任丘市職教中心（部門）

任丘市職教中心（部門）2015年部門決算信息公開一、任丘市職教中心2015年度部門基本情況（一）部門職責(zé)我校大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向、以能力為本位”的辦學(xué)方向，培養(yǎng)職業(yè)技術(shù)人才，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，提高學(xué)校辦學(xué)水平和綜合實(shí)力，增強(qiáng)為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)的能力。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2015年度決算財(cái)政供養(yǎng)在職人員239人，離退休人員73人，計(jì)312人。屬事業(yè)編制，財(cái)政全額撥款。有辦公室、總務(wù)處、政教處、培訓(xùn)處、教務(wù)處等科室。共有在校生1026人。二、任丘市職教中心2015年度部門決算分析1、本年度我單位總收入27331189.16元，全部為財(cái)政撥款，無預(yù)算外資金及其他收入。比2014年決算增加855萬元。（1）、將本年度與上年度收入按功能分類對比如下：功能分類科目2014年度收入（元）2015年度收入（元）增減值（元）中專教育16847065.4523119816.166272751其他職業(yè)教育支出19300001886000﹣44000農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)021532002153200其他教育支出0172173172173中專教育類收入較上年增加627萬元，主要為執(zhí)行國發(fā)【2015】3號文調(diào)增人員工資及補(bǔ)發(fā)12個(gè)月工資差額；其他職業(yè)教育支出較上年減少4萬元；農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)本年下達(dá)215萬元，為單位體育場提升改造工程款；其他教育支出本年下達(dá)17萬元為我單位綜合樓工程文明施工費(fèi)。（2）、中專教育類收入占總收入比例的84%，其他職業(yè)教育支出收入占總收入比例的7%，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)類收入占總收入的8%，其他教育支出收入占總收入比例的1%。2、本年度我單位總支出26427276.36元，比2014年決算增加724萬元。（1）、將本年度與上年度支出按功能分類對比如下：功能分類科目2014年度支出（元）2015年度支出（元）增減值（元）工資福利支出13427969.6017994603.604566634商品和服務(wù)支出2555993.782526957.91﹣29035.87對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25740373307008.25732971.25其他資本性支出627353.802598706.601971352.80工資福利支出與對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加530萬元，主要為執(zhí)行國發(fā)【2015】3號文調(diào)增了人員工資及補(bǔ)發(fā)12個(gè)月工資差額；商品和服務(wù)支出較上年減少3萬元；其他資本性支出較上年增加197萬元，主要為體育場改造提升工程款。（2）、人員經(jīng)費(fèi)支出占總支出比例的80%，公用經(jīng)費(fèi)支出占總支出比例的20%。（3）、本年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出18082.21元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18082.21元，總計(jì)較上年度減少32558.97元，降幅為62.73%。3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）、2015年度決算總收入27331189.16元，總支出26427276.36元，年末凈結(jié)轉(zhuǎn)903912.80元，全部為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。上年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為84012.78元，2015年年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)總計(jì)987925.58元。（2）、本年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額較大，主要原因?yàn)槠渲邪A(yù)留的本單位2016年綜合樓施工工程款自籌部分。（3）、2015年事業(yè)基金結(jié)余1822891.77元，與2014年決算數(shù)據(jù)相同，此項(xiàng)無變動(dòng)。（4）、2015年專用基金結(jié)余1367.45元，與2014年決算數(shù)據(jù)相同，此項(xiàng)無變動(dòng)。三、任丘市職教中心2015年度部門決算情況說明1、本年度我單位總收入27331189.16元，全部為財(cái)政撥款，無預(yù)算外資金及其他收入。本年度我單位總支出26427276.36元，2015年年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)總計(jì)987925.58元。2、本年度我單位總收入27331189.16元。其中：中專教育23119816.16元，其他職業(yè)教育1886000元，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)2153200元，綜合樓文明施工費(fèi)172173元。3、本年度我單位總支出26427276.36元。其中：中專教育23066011.87元，其他職業(yè)教育1035891.49元，農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)2153200元，綜合樓文明施工費(fèi)172173元。4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出26427276.36元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21301611.85元，公用經(jīng)費(fèi)5125664.51元。5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出18082.21元，全是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。6、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算說明：無。7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明：無。8、政府采購情況表說明：無。四、任丘市職教中心2015年度部門決算名詞解釋1、職業(yè)教育：分初等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、高等職業(yè)教育、技校教育、職業(yè)高中教育、其他職業(yè)教育。我校是中等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育是職業(yè)技術(shù)教育及各種短期培訓(xùn)等，給予學(xué)生或在職人員從事某種專業(yè)工作所需的知識技能的教育。是我國高中階段教育的重要組成部分，它為社會輸出初、中級技術(shù)人員及技術(shù)工人，在整個(gè)教育體系中處于十分重要的位置。2、教育費(fèi)附加：是指對繳納增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅的單位和個(gè)人征收的一種附加費(fèi)。其作用是發(fā)展地方性教育，擴(kuò)大地方教育經(jīng)費(fèi)的資金來源。五、績效預(yù)算信息(無)六、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況(無)七、國有資產(chǎn)信息情況2015年初房屋25,042.00平方米，車輛2臺，設(shè)備0臺，其他固定資產(chǎn)799.4萬元,固定資產(chǎn)總價(jià)值1,796.6萬元，2015年末房屋25,042.00平方米，車輛2臺，設(shè)備0臺，其他固定資產(chǎn)802.7萬元，固定資產(chǎn)總價(jià)值1,800.0萬元。任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心2015年決算公開三公經(jīng)費(fèi)增減原因變化說明我單位2015年初“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排3萬元，2015年底部門決算實(shí)際支出1.934萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.808萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.126萬元。比2014年總體減少3.256萬元，降幅為62.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，原因是：連續(xù)兩年未產(chǎn)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0萬元，原因是：連續(xù)兩年未產(chǎn)生此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.117萬元，原因是：2015年外出事務(wù)減少，燃油費(fèi)支出減少；公務(wù)接