某公司行政管理流程診斷書

行政管理流程診斷

（討論稿）IT咨詢服務(wù)項(xiàng)目·夏偉內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃1.項(xiàng)目目標(biāo)2.工作計(jì)劃3.第I階段工作及產(chǎn)出物項(xiàng)目目標(biāo)第I階段KOA系統(tǒng)診斷與應(yīng)用推廣第II階段IT管理流程初步規(guī)劃第III階段ERP選型工作建議報(bào)告明確IT部門的定位。幫助IT部門完成對(duì)自身的組織和職能進(jìn)行優(yōu)化，建章立制，從而有效整合部門的有限資源，更好的為其它部門提供支持和服務(wù)。管理職能包括：規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目審批和管理、采購(gòu)審批、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理等；服務(wù)職能包括：軟件系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)及安全管理、采購(gòu)執(zhí)行等。從流程規(guī)范和績(jī)效體系上幫助IT部門，以提高信息化建設(shè)和管理的效果。IT流程包括不定期流程和持續(xù)性流程。幫助制定電話網(wǎng)絡(luò)改造方案。第I-1階段：KOA系統(tǒng)的診斷與專家建議 幫助梳理行政辦公類流程，協(xié)助XXXXX實(shí)施OA流程導(dǎo)航工作，在推廣KOA系統(tǒng)在行政管理中的應(yīng)用提供咨詢服務(wù)和專家建議。第I-2階段：技術(shù)資料管理梳理與診斷 幫助構(gòu)建技術(shù)資料管理，并基于KOA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中提供咨詢服務(wù)和專家建議。積極關(guān)注并參與XXXXX的ERP選型工作，并出具《ERP工作建議報(bào)告》。工作計(jì)劃已完成下一步第I階段工作及產(chǎn)出物I-1階段·詳細(xì)工作計(jì)劃行政管理訪談紀(jì)要行政流程梳理與分析文檔行政管理制度規(guī)范列表行政管理制度標(biāo)桿借鑒流程列表關(guān)鍵流程現(xiàn)狀描述改進(jìn)后的流程流程圖及表單基于IT實(shí)現(xiàn)的流程圖（含KOA使用推廣策略的建議）I-1階段·工作報(bào)告與匯報(bào)內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？“流程”概念的6個(gè)要素第二部分：流程管理介紹1.流程的概念2.流程管理的思路3.流程管理的原則4.流程管理怎么做？具體方方法步驟流程優(yōu)優(yōu)化的的思路路與方方法第二部部分：：流程程管理理介紹紹1.流流程程的概概念2.流流程程管理理的思思路3.流流程程管理理的原原則4.流流程程管理理怎么么做？？預(yù)期改改進(jìn)的的規(guī)模模與范范圍第二部部分：：流程程管理理介紹紹1.流流程程的概概念2.流流程程管理理的思思路3.流流程程管理理的原原則4.流流程程管理理怎么么做？？識(shí)別流流程，，建立立流程程清單單對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)流程程按一一定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行分分類是是識(shí)別別和描描述業(yè)業(yè)務(wù)流流程的的重要要方法法。一級(jí)流流程是是什么么？二級(jí)流流程是是什么么？三級(jí)流流程是是什么么？?jī)r(jià)值鏈鏈模型型（內(nèi)內(nèi)部））流程穿穿過(guò)多多少部部門（（組織織）？？流程包包括多多少活活動(dòng)或或步驟驟？一級(jí)流流程描描述方方法二級(jí)流流程描描述方方法描述二二級(jí)流流程圖圖：供應(yīng)商商：可可以是是外部部或內(nèi)內(nèi)部。。向域域提供供關(guān)鍵鍵信息息，材材料或或其他他資源源的人人或群群體；；輸入物物：供供應(yīng)商商提供供的東東西；；流程：：在該該域中中，使使輸入入物發(fā)發(fā)生改改變的的一組組步驟驟，每每個(gè)步步驟就就是一一個(gè)域域過(guò)程程；輸出物物：該該域的的最終終產(chǎn)品品；顧客：：接受受輸出出物的的人、、群體體或其其他域域。文本“銷售售部負(fù)負(fù)責(zé)核核查客客戶的的信用用度。?！北砀窆δ芙M織單元關(guān)系核查信用度銷售部負(fù)責(zé)圖形核查信用度銷售部負(fù)責(zé)怎樣描描述流流程?部門間間流程程的描描述流程描描述符符號(hào)體體系在業(yè)務(wù)務(wù)流程程描述述層次次，我我們采采用當(dāng)當(dāng)前的的流程程描述述方法法，分分部門門/崗崗位和和職能能。三級(jí)流流程描描述內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第三部部分：：行政政流程程的梳梳理與與分析析1.現(xiàn)現(xiàn)狀狀與問(wèn)問(wèn)題2.行行政政流程程框架架圖3.行行政政流程程梳理理現(xiàn)狀與與問(wèn)題題行政管管理現(xiàn)現(xiàn)狀與與問(wèn)題題參見(jiàn)訪訪談紀(jì)紀(jì)要1.行行政政管理理部門門內(nèi)部部沒(méi)有有明確確責(zé)任任，人人員分分工不不清；；2.人人員員結(jié)構(gòu)構(gòu)不能能適應(yīng)應(yīng)行政政管理理工作作的需需要；3.行行政政管理理制度度不夠夠完善善；4.需需要要挖掘掘整理理現(xiàn)有有的行行政管管理流流程；5.部部分分行政政管理理職權(quán)權(quán)仍留留在業(yè)業(yè)務(wù)部部門內(nèi)內(nèi)部。?！癟hevoiceofcustomers”現(xiàn)狀與與問(wèn)題題KOA使使用現(xiàn)現(xiàn)狀與與問(wèn)題題“Thevoiceofcustomers”參見(jiàn)訪訪談紀(jì)紀(jì)要1.OA系統(tǒng)統(tǒng)定位位不明明確，，需要要界定定KOA與與其他他業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的邊邊界2.中中層層骨干干對(duì)KOA推廣廣工作作不夠夠重視視，KOA綜合合項(xiàng)目目小組組推動(dòng)動(dòng)作用用力度度不夠夠，員員工接接受較較慢3.目目前前在KOA上運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)的的行政政流程程太少少4.KOA的的模塊塊設(shè)置置不符符合公公司現(xiàn)現(xiàn)狀，，員工工具體體模塊塊的功功能還還不夠夠清楚楚5.KOA的的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)缺乏乏具體體務(wù)實(shí)實(shí)的推推動(dòng)措措施。?，F(xiàn)狀———行行政管管理制制度#制度名稱目前狀況1員工手冊(cè)員工手冊(cè).doc2保密制度人事保密制度.doc；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc3公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊(cè).doc4接待工作管理北京XXXXX前臺(tái)管理規(guī)定（試行）.doc5計(jì)算機(jī)管理規(guī)定計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc6辦公用品采購(gòu)《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》7辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》8固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》9費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》10車輛管理規(guī)定《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》現(xiàn)狀———行行政管管理流流程（（KOA））#流程名稱目前狀況1規(guī)章制度審批有流程；無(wú)規(guī)章制度2公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）有流程；無(wú)規(guī)章制度3工作總結(jié)有流程；無(wú)規(guī)章制度4出差申請(qǐng)有流程；無(wú)規(guī)章制度5出差報(bào)告有流程；無(wú)規(guī)章制度6加班申請(qǐng)有流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司員工加班規(guī)定》7普通請(qǐng)示或申請(qǐng)有流程；無(wú)規(guī)章制度（其他無(wú)法明確歸屬的請(qǐng)示或申請(qǐng)）8稟議傳閱文件有流程；無(wú)規(guī)章制度9會(huì)議審批無(wú)流程，目前僅是通知發(fā)布；無(wú)規(guī)章制度10休/請(qǐng)假申請(qǐng)有流程；休假同三天以上請(qǐng)假流程；有規(guī)章制度《員工手冊(cè)》－時(shí)間管理11差旅費(fèi)用報(bào)銷無(wú)流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》12辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)無(wú)流程；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》13固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)無(wú)流程（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）；有規(guī)章制度《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》14銷售承兌匯票銷售部使用；有流程；無(wú)規(guī)章制度15價(jià)格裁決審批銷售部、業(yè)務(wù)部使用；無(wú)流程；無(wú)規(guī)章制度16部件故障報(bào)告流程制造部使用；有流程；無(wú)規(guī)章制度17車輛申請(qǐng)流程無(wú)流程，有制度《北京XXXXX有限公司車輛管理及使用規(guī)定》第三部部分：：行政政流程程的梳梳理與與分析析1.現(xiàn)現(xiàn)狀狀與問(wèn)問(wèn)題2.行行政政流程程框架架圖3.行行政政流程程梳理理行政管管理制制度歸歸類基礎(chǔ)規(guī)范事務(wù)管理非生產(chǎn)物資管理費(fèi)用管理員工手冊(cè)辦公行為規(guī)范保密制度公司紀(jì)律規(guī)定會(huì)議管理制度檔案管理規(guī)定印章（介紹信）管理辦法圖書、報(bào)刊管理辦法接待工作管理辦法公司內(nèi)刊的制定與發(fā)布管理規(guī)定計(jì)算機(jī)管理規(guī)定辦公用品采購(gòu)辦公設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理暫借款管理辦法費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用開(kāi)支管理辦法行政管管理流流程歸歸類公文處理內(nèi)部工作單處理事務(wù)處理

規(guī)章制度審批公文審批（行政公告、產(chǎn)品技術(shù)信息、早禮記錄、新聞）合理建議工作計(jì)劃審批工作總結(jié)出差申請(qǐng)出差報(bào)告加班申請(qǐng)普通請(qǐng)示或申請(qǐng)稟議傳閱文件會(huì)議審批圖書采購(gòu)審批休/請(qǐng)假申請(qǐng)差旅費(fèi)用報(bào)銷暫借款管理流程名片印刷辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)銷售承兌匯票價(jià)格裁決審批部件故障報(bào)告流程車輛申請(qǐng)行政流流程框框架圖圖第三部部分：：行政政流程程的梳梳理與與分析析1.現(xiàn)現(xiàn)狀狀與問(wèn)問(wèn)題2.行行政政流程程框架架圖3.行行政政流程程梳理理行政管管理制制度建建議（（1））#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿問(wèn)題1基礎(chǔ)規(guī)范員工手冊(cè)員工手冊(cè).doc2基礎(chǔ)規(guī)范辦公行為規(guī)范無(wú)辦公行為規(guī)范.doc3基礎(chǔ)規(guī)范保密制度人事保密制度.doc；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定.doc保密制度.doc現(xiàn)有的保密制度不完整4基礎(chǔ)規(guī)范公司紀(jì)律規(guī)定員工手冊(cè).doc加入法律工作制度.doc行政管管理制制度建建議（（2））#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問(wèn)題5事務(wù)管理會(huì)議管理無(wú)會(huì)議管理.doc6事務(wù)管理檔案管理規(guī)定無(wú)檔案管理規(guī)定.doc7事務(wù)管理印章（介紹信）管理辦法無(wú)公章、介紹信及執(zhí)照管理規(guī)定.doc；印章管理辦法.doc；用印.doc8事務(wù)管理圖書、報(bào)刊管理辦法無(wú)文檔管理.doc9事務(wù)管理接待工作管理北京XXXXX前臺(tái)管理規(guī)定（試行）.doc訪客接待.doc接待管理.doc現(xiàn)有的接待管理規(guī)定不完整10事務(wù)管理公司內(nèi)刊發(fā)布管理規(guī)定無(wú)大事記編輯制度.doc行政管管理制制度建建議（（3））#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問(wèn)題11非生產(chǎn)物資管理計(jì)算機(jī)管理規(guī)定計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定.doc12非生產(chǎn)物資管理辦公用品采購(gòu)《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》辦公用品采購(gòu).doc辦公室物資管理?xiàng)l例.doc13非生產(chǎn)物資管理辦公設(shè)備管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》辦公設(shè)備管理.doc14非生產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)管理《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》固定資產(chǎn)管理.doc行政管管理制制度建建議（（4））#制度類別制度名稱目前狀況標(biāo)桿推薦問(wèn)題15費(fèi)用管理規(guī)定暫借款管理辦法無(wú)暫借款管理辦法.doc16費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定《北京XXXXX有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定.doc17費(fèi)用管理規(guī)定費(fèi)用開(kāi)支管理辦法無(wú)費(fèi)用開(kāi)支管理辦法.doc行政管管理流流程建建議：：第一一次E-S-I-A（面面）SI：現(xiàn)有流程(SystematicRedesign)IA：未明確流程(CleanSheetdesign)SEA：內(nèi)部通知公文處理規(guī)章制度審批（1）公文審批（2）合理建議（3）內(nèi)部工作單處理出差申請(qǐng)（6）出差報(bào)告（7）加班申請(qǐng)（8）普通請(qǐng)示或申請(qǐng)（9）工作計(jì)劃審批（4）工作總結(jié)（5）事務(wù)處理稟議傳閱文件（10）休/請(qǐng)假申請(qǐng)（13）銷售承兌匯票（19）價(jià)格裁決審批（20）部件故障報(bào)告流程（21）會(huì)議審批（11）圖書采購(gòu)審批（12）差旅費(fèi)用報(bào)銷（14）暫借款管理流程（15）名片印刷（16）辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)（17）固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)（18）車輛申請(qǐng)（22）關(guān)鍵行行政管管理流流程列列表注：頻率：：流程程在日日常行行政工工作中中的使使用頻頻率；；價(jià)值：：流程程在日日常行行政工工作中中的重重要性性、迫迫切性性或使使用范范圍。。統(tǒng)計(jì)范范圍：：管理理課4份問(wèn)問(wèn)卷，，IT顧問(wèn)問(wèn)1份份問(wèn)卷卷。根據(jù)權(quán)權(quán)重，，全選選第一一象限限流程程；由優(yōu)先先級(jí)順順序確確定第第二象象限限部分分流程程。不是要要解決決所有有的問(wèn)問(wèn)題簡(jiǎn)化管管理（（E-S-I-A））E：以以KOA系系統(tǒng)的的“內(nèi)內(nèi)部溝溝通””模塊塊代替替以下下工作作流程程：工作計(jì)計(jì)劃審審批（（4））工作總總結(jié)（（5））I：對(duì)對(duì)分散散的流流程進(jìn)進(jìn)行整整合，，以使使流程程順暢暢、連連貫，，更好好的滿滿足管管理活活動(dòng)，，將現(xiàn)現(xiàn)有的的某些些流程程合并并，并并且對(duì)對(duì)推動(dòng)動(dòng)KOA的的應(yīng)用用起到到制度度約束束作用用。出差報(bào)報(bào)告（（7））+差差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷（（14）=差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷（（14-NEW）內(nèi)容第一部分項(xiàng)目目標(biāo)與工作計(jì)劃第二部分流程管理介紹第三部分第I階段工作：行政流程的梳理與分析第四部分討論：行政流程現(xiàn)狀及改進(jìn)方向第四部部分：：討論論———關(guān)鍵鍵流程程優(yōu)化化第二次次診斷斷1.現(xiàn)有流流程2.未未明明確流流程清除簡(jiǎn)化整合自動(dòng)化過(guò)量產(chǎn)出活動(dòng)間的等待不必要的運(yùn)輸反復(fù)的加工多余庫(kù)存缺陷、失誤活動(dòng)重復(fù)活動(dòng)的重組反復(fù)的檢驗(yàn)跨部門的協(xié)調(diào)表格程序溝通物流活動(dòng)團(tuán)隊(duì)顧客（流程上游方）供應(yīng)商（流程下游方）臟活累活乏味的活數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)傳輸原則關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———現(xiàn)現(xiàn)有流流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向19銷售承兌匯票申請(qǐng)人->總經(jīng)理審批->銷售支持課課長(zhǎng)核對(duì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)執(zhí)行->抄送銷售擔(dān)當(dāng)表單：自動(dòng)化填寫申請(qǐng)人（擔(dān)當(dāng)）？流程：核對(duì)環(huán)節(jié)是否必要？整合：將來(lái)可考慮與CRM系統(tǒng)集成，自動(dòng)獲得客戶及信譽(yù)度信息，免除審批過(guò)程。軟件：催辦功能是否可用？20價(jià)格裁決審批裁決申請(qǐng)->業(yè)務(wù)部核算->總經(jīng)理審批表單：銷售部長(zhǎng)簽字審批是否必要？流程：是否需要銷售部長(zhǎng)審批環(huán)節(jié)？是否需要時(shí)間期限？整合：將來(lái)可考慮與ERP系統(tǒng)集成，自動(dòng)獲得客戶信息、產(chǎn)品配置，自動(dòng)生成報(bào)價(jià)。軟件：催辦功能是否可用？10稟議傳閱文件發(fā)起人->本部部長(zhǎng)->副總經(jīng)理->常務(wù)副總->總經(jīng)理，所有返回都到發(fā)起人表單：取消董事長(zhǎng)簽字；財(cái)務(wù)部與管理部的簽字職責(zé)是什么？文件管理部門的設(shè)置不明？流程：存檔部門沒(méi)有體現(xiàn)；各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移是否需要聲明時(shí)間期限？軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———現(xiàn)現(xiàn)有流流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向6出差申請(qǐng)北京總部：?jiǎn)T工出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)（課長(zhǎng)）->本部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請(qǐng)（部長(zhǎng)級(jí)）：申請(qǐng)人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人->主管經(jīng)理->抄送HR、楊政平表單：人事部長(zhǎng)不需要簽字，可改為抄送人事部。設(shè)計(jì)不同的表單對(duì)應(yīng)不同的出差申請(qǐng)。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長(zhǎng)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。是否必要抄送主管經(jīng)理？審批期限的限制？“本部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）”環(huán)節(jié)是否必要？如不必要，可以將現(xiàn)有的4個(gè)流程簡(jiǎn)化為1個(gè)。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———現(xiàn)現(xiàn)有流流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向8加班申請(qǐng)北京總部-加班申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)（課長(zhǎng)、本部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理）->抄送HR各分公司辦事處-加班申請(qǐng)：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR表單：總（副）經(jīng)理的簽字有無(wú)必要；所屬部長(zhǎng)應(yīng)明確為“直屬領(lǐng)導(dǎo)”。“審核”的歸屬不明確（HR/直屬領(lǐng)導(dǎo)）。流程：根據(jù)加班的性質(zhì)確定是否需要填寫申請(qǐng)（領(lǐng)導(dǎo)安排的加班/自主加班）？領(lǐng)導(dǎo)安排的加班直接由領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送HR，自主加班應(yīng)提出申請(qǐng)，并注明原因。未體現(xiàn)審核的環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。軟件：催辦功能是否可用？關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———現(xiàn)現(xiàn)有流流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向13休/請(qǐng)假申請(qǐng)北京總部：?jiǎn)T工休/請(qǐng)假（三天以內(nèi)）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）->抄送HR員工休/請(qǐng)假（三天及以上）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人的領(lǐng)導(dǎo)->本單位部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）->總經(jīng)理->抄送HR公司領(lǐng)導(dǎo)休/請(qǐng)假：申請(qǐng)人->總經(jīng)理->抄送HR、主管經(jīng)理各分公司辦事處：分公司員工休/請(qǐng)假（三天以內(nèi)）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->抄送楊政平、HR分公司員工休/請(qǐng)假（三天及以上）：申請(qǐng)人->申請(qǐng)人領(lǐng)導(dǎo)（主任、副主任并行）->總經(jīng)理-抄送楊政平、HR分公司領(lǐng)導(dǎo)休/請(qǐng)假：申請(qǐng)人->主管經(jīng)理->抄送楊政平、HR表單：設(shè)計(jì)不同的表單對(duì)應(yīng)不同人員的申請(qǐng)。請(qǐng)假的性質(zhì)與實(shí)際表單不符。缺少實(shí)際準(zhǔn)假字段。流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù)，即維修部部長(zhǎng)。并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷，避免重復(fù)簽字審批；或以通知/抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人。實(shí)際準(zhǔn)假應(yīng)返回申請(qǐng)人，同時(shí)抄送HR。關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———現(xiàn)現(xiàn)有流流程#名稱流程圖（現(xiàn)狀）改進(jìn)方向1規(guī)章制度審批財(cái)務(wù)制度：起草人-財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）-管理課課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）-總經(jīng)理管理制度：起草人-管理課課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理（并行）部門級(jí)規(guī)范制度：起草人-本課長(zhǎng)-本部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理（并行）-抄送總經(jīng)理、管理部部長(zhǎng)表單：設(shè)計(jì)審批過(guò)程的表單流程：缺少發(fā)布環(huán)節(jié)，考慮抄送系統(tǒng)管理員進(jìn)行發(fā)布。缺少存檔環(huán)節(jié)。并行節(jié)點(diǎn)缺少討論審核環(huán)節(jié)。審批簽字環(huán)節(jié)建議為正職負(fù)責(zé)人?！肮芾碚n課長(zhǎng)-管理部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)（并行）”建議合并為一個(gè)環(huán)節(jié)。第四部部分：：討論論———關(guān)鍵鍵流程程優(yōu)化化第二次次診斷斷1.現(xiàn)有流流程2.未未明明確流流程原則：：以結(jié)結(jié)果為為導(dǎo)向向，重重新設(shè)設(shè)計(jì)關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———未未明確確流程程#名稱流程（討論稿）14差旅費(fèi)用報(bào)銷將“出差報(bào)告（7）”合并到“差旅費(fèi)用報(bào)銷（14）”成為一個(gè)新流程，以促進(jìn)積累知識(shí)（技術(shù)信息）。出差人->直接領(lǐng)導(dǎo)（審批出差報(bào)告和費(fèi)用）->管理部專人費(fèi)用審核（判斷：超標(biāo)、有交際費(fèi)，轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字）->報(bào)銷人貼票->財(cái)務(wù)部執(zhí)行。結(jié)合兩種差旅報(bào)銷單（維修業(yè)務(wù)專用報(bào)銷單，非維修業(yè)務(wù)專用報(bào)銷單）設(shè)計(jì)流程。15暫借款管理流程對(duì)因公出差：考慮與出差申請(qǐng)合并，在出差申請(qǐng)單中加入借款額度。在出差申請(qǐng)中加入財(cái)務(wù)審批、執(zhí)行（判斷）環(huán)節(jié)。對(duì)零星購(gòu)物借款（借款限額為2,000元，預(yù)算外）：由采購(gòu)部門作出書面采購(gòu)計(jì)劃->經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批->財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。對(duì)個(gè)人臨時(shí)性借款（一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借）：借款人申請(qǐng)->.經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批->財(cái)務(wù)部審核->領(lǐng)款。借款單設(shè)計(jì)：注：討討論通通過(guò)后后根據(jù)據(jù)流程程規(guī)范范繪制制流程程圖及及設(shè)計(jì)計(jì)表單單。關(guān)鍵流流程的的現(xiàn)狀狀與改改進(jìn)方方向———未未明確確流程程#名稱流程（討論稿）17辦公用品（2,000元以下）的采購(gòu)申請(qǐng)使用部門提出需求申請(qǐng)->管理部審核->后勤課采購(gòu)人員購(gòu)買申請(qǐng)->部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)審批->執(zhí)行。表單設(shè)計(jì)：18固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)使用部門申請(qǐng)->稟議子流程->管理部匯總->后勤課采購(gòu)人員采購(gòu)申請(qǐng)及借款->管理部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)審批->財(cái)務(wù)部審核->借款->具體采購(gòu)人員執(zhí)行。表單設(shè)計(jì)：注：討討論通通過(guò)后后根據(jù)據(jù)流程程規(guī)范范繪制制流程程圖及及設(shè)計(jì)計(jì)表單單。謝謝您您的參參與!9、靜靜夜夜四四無(wú)無(wú)鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。22:53:2922:53:2922:5312/24/202210:53:29PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見(jiàn)頻。。。12月-2222:53:2922:53Dec-2224-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。22:53:2922:53:2922:53Saturday,December24,202213、乍見(jiàn)見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問(wèn)問(wèn)年。。。12月月-2212月月-2222:53:2922:53:29December24,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國(guó)國(guó)見(jiàn)青青山。。。24十十二二月202210:53:29下下午午22:53:2912月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月2210:53下下午12月月-2222:53December24,202216、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2022/12/2422:53:2922:53:2924December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時(shí)時(shí)，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點(diǎn)的的射線向前前。。10:53:29下下午10:53下午22:53:2912月-229、沒(méi)有失敗敗，只有暫暫時(shí)停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒(méi)有。。。22:53:2922:53:2922:5312/24/202210:53:29PM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。12月-2222:53:2922:53Dec-2224-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對(duì)對(duì)圓滿，留一一份不足，可可得無(wú)限完美美。。22:53:2922:53:2922:53Saturday,December24,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2222:53:2922:53:29December24,202214、意意志志堅(jiān)堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥塊塊一一樣樣任任意意揉揉捏捏。。24十十二二月月202210:53:29下下午午22:53:2912月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。。十二二月月2210:53下下午午12月月-2222:5