綜合計劃部員工工作手冊

綜合計劃部

員工工

作

手

冊二00六年四月二十日目錄、/.—前言TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分計劃與會議決議管理工作手冊 6\o"CurrentDocument"一、 工作簡介 6\o"CurrentDocument"（一） 工作內(nèi)容 6\o"CurrentDocument"（二） 工作原則、依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn) 6二、 工作流程 8（一） 基本流程 8\o"CurrentDocument"（二） 細(xì)化流程 9\o"CurrentDocument"三、 工作標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)核機制 10\o"CurrentDocument"（一） 發(fā)模板 10\o"CurrentDocument"（二） 自排計劃 10\o"CurrentDocument"（三） 接收計劃 10\o"CurrentDocument"（四） 提交會議資料的制作 10\o"CurrentDocument"（五） 會議組織 16\o"CurrentDocument"（六） 復(fù)印資料 16\o"CurrentDocument"（七） 資料分發(fā) 19\o"CurrentDocument"（八） 會議過程 19\o"CurrentDocument"（九） 會后資料整理 19\o"CurrentDocument"（十）例會發(fā)文 19\o"CurrentDocument"（十^一一）調(diào)整計劃模板 19\o"CurrentDocument"四、 相關(guān)附件 20第二部分制度考核管理工作手冊 21一、 工作簡介 21\o"CurrentDocument"二、 工作流程 22\o"CurrentDocument"三、 制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式 23

四、工作標(biāo)準(zhǔn)30TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成 3030\o"CurrentDocument"（二） 工程進度款的檢查 30\o"CurrentDocument"（三） 考核臺帳的維護與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新 30（四） 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版） 31\o"CurrentDocument"（五） 月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整 31\o"CurrentDocument"（六） 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的生成 31\o"CurrentDocument"（七） 對考核部門上報的《制度考核明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核 31\o"CurrentDocument"（八） 對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核… 31\o"CurrentDocument"（九） 生成制度考核扣罰明細(xì)表 32\o"CurrentDocument"（十）形成制度考核匯總報告 32（十一）制度考核匯總報告的會后調(diào)整 32（十二）生成交財務(wù)部的考核扣罰金額匯總表 32\o"CurrentDocument"（十三）考核通報的生成及發(fā)放 32五、 工作復(fù)核機制 32（一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的復(fù)核………………… 32\o"CurrentDocument"（二） 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的復(fù)核 33\o"CurrentDocument"（三） 《制度考核扣罰明細(xì)表》的復(fù)核 33（四） 《制度考核匯總報告》的復(fù)核…………… 33\o"CurrentDocument"（五） 考核扣罰金額匯總表的復(fù)核 33\o"CurrentDocument"（六） 考核通報的復(fù)核 33\o"CurrentDocument"六、 疑難、模糊問題的界定與解答 34七、 相關(guān)附表 34綜合計劃部根據(jù)集團公司的計劃、會議決議管理及制度考核思路，結(jié)合我部一年多來計劃管理與制度考核工作的實踐，并在總結(jié)諸多經(jīng)驗與教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，初步編制《綜合計劃部員工工作手冊》，以將每位員工的個人知識轉(zhuǎn)化為部門的組織知識，從而可以更好地指導(dǎo)部門員工的具體工作?！妒謨浴分饕钟媱?、會議決議管理工作手冊與制度考核工作手冊兩部分；每部分著重對工作原則與依據(jù)、工作方法、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作復(fù)核機制等進行論述?！毒C合計劃部員工工作手冊》雖已初步編纂完成，但仍有很多不完善之處，需要在日后的工作中持續(xù)的進行更新與修訂。管理監(jiān)察中心綜合計劃部2006年4月20日第一部分計劃與會議決議管理工作手冊一、工作簡介（一）工作內(nèi)容：1、編制、維護、修訂有關(guān)計劃管理的制度及規(guī)定；2、編制集團公司房地產(chǎn)項目年度開發(fā)計劃；3、兩周計劃例會、開工前綜合策劃會等計劃管理相關(guān)會議的組織安排工作；4、協(xié)調(diào)平衡、匯總制訂集團公司兩周房地產(chǎn)開發(fā)的工作計劃，并隊計劃的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督與考核；5、對有關(guān)會議決議進行考核；6、對項目年度節(jié)點的完成情況進行預(yù)警分析；7、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一定的數(shù)據(jù)與信息支持；8、根據(jù)公司安排編制并下發(fā)有關(guān)工作計劃；9、維護項目開發(fā)臺帳及中層干部考核檔案。（二）工作原則、依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)：A工作原則1．忠于公司利益；2．忠于客觀事實；3．忠于工作標(biāo)準(zhǔn)。B工作依據(jù)1．制度依據(jù)：計劃與會議決議管理的制度依據(jù)主要有：《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》；《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、兩周計劃及會議決議考核制度》；《兩周計劃填報范圍》；《工程建設(shè)兩周計劃獎勵實施辦法》等。2．部門工作規(guī)范：部門內(nèi)部制定的工作參考規(guī)范：《開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系》；《竣工計劃模板》；《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》等。3．其它：如原《開發(fā)報建制度》等。C工作標(biāo)準(zhǔn)：1、計劃編制標(biāo)準(zhǔn)（1）進度編制1） 規(guī)定公司各樓盤標(biāo)準(zhǔn)層以上的形象進度統(tǒng)一按照5.5天/層的進度實施，首層和頂層按10天/層的進度實施。2） 層高11層的樓宇須確保在封頂后4個月竣工，17層樓宇封頂后4個半月竣工，32層樓宇封頂后6個月竣工。3） 春節(jié)期間允許有20天的停工期。4） 含一層地下室工程項目自開工到土0.00定為6個月施工期，其中樁基礎(chǔ)2個月、土方開挖及基坑支護2個月、主體開工至土0.00工期2個月。5） 三層會驗后最新的施工圖紙下發(fā)時間為：實際三層會驗結(jié)束后三天內(nèi)。6） 工程計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件五：《竣工計劃模板》。（2）開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)計劃時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件六：《開發(fā)流程及時間標(biāo)準(zhǔn)體系》。（3）合同下發(fā)時間標(biāo)準(zhǔn)合同下發(fā)時間標(biāo)準(zhǔn)具體參照附件七：《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》。2、計劃考核標(biāo)準(zhǔn)（1）會議決議與兩周計劃時間沖突的，首先與會議主持人溝通，主持人請示鋼總，確定考核時間；若按會議時間考核，計劃時間按會議紀(jì)要時間調(diào)整，在計劃中考核，會議紀(jì)要不考核，若按計劃時間考核，會議紀(jì)要不再重復(fù)考核。（2） 關(guān)于證照的取得、各分部分項工程的驗收、工程的移交等工作計劃，是以收到復(fù)印件為完成標(biāo)準(zhǔn)，若無復(fù)印件，需征詢計劃責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見；（3）同一條計劃若有多個責(zé)任人，則每個人的考核參照單個責(zé)任人的計劃扣罰規(guī)則。（4）在兩周計劃的考核中，以最后一次調(diào)整的完成時間為限，對于逾期超過兩個月的部分，雙倍扣罰；對于超過三個月的部分，三倍扣罰；對于調(diào)整過三次計劃時間后仍不能完成的部分，雙倍扣罰。3、計劃獎勵標(biāo)準(zhǔn)同一條計劃若有多個責(zé)任人，則每個人計劃獎勵的計算方法參照單個責(zé)任人的計劃獎勵的規(guī)則。具體規(guī)則參照《工程建設(shè)兩周計劃獎勵實施辦法》。4、其它工作標(biāo)準(zhǔn)（1） 會議決議的工作內(nèi)容不進兩周計劃。（2）共享內(nèi)文件原則上不在共享內(nèi)直接更改，需要大量修改的要先復(fù)制到自己電腦后再修改，修改完成,確認(rèn)后在第一時間放回共享。若是同一文件內(nèi)容，要替代原有文件；不是同一文件的需寫明文件詳細(xì)名稱或時間；需要匯總的文件要另存文件名（如計劃檢查報告匯總表），各計劃管理工程師將自己負(fù)責(zé)項目內(nèi)容粘貼在新文件名內(nèi)，因為有隱藏內(nèi)容，粘貼時要格外仔細(xì)。另外，不要在共享內(nèi)長時間使用文件。（3）各工作成果存在先后關(guān)系時，必須口頭溝通確認(rèn)最終版本，方可開始后續(xù)工作；開始后續(xù)工作后若有個別內(nèi)容需要修改，負(fù)責(zé)此項目計劃管理工程師必須記錄在計劃調(diào)整異動表內(nèi)，并同時將具體修改內(nèi)容的詳細(xì)情況告知各相關(guān)人員，在得到相關(guān)人員肯定的答復(fù)后才能繼續(xù)開展后續(xù)工作否則視為工作失職，計劃調(diào)整異動表內(nèi)的數(shù)據(jù)做校核時用。（4）若同一項工作計劃，考核多個責(zé)任人，在做計劃討論稿和計劃發(fā)文時，工作計劃、調(diào)整情況及備注欄可以合并為一行，其他各欄如計劃時間、計劃分級、檢查情況、扣罰情況等均不需要合并二、工作流程（一）基本流程全月計劃及會議考

核報告交給全質(zhì)辦發(fā)電子郵件給各與會部門并電話通知制日會議開外全月計劃及會議考

核報告交給全質(zhì)辦發(fā)電子郵件給各與會部門并電話通知制日會議開外_分發(fā)資料m=［復(fù)印資料匚z會議記錄—（二）細(xì)化流程發(fā)模板L自排計劃計劃檢查L曰收計劃 會議通知!準(zhǔn)備1日會議資料：計劃及會議決議考核明細(xì)及匯總報告獎罰對照表計劃討論稿 .計劃及會議決議考核匯總表項目分析報告三、工作標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)核機制（一） 發(fā)模板1、 模板的制作：模板是在發(fā)文后調(diào)整完畢的計劃發(fā)文基礎(chǔ)上制作的。（1）計劃集中于某幾個項目的部門（如工程部），其模板的制作是將與其無關(guān)的項目計劃刪去，在每個項目后加入三項內(nèi)容：新增計劃、需求計劃及需協(xié)調(diào)解決的問題，每項內(nèi)容下加入兩行空白行以供該部門填寫；（2）計劃分散于各項目的部門（如研發(fā)部門、開發(fā)部門等），其模板的制作是在每個項目后加入三項內(nèi)容：新增計劃、需求計劃及需協(xié)調(diào)解決的問題，每項內(nèi)容下加入兩行空白行以供該部門填寫；2、 會前五天發(fā)計劃填報模板郵件給各部門并打電話進行確認(rèn)，各部門郵箱地址見綜合計劃部電子郵箱通訊錄內(nèi)“計劃填報部門”組。3、 成果展示網(wǎng)上鄰居/qlyO1（Qly—1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/給各部門的計劃模板（二） 自排計劃1、每月23日前自排各負(fù)責(zé)項目未來兩月的計劃，并相關(guān)部門進行協(xié)調(diào) 。2、 自排計劃的方法：根據(jù)各項目目前所處的階段，結(jié)合各項目計劃臺賬、房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度（以下簡稱制度）、年度節(jié)點、開發(fā)流程及竣工計劃模板，確定各項目下兩月計劃。3、 溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容為：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）及有無遺漏、是否滿足年度節(jié)點要求、計劃完成時間是否合理、月中月末考核點的設(shè)置等。（三） 接收計劃1、 會前3天中午專人收各部門上報計劃電子文件；由專人集中存檔于網(wǎng)上鄰居/qlyO1（Qly—1）/資料共享/1計劃文件/自報計劃/?月上報計劃2、 經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的上報計劃原件或傳真件在簽收后集中放在指定檔案夾內(nèi)。（四） 提交會議資料的制作1、 計劃情況匯總報告工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 對發(fā)文中計劃做任何改動以及新增的計劃均用紅色字體表示；（2） 若需調(diào)整時間，新調(diào)整的時間放在此條計劃后面的備注內(nèi)；擬調(diào)為時間待定的在備注里標(biāo)注“待定”；如需改動難度系數(shù)，在備注里標(biāo)注“擬調(diào)為X級”；（3）新增加計劃在原責(zé)任人計劃下方插入行，備注內(nèi)注明計劃來源，如“XX提” （需求計劃），“新增計劃”（各部門自報的下月計劃），“新增”（管理監(jiān)察中心增加的下月計劃）等字樣；

（4） 上報的計劃若有重復(fù)，把責(zé)任部門的時間放在時間目標(biāo)欄內(nèi)，需求部門的時間放在備注內(nèi)；（5） 新增計劃內(nèi)容前面不編序號，原有的序號保持不變；（6） 收到上報計劃后由專人對除工程部外其他部門的計劃按項目進行拆分，并按以上要求填寫在計劃情況報告里；（7） 各計劃工程師按以上要求添加對所負(fù)責(zé)項目工程部上報計劃，并對所負(fù)責(zé)項目的所有上報計劃進行核對、溝通調(diào)整【主要從以下方面溝通：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）；跟自排計劃對照是否有遺漏工作內(nèi)容；計劃完成時間是否合理；月中月末有無考核點。1；（8）完成各項目半月檢查的情況（含提前完成），具體步驟如下：①在完成情況欄內(nèi)注明完成、未按時完成、未完成，②在備注欄內(nèi)注明未按時完成工作的實際完成時間，③ 在備注〈內(nèi)部〉欄里注明未完成的原因或目前的進度情況，④將提前完成的工作目標(biāo)時間復(fù)制到“計劃時間”列內(nèi)。（9） 計劃工程師在完成所負(fù)責(zé)項目的計劃情況報告后，同部門經(jīng)理逐條核對，然后調(diào)整。（10） 在調(diào)整確認(rèn)后，由專人對各項目計劃進行匯總形成計劃情況匯總報告。復(fù)核機制：按照上述標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)真核查，主要對計劃來源，工作計劃的內(nèi)容表述，時間是否錯列，責(zé)任部門，責(zé)任人，計劃分級、難度系數(shù)是否有誤、內(nèi)外部備注是否完善等方面核查。2、2、（1） 計劃發(fā)文后及時更新獎勵備注（包括獎勵備注、責(zé)任人更改備注、領(lǐng)導(dǎo)獎勵備注）。（2） 從調(diào)整后的計劃情況匯總報告中拆分出當(dāng)月考核以及提前完成的工作計劃，具體方法：首先將項目名稱拆分單元格，將項目的名稱復(fù)制到“計劃時間”欄內(nèi)。對計劃時間列進行篩選，選擇非空白即為計劃檢查報告序號工作計劃計劃時間責(zé)任部門責(zé)任人計劃分級難度系數(shù)檢查情況獎勵情況第三次第二金碧花園第二金碧花園第二金碧花園8第二金碧花園簽定消防站建設(shè)協(xié)議書3月10日A1完成3月獎勵9第二金碧花園恢復(fù)消防報建資格3月3日A2未完成3月獎勵（3）核對未按時完成的計劃，備注內(nèi)是否注明實際完成時間；未完成的計劃，備注內(nèi)

部版是否注明原因或目前進度序號和計劃內(nèi)容相對位置保持不變。更新獎勵備注，對獎勵情況列進行篩選，篩選出當(dāng)月需要獎勵的計劃，在工作計劃內(nèi)容前添加項目名稱，保存為計劃檢查報告獎勵版。核對無誤后，對工作計劃列進行篩選，另存為獎勵明細(xì)原始版。排序。首先按責(zé)任人進行排序，排序的依據(jù)為：公司領(lǐng)導(dǎo)……工程一?五部……園林監(jiān)理部……研發(fā)部……綜合管理部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)計部……開發(fā)一?四部……合約部 預(yù)決算部 海岸建設(shè)中心 增城建設(shè)中心 佛崗建設(shè)中心 清遠建設(shè)中心……綠景地產(chǎn)……下屬公司及其它各部門。單個責(zé)任人內(nèi)部按照計劃時間排序。在獎勵明細(xì)原始版的基礎(chǔ)上刪除未完成的計劃另存為計劃獎勵明細(xì)調(diào)整版，按照獎勵辦法對個人和領(lǐng)導(dǎo)計算出獎勵金額。按如下格式建立獎勵匯總表，將個人獎勵項數(shù)和金額填入?yún)R總表內(nèi)相應(yīng)位置。2006年3月份計劃獎勵匯總表部門序號姓名計劃獎勵項數(shù)(項)獎勵金額(元)備注公司領(lǐng)導(dǎo)1顧朝暉2徐文3周東平(10)具體獎勵方法依據(jù)《工程建設(shè)兩周計劃獎勵辦法》。復(fù)核機制：專人全面復(fù)核，包括獎勵備注，完成情況(注意有沒有提前完成的計劃)及個人的獎勵金額計算等。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qly01(Qly—1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/計劃獎勵/計劃獎勵明細(xì)及匯總表3、3、工作標(biāo)準(zhǔn)：制作出計劃檢查報告。(具體操作方法參照計劃獎勵明細(xì)及匯總表工作標(biāo)準(zhǔn)第二條。)核對未按時完成的計劃，備注內(nèi)是否注明實際完成時間；未完成的計劃，備注內(nèi)部版注明原因或目前進度并完善各項內(nèi)容；在工作計劃內(nèi)容前面添加項目名稱，核對無誤后，對工作計劃列進行篩選非空白，另存為計劃考核明細(xì)原始版；計算出未按時完成和未完成工作的延誤天數(shù)及扣罰金額，具體計算方法如下：

會議時間計劃內(nèi)容計劃時間完成情況計劃分級半月延誤天數(shù)半月扣罰金額8月16日會議XXXX8.58.15完成A10150B10100未完成A11165B111109月1日會議XXXX8.108.25完成A15225B15150未完成A22330B22220(5)按照考核明細(xì)表的格式(見下表)調(diào)整各列內(nèi)容，并再次保存計劃考核明細(xì)原始版；2006年X月計劃考核明細(xì)表責(zé)任人責(zé)任部門序號類別工作計劃計劃時間按時完成情況實際完成時間計劃分類扣罰金額延誤天數(shù)扣罰金額備注(內(nèi)部)廖庭生工程一部1會議決議將第三金碧花園74號樓拋光磚材料計劃報給采購配送中心廖庭生工程一部2兩周計劃第三金碧74-79號樓主體完成至20層(6)由專人對各列進行仔細(xì)核對4、會議決議考核明細(xì)表工作標(biāo)準(zhǔn)：會議決議考核明細(xì)表的考核內(nèi)容來源：依據(jù)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持、涉及兩個口以上的會議所形成的會議紀(jì)要對會議決議事項進行考核。考核對象為會議決議事項責(zé)任部門負(fù)責(zé)人(考核明細(xì)表見下表1)。在兩周計劃例會前完成對會議決議當(dāng)月事項執(zhí)行情況的檢查，將未完成事項提交兩周計劃例會，并進行會議決議事項的專項考核。對于未完成事項按會議重新確定的完成時間再次進行考核，未完成事項的考核結(jié)果將逐次累加直至完成為止。生成會議決議事項考核明細(xì)表，具體操作如下：將屬于考核期內(nèi)的會議決議事項內(nèi)容(注：上期考核期內(nèi)未完成的會議決議事項同時滾動進入當(dāng)期考核事項)及時錄入至?xí)h決議計劃檢查表中，按會議紀(jì)要將每項會議決議事項合理拆分并填入“責(zé)任人”、“責(zé)任部門”、“工作計劃”、“計劃時間”所對應(yīng)的表格中，并在計劃時間的次日至兩周例會前完成會議決議事項的跟蹤落實工作。在“完成情況”欄中填寫相應(yīng)的檢查情況，按情況填寫“完成”、“未按時完成”或是“未完成”，當(dāng)會議決議事項屬于“未按時完成”的，需在“實際完成時間”欄內(nèi)填寫實際的完成時間，并在“內(nèi)部備注”

欄內(nèi)填寫未按時完成的原因，若計劃是屬于“未完成”一類時，在“內(nèi)部備注”欄內(nèi)填寫未完成的原因及目前完成的相關(guān)進度?！巴獠總渥ⅰ币粰趦?nèi)只要求填寫會議決議事項來源的會議紀(jì)要編號。在“類別“欄內(nèi)填寫“會議決議”。 “計劃分類扣罰金額”欄內(nèi)填寫“15元/天”;延誤天數(shù)視實際情況計算；扣罰金額二計劃分類扣罰金額*延誤天數(shù)。表1 會議決議考核明細(xì)表責(zé)任人責(zé)任部門序號類別工作計劃計劃時間完成情況實際完成時間計劃分類扣罰金額延誤天數(shù)扣罰金額備注(內(nèi)部)備注盧標(biāo)輝華府物業(yè)1會議決議完成車庫畫線1月25日未按時完成3月31日1531465地面起沙礫金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要0105熊敏工程四部2會議決議完成車庫收費系統(tǒng)3月9日未按時完成3月31日1522330金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要01055、5、工作標(biāo)準(zhǔn)：將會議決議考核明細(xì)添加入計劃考核明細(xì)原始版中，另存為X年X月計劃及會議決議考核明細(xì)表原始版。排序。首先按責(zé)任人進行排序，排序的依據(jù)為：公司領(lǐng)導(dǎo)……工程一?五部……園林監(jiān)理部……研發(fā)部……綜合管理部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)計部……開發(fā)一?四部……合約部 預(yù)決算部 海岸建設(shè)中心 增城建設(shè)中心 佛崗建設(shè)中心 清遠建設(shè)中心……綠景地產(chǎn)……下屬公司及其它各部門。單個責(zé)任人內(nèi)部按照計劃時間排序。對個人和領(lǐng)導(dǎo)計算扣罰金額。建立考核匯總表，將具體內(nèi)容填入相應(yīng)位置。格式如下：2006年X月份兩周計劃及會議決議考核匯總表部門序號姓名工作量按時完成量未按時完成量未完成量按時完成率扣罰金額(元)獎勵金額(元)備注工程口1廖庭生2羅賢凡專人進行全面核對(計劃內(nèi)容、時間、延誤天數(shù)、扣罰金額、責(zé)任人、責(zé)任部門、備注等內(nèi)容)。核對無誤后刪除按時完成的工作，編排序號，另存為計劃及會議決議考核明細(xì)提

交會議版。打印內(nèi)外兩個版本計劃及會議考核明細(xì)及匯總表，外部版考核明細(xì)隱藏備注(內(nèi)部)列，外部版獎勵匯總表隱藏獎勵金額列。復(fù)核機制：由專人全面復(fù)核，包括完成情況有沒有遺漏，扣罰的金額有沒有錯誤，計劃完成情況有沒有變動，一條計劃有多個責(zé)任人時篩選有無遺漏等。成果展示網(wǎng)上鄰居/qlyO1(Qly-1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的資料/?.?會議/?.?會議資料提交—cyp/?月？半月計劃及會議決議考核扣罰明細(xì)表(？代表任意字符，下同)6、6、工作標(biāo)準(zhǔn)：對匯總后的計劃情況匯總報告進行核對(包括完成情況及備注內(nèi)容)；刪除當(dāng)月完成及未按時完成的工作計劃；在累計扣罰金額和半月延遲天數(shù)中間添加兩列累計延誤天數(shù)(用公式)和累計扣罰金額(用公式)，這兩列編制公式計算，如下圖示：計劃內(nèi)容累計延誤天數(shù)累計扣罰金額累計延誤天數(shù)(用公式)累計扣罰金額(用公式)半月延誤天數(shù)半月扣罰金額XXXX2022520+10=30225+150=37510150(4)核對無誤后，隱藏累計延誤天數(shù)、累計扣罰金額、半月延誤天數(shù)、半月扣罰金額列；將會議召開時間前的所有工作的計劃時間統(tǒng)一放在一列，命名為X月X日前；對當(dāng)月新增計劃進行計劃分級，并將計劃時間填入“首次計劃完成時間”列內(nèi)，凡是有計劃時間的計劃均需要注明難度系數(shù)；①調(diào)整備注②檢查計劃名稱及排序、計劃時間計劃責(zé)任人責(zé)任部門等的；③把計劃進行格式調(diào)整，具體要求如下：<1>工程項目順序：金碧花園……金碧灣……金碧世紀(jì)花園……金碧新城……俊鴻花園……金碧雅苑……海岸中心……御水山莊……東山江岸華庭……綠洲項目……增城項目……佛岡項目……清新項目；<2>每個項目內(nèi)部順序：拆遷辦……工程部……下屬公司……研發(fā)部……設(shè)計部……裝修園林設(shè)計部……開發(fā)一?四部……合約部……預(yù)決算部……其他；<3>計劃內(nèi)容相互關(guān)聯(lián)的按時間排序，否則按部門排序；其他部門同一責(zé)任人按計劃內(nèi)容的時間順序排列；<4>行高要求：單行17，雙行27，三行39，四行50，字體大小宋體10號字。統(tǒng)一編號，調(diào)整格式將列寬調(diào)整到適中，形成計劃討論稿外部版；將計劃討論稿外

部版中隱藏部分展開，保留計劃完成情況備注（內(nèi)部），將其他隱藏部分隱藏，形成計劃討論稿內(nèi)部版;將計劃討論稿外部版中每條計劃的計劃調(diào)整次數(shù)用①②③等符號標(biāo)在計劃內(nèi)容后，沒有計劃調(diào)整情況則不用標(biāo)出，形成計劃討論稿鋼總版。復(fù)核機制：由專人從以下幾個方面進行復(fù)核；1、填寫是否符合要求；2、累計延誤天數(shù)和累計金額是否正確；3、計劃名稱、文字編號是否正確。成果展示:1、計劃討論稿外部版：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的資料/?.?會議/計劃討論稿外部版2、計劃討論稿內(nèi)部版：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的資料/?.?會議/計劃討論稿內(nèi)部版3、計劃討論稿鋼總版：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的資料/?.?會議/計劃討論稿鋼總版7、7、工作標(biāo)準(zhǔn)：（1） 進度分析報告分四個方面來寫。分別為：年度節(jié)點，目前階段，進度分析以及目前存在的問題。（2） 年度節(jié)點包括各分項工程的節(jié)點（如地下室工程、樁基礎(chǔ)工程、主體封頂?shù)龋?、銷售節(jié)點、竣工節(jié)點、及交樓時間。（3）進度分析報告時根據(jù)工程目前的實際進度情況和年度節(jié)點作為比較，并依據(jù)公司制度規(guī)定的計劃完成時間標(biāo)準(zhǔn)進行預(yù)測，把延誤的時間反映在里面。（4）目前存在的問題就是反映出各工程目前的重點問題和一些需要協(xié)調(diào)解決的問題。（5）必須要及時更新項目分析報告，與工程進展保持一致。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/提交會議的資料/?.?會議/項目分析報告（五）會議組織1、 確定會議時間，地點，與會人員，座次表；2、 領(lǐng)導(dǎo)審批后交35前臺通知，并與大世界聯(lián)系會場事宜；3、 將提交會議的資料發(fā)給各個部門與會人員，各部門郵箱地址見綜合計劃部電子郵

箱通訊錄內(nèi)“會議前資料發(fā)放部門”組并打電話確認(rèn)會前資料的發(fā)放情況。（六）復(fù)印資料工作標(biāo)準(zhǔn)：1、 資料準(zhǔn)備情況：序號資料名稱發(fā)送人員復(fù)印方式1計劃討論稿鋼總（A3版）打印內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心2份打印外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各1份,綜合計劃部6份復(fù)印3計劃及會議決議考核匯總報告（圖表部分）公司領(lǐng)導(dǎo)各1份，管理監(jiān)察中心8份復(fù)印4計劃及會議決議考核匯總表公司領(lǐng)導(dǎo)各1份，管理監(jiān)察中心8份復(fù)印5計劃及會議決議考核明細(xì)表外部版：公司領(lǐng)導(dǎo)各1份，管理監(jiān)察中心8份復(fù)印內(nèi)部版：管理監(jiān)察中心2份打印7獎勵及扣罰對照表鋼總1份,管理監(jiān)察中心5份打印8項目分析報告鋼總1份,管理監(jiān)察中心6份打印2、復(fù)印及裝訂時注意檢查正反面復(fù)印效果。（七） 資料分發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)：1、 資料由下至上順序：計劃討論稿-計劃及會議決議考核匯總報告-制度考核匯總報告-計劃及會議決議考核匯總表-制度考核匯總表。2、 挑復(fù)印較好的資料，專人按順序要求將資料放于公司領(lǐng)導(dǎo)座位處，擺放整齊。（八） 會議過程工作標(biāo)準(zhǔn)：1、 手機無聲；2、 盡量不要走動，動作輕微；3、 作好紀(jì)錄。（九）會后資料調(diào)整1、計劃及會議決議考核明細(xì)及匯總表的調(diào)整工作標(biāo)準(zhǔn)：備注（1） 結(jié)合會議情況調(diào)整計劃及會議決議考核明細(xì)表， 調(diào)整的內(nèi)容用紅色字體顯示，備注內(nèi)注明原因以便復(fù)核；（2） 在會前扣罰金額列后插入兩列，第一列命名為會后扣罰金額，另一列命名為差額有金額調(diào)整的，算出會前會后差額，復(fù)核無誤后將“會前扣罰金額”和“差額”兩列隱藏,16日會后調(diào)整不需計算差額；（3） 調(diào)整完考核明細(xì)表后，計算出公司領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)的扣罰情況；（4） 在1日會后調(diào)整的匯總表末尾添加下表：制表校對部門經(jīng)理審核統(tǒng)一格式字體；每月1日會后調(diào)整完成后，核對無誤后相關(guān)人員簽字，于每月 3日前交財務(wù)處。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyO1(Qly-1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/計劃及會議決議考核報告調(diào)整版內(nèi)2、計劃獎勵明細(xì)及匯總表的調(diào)整結(jié)合會議情況調(diào)整獎勵明細(xì)表，調(diào)整的內(nèi)容用紅色字體顯示，以便復(fù)核；會后調(diào)整完成獎勵明細(xì)表后，計算出公司領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)的獎勵情況；在1日會后調(diào)整的計劃獎勵匯總表末尾添加下表：制表校對部門經(jīng)理審核統(tǒng)一格式字體；核對無誤后相關(guān)人員簽字，于每月3日前交財務(wù)處。3、 會議紀(jì)要編寫工作標(biāo)準(zhǔn)：1、 采用統(tǒng)一格式；2、 突出重點，適當(dāng)分類；3、 簡明扼要，如實準(zhǔn)確反映會議內(nèi)容；4、 與項目有關(guān)的決議編寫順序與計劃發(fā)文項目順序保持一致。復(fù)核機制；管理監(jiān)察中心總經(jīng)理，計劃部經(jīng)理，撰稿人一起討論修正完善。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyO1(Qly-1)/共享文檔/資料共享/1計劃文件/例會發(fā)文/?.?會議紀(jì)要及計劃發(fā)文/?.?會議紀(jì)要4、 討論稿會后調(diào)整工作標(biāo)準(zhǔn)：1、 會議上調(diào)整為完成的計劃內(nèi)容刪除；2、 原有序號保持不變；3、 調(diào)整和新增的計劃內(nèi)容用紅色字體表示；4、 計劃時間未定的備注內(nèi)注明時間待定。5、 在當(dāng)月考核的計劃內(nèi)注明計劃分級，確定計劃時間的都要注明難度系數(shù)。&項目名稱一行合并，背景淺綠色；7、 工程項目順序：金碧花園……金碧灣……金碧世紀(jì)花園……金碧新城……俊鴻花園……金碧雅苑……海岸中心……御水山莊……東山江岸華庭……綠洲項目……增城項目……佛岡項目……清新項目。8、 同一責(zé)任人按計劃內(nèi)容的時間順序排序。9、 行高要求：單行17，雙行27，三行39，四行50。字體大小行高10號字。10、格式字體統(tǒng)一；11、每頁首條計劃上方必須是該計劃所在項目名稱；復(fù)核機制：1、專人調(diào)整計劃并進行復(fù)核；2、 仔細(xì)對計劃的格式和內(nèi)容進行逐條核對。3、 復(fù)核時如有出入則將其標(biāo)記出來，與部門其他人員一起討論。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/例會發(fā)文/？.？會議紀(jì)要及計劃發(fā)文/?.？計劃發(fā)文版5、 整理臺帳根據(jù)接收的復(fù)印件或現(xiàn)場檢查情況，將有關(guān)信息（計劃開始時間、完成時間及計劃完成過程中遇到的問題）及時更新到臺帳上；兩周例會后根據(jù)調(diào)整的檢查報告更新臺帳內(nèi)容。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qly01（Qly－1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/項目臺帳/各項目臺帳/6、 更新年度節(jié)點收到有關(guān)年度節(jié)點更新的文件后及時更新年度節(jié)點。成果展示：網(wǎng)上鄰居/qlyO1（Qly-1）/共享文檔/資料共享/1計劃文件/年度節(jié)點（十）例會發(fā)文工作標(biāo)準(zhǔn)：1、調(diào)整發(fā)文單位，領(lǐng)導(dǎo)審核；2、 填報審表（附會議紀(jì)要，計劃發(fā)文，發(fā)文單位）；3、 由部門領(lǐng)導(dǎo)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見修改，打印全套資料由專人送文印室發(fā)文。（十一）調(diào)整計劃模板工作標(biāo)準(zhǔn)：1、所有改動內(nèi)容均用紅色字體表示。2、 展開計劃發(fā)文中隱藏的列，根據(jù)會議調(diào)整情況，對“計劃調(diào)整、延誤和考核情況”列進行調(diào)整（包括首次計劃完成時間和累計延誤的天數(shù)及扣罰金額）；3、 每月16日會議后按照會后調(diào)整的計劃考核明細(xì)表直接調(diào)整當(dāng)月延誤天數(shù)和扣罰金額欄；4、 1日會后根據(jù)會后調(diào)整的計劃考核明細(xì)表中計算出來的差額，計算出調(diào)整后累計延誤天數(shù)及累計扣罰金額；5、 調(diào)整完畢后在累計延誤天數(shù)前插入兩列，將調(diào)整后延誤天數(shù)扣罰金額輸入這兩列內(nèi)。并分別命名為“上次累計延誤天數(shù)”及“上次累計扣罰金額”刪掉原來重名的兩列。表格如下:計劃調(diào)整、延誤和考核情況首次計劃完成時間計劃調(diào)整情況上次累計延誤天數(shù)（天）上次累計扣罰金額（元）累計延誤天數(shù)（天）累計扣罰金額（元）半月扣罰情況延誤天數(shù)（天）扣罰金額（元）4月15日115.00115.004月20日4月15日10150.0010150.006、 將經(jīng)過校核后的校核用累計延誤天數(shù)和累計扣罰金額分別填寫入累計延誤天數(shù)和累計扣罰金額欄中；7、 統(tǒng)一編號，調(diào)整格式。8隱藏校核用的兩欄并清空原四列中的內(nèi)容（即累計延誤天數(shù)，累計扣罰金額，半月延誤天數(shù)和半月扣罰金額）。四、相關(guān)附件附件一：《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》（見發(fā)文）附件二：《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、兩周計劃及會議決議考核制度》（見發(fā)文）附件三：《工程建設(shè)兩周計劃獎勵實施辦法》（見發(fā)文）附件四：《兩周計劃填報工作范圍及完成認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》附件五：《竣工計劃模板》附件六：《開發(fā)報建流程圖》附件七：《合同下發(fā)時間參考標(biāo)準(zhǔn)》附件八：《計劃檢查深度的標(biāo)準(zhǔn)》第二部分制度考核管理工作手冊一、工作簡介。制度考核工作的內(nèi)容簡介：管理監(jiān)察中心綜合計劃是《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度》及《房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理、兩周計劃及會議決議的考核制度》全面監(jiān)督考核部門，擔(dān)負(fù)著深入推進制度在集團公司內(nèi)部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責(zé)。除對制度中規(guī)定的相關(guān)條款進行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對每月制度考核的結(jié)果，進行復(fù)核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計劃例會前形成《制度考核匯總報告》提交會議審議通過。會后2個工作日內(nèi)將會議審議通過的《制度考核匯總報告》調(diào)整完畢，同時形成當(dāng)月的考核扣罰匯總表報至財務(wù)總部，扣罰金額于當(dāng)月工資及獎勵工作中扣除。、工作流程制度考核與監(jiān)督工作流程圖每月3日，依據(jù)制度、兩周計劃及上月檢查報告，整理出月度考核周期內(nèi)由我部所負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的工作每月5日，依據(jù)兩周例會后調(diào)整的《計劃及會議決議考核匯總每日，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》上所列內(nèi)容，進行具體檢查，并與有關(guān)人每月7日，維護考核臺帳及制度考核檔案、每月15日上午，完成《制度考核及監(jiān)督檢每月18日，依據(jù)兩周計劃例會紀(jì)要調(diào)整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關(guān)的每月25日14點前，完成由我部所負(fù)責(zé)考核的《制度考核檢查報告》及《制度考核每月25日接收各考核部門報送的制度考核明細(xì)表,并根據(jù)《制度監(jiān)督檢查報告》對三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式項目階段序號時間節(jié)點工作內(nèi)容責(zé)任部門考核部門監(jiān)督部門扣罰標(biāo)準(zhǔn)條款考核或監(jiān)督方式年度節(jié)點計上報各項目全年需工程部及綜合計劃以簽收時間為1劃下發(fā)10天求配合計劃各建設(shè)中部全質(zhì)辦5元/天第5條準(zhǔn)進行考核內(nèi)心每月27日工程口、研17:00前（2上報項目兩月工作綜合計劃15元/以簽收時間為2月份提前至計劃發(fā)、開發(fā)、部全質(zhì)辦天第6條準(zhǔn)進行考核招標(biāo)、營25日）銷、預(yù)決算上報項目兩月工作會議發(fā)現(xiàn)并核日常部、海岸、綜合計劃15元/工作3計劃，未經(jīng)溝通即全質(zhì)辦第6條查以及有關(guān)部機制上報需要計劃的企發(fā)、清部項門的舉報為準(zhǔn)新、增城、4上報項目兩月工作佛岡及下綜合計劃全質(zhì)辦100元/第6條實際情況為準(zhǔn)計劃，重要事項未屬于公司部項及時填報或漏報的規(guī)定時間內(nèi)提交工綜合計劃第25以計劃檢查為5程結(jié)算資料工程部預(yù)決算部部5元/天條準(zhǔn)提交工程結(jié)算資料工程部及綜合計劃第25預(yù)決算部將資6母錯、漏處相關(guān)部門預(yù)決算部部5元/項條料補充函同時

7發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到材料3天內(nèi)一次性發(fā)函預(yù)決算部工程部綜合計劃部5元/天第25條發(fā)至我部一份，以發(fā)函中載明的時間和內(nèi)容為準(zhǔn)應(yīng)收到補充函的7工程部及綜合計劃第25以發(fā)岀時間推8天內(nèi)，將結(jié)算資料相關(guān)部門預(yù)決算部部5元/天條算考核時間，并補齊電話了解情況制度1至3小點工程進度款審批各工程部、的考核，每日在環(huán)節(jié)須在規(guī)定時間預(yù)決算部綜合計劃15元/第26監(jiān)察室處記錄；9內(nèi)完成，并在審批合同履約部全質(zhì)辦天條4至5小點在馬單上注明日期及時監(jiān)察部財秘書處復(fù)印資間務(wù)總部料并進行電話了解全質(zhì)辦每月現(xiàn)場檢綜合計劃第64每月24日檢查10每月檢查查1800個點全質(zhì)辦部5元/項條一次檢查記錄研發(fā)中心設(shè)計階段按計劃要求設(shè)計部裝綜合計劃15元/第16以計劃檢查為11完成下發(fā)各工程施工圖修園林設(shè)工程部部項?天條準(zhǔn)計部開工一個月綜合計劃開工12刖綜合策劃會部工程部全質(zhì)辦5元/天第3條

13按計劃要求取得施工許可證開發(fā)三部工程部綜合計劃部5元/天第18條以計劃檢查為準(zhǔn)按計劃要求每期工程主體及各合約部、綜合計劃10元/項天-合約部5元/項天-合同管理部第14以計劃檢查為14完成單項工程的發(fā)包并組織施工單位進場合同管理部工程部部條準(zhǔn)按計劃要求合約部、綜合計劃10元/項天-合約部5元/第15以計劃檢查為15完成下發(fā)合同（承諾書）合同管理部工程部部條準(zhǔn)項天-合同管理部研發(fā)中心按計劃要求設(shè)計部裝綜合計劃15元/第17以計劃檢查為16完成下發(fā)各材料樣板修園林設(shè)工程部部項天條準(zhǔn)計部地下室頂板提交地下室結(jié)構(gòu)工綜合計劃第25以計劃檢查為17完成后兩個程結(jié)算資料工程部預(yù)決算部部5元/天條準(zhǔn)月內(nèi)未按圖施工，或者地下室施圖紙存在明顯不合綜合計劃第50工18施工過程中理或錯誤，工程部工程部全質(zhì)辦部5元/項條在現(xiàn)場檢查時仍按圖組織施工進行抽查工程質(zhì)量影響結(jié)構(gòu)綜合計劃第5119施工過程中安全方面工程部全質(zhì)辦部5元/項條

20施工過程中工程質(zhì)量影響使用功能方面工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項第52條工程質(zhì)量影響觀感綜合計劃第5321施工過程中方面工程部全質(zhì)辦部5元/項條在工序完工原始技術(shù)資料整理綜合計劃15元/第5422后三天內(nèi)歸檔工程部全質(zhì)辦部項條±0.00按計劃完成形象進綜合計劃15元/第13以計劃檢查為23±0.00節(jié)點度工程部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)地上第八層樓面完成第三層中各戶綜合計劃以計劃檢查為結(jié)構(gòu)24工程部全質(zhì)辦5元/天第8條施工結(jié)構(gòu)完成時型的磚砌體部準(zhǔn)集體會驗三層標(biāo)準(zhǔn)以收到會議紀(jì)地上第八層樓面綜合計劃15元/第110結(jié)構(gòu)25樓宇時，現(xiàn)場不具工程部銷售部要及咨詢?nèi)|(zhì)施工結(jié)構(gòu)完成時備會驗條件的部項天條辦意見為準(zhǔn)第三層磚砌三層磚砌體綜合會研發(fā)中心綜合計劃以計劃檢查為26體完成后的驗設(shè)計部全質(zhì)辦部5元/天第9條準(zhǔn)2天內(nèi)三層標(biāo)準(zhǔn)樓以銷售部收到地上向設(shè)計部索取最新預(yù)決算部綜合計劃15元/第110結(jié)構(gòu)27宇會驗后3銷售部索取函的時間施工天內(nèi)圖施工紙開發(fā)二部部天條為準(zhǔn)三層標(biāo)準(zhǔn)樓研發(fā)中心綜合計劃15元/第110以計劃檢查為28宇會驗后3提供最新施工圖紙設(shè)計部銷售部部天條準(zhǔn)天內(nèi)

29樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程完工三個月內(nèi)必須取得相關(guān)中間驗收登記表工程部全質(zhì)辦綜合計劃部5元/項?天第11條以計劃檢查為準(zhǔn)主體結(jié)構(gòu)完成（全部混凝提交主體工程結(jié)算綜合計劃第25以計劃檢查為30土框架結(jié)構(gòu)資料工程部預(yù)決算部部5元/天條準(zhǔn)完成）后二個月內(nèi)按計劃完成綜合計劃15元/第13以計劃檢查為31形象進度銷售形象工程部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)綜合計劃第18以計劃檢查為32按計劃要求取得預(yù)售證開發(fā)二部銷售部部5元/天條準(zhǔn)《商品房預(yù)辦理完畢該期樓宇發(fā)售33售許可證》取的門牌號碼審批手開發(fā)三部銷售部綜合計劃15元/第116以計劃檢查為得后3個月續(xù)部天條準(zhǔn)內(nèi)確定交樓標(biāo)準(zhǔn)樣板發(fā)售三個半銷售策劃綜合計劃以發(fā)文時間為34月前房的位置、數(shù)量及部部全質(zhì)辦5元/天第7條準(zhǔn)有關(guān)要求

35發(fā)售前一個月的兩周計劃例會上確定項目的竣工及交樓時間，會后三天內(nèi)發(fā)文綜合計劃部銷售部全質(zhì)辦5元/天第4條樣板房、大堂、首每期樓宇發(fā)層外立面裝修工工程部及銷售策劃綜合計劃15元/第10以計劃檢查為36售15天前程、銷售電梯及銷相關(guān)部門部部項?天條準(zhǔn)售環(huán)境完成37在收到須開購房發(fā)票清單3天內(nèi)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）交銷售部財務(wù)總部銷售部綜合計劃部15元/天第121條銷售部將補充開購房發(fā)票清單復(fù)印一份給我部，根據(jù)上述時間進行監(jiān)督。遺失購房發(fā)票（辦財務(wù)總部綜合計劃100X15第12238銷售階段證聯(lián)）銷售部銷售部部元/張條抽查按計劃完成形象進綜合計劃15元/第13以計劃檢查為封頂39圭寸頂節(jié)點度工程部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)按計劃完成形象進綜合計劃15元/第13以計劃檢查為40竣工節(jié)點度工程部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)根據(jù)竣工時間竣工竣工驗收30向物業(yè)公司提供一研發(fā)中心物業(yè)集團綜合計劃15元/第101推算考核時間41天前套施工圖綜合管理全質(zhì)辦部天條并電話溝通物部質(zhì)集團

42竣工15大前召集分戶驗收；8工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部（召集）15元/天；（整改）5第12條檢查物業(yè)集團的驗收記錄天內(nèi)整改完畢元/天戶通水、電、煤氣、郵、電視、電信、智能化和工程部、43竣工當(dāng)天緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位相關(guān)部門、開發(fā)三部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/項?天第19條以計劃檢查為準(zhǔn)（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄（通郵）竣工時間后綜合計劃第21以計劃檢查為4410天內(nèi)取得《規(guī)劃驗線冊》開發(fā)一部部全質(zhì)辦5元/天條準(zhǔn)竣工時間后取得《規(guī)劃驗收合綜合計劃第21以計劃檢查為4520天內(nèi)格證》開發(fā)一部部全質(zhì)辦5元/天條準(zhǔn)竣工后50天綜合計劃15元/第112以計劃檢查為46內(nèi)取得面積實測結(jié)果開發(fā)二部銷售部部天條準(zhǔn)專業(yè)工程竣提交其它專業(yè)分包綜合計劃5元/第25以計劃檢查為47工驗收后兩工程及園建配套工工程部預(yù)決算部部項?天條準(zhǔn)個月內(nèi)程結(jié)算資料竣工時間后取得《質(zhì)量驗收意綜合計劃15元/第22以計劃檢查為48兩個月內(nèi)見書》工程部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)

49竣工后75天取得《竣工驗收備案表》開發(fā)三部綜合計劃全質(zhì)辦15元/天第23條以計劃檢查為準(zhǔn)部取得該期樓宇的綜合計劃15元/第24以計劃檢查為50竣工后80天《房地產(chǎn)權(quán)屬證明開發(fā)二部部全質(zhì)辦天條準(zhǔn)書》及全部分戶圖取得《房地產(chǎn)辦理完畢房管部門綜合計劃15元/第11751權(quán)屬證明書》的權(quán)屬歸檔手續(xù)并開發(fā)二部銷售部部天條銷售部將出錯6天內(nèi)具備查冊條件清單復(fù)印一份辦理《房地產(chǎn)每出現(xiàn)一次錯誤或綜合計劃15元/第118給我部52權(quán)屬證明書》漏項開發(fā)二部銷售部部項條時辦理商品房綜合計劃15元/第119由銷售部提供53分戶圖時出現(xiàn)錯誤或漏項開發(fā)二部銷售部部戶條一份出錯清單工程竣工驗提交全部竣工結(jié)算綜合計劃第25以計劃檢查為54收后三個月資料工程部預(yù)決算部部5元/天條準(zhǔn)竣工內(nèi)商品房面積計算及按超出實測結(jié)果岀來審核，套內(nèi)面積工開發(fā)二部綜合計劃第11355作誤差需控制在一一預(yù)決算部銷售部部比例扣條后電話溝通銷罰售部定范圍內(nèi)

56施工過程中工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差工程部銷售部綜合計劃部按超出比例扣罰第114條園建部分發(fā)生質(zhì)量園林監(jiān)理綜合計劃第60在現(xiàn)場檢查時57施工過程中問題部全質(zhì)辦部5元/項條進行抽查綠化種植部分發(fā)生園林監(jiān)理綜合計劃第61在現(xiàn)場檢查時58施工過程中質(zhì)量問題部全質(zhì)辦部5元/項條進行抽查交樓3個月客戶服務(wù)綜合計劃15元/第99電話咨詢物業(yè)59刖制定物業(yè)管理方案物業(yè)公司部部天條集團牽頭組織成立交樓以收到會議通實際交樓30領(lǐng)導(dǎo)小組，并在成物業(yè)集團綜合計劃15元/第9460天刖立當(dāng)天召開綜合協(xié)銷售部全質(zhì)辦部天條知及紀(jì)要時間為準(zhǔn)調(diào)會交樓召開交樓綜確定交樓期間維修客戶服務(wù)服務(wù)中心辦公、待物業(yè)集團綜合計劃各15元第9661合協(xié)調(diào)會當(dāng)命地點與24小時部全質(zhì)辦部/天條電話了解情況天服務(wù)電話物業(yè)公司編制該期樓宇的要求銷售部將實際交樓20客戶服務(wù)綜合計劃15元/第10262天刖《應(yīng)交款明細(xì)表》銷售部部部天條經(jīng)財務(wù)總部審并報審核的清單復(fù)印

63在收《應(yīng)交款明細(xì)表》2日內(nèi)審核完畢，返回銷售部財務(wù)總部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第102條件交我部一份，以此為據(jù)進行監(jiān)督64實際交樓20天前擬訂好《交樓通知書》并會同相關(guān)部門討論審定銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/天第103條索要簽到表及復(fù)印件65實際交樓20天前組織審定《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》銷售部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第104條索要簽到表及復(fù)印件66實際交樓20天前未按要求參加集體會審并簽發(fā)的工程部、研發(fā)中心設(shè)計部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第104條索要簽到表67交樓20大前將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》交物業(yè)集團審核，并于交樓前5天印刷完畢物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第109條向物業(yè)集團電話了解情況

68交樓15大前將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)、索要回執(zhí)；如收到退件，須重新核實地址并在收到退件銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第105條抽查郵寄記錄；抽查回執(zhí)記錄48小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知組織成立交樓期間客戶服務(wù)物業(yè)集團綜合計劃15元/第95索要會議紀(jì)要69交樓3天前維修服務(wù)中心部全質(zhì)辦部天條及人員名單工程部項物業(yè)集團綜合計劃15元/第95索要難修大隊70交樓3天前組建維修大隊目經(jīng)理全質(zhì)辦部天條人員名單交樓維修大隊配備維修工程部項物業(yè)集團綜合計劃15元/第95索要難修大隊71交樓3天前人員每少一人目經(jīng)理全質(zhì)辦部人條人員名單施工單位配備維修招標(biāo)中心物業(yè)集團綜合計劃第95索要難修大隊72交樓3天前5元/人人員每少一人合約部全質(zhì)辦部條人員名單客戶服務(wù)按要求組成慰問小部、物業(yè)集團綜合計劃15元/第95索要慰問小組73交樓3天前組銷售部、全質(zhì)辦部天條人員名單物業(yè)公司與客戶服務(wù)部客戶服務(wù)綜合計劃15元/第9974交樓3天前開始實施物業(yè)管理物業(yè)公司溝通了解情況，部部天條并現(xiàn)場檢查

75交樓3天前物業(yè)移交工程部、銷售部、經(jīng)營部、物業(yè)公司物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第100條索要移交單完成辦公、待命地物業(yè)集團綜合計劃15元/第96電話了解情況，76交樓1天前點的布置與熱線電物業(yè)公司全質(zhì)辦部小時條并現(xiàn)場檢查話安排工作維修人員5分鐘內(nèi)物業(yè)集團綜合計劃15元/第9777交樓期間到達現(xiàn)場，引起業(yè)工程部全質(zhì)辦部分鐘條檢查投訴單主投訴的維修人員擅自離開物業(yè)集團綜合計劃15元/第9778交樓期間維修地點，引起業(yè)工程部全質(zhì)辦部小時條檢查投訴單主投訴的客戶服務(wù)物業(yè)集團綜合計劃15元/第9779交樓期間業(yè)主回訪部全質(zhì)辦部戶條檢查回訪記錄不按規(guī)定程序辦要求財務(wù)總部辦理樓宇交客戶服務(wù)綜合計劃15元/第10680接手續(xù)時理，或填寫《交款銷售部部部戶條提供一份出錯核對單》出錯的單

81辦理樓宇交接手續(xù)時不按規(guī)定程序辦理，或未發(fā)現(xiàn)銷售部經(jīng)辦人員填寫《交款核對單》出錯的財務(wù)總部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第106條以客戶服務(wù)部檢查記錄為準(zhǔn)對于接到《交樓通知書》未查明原因并以掛號客戶服務(wù)綜合計劃15元/第10782前來收樓的，寄出《敦促收樓通銷售部部部戶?天條抽查郵寄記錄銷售部應(yīng)在知書》一個月內(nèi)以物業(yè)集團檢物業(yè)公司辦理樓宇物業(yè)集團綜合計劃15元/第108查記錄為準(zhǔn)，并83交接手續(xù)時未遵循物業(yè)公司交樓規(guī)定程序的全質(zhì)辦部戶條了解有關(guān)工作程序物業(yè)公司辦將買受人所有相關(guān)物業(yè)集團綜合計劃15元/第10984理樓宇交接資料入檔物業(yè)公司全質(zhì)辦部件條抽查入檔記錄手續(xù)后按要求上門慰問并交樓之日起維修服務(wù)物業(yè)集團綜合計劃15元/第988515天內(nèi)請客戶填寫《客戶中心全質(zhì)辦部戶條抽查慰問記錄意見征詢表》

86分戶驗收合格后3個月內(nèi)未將全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司的工程部物業(yè)集團全質(zhì)辦綜合計劃部15元/天第101條以物業(yè)集團簽收時間為準(zhǔn)（遲）將該期樓宇辦證資15元/確權(quán)歸檔后料報房管部門，并客戶服務(wù)綜合計劃天；（回第124876天內(nèi)將收件回執(zhí)及送案銷售部部部執(zhí)或存條抽查辦證記錄表存檔檔）15元/次辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》確權(quán)88報案后45天（46—60天內(nèi)完銷售部客戶服務(wù)綜合計劃5元/戶第125內(nèi)成的）部部條辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》客戶服務(wù)綜合計劃10元/第125核查銷售部的89報案后（61—90天內(nèi)完銷售部部部戶條《結(jié)案情況表》成的）辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》客戶服務(wù)綜合計劃15元/第12590報案后（90天以上完成銷售部部部戶條的）在《房地產(chǎn)權(quán)客戶服務(wù)綜合計劃15元/第126檢查客戶服務(wù)91證》的報批過有錯報的銷售部部部戶條部的檢查記錄程中92辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的銷售部客戶服務(wù)部綜合計劃部15元/戶第127條檢查客戶服務(wù)部的檢查記錄辦理完畢的發(fā)現(xiàn)錯誤而未在2客戶服務(wù)綜合計劃15元/第127檢查客戶服務(wù)93《房地產(chǎn)權(quán)天內(nèi)報房管部門更銷售部部部戶條部的檢查記錄證》改的出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案客戶服務(wù)綜合計劃3X15元第128結(jié)合《結(jié)案情況94辦證過程中證明》等辦證資料銷售部部部/份條表》進行核查遺失情況的四、工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成?！吨贫瓤己思氨O(jiān)督檢查工作表》是我部開展制度考核與監(jiān)督的原始工作的基礎(chǔ)內(nèi)容與依據(jù)。工作表的生成由以下幾個方面構(gòu)成：1、 上期已考核的工作內(nèi)容本期仍未完成或在本期內(nèi)才完成的工作須延續(xù)考核。2、 兩周計劃例會后下發(fā)的兩月工作計劃中屬于制度考核的內(nèi)容及依據(jù)計劃內(nèi)容和時間而確定的相關(guān)制度考核與監(jiān)督的工作。（分為當(dāng)期和下期兩部分）。3、 依據(jù)制度考核工作清單，列出未納入兩周計劃考核的制度考核內(nèi)容。4、 其它內(nèi)容?！吨贫瓤己思氨O(jiān)督檢查工作表》包括以下幾個內(nèi)容：依據(jù)制度條款；考核內(nèi)容；責(zé)任經(jīng)理;考核方式；考核部門；檢查時間；具體檢查情況及備注。 （詳見附表一）（二） 工程進度款的檢查。工程進度款的檢查，是我部制度考核的日常性工作。每天從合同履約部處登記當(dāng)天的所有工程進度款申報單上的相應(yīng)內(nèi)容。主要包括：項目的名稱、進度款的內(nèi)容、施工單位的名稱、工程金額、施工單位上報的時間、工程部經(jīng)理簽字的時間，預(yù)決算部的接單時間及上報時間、合同履約部的接單及上報時間、財務(wù)部總部的接單及上報時間等。并將每天記錄的結(jié)果登記在《工程進度款檢查明細(xì)表》上（詳見附表二）。-37-（三）考核臺帳的維護與中層領(lǐng)導(dǎo)檔案的更新。每月1日的兩周計劃例會后，將《制度考核匯總報告》、《計劃與會議決議考核匯總報告》的會后調(diào)整版，更新至共享文件中的考核臺帳內(nèi)。同時，依據(jù)兩大報告中的相關(guān)考核扣罰明細(xì)內(nèi)容，分別對中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案進行更新與調(diào)整，同時更新相關(guān)圖表說明。注：僅部門責(zé)任經(jīng)理的檔案文件內(nèi)含有考核的扣罰明細(xì)表，中心、部門的考核文件中只有圖表說明，更新責(zé)任經(jīng)理的扣罰明細(xì)表時，應(yīng)注意增加考核月份一欄，所有扣罰明細(xì)累計在同一張表格內(nèi)?！吨贫瓤己藚R總報告》、《計劃與會議決議考核匯總報告》及中層領(lǐng)導(dǎo)的考核檔案，實行部門內(nèi)部共享。其路徑為：網(wǎng)上鄰居——工作組——qly01——共享文檔——資料共享——6考核匯總報告及通報（四）每月15日上午出《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。為滿足每月16日兩周計劃例會的需要，能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問題情況及時反饋，須在會前1天出由我部負(fù)責(zé)考核及監(jiān)督的檢查報告，依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》進行日常的檢查后，將檢查的結(jié)果及時輸入工作表中，與計劃相重復(fù)的考核內(nèi)容，可以參照計劃檢查報告的結(jié)果。檢查務(wù)求深入，應(yīng)聽取各方面的意見。（五）月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調(diào)整。每月月中的兩周計劃例會后，依據(jù)會上調(diào)整的計劃內(nèi)容及時間對工作表進行相應(yīng)的修改。特別應(yīng)注意，未列入計劃但是依據(jù)計劃的時間而確定的制度考核內(nèi)容及時間必須做相應(yīng)的調(diào)整。（六）我部月底《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細(xì)表》的生成?！吨贫瓤己思氨O(jiān)督檢查報告》須于每月25日上午前檢查完畢?！吨贫瓤己嗣骷?xì)表》依據(jù)《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》和《工程進度款檢查明細(xì)表》的檢查結(jié)果，計算相應(yīng)的考核扣罰金額，并形成正式的考核明細(xì)表，交部門經(jīng)理及中心領(lǐng)導(dǎo)進行審核與確定后，于25日交全質(zhì)辦進行復(fù)核及監(jiān)督檢查?！吨贫瓤己嗣骷?xì)表》（詳見附表三）。（七）對考核部門上報的《制度考核明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核。1、首先檢查考核部門是否按時上報制度考核明細(xì)表，每月應(yīng)上報的時間為 25日17：00點，每延遲10分鐘考核責(zé)任部門經(jīng)理15元。2、將明細(xì)表與我部的工作檢查報告復(fù)核，檢查其是否存在考核的錯、漏項的內(nèi)容，每錯、漏1項扣罰考核部門10＊15元。并將扣罰明細(xì)同各被考核部門的內(nèi)容進行溝通，聽取各方面對于考核的意思，務(wù)實深入，詳細(xì)，促進相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，最終應(yīng)取得考核部門與被子考核部門均認(rèn)可的考核結(jié)果。3、復(fù)核檢查考核部門上報的考核明細(xì)表中，有無錯別字、符號或是金額計算錯誤的情4、將監(jiān)督復(fù)核結(jié)果，形成《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》（詳見附表四）。（八）對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》進行監(jiān)督檢查及復(fù)核。1、首先檢查考核監(jiān)督部門是否按時上報《制度考核監(jiān)督明細(xì)表》，每月應(yīng)上報的時間為27日17：00點，每延遲10分鐘考核監(jiān)督部門經(jīng)理15元。2、其次，對于制度考核監(jiān)督的明細(xì)表的復(fù)核，主要是依據(jù)被監(jiān)督出存在問題的考核明細(xì)的內(nèi)容，同各考核與被考核部門進行溝通與了解情況，后檢查考核監(jiān)督部門的考核監(jiān)督結(jié)果是否公平公正，客觀真實。如當(dāng)月無監(jiān)督內(nèi)容，應(yīng)填寫“無”并上報至我部，如果由我們檢查出存在問題的考核內(nèi)容，而考核監(jiān)督部門并沒有監(jiān)督出來的，應(yīng)對考核監(jiān)督部門的責(zé)任經(jīng)理處以每發(fā)現(xiàn)1處扣罰100＊15元的處罰。（九）生成制度考核扣罰明細(xì)表。1、將各考核部門經(jīng)過復(fù)核無誤的考核明細(xì)表及考核監(jiān)督明細(xì)表，按統(tǒng)一的格式進行匯總（詳見附表五）。2、內(nèi)容包括：序號、部門、姓名、違反制度內(nèi)容、考核依據(jù)條款、考核部門、考核監(jiān)督部門、扣罰金額基數(shù)、本月扣罰金額及備注。每個人相關(guān)人員的扣罰明細(xì)最后，增添一行，進行小計匯總。3、明細(xì)表生成后交部門經(jīng)理及中心領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。（十）形成制度考核匯總報告。制度考核的匯總報告包括四大部分：1、封面及目錄。包括：報告的名稱，制作報告的部門及日期、報告的內(nèi)容等。2、考核結(jié)果的圖表。根據(jù)當(dāng)期考核的結(jié)果，將被考核中心、部門的考核結(jié)果以圖表的形式并加以說明。3、考核的扣罰明細(xì)表。4、考核的匯總表。依據(jù)考核明細(xì)表進行按部門及相關(guān)個人姓名進行匯總，并計算出當(dāng)月部門違反制度的條數(shù)及扣罰的金額。（十一）制度考核匯總報告的會后調(diào)整。兩周計劃例會后須對經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確定的考核內(nèi)容，進行調(diào)整與修改。包括對考核明細(xì)表的修改，對考核匯總表的修改、對報告圖表的修改。（十二）生成交