化為公司的市場擴張創(chuàng)造了條件多年的技術(shù)和市場積累鍛煉了一支創(chuàng)新和敬業(yè)的隊伍如能完成本次的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整可以使公司擺脫困境全力以赴投入發(fā)展，同時利用開放的結(jié)構(gòu)準備IPO融募及IPO融資可以更進一步對國內(nèi)及國際同業(yè)目標競爭對手進行整合，利用現(xiàn)有品牌、市場網(wǎng)絡以及優(yōu)良的設計和低成本生產(chǎn)制造贏得更大的市場，實現(xiàn)股東利益最大化摘要 Abstract公司介紹 BusinessDescription市場分析 MarketAnalysis競爭力分析 CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務 Product&Services財務分析 FinancialHighlights管理團隊 ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上市計劃 FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃 Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向 UseofProceeds面臨的困難 Problemwehavetoface風險分析 RisksAnalysis公司介紹(1)

BusinessDescription北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司成立于：1999年6月注冊資本：4286萬元人民幣注冊地點：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229號海泰大廈617#當前公司員工總?cè)藬?shù)：725人員工結(jié)構(gòu)：技術(shù)及研發(fā)人員：315銷售及市場人員：182管理及服務人員：43財務人員：29生產(chǎn)、采購、及質(zhì)量：156公司介紹(2)

BusinessDescription股權(quán)結(jié)構(gòu)

重慶實業(yè)高磊任建宏李月杰朱春城王劍銘馮雪松鄭翔40%10.8%10.8%10.8%10.8%8.64%5.76%2.4%

北京瑞斯康達科技發(fā)展有限公司深圳瑞斯康達科技發(fā)展有限公司公司介紹(3)

BusinessDescription組織結(jié)構(gòu)設置董事會董事會秘書生產(chǎn)副總營銷副總行政副總財務總監(jiān)生產(chǎn)部銷售部辦公室財務部戰(zhàn)略發(fā)展部技術(shù)總監(jiān)總經(jīng)理研發(fā)中心公司介紹(4)

BusinessDescription市場方向：電信接入設備及解決方案技術(shù)方向：以光纖+以太為核心，含蓋基于有線傳輸?shù)母鞣N接入技術(shù)；主題是：EthernetovereverythingandEverythingoverFiber。公司的核心技術(shù)優(yōu)勢在于以應用為主線將以下多種大跨度的技術(shù)融入一個有機的接入體系，從而對競爭對手形成了有效的技術(shù)屏蔽光纖接入及傳輸GPON,GEPON,CWDMPON銅線接入G.SHDSL光纖以太網(wǎng)SDHPDHOpticalMUXPCMandDXC接入網(wǎng)管理軟件平臺公司2000年~2008年實際收入、利潤及預測情況表：公司2001年未凈資產(chǎn)為5905萬元，比2000年增加5376萬元，其中：2001年實現(xiàn)凈利潤2376萬元；公司于2001年6月經(jīng)股東會同意，由重慶國際實業(yè)投資股份有限公司以貨幣資金投入3000萬元增資，并經(jīng)江蘇公證會計師事務所以蘇公W[2001]B136號驗資報告確認2004年未凈資產(chǎn)18503萬元，比2003年未凈資產(chǎn)13917萬元與2004年凈利潤之和20036萬元少1533萬元，是因為2004年未分配現(xiàn)金股利1533萬元（萬元人民幣）2000200120022003200420052006E2007E2008E銷售收入1667834012359195923200932749450006000075000凈利潤34123762826518661193780600080009800凈資產(chǎn)52959058731139171850322470284703647046270公司介紹(5)

BusinessDescription公司介紹(6)

BusinessDescription公司05年實現(xiàn)凈利潤3780萬元，比04年有較大幅度的降低，主要是因為05年之前壞帳準備金額計提不足，05年底補提壞帳準備2089萬元所致2005年未凈資產(chǎn)為22470萬元，比2004年未凈資產(chǎn)18503萬元與2005年實際凈利3780萬元之和多187萬元，因2005年債務重組計入資本公積47萬元及收到中關村科技園區(qū)專項扶持資金計入資本公積140萬元目前，國內(nèi)最終用戶數(shù)約1500個公司每月合份數(shù)約1500~1800份，發(fā)貨4~8萬臺，年發(fā)貨約60萬臺，業(yè)務收入由多個分散的小訂單構(gòu)成，保證了公司平穩(wěn)、安全的運行2004年開始開發(fā)國際市場，目前產(chǎn)品進入二十個國家，預期2006年收入300萬美元,2007年收入1000萬美元公司介紹(7)-里程碑碑

BusinessDescription1999年06月公司司成立1999年12月推出RC系列光纖纖收發(fā)器2000年08月RC光纖收發(fā)器器首家通過信信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)產(chǎn)品入網(wǎng)檢測測2001年04月RC系列產(chǎn)品獲獲得中關村科科技園技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新資助項目目支持2001年08月RC光纖收發(fā)器器獲得國家知知識產(chǎn)權(quán)局授授予的專利權(quán)權(quán)2001年07月完成成第一次3000萬元人人民幣融資當當年銷售收入入達到8300萬元利潤潤過2000萬元人民幣幣2002年01月公司司產(chǎn)品占有國國內(nèi)光纖收發(fā)發(fā)器市場1/3的份額2002年02月RC系列全線產(chǎn)產(chǎn)品均取得信信息產(chǎn)業(yè)部電電信設備入網(wǎng)網(wǎng)證2002年05月取得得信息產(chǎn)業(yè)部部郵電通信質(zhì)質(zhì)量體系認證證中心頒發(fā)的的ISO9001:2000質(zhì)量體體系認證證書書2003年05月信級級寬帶接入交交換機項目被被國家科技部部列為2003年國家火火炬計劃立項項項目公司介紹(8)-榮獲殊殊榮

BusinessDescription2003年06月

榮獲獲“中國通信信業(yè)十大新興興技術(shù)型企業(yè)業(yè)”2003年12月評為為優(yōu)秀新技術(shù)術(shù)企業(yè)2003年12月榮獲獲亞太地區(qū)高高科技、高成成長500強強企業(yè)2004年03月榮獲獲2003年年“中國光通通信市場年度度最具競爭力力企業(yè)”2004年05月被國國家科學技術(shù)術(shù)部認定為2004年國國家級火炬計計劃重點高新新技術(shù)企業(yè)2004年12月中國國通信業(yè)通信信制造企業(yè)綜綜合實力50強2004年12月再次次榮獲亞太地地區(qū)高科技、、高成長500強企業(yè)2005年01月再次次被北京市工工商行政管理理局公示為2004年度度“守信企業(yè)業(yè)”2005年05月被評評為2005年度最具成成長性新興企企業(yè)，榮獲““未來之星””稱號2005年09月被北北京市科學技技術(shù)委員會認認定為軟件企企業(yè)2005年12月獲亞亞太地區(qū)“高高科技、高成成長500強強企業(yè)”三連連冠2005年12月再獲獲通信設備制制造企業(yè)綜合合實力50強強2005年12月2005年度統(tǒng)統(tǒng)計優(yōu)秀企業(yè)業(yè)2006年03月入選選《福布斯》》中國潛力企企業(yè)100榜榜2006年04月榮獲獲2005年年度中國市場場優(yōu)秀光接入入解決方案獎獎2006年04月連續(xù)續(xù)三年被北京京市工商行政政管理局公示示為“守信企企業(yè)”公司介紹(9)-銷售區(qū)區(qū)域

BusinessDescription墨西哥尼泊爾瑞典斯洛文尼亞泰國烏克蘭西班牙新加坡伊朗以色列印度印度尼西亞越南智利中東澳大利亞巴西保加利亞波蘭丹麥俄羅斯厄瓜多爾法國菲律賓哥倫比亞加拿大克羅地亞羅馬尼亞馬來西亞美國公司介紹(10)-主要要客戶BusinessDescription中國廣播電影影電視總局摘要Abstract公司介紹BusinessDescription市場分分析MarketAnalysis競爭力力分析析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和和服務務Product&Services財務分分析FinancialHighlights管理團團隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略及及上市市計劃劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計計劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資資金投投向UseofProceeds面臨的的困難難Problemwehavetoface風險分分析RisksAnalysis市場分分析(1)MarketAnalysis預計未未來幾幾年，，全球球的光光纖接接入市市場將將迅速速增長長，到到2009年全全球光光纖接接入設設備的的收入入將達達到19億億美元元，采采用的的技術(shù)術(shù)主要要包括括BPON、EPON、、GPON以及及P2P等等。。從2005到到2009年，，全球球光纖纖接入入市場場的年年復合合增長長率將將達到到16.6%。。市場分分析(2)MarketAnalysis2006年年亞洲洲的FTTX建建設將將會有有較大大發(fā)展展，業(yè)業(yè)務收收入將將大大大增加加，特特別是是中國國和澳澳大利利亞增增長潛潛力巨巨大。。亞太地地區(qū)FTTX用用戶數(shù)數(shù)預測測亞太地地區(qū)FTTX業(yè)業(yè)務收收入預預測市場分分析(3)MarketAnalysis世界光光通信信市場場呈現(xiàn)現(xiàn)可觀觀增長長2006年年，光光纖、、光網(wǎng)網(wǎng)絡硬硬件以以及FTTH整整體增增幅都都超過過了20%2006年年頭10周周，歐歐美市市場完完成對對光通通信行行業(yè)投投資12筆筆，總總額達達1.5億億美元元2005年年全球球光網(wǎng)網(wǎng)絡硬硬件銷銷售收收入107億美美元，，比2004年年增長長19%城域光光網(wǎng)絡絡設備備在整整個光光網(wǎng)絡絡硬件件市場場中比比例高高達71%。這這種比比例預預計將將維持持到2009年年數(shù)據(jù)來來源：：2006年11月月21日《《人民民郵電電報》》第八八版市場分分析(4)MarketAnalysis美國FTTH市市場從從2005年10月月到2006年年1月月的四四個月月里，，光纖纖覆蓋蓋的家家庭數(shù)數(shù)增加加了近近100萬萬戶全全美光光纖覆覆蓋的的家庭庭數(shù)超超過360萬。。2005年年美國國FTTH用戶戶數(shù)市場分分析(5)MarketAnalysis預計到到2009年美美國的的FTTP市場場將達達到32億億美元元，復復合年年增長長率為為54%。。2005年到到2009年美美國光光纖接接入網(wǎng)網(wǎng)中采采用的的單模模光纖纖的復復合年年增長長率將將為19%。市場分分析(6)MarketAnalysis全球FTTH發(fā)發(fā)展的的特點點分析析各國根根據(jù)人人口密密度、、居住住條件件采用用不同同發(fā)展展策略略日本將將采用用EPON，美美國則則傾向向于采采用GPON選取不不同的的技術(shù)術(shù)實現(xiàn)現(xiàn)方式式，最最大程程度降降低成成本政府的的政策策扶持持推動動了光光纖接接入網(wǎng)網(wǎng)的發(fā)發(fā)展市場分分析(7)MarketAnalysis基于光光纖的的網(wǎng)絡絡接入入是RAISECOM的的主要要方向向，也也是電電信網(wǎng)網(wǎng)絡接接入技技術(shù)的的發(fā)展展方向向，在在今后后的十十年或或是更更長的的時間間內(nèi)，，光接接入已已是不不可逆逆轉(zhuǎn)的的趨勢勢，而而其發(fā)發(fā)展態(tài)態(tài)式將將是持持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定的的RAISECOM避避開ADSL及及Wi-Fi接接入設設備這這類大大批量量、少少品種種低利利潤的的通用用產(chǎn)品品市場場，而而選擇擇光纖纖以太太網(wǎng)寬寬帶接接入及及高端端綜合合接入入市場場，既既具有有相當當?shù)募技夹g(shù)進進入門門坎，，又具具有長長遠的的發(fā)展展前景景RAISECOM的的核心心思想想是掌掌握并并綜合合各種種網(wǎng)絡絡接入入層面面的技技術(shù)，，構(gòu)造造適用用于不不同網(wǎng)網(wǎng)絡環(huán)環(huán)境的的接入入產(chǎn)品品，利利用多多種技技術(shù)綜綜合的的復合合優(yōu)勢勢保持持市場場優(yōu)勢勢市場場分分析析(8)MarketAnalysis在全全球球范范圍圍內(nèi)內(nèi)，，RAISECOM的的目目標標市市場場中中不不存存在在““巨巨無無霸霸””形形的的競競爭爭對對手手RAISECOM的的產(chǎn)產(chǎn)品品在在FTTx領領域域具具有有很很強強的的競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢，，在在xDSLBackhaul、、WiFiBackhaul及及2Gto3GUpgradeBackhaul解解決決方方案案中中都都是是理理想想的的連連接接產(chǎn)產(chǎn)品品在目目前前中中國國電電信信業(yè)業(yè)的的FTTx中中，，RAISECOM占占有有40%以以上上的的市市場場份份額額，，大大于于第第二二名名兩兩倍倍以以上上，，大大于于第第二二及及第第三三名名的的總總合合摘要要Abstract公司司介介紹紹BusinessDescription市場場分分析析MarketAnalysis競爭爭力力分分析析CompetitionAnalysis產(chǎn)品品和和服服務務Product&Services財務務分分析析FinancialHighlights管理理團團隊隊ManagementTeam發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及上上市市計計劃劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募募計計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資資資金金投投向向UseofProceeds面臨臨的的困困難難Problemwehavetoface風險險分分析析RisksAnalysis競爭爭力力分分析析(1)CompetitionAnalysis中國概念良好的財務表現(xiàn)及盈利增長前景管理層、科技人才的管理優(yōu)勢、經(jīng)驗及技能強大、完整的全線產(chǎn)品研發(fā)實力高效、低成本的產(chǎn)品制造基地靈活的銷售策略，開拓進取的銷售隊伍產(chǎn)業(yè)市場的巨大增長潛力市場定位策略及品牌戰(zhàn)略帶來的高毛利RAISECOM核心競爭力競爭爭力力分分析析(2)CompetitionAnalysis怎樣樣構(gòu)構(gòu)造造一一個個低低成成本本的的全全球球銷銷售售服服務務網(wǎng)網(wǎng)絡絡，，將將成成為為在在下下一一步步全全球球電電信信接接入入市市場場競競爭爭中中勝勝出出的的有有效效手手段段在過去的七年年中，中國電電信市場也許許是全球競爭爭最激烈的市市場之一，RAISECOM運用強強有力的市場場模式建立了了強大區(qū)域市市場網(wǎng)絡，成成功地在二年年中將五家國國外競爭對手手擠出中國在隨后的競爭爭中，面對上上百家中國對對手保持了突突出的優(yōu)勢，，市場份額及及年營業(yè)收入入比第二名大大兩倍以上RAISECOM模式的的核心思想是是建立區(qū)域銷銷售+合作伙伙伴的策略，，在短短的時時間內(nèi)建立了了延伸到最終終用戶的、具具有專業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)的市場銷售售、服務網(wǎng)絡絡競爭力分析(3)

CompetitionAnalysis項目RAISECOM烽火網(wǎng)絡北京格林威爾廣州高科北京正友其他（上百家公司）市場排名12345銷售收入327001520012393100001000020073凈利潤380015001000NANANA市場份額33%15%12%10%10%20%2005年同同類市場競爭爭者比較競爭力分析(4)

CompetitionAnalysis年齡區(qū)間人數(shù)比例（%）30歲以下64589%31-50歲7310%51歲81%合計725100%競爭力分析(5)

CompetitionAnalysis公司的研發(fā)、、生產(chǎn)、服務務體系完全通通過了ISO9001國國際管理體系系標準認證成功引入ERP管理系統(tǒng)統(tǒng)，在理順公公司的生產(chǎn)流流程、引進先先進的管理思思想和管理模模式、規(guī)范公公司的工作流流程、優(yōu)化財財務、庫存、、采購的周期期等方面起到到了很好作用用通過ERP系系統(tǒng)的使用，，我們體會到到：

--為為我們決策提提供了科學的的決策數(shù)據(jù)--有利于于分析區(qū)域的的銷售情況，，制定銷售方方案或調(diào)整產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。--使我們們準確的掌握握產(chǎn)品生產(chǎn)過過程，迅速找找出“瓶頸””的所在競爭力分析(6)

CompetitionAnalysis在研發(fā)方面，，我們具有強強大的自主研研發(fā)能力、穩(wěn)穩(wěn)定的質(zhì)量控控制，全面創(chuàng)創(chuàng)新網(wǎng)絡應用用方案，從以以IP為核心心網(wǎng)絡的以太太網(wǎng)接入二、、三層交換機機，到以ATM為核心網(wǎng)網(wǎng)絡的邊緣接接入；從SDH、PDH傳輸網(wǎng)絡的的接入，到WDM、RPR新型光傳傳輸網(wǎng)絡的接接入；從232overIP到到各種綜合的的復用傳輸；；都提供豐富富的接入層設設備，并且對對接入層設備備的全面網(wǎng)管管提供了整套套的解決方案案，為客戶提提供最貼身的的通信接入產(chǎn)產(chǎn)品和最完善善的服務摘要Abstract公司介紹BusinessDescription市場分析MarketAnalysis競爭力分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務Product&Services財務分析FinancialHighlights管理團隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上上市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向向 UseofProceeds面臨的困難Problemwehavetoface風險分析RisksAnalysis產(chǎn)品及服務(1)

Products&Services綜合解決方案案(1)產(chǎn)品及服務(2)

Products&Services2G及3G基站回傳方方案產(chǎn)品及服務(3)

Products&Services以太網(wǎng)EVPL解決方案案產(chǎn)品及服務(4)

Products&ServicesFTTx解決決方案產(chǎn)品及服務(5)

Products&Services以光纖以太網(wǎng)網(wǎng)接入為主，，配合銅線接接入；以“一一個平臺、一一條線路、綜綜合業(yè)務、統(tǒng)統(tǒng)一網(wǎng)管”的的電信接入解解決思路為核核心，提供電電信有線網(wǎng)絡絡接入層的全全線產(chǎn)品。融融合了以下多多項分支技術(shù)術(shù)及產(chǎn)品電信以太網(wǎng)業(yè)業(yè)務用戶可訂制的的電信級以太太網(wǎng)接入解決決方案專線接入解決決方案對于高安全性性、高可靠性性要求的專用用網(wǎng)絡，RaisecomTDM解決方案案提供電信級級接入方案多業(yè)務綜合接接入在單平臺、單單機箱、單線線路上提供多多種業(yè)務的綜綜合接入以太網(wǎng)交換機機全系列電信接接入用二層以以太網(wǎng)智能交交換機CWDM系系統(tǒng)由粗波分復用用為技術(shù)基礎礎的接入層無無源光網(wǎng)絡解解決方案接入層綜合網(wǎng)網(wǎng)絡管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)一管理本公公司及第三方方廠家的接入入設備提供完完善的NMS及EMS能能力產(chǎn)品及服務(6)

Products&Services獨到的解決方方案RAISECOM提供了了兩大類綜合合接入平臺，，可以在任何何一個平臺上上提供目前電電信接入中幾幾乎全部的業(yè)業(yè)務該些綜合接入入平臺可以同同時支持銅線線和光纖兩種種接入介質(zhì)所有的業(yè)務和和所有的介質(zhì)質(zhì)可以混用和和組合所有模塊可以以同時在局端端和用戶端使使用一個管理點可可以管理60條線路，而而且同時管理理局端和遠端端設備遠端設備的管管理使用獨立立管理通道或或是帶內(nèi)管理理通道遠端設備實現(xiàn)現(xiàn)了即插、即即用同時可管管理產(chǎn)品及服務(7)

Products&Services為運營商解決決困境運營商在網(wǎng)絡絡規(guī)劃、設計計時無需考慮慮是什么樣的的物理接入介介質(zhì)運營商在網(wǎng)絡絡規(guī)劃、設計計時無需考慮慮將為用戶提提供什么服務務單一的通用機機箱大大減小小機房空間的的占用單一的網(wǎng)絡管管理平臺大大大減小維護人人員的學習時時間局端、用戶端端通用的模塊塊設計減小維維修備件的庫庫存占用即插、即用且且可管理的設設計最大限度度地降低設備備安裝時對工工程人員的技技術(shù)要求；并并且減少系統(tǒng)統(tǒng)設計時間所有的模塊配配置隨業(yè)務發(fā)發(fā)展同步擴充充，最大限度度提高資金利利用率產(chǎn)品及服務(8)

Products&Services綜合網(wǎng)管FTTx產(chǎn)品線EthernetMulti-ServiceOpticalServiceCWDM摘要Abstract公司介紹BusinessDescription市場分析MarketAnalysis競爭力分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務Product&Services財務分析FinancialHighlights管理團隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上上市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向向 UseofProceeds面臨的困難Problemwehavetoface風險分析RisksAnalysis損益表IncomeStatement(萬元人民幣)200420052006銷售額Sales320093274944863毛利GrossProfit153661579220677凈利NetProfit611937806081凈利率NetMargin19.12%11.54%13.55%負債和所有者權(quán)益Liabilities

&Equity200420052006所有者權(quán)益Shareholders’Equity185032247028628負債和所有者權(quán)益TotalLiabilities&Equity341573993350885財務分析(1)

FinancialHighlights經(jīng)營業(yè)績BusinessPerformance財務分析(2)

FinancialHighlights銷售利潤預測測SalesandProfitForecast摘要Abstract公司介紹BusinessDescription市場分析MarketAnalysis競爭力分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務Product&Services財務分析FinancialHighlights管理團隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上上市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向向 UseofProceeds面臨的困難Problemwehavetoface風險分析RisksAnalysis管理團隊(1)

ManagementTeam公司由七名自自然人股東及及“重慶實業(yè)業(yè)”法人股構(gòu)構(gòu)成，核心管管理人員如下下：高磊：（總經(jīng)理））工學碩士，，1988年年畢業(yè)于北京京交通大學，，1989~1994年年任職于北京京交通大學，，1994~1999加加入北京新鴻鴻基東方，先先后從事銷售售及方技術(shù)管管理工作，實實施中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行、中國國建設銀行等等大型銀行網(wǎng)網(wǎng)絡的組網(wǎng)工工作；1999年與另外外5位自然人人股東成立RAISECOM，先后后任董事長、、總經(jīng)理等職職務。制定公公司發(fā)展戰(zhàn)略略及技術(shù)策略略，組織建立立公司資源，，保持公司的的核心競爭力力使公司保持持高速穩(wěn)健成成長的發(fā)展態(tài)態(tài)勢任建宏：（副總經(jīng)理理，市場銷售售及芯片采購購）工學碩士士，1984年畢業(yè)于北北京交通大學學，1984~1993年任職于北北京交通大學學，1993~1999加入北京新新鴻基東方，，一直從事市市場及銷售管管理工作。作作風硬朗，思思路敏捷；在在1999年年組建RAISECOM后，為公司司市場思路的的形成，市場場的建立，銷銷售隊伍的建建設做出了巨巨大的貢獻；；同時負責公公司核心芯片片的采購談判判工作，為有有效控制產(chǎn)品品成本，保證證了供應鏈的的順暢運行李月杰：（副總經(jīng)理理，高層公關關、系統(tǒng)集成成）工學學士士，高級工程程師，1965年。1984年—1988年，，長春郵電學學院計算機應應用系。1989年—1991年參參與國家高科科技項目“分分組交換網(wǎng)絡絡節(jié)點設備與與同步數(shù)據(jù)終終端設備”研研發(fā)攻關。1992年——1997年年中國郵電工工業(yè)總公司北北京市鴻天通通信科技開發(fā)發(fā)公司總經(jīng)經(jīng)理。1997年—1999年北京京賽凌通信設設備有限公司司總經(jīng)理。。1999年年—今，以個個人資金投資資，創(chuàng)立瑞斯斯康達科技發(fā)發(fā)展有限公司司；負責公司司系統(tǒng)集成業(yè)業(yè)務部門，行行業(yè)高層攻關關，以及東北北、華南、華華北、西北區(qū)區(qū)域銷售工作作，在上述區(qū)區(qū)域內(nèi)逐漸形形成了公司的的強勢地位管理團隊(2)

ManagementTeam王劍銘：（副總經(jīng)理理，研發(fā)）工工學碩士，1982年——1986年年哈爾濱船舶舶工程學院電電子工程系畢畢業(yè)。1986年—1989年北方方交通大學電電子與通信專專業(yè)，1989年—1999年信息息產(chǎn)業(yè)部電子子15所研究究中心計算機機通信室主任任，高級工程程師。作為項項目開發(fā)負責責人及總體設設計師，主持持開發(fā)了“中中檔路由器””，國家八六六三項目“ATM高速計計算機網(wǎng)絡設設備”“航天天測控通信處處理機系統(tǒng)””，其成果獲獲原電子部科科技進步二等等獎。1999年主管完完成RC系列列光纖收發(fā)器器的研發(fā)。；；1999年年組建RAISECOM后，一直負負責研發(fā)部門門的組建、技技術(shù)發(fā)展方向向，形成了具具有強大競爭爭能力的接入入產(chǎn)品線朱春城：副總經(jīng)理，，1950年年。1973年—1994年信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部長春郵郵電器材廠，，副廠長；1995年——1999年年巨龍通訊設設備有限公司司，常務副總總經(jīng)理；1999年—今今，以個人資資金投資，創(chuàng)創(chuàng)立北京瑞斯斯康達公司，，負責公司生生產(chǎn)組織、外外協(xié)采購及質(zhì)質(zhì)量控制鄭云：財務總監(jiān)，，1971年年；1991-1994，重慶住宅宅建設集團總總公司，財務務經(jīng)理。1994-2000，重慶慶（香港）成成德實業(yè)有限限公司，副總總經(jīng)理；2000-2001，重慶慶國際實業(yè)投投資股份有限限公司，北京京瑞斯康達公公司財務總監(jiān)監(jiān)；負責公司司財務及商務務體系管理團隊隊(3)

ManagementTeam馮雪松：系統(tǒng)集集成部經(jīng)經(jīng)理，1973年。1990年—1993年長春春大學電電子工程程學院電電子系。。1993年——1996年長長春郵電電電話設設備廠。。組織開開發(fā)HJD04程控數(shù)數(shù)字交換換機背板板測試系系統(tǒng)。西西北區(qū)銷銷售經(jīng)理理。1997年年—1999年年巨龍信信息技術(shù)術(shù)有限公公司系統(tǒng)統(tǒng)貿(mào)易部部副副總經(jīng)理理。1999年年—今，，以個人人資金投投資，創(chuàng)創(chuàng)立瑞斯斯康達公公司，先先后負責責中國西西北地區(qū)區(qū)業(yè)務拓拓展及系系統(tǒng)集成成部管理理工作。。鄭翔：技術(shù)中中心經(jīng)理理，工學學學士。。1990~1994武漢工工學院應應用電子子專業(yè)。。1994~1997，東風風汽車公公司信息息中心；；1997~1999，北京京新鴻基基東方科科技發(fā)展展有限公公司，工工程師；；1999~2000年，北北京瑞斯斯康達工工程師；；2001年，，華南大大區(qū)經(jīng)理理，同年年成為公公司新股股東；2002~今，，公司技技術(shù)中心心總經(jīng)理理負責產(chǎn)產(chǎn)品全國國推廣、、技術(shù)培培訓、工工程實施施及新產(chǎn)產(chǎn)品測試試侯毅：總經(jīng)理理助理，，哲學學學士、經(jīng)經(jīng)濟學碩碩士-中中國人民民大學，，1973年10月出出生；1990年進入入中國人人民大學學哲學系系學習，，1994年獲獲哲學學學士學位位；1994年年進入中中國人民民大學工工商管理理學院企企業(yè)管理理專業(yè)學學習，1997年獲經(jīng)經(jīng)濟學碩碩士學位位；1997年年進入海海城直真真電訊有有限公司司，主要要從事行行政管理理方面的的工作；；1998年3月進入入科比亞亞管理咨咨詢公司司工作，，負責托托管北京京市美術(shù)術(shù)公司項項目；1999年進入入巨龍通通信公司司工作，，擔任技技術(shù)支持持工作；；2000年進進入RAISECOM，承任任東北區(qū)區(qū)銷售、、華東區(qū)區(qū)銷售、、華東大大區(qū)經(jīng)理理。楊勇：總經(jīng)理理助理，，中國農(nóng)農(nóng)業(yè)大學學-工學學博士；；1986~2005中國農(nóng)農(nóng)業(yè)機械械研究院院從事研研究及管管理工作作，歷任任院屬中中科源液液壓件廠廠副總經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)理，參參預車用用液壓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)統(tǒng)的研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)及銷售售工作；；期間1992~1993年年赴日本本長古川川制作所所研修生生產(chǎn)制造造管理。。2005年9月~今今，北京京瑞斯康康達，負負責生產(chǎn)產(chǎn)及工藝藝管理工工作。摘要Abstract公司介紹紹BusinessDescription市場分析析MarketAnalysis競爭力分分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服服務Product&Services財務分析析FinancialHighlights管理團隊隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金金投向UseofProceeds面臨的困困難Problemwehavetoface風險分析析RisksAnalysis發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(1)FutureDevelopmentandIPOPlans全面重組組公司股股權(quán)通過引入入戰(zhàn)略投投資人實實現(xiàn)公司司股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)重組組，使公公司股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)更更趨合理理通過股權(quán)權(quán)重組使使公司產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加加明晰，，充分調(diào)調(diào)動員工工的創(chuàng)造造潛力更加優(yōu)化化公司的的治理結(jié)結(jié)構(gòu)，為為公司其其他的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展奠定基基礎發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(2)FutureDevelopmentandIPOPlans在業(yè)務發(fā)發(fā)展的基基礎上提提升公司司治理一邊開拓拓市場，，一邊提提升公司司治理水水平是RAISECOM今后后一個長長期任務務。通過過不斷的的提供市市場占有有率，不不斷地降降低公司司運營成成本，從從而使公公司的利利潤最大大化，進進而為戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資人實現(xiàn)現(xiàn)較高的的回報公司治理理結(jié)構(gòu)的的提升可可以最大大限度的的體系企企業(yè)的社社會價值值，建立立員工-產(chǎn)品-公司-市場-利潤的的良性循循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(3)FutureDevelopmentandIPOPlans通過海外外并購成成熟銷售售網(wǎng)絡開開拓國際際市場在未來2至3年年內(nèi)通過過資本運運作，收收購一至至兩個具具有成熟熟市場網(wǎng)網(wǎng)絡的國國外同類類型公司司通過對收收購公司司的資源源、技術(shù)術(shù)、網(wǎng)絡絡和人力力資本的的整合迅迅速開辟辟廣闊的的國際市市場在此基礎礎上對國國外市場場進行深深度開發(fā)發(fā)，力爭爭在5年年內(nèi)建立立海外實實驗室和和制造中中心發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(4)FutureDevelopmentandIPOPlans確保公司司的可持持續(xù)發(fā)展展提高抗抗風險能能力讓人才、、技術(shù)、、市場、、資本成成為公司司的基石石，為打打造“百百年企業(yè)業(yè)”提供供條件通過人才才引進、、技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新、市市場開拓拓、服務務提升、、資本運運作，使使企業(yè)更更加適應應瞬息萬萬變的市市場，提提高企業(yè)業(yè)抵抗和和駕馭風風險的能能力發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(5)FutureDevelopmentandIPOPlans2008年實現(xiàn)現(xiàn)NASDAQ上市2007年預計計銷售收收入60000萬元凈利潤為為8000萬元元2007年總資資產(chǎn)70000萬元，，凈資產(chǎn)產(chǎn)36470萬萬元以此為基基礎，2008年NASDAQ上市市發(fā)行8000萬股，，即17.99%。發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃(6)FutureDevelopmentandIPOPlans

RAISECOM發(fā)行前發(fā)行后（20倍）發(fā)行后（18倍）資產(chǎn)總額(萬元)70,000105,200101,680凈資產(chǎn)(萬元)36,47071,67068,150發(fā)行前總股本(萬股)36,470--發(fā)行后總股本(萬股)-44,47044,470銷售收入(萬元)60,000凈利潤(萬元)8,000每股盈利(元)0.220.180.18每股凈資產(chǎn)(元)1.001.611.53凈資產(chǎn)收益率22%11%12%私募發(fā)行價(元)4.43.96發(fā)行市盈率（PE）202422募集資金總額（萬元）35,20031,680摘要Abstract公司介紹紹BusinessDescription市場分析析MarketAnalysis競爭力分分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服服務Product&Services財務分析析FinancialHighlights管理團隊隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金金投向UseofProceeds面臨的困困難Problemwehavetoface風險分析析RisksAnalysis私募計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan首期USD1000萬萬約RMB8000萬萬2006年底財財務指標標：2006年度財財務指標標：總資產(chǎn)：：48,000萬元凈資產(chǎn)：：28,470萬元銷售收入入：45,000萬元元凈利潤：：6,000萬萬元RAISECOM出讓讓4800萬股股進行私私募以此為基基礎出讓讓價格為為：RMB1.67元元/股摘要Abstract公司介紹紹BusinessDescription市場分析析MarketAnalysis競爭力分分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服服務Product&Services財務分析析FinancialHighlights管理團隊隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略略及上市市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金金投向UseofProceeds面臨的困困難Problemwehavetoface風險分析析RisksAnalysis融資資金金投向UseofProceeds第一期私私募資金金用RAISECOM現(xiàn)有股股東權(quán)益益擔保，，以可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)債的方方式融資資融資資金金主要用用于回購購RAISECOM現(xiàn)現(xiàn)有股東東重慶實實業(yè)（000736））所占有有的40%的股股份摘要Abstract公司介紹紹BusinessDescription市場分析析MarketAnalysis競爭力分分析CompetitionAnalysis產(chǎn)品和服務Product&Services財務分析FinancialHighlights管理團隊ManagementTeam發(fā)展戰(zhàn)略及上上市計劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募計劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資金投向向 UseofProceeds面臨的困難Problemwehavetoface風險分析RisksAnalysis面臨的困難Problemwehavetoface由于2004年以來，瑞瑞斯康達的大大股東-重慶慶實業(yè)公司陷陷入嚴重的危危機之中，其其在瑞斯康達達的所有股份份被不同的多多家銀行重復復凍結(jié)。導致致：銀行貸款成本本增加大股東欠瑞斯斯康達資金4500萬元元人民幣，而而瑞斯康達公公司要為這部部分資金承擔擔銀行利息公司失去股權(quán)權(quán)融資能力公司失去在同同行業(yè)的兼并并重組能力公司失去利用用股權(quán)吸納、、穩(wěn)定高素質(zhì)質(zhì)核心人才的的機制，而只只能以高薪這這唯一的方式式進行有限的的工作在這種艱難的的環(huán)境中，瑞瑞斯康達不但但沒有倒下，，反而不斷發(fā)發(fā)展、不斷成成長、不斷壯壯大；在不利利的條件下使使隊伍更加成成熟目前由于重慶慶實業(yè)的債務務重組已進入入尾聲，瑞斯斯康達的管理理層可以回購購重慶實業(yè)持持有的瑞斯康康達股權(quán)。這這一工作完成成時，瑞斯康康達可以從根根本上回到健健康狀態(tài)摘要要Abstract公司司介介紹紹BusinessDescription市場場分分析析MarketAnalysis競爭爭力力分分析析CompetitionAnalysis產(chǎn)品品和和服服務務Product&Services財務務分分析析FinancialHighlights管理理團團隊隊ManagementTeam發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略及及上上市市計計劃劃FutureDevelopmentandIPOPlans私募募計計劃劃Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融資資資資金金投投向向UseofProceeds面臨臨的的困困難難Problemwehavetoface風險險分分析析RisksAnalysis風險險分分析析(1)RisksAnalysis政策策風風險險從全全球球范范圍圍而而言言，，通通信信行行業(yè)業(yè)一一直直受受到到各各國國政政府府和和國國際際組組織織的的政政策策監(jiān)監(jiān)管管。。通通信信行行業(yè)業(yè)當當前前是是我我國國重重點點發(fā)發(fā)展展的的行行業(yè)業(yè)，，隨隨著著經(jīng)經(jīng)濟濟全全球球化化和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整的的不不斷斷深深入入，，國國家家對對通通信信行行業(yè)業(yè)（（包包括括電電信信運運營營商商和和制制造造商商））的的政政策策等等的的調(diào)調(diào)整整，，將將帶帶來來行行業(yè)業(yè)的的市市場場需需求求和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)競競爭爭狀狀況況的的變變化化，，從從而而影影響響到到公公司司的的發(fā)發(fā)展展。。另外外，，國國家家的的宏宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟濟政政策策將將隨隨著著國國民民經(jīng)經(jīng)濟濟的的發(fā)發(fā)展展不不斷斷調(diào)調(diào)整整，，近近幾幾年年政政府府運運用用財財政政政政策策和和貨貨幣幣政政策策調(diào)調(diào)控控宏宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟濟的的力力度度將將進進一一步步加加大大，，投投資資、、稅稅收收、、利利率率等等經(jīng)經(jīng)濟濟政政策策的的調(diào)調(diào)整整對對本本公公司司有有著著廣廣泛泛的的影影響響。。風險險分分析析(2)RisksAnalysis行業(yè)業(yè)風風險險原材材料料采采購購風風險險本公公司司生生產(chǎn)產(chǎn)光光通通信信產(chǎn)產(chǎn)品品所所需需的的部部分分重重要要原原材材料料，，以以及及生生產(chǎn)產(chǎn)系系統(tǒng)統(tǒng)設設備備類類產(chǎn)產(chǎn)品品所所需需的的部部分分器器件件需需要要從從國國外外進進口口。。如如果果發(fā)發(fā)生生需需求求急急劇劇增增加加、、貿(mào)貿(mào)易易爭爭端端或或戰(zhàn)戰(zhàn)爭爭等等原原因因?qū)е轮乱砸陨仙显牟牧狭?、、器器件件出出現(xiàn)現(xiàn)供供應應緊緊張張將將影影響響本本公公司司的的生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營。。對國國外外芯芯片片加加工工商商的的依依賴賴風風險險國內(nèi)內(nèi)加加工工集集成成電電路路芯芯片片工工藝藝水水平平達達到到0.18μμm的的能能力力不不足足，，核核心心芯芯片片需需從從國國外外廠廠商商購購買買。。因因此此，，公公司司在在芯芯片片加加工工上上對對國國外外廠廠商商存存在在一一定定程程度度的的依依賴賴，，可可能能使使公公司司相相關關光光通通信信系系統(tǒng)統(tǒng)設設備備產(chǎn)產(chǎn)品品的的生生產(chǎn)產(chǎn)或或成成本本受受到到影影響響。。風險險分分析析(3)RisksAnalysis技術(shù)術(shù)風風險險光通信技技術(shù)正處處于快速速發(fā)展過過程中，，設備更更新和產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)升級換換代迅速速。公司司目前是是我國光光通信領領域中主主要高新新技術(shù)企企業(yè)，在在行業(yè)內(nèi)內(nèi)處于技技術(shù)領先先地位，，主要產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)水平平已經(jīng)達達到國際際先進水水平，但但如果公公司的科科研開發(fā)發(fā)和產(chǎn)品品升級不不能及時時跟上，，將會影影響公司司的領先先地位，，對公司司的經(jīng)營營和發(fā)展展造成不不利影響響。風險分析析(4)

RisksAnalysis市場風險險受商業(yè)周周期的影影響光通信產(chǎn)產(chǎn)品市場場不僅受受產(chǎn)品自自身使用用壽命產(chǎn)產(chǎn)生的周周期性影影響，也也在較大大程度上上受國家家電信行行業(yè)建設設規(guī)劃和和整個國國民經(jīng)濟濟周期的的影響。。市場競爭爭環(huán)境變變化的風風險電信企業(yè)業(yè)，特別別是電信信運營商商的業(yè)務務發(fā)展及及其本身身的實力力、經(jīng)營營理念是是在不斷斷變化的的，其變變化將導導致公司司產(chǎn)品的的市場需需求情況況發(fā)生變變化。而而目前國國內(nèi)系統(tǒng)統(tǒng)設備同同類生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)眾眾多，加加之經(jīng)濟濟秩序有有待改善善，市場場競爭不不夠規(guī)范范等因素素，可能能使公司司的市場場銷售受受到影響響。雖然然公司在在國內(nèi)光光通信傳傳輸設備備中名列列前茅，，但面對對產(chǎn)業(yè)國國際化的的趨勢，，面臨的的競爭環(huán)環(huán)境日趨趨嚴峻。。風險分析析(5)

RisksAnalysis財務風險險存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率較大大。目前前資產(chǎn)的的變現(xiàn)能能力不強強，資金金回收存存在一定定風險。。應收賬款款回收期期和變現(xiàn)現(xiàn)周期較較長，應應收賬款款余額較較大。銀行未達達賬項筆筆