《食品公司的全套ISO體系文件質(zhì)量手冊》精選

序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A00.1批準頁為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系， 促進質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù) GB/T19001—ISO9001:2000標準的要求， 根據(jù)本公司實際情況制定了本《質(zhì)量手冊》 。本《質(zhì)量手冊》 對內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動的綱領性文件和法規(guī)性文件，對外則闡明公司的質(zhì)量保證體系， 是本公司質(zhì)量體系運行時需長期遵守的綱領性文件， 是實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)， 現(xiàn)予以頒布， 要求公司全員認真學習，嚴格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項規(guī)定和要求。本《質(zhì)量手冊》從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場的變化和客戶的需求變化，隨著科學技術的不斷發(fā)展，將對本手冊不斷修改，以滿足客戶需求，促進公司的發(fā)展?？偨?jīng)理：日期：0.2目錄序號章節(jié)頁碼0．0版本修訂歷史記錄010．1批準頁02

0．2目錄030．3公司概況050．4管理者代表任命書070．5引用文件、術語和縮寫081．0質(zhì)量手冊的管理092．0質(zhì)量方針103．0組織機構與職責114．0質(zhì)量管理體系164．1總要求164．2文件要求165．0管理職責19

5．1管理承諾195．2以顧客為關注焦點195．3質(zhì)量方針195．4策劃195．5職責、權限和溝通205．6管理評審216．0資源管理226．1資源的提供226．2人力資源226．3基礎設施236．4工作環(huán)境24

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)250.2目錄序號章節(jié)頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關的過程257.3設計和開發(fā)267.4采購277.5生產(chǎn)和服務的運作287.6檢測和測量裝置的控制308.0測量、分析和改進318.1總則31

8.2監(jiān)視和測量318.3不合格控制338.4數(shù)據(jù)分析348.5改進349.0附錄379.1管理程序清單379.2外包過程清單及控制說明35公司介紹0.3公司介紹廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)的公司，于 2000年6月注冊成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點走國際化合作發(fā)展的道路，成為國際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。 2002年4月，公司與法國 LECANARDDUMIDI公司在北京正式簽署了技術、生產(chǎn)、商標、銷售全面合作的合同，共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。廣西鴻雁食品有限公司及其實施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目，得到了各級政府和社會各屆的普遍認同和看好。 2000年12月，公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)” ；2001年5月，“廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個五年計劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點項目； 2001年7月，被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進出口經(jīng)營權； 2002年3月，被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國債專項資金重點技術改造項目企業(yè)； 2002年8月，被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)” 。公司地址：廣西北海市合浦龍城路 12號郵編：536100電話： 86-779-7204849、7218505、7216290傳真： 86-779-7204846、7218505E-mail:FoieGras@263.net0.4管理者代表任命書經(jīng)公司管理層研究決定， 任命公司 蔡××擔任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表，全權負責 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的建立、 實施和不斷完善， 負責向公司最高管理者報告質(zhì)量體系的建立、 實施和維持等情況， 并負責質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關方的聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：0.5引用文件、 術語和縮寫引用文件ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 — 基礎知識和術語。ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 — 要求。ISO/TR10013:1993質(zhì)量手冊編制指南。現(xiàn)行的相關國家或行業(yè)法規(guī)。術語本質(zhì)量手冊采用 ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 —要求中的術語，相對于GB/T19001-1994idtISO9001:1994術語要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊的現(xiàn)行版本中使用的術語描述如下：供應商 廣西鴻雁食品有限公司 客戶注：1、術語中“公司”相當于標準中使用的術語“組織” ，取代了以前標準中使用的術語“供方” 。2、術語中“供應商”取代了以前標準中使用的術語“分供方” 。9001:“ISO9001：2000”的簡稱。1.0 質(zhì)量手冊的制定質(zhì)量手冊由公司組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。2.0 質(zhì)量手冊的編號規(guī)定HY-QM-01HY——公司名稱縮寫QM—— 手冊英文縮寫01 —— 流水號質(zhì)量手冊的控制與發(fā)放質(zhì)量手冊分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受控本不蓋印章。經(jīng)總經(jīng)理批準生效的受控本，由行政部蓋“受控”章后發(fā)放給其他有關人員，這些人員負責手冊貫徹實施的責任。非受控本提供給客戶、供應商、顧問公司等，他們不負有貫徹實施質(zhì)量手冊的責任，質(zhì)量手冊的修改非受控本不作追蹤回收。質(zhì)量手冊的修改和再版當公司規(guī)模擴大、內(nèi)部組織機構調(diào)整、國家有關法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊本身存在問題時，可進行修改。質(zhì)量手冊的修改由提出人員填寫《文件修改申請表》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行修改。修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。質(zhì)量手冊每兩年換版一次，由管理者代表報總經(jīng)理批準換版。修改或換版后的內(nèi)容，要記入本手冊《版本修改歷史記錄》內(nèi)。其它質(zhì)量手冊任何人不得私自復印或外流。轉崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：公司管理層鄭重承諾：為質(zhì)量體系運行提供所需的人力物力資源；以客戶為中心，識別客戶需求，建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求；建立公司的質(zhì)量方針，確定相應的質(zhì)量目標；本公司所有活動符合政府的法律要求，符合客戶利益；定期進行管理評審以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適應性。質(zhì)量目標總經(jīng)理：期：組織機構為實現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針，建立與之相適應的組織機構，明確各職能部門的職責、權限和相互關系，以保證公司各項工作的有效性。廣西鴻雁食品有限公司質(zhì)量管理組織機構圖總經(jīng)理的職責負責制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并組織貫徹實施；設立組織機構，規(guī)定各部門的職責權限；負責審批公司財務開支和人員人事調(diào)動及任免；負責其它各類重要文件的修改及審批；負責策劃公司的廣告宣傳活動和更新公司管理設施；負責產(chǎn)品項目的招攬、投標工作的策劃和審批；負責任命管理者代表，審批質(zhì)量手冊，組織管理評審；負責內(nèi)部質(zhì)量體系活動審核工作的審批；負責審批“公司年度培訓計劃” ，批準有關人員外出培訓。負責合同的批準以及對合格供應商的批準工作。a)經(jīng)理的職責負責管理公司內(nèi)部各部門的具體工作；負責向各部門傳達總經(jīng)理的各項工作安排，并予以監(jiān)督；負責協(xié)助總經(jīng)理對各項產(chǎn)品的招攬、投標工作；負責審核各項合同以及對供應商的審核工作；e)負責組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運行及改進；f)負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以提供管理評審和質(zhì)量體系的改進；g)負責就質(zhì)量體系有關事宜與外部聯(lián)系；h)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應糾正措施的實施工作；i)負責主持質(zhì)量體系文件的編制、實施工作；j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核；負責質(zhì)量體系測量和監(jiān)控活動的策劃；總經(jīng)理外出時有權代理其一切事務；3.3 管理者代表的職責負責全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作；負責公司內(nèi)生產(chǎn)過程的監(jiān)控；負責與經(jīng)理聯(lián)絡相關的工作。負責管理公司內(nèi)的技術工作，控制技術資源，并給予技術支持；負責公司產(chǎn)品技術人員的業(yè)務培訓和考核工作；負責公司生產(chǎn)設備的改進，提高生產(chǎn)效力；負責公司內(nèi)部信息溝通；經(jīng)理外出時有權代理其一切工作。行政部的職責負責對產(chǎn)品做出防護的供應商（倉庫、碼頭）進行監(jiān)督；負責對生產(chǎn)全過程的監(jiān)督、管理；負責對產(chǎn)品質(zhì)量的改進，開發(fā)多種新產(chǎn)品；組織產(chǎn)品回訪、售后服務，處理客戶投訴情況。廠長外出時有權代理其一切工作。行政部職責負責行政事務工作；負責公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作；負責組織實施市場開拓計劃，定期報告項目進展情況；行政部負責協(xié)調(diào)公司與客戶的關系，包括接受委托、簽訂合同、在公司運作中代表客戶進行監(jiān)督；負責對公司有關交易或會計事項的原始憑證進行審核 ;負責向公司宣傳解釋有關的財稅政策。生產(chǎn)科負責對各類產(chǎn)品的技術審定評價;負責編制各類技術文件；負責對各類產(chǎn)品的技術改進評價；產(chǎn)品回訪、售后服務，處理客戶投訴情況的協(xié)助副廠長外出有權代理其一切工作?？倓湛谱龊媒哟昂笄诠芾砉ぷ?；負責勞動、人事管理工作，負責員工的考勤管理工作；負責公司培訓的組織；負責生產(chǎn)設備和檢驗設備的管理、維護、維修工作；負責公司內(nèi)各零星物質(zhì)的采購;總要求公司根據(jù) ISO9001：2000的要求建立質(zhì)量管理體系，包含了公司經(jīng)營和管理全過程的控制。通過形成文件、實施、維持并且不斷改進質(zhì)量管理體系，逐步提高本公司的管理水平，滿足客戶不斷提高的要求，通過對公司管理全過程的嚴格控制實現(xiàn)公司逐步發(fā)展。本公司的產(chǎn)品出口報關為外包。其控制方式主要使對外包方的控制，對外包方的控制與本公司對供應商的控制方式相同，具體控制方式見本手冊 7.4采購中的相關內(nèi)容。文件要求總則質(zhì)量體系是組織結構、程序、過程和資源的集合體，公司有關的各部門及所有人員均應以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實施質(zhì)量管理。質(zhì)量體系文件應按 ISO9001：2000標準要求編制能覆蓋公司質(zhì)量管理有關的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。本公司質(zhì)量體系文件分三個層次，至上而下依次為：質(zhì)量手冊程序文件工作文件、記錄、表格質(zhì)量手冊手冊用于描述已實施的質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行 ISO9001要求的依據(jù)。公司的質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針和目標組織結構的描述實施ISO9001各要素的程序概要手冊、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構成公司的質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理體系要素的刪減根據(jù)本公司的特點， ISO9001：2000標準的7.3設計和開發(fā)、 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認和 7.5.4顧客財產(chǎn)三個要素對于本公司不適用，予以刪減，刪減理由見本手冊 7.3設計和開發(fā)、 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認和 7.5.4顧客財產(chǎn)4.2.3文件控制行政部負責制定《文件控制程序》，對文件的擬制、審核、批準、發(fā)布和更改等控制方法和職責做出規(guī)定。文件的控制范圍包括：質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件作業(yè)文件外部文件（國家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、顧客資料等）受控文件的范圍將通過《受控文件一覽表》界定，文件的形式應是書面文件。文件的批準和發(fā)布公司按程序的規(guī)定對各類文件實施擬制、審核、批準和發(fā)布。所有文件將按規(guī)定進行唯一性標識并實施登記發(fā)放，所登記的文件名稱、編號和 分發(fā)號將有助于追溯發(fā)出的文件和作廢文件的撤出。文件的發(fā)放范圍將經(jīng)過審批，以保證需要文件的場所和人員都能得到相應的文件。文件的更改文件的更改將經(jīng)過申請、審核和批準、實施更改等過程進行。更改的審批按照文件產(chǎn)生的原程序進行，當原責任人不能審批需要的更改時，新的責任人應獲得足以得到正確判斷的背景資料或經(jīng)驗。

更改的實施將分別按規(guī)定采取換版、換頁的方式，所有的更改記錄將妥善保存。對外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時更新版本。對更新帶來的影響將通過文件審核、 會審等方式進行論證， 以便減少失誤，當更改涉及多個文件時，這種牽涉性更改應同時進行。需保留的作廢文件將得到特別的標識和管理。相關文件《文件控制程序》4.2.4記錄的控制行政部負責編制《記錄控制程序》，對記錄的收集、編目、查閱、貯存、保管和處理的方法和要求進行規(guī)定。公司需控制的記錄包括書面的記錄及電子媒體貯存的記錄， 所有這些記錄都將按 《文件控制程序》的規(guī)定予以標識。記錄的填寫要求真實、清晰且應有負責人簽署，所有的記錄將按規(guī)定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。記錄應保存在合適的環(huán)境和地方，以防止在保存期受損或丟失，各種記錄的貯存期將在記錄清單中規(guī)定。來自相關方的記錄也將保存。記錄的查閱須經(jīng)授權人批準，并按規(guī)定的范圍進行辦理，到期記錄的處理也須經(jīng)授權人批準。由行政部負責組織各部門按照實際使用所需格式制定各類記錄表格。相關文件管理承諾公司管理層在制定和頒布質(zhì)量方針時已向所有相關方鄭重承諾。以顧客為關注焦點公司總經(jīng)理帶領本公司所有部門及員工建立以實現(xiàn)顧客滿意為目標的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)量管理體系建立、 實施及保持過程中公司將確保顧客的要求得到確定，并滿足顧客提出的要求。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會同公司管理層制定實施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的質(zhì)量方向。公司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標準結合公司的能力來制定的，要求滿足客戶的期望和需求且合理可行。制定控制措施，這包括對全體員工的宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時糾正。質(zhì)量方針在公司的管理評審中應進行評審，以考查其適應性和有效性。質(zhì)量方針應在發(fā)布之前在全公司范圍內(nèi)進行廣泛的交流與討論，使公司的員工都能夠理解。質(zhì)量目標總經(jīng)理會同公司管理層針對公司內(nèi)部每一有關部門和層次，結合質(zhì)量方針要求每年制定一次公司當年的質(zhì)量目標。在建立和評審公司質(zhì)量目標時，應考慮到法律和其他要求、公司的運行和經(jīng)營要求等。已建立的質(zhì)量目標由管理者代表負責定期評審其完成情況及必要時的修改。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負責，相關部門予以配合。質(zhì)量管理體系策劃應與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權限和溝通職責和權限總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針，任命管理者代表，設立組織機構，明確各部門的職責、權限和相互關系，負責管理評審。管理者代表負責建立、實施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報運行情況。各部門按規(guī)定的管理職責執(zhí)行。負責組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運行及改進；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況及相關改進的要求；確保在組織內(nèi)部提高對顧客要求的意識。5.5.3內(nèi)部溝通正常信息溝通正常情況下，信息溝通通過質(zhì)量體系的相關文件，表格等進行溝通，或通過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動進行溝通。內(nèi)部聯(lián)絡單當有特殊事項發(fā)生，或情況緊急或文件無規(guī)定相關活動時，可以采用聯(lián)絡書的形式進行溝通。各相關部門要按記錄管理控制程序的規(guī)定保存和管理內(nèi)部聯(lián)絡單。臨時會議有必要時，部門和員工經(jīng)批準可以召集幾個部門召開臨時會議，至少要保存重要的會議記錄。綜合報告有必要時，部門和員工可以用綜合報告的形式進行信息溝通。公告欄公司有關部門應將相關的工作要求、獎懲記錄等公布，并將相關記錄保存。5.6管理評審公司制定《管理評審程序》 ，對管理評審工作進行控制， 確保公司質(zhì)量體系持續(xù)的有效性。同時做好管理評審的記錄。相關文件資源的提供各個職能部門根據(jù)實際情況，定期向管理者代表提交資源情況匯報。管理者代表審核匯報，向總經(jīng)理提供補充資源的申請?？偨?jīng)理批準后，管理者代表組織監(jiān)督各個職能部門完成資源補充工作。人力資源應明確人員能力需求、培訓需求及意識要求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進行培訓或采取其它措施確保其人員能勝任工作。培訓由總務科負責組織。來自 中國最大資料庫下載公司各部門應按總務科制定的《年度培訓計劃》的要求做好培訓工作，并由總務科保存好培訓記錄或培訓檢查記錄，保留期限至被培訓人員離開公司后三個月。公司通過開展信息交流會，傳遞信息文件來加強員工之間的溝通，以提高全體人員的質(zhì)量意識。管理人員要求了解 ISO9000質(zhì)量管理體系的管理思想及系列標準； 掌握職責范圍內(nèi)的各項技能和要求；能夠準確、及時地判斷、處理工作中出現(xiàn)的問題。其他工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識，熟悉職責范圍內(nèi)的質(zhì)量標準、要求、工作程序、方法等。行政部考核培訓的效果。相關文件《人力資源管理程序》基礎設施公司應根據(jù)生產(chǎn)、服務及質(zhì)量管理體系的需求，識別確定，并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設備，以確保生產(chǎn)的能力。這些基礎設施包括 :：建筑物(如：廠房、冷庫、行政部等)以及相關的辦公設施；生產(chǎn)過程中所使用的設備；運輸、通訊設施等。設備的提供因生產(chǎn)需要增加設備時，總務科提出要求，經(jīng)理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準決定后進行采購。生產(chǎn)設備購買后，由總務科會同生產(chǎn)科根據(jù)設備說明或合同規(guī)定的技術要求進行安裝調(diào)試驗收，若驗收不合格，根據(jù)合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗收合格。購入的生產(chǎn)設備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在《生產(chǎn)設備臺帳》內(nèi)，并進行統(tǒng)一的編號、歸檔。日常保養(yǎng)：每班工作結束后 10分鐘進行。由操作者保養(yǎng)，要求清潔、滑潤和電路正常、安全，并將保養(yǎng)情況記錄在《設備日常維護表》 。定期保養(yǎng)：由總務科編寫《設備保養(yǎng)計劃》并組織實施，以總務科維修工為主，操作工為輔進行。并將保養(yǎng)和修整情況記錄于《設備維護表》 。6.3.4設備維修設備的維修工作由總務科執(zhí)行，由生產(chǎn)科提交《設備維修申請》 ，經(jīng)總務科確認后進行維修。生產(chǎn)設備維修時需在故障設備上掛“待修”標識牌以作識別。4.6設備及設備狀態(tài)的標識每臺設備采用掛銘牌的方式進行標識，標明設備的名稱和編號等。6.4工作環(huán)境公司要識別并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境，包括：人的因素：安全規(guī)則、工作方法等等；物理因素：熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。公司要對識別并確定出的環(huán)境因素進行評估，對產(chǎn)品符合性有重大影響的環(huán)境因素要做環(huán)境管理方案對其進行管理。 來自中國最大資料庫下載產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應對所有服務項目的實現(xiàn)過程進行策劃，策劃可以以質(zhì)量管理體系文件或其它適當?shù)男问捷敵?。對于特殊的服務、項目或合同應單獨策劃，策劃以質(zhì)量計劃的形式輸出。對于服務項目的實現(xiàn)過程的策劃應考慮下述活動服務項目的質(zhì)量目標和要求；針對服務項目確定服務項目實現(xiàn)的過程，以及所需要的文件及資源的要求，包括：設備、人員、技術、方法等；根據(jù)服務的要求確定監(jiān)視和測量手段以及必要的監(jiān)視和測量設備，以及驗收準則；確保質(zhì)量管理體系有關文件的相容性；確定服務實現(xiàn)過程以及驗證過程中所需的記錄并予以應用。與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定總經(jīng)理及經(jīng)理負責確定與產(chǎn)品有關的要求：客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；其他附加要求。與產(chǎn)品有關的要求確定過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，在進行合同評審前進出口部應與客戶溝通及時澄清。與產(chǎn)品有關的要求的評審1.0 對一般項目，由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評審，并在產(chǎn)品合同上簽字。對重大項目（合同金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高）， 由公司組織相關人員進行評審，并保存相關評審記錄。 `合同需修訂時，應確定修訂方法及內(nèi)容，并保證合同或訂單的修訂內(nèi)容能及時傳遞到相關的部門。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進行評審。合同的評審由各關部門做好所有評審記錄和整理有關資料，在評審或簽訂合同之后存檔保存。本公司接受日本、山東工廠電話定單。7.2.3客戶溝通公司應針對以下方面確定并實施與客戶溝通的有效安排，具體由行政部根據(jù)產(chǎn)品具體情況決定：產(chǎn)品信息；問詢、合同或定單的處理，包括對其的修改；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及交付后客戶的反饋信息，包括客戶投訴。設計和開發(fā)本公司作為一個蔬菜加工類型的企業(yè)，所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國家相關法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品；因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設計和開發(fā)的職能，因此本條款的要求對本公司不適用，予以刪除。采購采購過程公司制定《采購控制程序》 ，對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品（物資和服務）符合規(guī)定要求。對供應商及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應取決于采購產(chǎn)品的重要程度。采購部應按規(guī)定的方式對供應商和外包方進行選擇和評價，并記錄所有評價資料。采購信息采購文件應清楚地說明采購產(chǎn)品的要求。適當時，采購資料可包括：批準或資格鑒定的要求：材料的技術或服務要求；有關程序方面的要求；供應商過程和設備方面的要求；有關人員資格的要求。質(zhì)量管理體系要求。采購文件在發(fā)放前，應經(jīng)總經(jīng)理批準，確保采購要求是適宜的。采購產(chǎn)品的驗證所有采購的物品都應由采購的部門依相應采購合同和驗證標準在貨源處或收貨處進行驗證并記錄驗證結果。對于批量較大的采購產(chǎn)品應由總經(jīng)理和 /或副總經(jīng)理去進行驗證。7.4.4相關文件《采購控制程序》生產(chǎn)和服務的運作生產(chǎn)和服務提供的控制相關部門負責按公司規(guī)范和國家法規(guī)等條例進行服務提供過程控制，明確服務提供控制的內(nèi)容和職責。務過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。生產(chǎn)和服務提供過程的確認由于本公司為一個蔬菜加工型企業(yè)，在所有的過程都不存在后續(xù)結果不能驗證的過程，因此公司內(nèi)不存在特殊過程，本條款要求對于本公司不適用，予以刪除。標識和可追溯性總則公司應確保在采購、生產(chǎn)及服務提供過程中以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品，產(chǎn)品標識包括商品標識和檢驗標識。在接收和交付產(chǎn)品時，應驗證標識內(nèi)容。無標識的商品不許銷售。標識控制生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品進行相應的標識并進行記錄和控制。在規(guī)定有可追溯性要求的場合，需做好商品和服務標識的記錄工作。當合同或顧客對產(chǎn)品有特殊要求時，要按合同或顧客要求進行標識。商品和服務標識的方式可以是箱嘜、印章、懸掛物、標志牌、記錄等。產(chǎn)品標識須符合國家有關法律法規(guī)。公司應對商品的驗收狀態(tài)加以標識， 并要求保護好商品檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有通過驗收合格的商品提供給顧客。.2狀態(tài)標識類型及方法狀態(tài)標識分以下三種類型：待檢合格（一級選出、二級選出）不合格次品狀態(tài)標識方法采用記錄的方法。.3檢驗和試驗狀態(tài)標識由生產(chǎn)科負責實施記錄，包括狀態(tài)變化后標識的變化。顧客財產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財產(chǎn)，因此本條款要求對本公司不適用，予以刪除。。產(chǎn)品防護產(chǎn)品的搬運、貯存、保護按照本公司所規(guī)定的《產(chǎn)品貯存作業(yè)指導書》進行操作。包裝生產(chǎn)科應按照在合同中顧客所要求的產(chǎn)品包裝規(guī)定對產(chǎn)品按規(guī)定的要求進行必要的包裝，以防止商品損壞、受潮、變質(zhì)，并符合顧客要求。生產(chǎn)科負責監(jiān)視在貯存、搬運、交付中需要采取保護措施，確保對商品進行防護。相關文件《倉庫管理程序》7.6檢測和測量裝置的控制通過對檢驗、測量設備的控制，確保其檢測數(shù)據(jù)的準確、可靠，精度等級符合要求。新購計量設備或庫存閑置計量設備啟用前，必須進行檢定，以保證其量值的準確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格的計量設備不得入庫或投入使用?？倓湛曝撠熃⒂嬃吭O備檢定制度，以保證計量設備精度等級達到所要求的水平?？倓湛茟鶕?jù)計量設備（包括計量標準）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對其進行檢定。檢定周期應根據(jù)公司計量設備使用的頻繁及重要程度，遵循有關國家計量檢定規(guī)程的要求來制定?？倓湛茟獓栏癜凑諜z定周期對計量設備及時檢定，不得超期使用。各部門若發(fā)現(xiàn)計量設備未處于校準狀態(tài)或失準，則應對以前的產(chǎn)品檢驗和試驗結果的有效性進行審核并采取行政手段和措施。來自 中國最大資料庫下載計量設備應帶有標明狀態(tài)標記或認可的檢定記錄。所有計量設備都應使用可追溯到國際計量標準或國家計量標準的標準來進行檢定（校準） ?？倓湛祈氄J真作好并保存計量設備檢定（校準） 、修理等記錄。總則公司確定對客戶滿意狀況、質(zhì)量管理體系運行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格狀況實施必要的測量、監(jiān)控和分析活動，制定并執(zhí)行相應的程序，以確保符合規(guī)定要求和持續(xù)改進。監(jiān)視和測量顧客滿意有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面的客戶反映；客戶需求的變化；市場需求的變化。客戶的投訴與抱怨；客戶或市場的走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查等） ；向重點客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》 ；相關的市場或消費者組織以及媒體報告等。行政部部將收集到的相關信息進行分析，評價客戶滿意度，同時，歸納客戶的不滿意，提交報告。內(nèi)部審核總則公司建立并保持實施內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序，以驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并驗證質(zhì)量體系的有效性。審核計劃管理者代表負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。內(nèi)部審核應確保對與質(zhì)量有關的部門的審核每年不少于一次，特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。應根據(jù)所審核的活動對質(zhì)量的重要性及其實際情況來安排審核計劃。年度質(zhì)量審核計劃由管理者代表批準。審核人員審核人員應是經(jīng)過培訓的，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行。審核實施審核人員按計劃實施審核工作， 記錄審核結果， 并提請受審核方負責人注意。每次審核應形成審核報告，說明審核結論和發(fā)現(xiàn)的問題。受審核方負責對審核時發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。管理者代表負責進行跟蹤，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。管理者代表負責保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關記錄。審核結果是管理評審活動輸入的一部分，由管理者代表將內(nèi)審情況提交管理評審。相關文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 。過程的監(jiān)視和測量公司對服務提供的各過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。適當時應：規(guī)定適合的方式進行測量；設定相關過程的目標值；定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達到預期的目標能力；對有關結果進行分析，是否采取措施改善。和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量總則：對采購品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。本公司制訂并實施《檢驗控制程序》 。對于未經(jīng)各階段檢驗和試驗或檢驗為不合格品的采購物資、 半成品、成品均不得轉入下一道工序、入庫或交付給顧客。檢測后的產(chǎn)品狀態(tài)標識按本手冊 7.5.3標識和可追溯性執(zhí)行。對在庫的產(chǎn)品，需要定期檢查，對關鍵的零部件進行性能試驗、對整機進行試運行試驗。檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。檢驗和試驗記錄應有相應檢驗人員簽名， 檢驗和試驗記錄的填寫和保存按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。相關文件《檢驗控制程序》公司制定并執(zhí)行《不合格控制程序》 ，對不合格產(chǎn)品加以識別、記錄、評價、隔離和處置等有效控制，防止不合格品繼續(xù)投入使用，杜絕不合格產(chǎn)品的交付。對不合格的評審與處置的相關記錄應予以保存。對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧Ｏ嚓P文件《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析1.0公司應收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會有關的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。這些數(shù)據(jù)一般包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如記錄、不合格信息、顧客投訴等；與運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結論、管理評審輸出等。2.0這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、 供方有關的過程。3.0公司相關部門應對這些數(shù)據(jù)進行分析，以便提供以下有關方面的信息：顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性；過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；供方產(chǎn)品、過程和體系的有關信息。8.5改進為促進持續(xù)改進活動，公司應當：通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；實施糾正與預防措施以及其它適用的措施，實現(xiàn)改進；在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。公司制定并執(zhí)行 《糾正措施控制程序》 ，針對現(xiàn)存的不合格原因， 采取適當?shù)拇胧瑢ΜF(xiàn)存的不合格進行糾正。糾正措施的實施應采取以下步驟：識別/發(fā)現(xiàn)不合格；通過調(diào)