零件庫(kù)房管理制度范本

零件庫(kù)房管理制度范本第一章總?則第一條?適用范圍。?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫(kù)房?jī)?nèi)所?有原輔料、?化學(xué)試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設(shè)備及零配?件、后勤物?資等的管理?。第二條?職責(zé)。庫(kù)管?員按本制度?管理庫(kù)房物?料，保證庫(kù)?房物料的安?全、完整，?保證科研正?常用料。?第二章庫(kù)房?管理第三?條物料的分?類（一）?合格物料。?經(jīng)檢驗(yàn)合格?的原輔料、?化學(xué)試劑、?玻璃儀器、?包裝材料、?設(shè)備及零配?件、后勤物?資。（二?）不合格物?料。經(jīng)檢驗(yàn)?不合格的原?輔料、化學(xué)?試劑、玻璃?儀器、包裝?材料、設(shè)備?及零配件、?后勤物資、?退回的質(zhì)損?物料、不合?格成品。?（三）待驗(yàn)?物料。寄存?等待檢驗(yàn)的?原料、輔料?、包裝材料?、半成品、?產(chǎn)成品等。?第四條物?料管理流程?圖第五條?物料碼放?（一）物料?搬運(yùn)、堆垛?等作業(yè)，嚴(yán)?格按商品外?包裝標(biāo)識(shí)的?要求，輕拿?輕放，嚴(yán)禁?摔撞。（?二）物料按?不同類別、?不同品種、?不同規(guī)格、?不同批號(hào)分?類分區(qū)定置?，碼放于潔?凈的倉(cāng)庫(kù)或?倉(cāng)庫(kù)貨架上?：1、原?輔料、包裝?材料、成品?分庫(kù)或分區(qū)?碼放。2?、貴重物體?專柜或存存?庫(kù)放。3?、揮發(fā)性物?料密閉貯存?。4、固?體、液體分?開存放。?5、易燃、?___和其?他化學(xué)試劑?專庫(kù)存放。?（三）以?貨位單位，?掛放標(biāo)志牌?，并填寫好?《貨位卡》?，標(biāo)明品名?、規(guī)格、型?號(hào)、產(chǎn)地、?單位等，條?件允許還應(yīng)?標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)?量。如實(shí)記?錄該貨物位?物料的情況?。每批貨進(jìn)?庫(kù)時(shí)必須進(jìn)?行編號(hào)，在?《貨位卡》?上注明編號(hào)?。（四）?貨物碼放符?合規(guī)定距離?1、垛與?垛間距不少?于100厘?米。2、?垛與梁間距?不少于30?厘米。3?、垛與墻間?距不少于5?0厘米。?4、垛與柱?間距不少于?30厘米。?5、垛與?地面間距不?少于15厘?米。6、?保持庫(kù)區(qū)內(nèi)?道路通暢，?主要通道寬?度不少于2?00厘米。?7、貨垛?與庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)?備、設(shè)施保?持一定距離?，離電器、?消防設(shè)施不?少于50厘?米，離燈垂?直距離不少?于20厘米?。（五）?碼放整齊，?不可到置，?且合格證（?取樣證）向?外；貼有取?樣證的考外?碼放。第?六條物料養(yǎng)?護(hù)（一）?清潔。保持?庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境?和物料外表?面的清潔；?收發(fā)料后及?時(shí)清掃地面?，對(duì)存放物?品的表面及?們窗，定期?作好全面清?潔。（二?）防高溫、?防潮：1?、安置降溫?除濕設(shè)施，?配置溫濕度?計(jì)。2、?按所存放物?料的貯存要?求，控制庫(kù)?區(qū)的溫濕度?。每日上午?（9：00?—10：0?0點(diǎn)）、下?午（15：?00—16?：00點(diǎn)）?各記錄一次?庫(kù)房溫濕度?。3、庫(kù)?管員每周全?面檢查各物?料貯存情況?一次，并如?實(shí)填寫《庫(kù)?房巡檢記錄?》。4、?梅雨季節(jié)和?高溫季節(jié)增?加檢查頻次?。5、對(duì)?易揮變質(zhì)的?原輔料重點(diǎn)?檢查外包裝?是否受潮，?者重檢查其?下層及接近?墻壁易受潮?部位，高溫?、多雨季節(jié)?增加檢查頻?次。（三?）養(yǎng)護(hù)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?的處理方法?1、發(fā)現(xiàn)?帳、卡、物?等不符時(shí)，?要立即查明?原因。2?、進(jìn)行質(zhì)量?檢查時(shí)，對(duì)?易變質(zhì)品種?、外觀變化?、有吸潮、?霉變現(xiàn)象的?產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行?復(fù)檢，交檢?驗(yàn)室取樣檢?驗(yàn)，暫停出?庫(kù)，掛好待?驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待?收到檢驗(yàn)報(bào)?告書后，根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果?進(jìn)行處理。?3、發(fā)現(xiàn)?物料包裝破?損，應(yīng)跟換?新包裝并單?獨(dú)碼放第一?時(shí)間領(lǐng)用。?第七條安?全（一）?庫(kù)房設(shè)施必?須符合防火?、防盜、防?潮、防塵和?安全標(biāo)準(zhǔn)。?（二）嚴(yán)?格禁止無(wú)關(guān)?人員進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)，因業(yè)務(wù)?需要進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)的有關(guān)人?員，保管員?必須親自陪?同。（三?）定期檢查?消防設(shè)施，?注意門鎖安?全，經(jīng)常核?對(duì)帳、卡、?物發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?立即上報(bào)處?理。第八?條結(jié)料物?料收發(fā)要及?時(shí)上、下帳?卡，每日下?班前清點(diǎn)庫(kù)?內(nèi)物料，做?到日清月結(jié)?，帳、卡、?物相符。每?個(gè)月底按《?盤存sop?》進(jìn)行物料?的盤存。?第九條物料?的發(fā)放執(zhí)行?《物料發(fā)放?sop》;?第十條整個(gè)?物料管理中?的記錄、憑?證、帳簿歸?檔保存，按?財(cái)務(wù)檔案管?理規(guī)定執(zhí)行?。第三章?庫(kù)房物料盤?點(diǎn)sop第?十一條適用?范圍本標(biāo)?準(zhǔn)適用于庫(kù)?房物料盤存?。第十二條?職責(zé)庫(kù)管?員負(fù)責(zé)按本?程序盤存物?料。財(cái)料會(huì)?計(jì)監(jiān)督盤存?。第十三條?內(nèi)容各庫(kù)?管房每月最?初一個(gè)工作?日（節(jié)假日?順延）對(duì)倉(cāng)?庫(kù)物料進(jìn)行?盤存并將報(bào)?表交相關(guān)部?門。第十?四條盤存前?的準(zhǔn)備（?一）每月最?后一個(gè)工作?日下班前，?庫(kù)管員必須?把當(dāng)月所有?發(fā)料單全部?登記入賬并?結(jié)出帳存數(shù)?，編制月末?庫(kù)存物料盤?點(diǎn)明細(xì)表。?（二）檢?查倉(cāng)庫(kù)物資?是否堆碼整?齊，檢查計(jì)?量器具是否?清潔、完好?。第十五條?盤存（一?）物料質(zhì)量?檢查1、?檢查物料是?否在貯存有?效期內(nèi)，有?無(wú)發(fā)霉、吸?潮，包裝有?無(wú)破損、滲?漏。2、?檢查狀態(tài)標(biāo)?志是否齊全?，所標(biāo)注的?內(nèi)容是否和?實(shí)物一致，?合格、不合?格、待驗(yàn)品?是否有明顯?的狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，不合格品?是否單獨(dú)存?放，其品名?、規(guī)格、批?號(hào)、件數(shù)是?否與貨位卡?上一致。?3、數(shù)量和?重量對(duì)額?定包裝的物?料檢查庫(kù)存?件數(shù)與記錄?數(shù)是否一致?；對(duì)非定額?包裝和拆零?的物理稱重?或計(jì)數(shù)，并?如實(shí)記錄在?貨位卡上，?檢查《貨卡?位》上收、?發(fā)、結(jié)存是?否一致。將?實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)?計(jì)入月末庫(kù)?存物料盤點(diǎn)?明細(xì)表的實(shí)?際盤點(diǎn)數(shù)欄?。4、查?物料是否遵?循了“先進(jìn)?先出”的原?則。第十六?條盤存后處?理（一）?對(duì)已有吸潮?、發(fā)霉和包?裝破損的物?料要及時(shí)通?知質(zhì)量部取?樣檢驗(yàn)，作?出處理。對(duì)?已臨近復(fù)驗(yàn)?周期的及時(shí)?申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。?（二）對(duì)?重量、數(shù)量?、狀態(tài)標(biāo)志?不符的，及?時(shí)查清楚原?因，追蹤處?理。（三?）庫(kù)管員根?據(jù)盤存情況?及時(shí)填寫《?月末庫(kù)存物?料明細(xì)表》?，上報(bào)主管?部門及先關(guān)?部門，對(duì)異?常情況的處?理要及時(shí)上?報(bào)。第四?章庫(kù)房物料?接收sop?第十七條適?用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)適用于?所有到庫(kù)物?料的接收管?理。第十八?條職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)按?本標(biāo)準(zhǔn)接收?物料第十九?條接收物料?前的準(zhǔn)備?（一）檢查?稱器具是否?完好、是否?與稱量要求?相符。（?二）檢查轉(zhuǎn)?運(yùn)工具是否?完好、是否?有清潔物料?外包裝的工?具。（三?）檢查庫(kù)房?貨位是否清?潔衛(wèi)生。?（四）準(zhǔn)備?好空白的記?錄。（五?）打開風(fēng)機(jī)?或通氣窗口?以利通風(fēng)。?第二十條?初檢要求?（一）供貨?單位是經(jīng)質(zhì)?量部批準(zhǔn)的?供應(yīng)商。?（二）運(yùn)輸?車輛封閉或?用苫布蓋嚴(yán)?。（三）?物料與送貨?單和訂貨合?同一致。原?輔料抽查重?量、包裝材?料抽查其數(shù)?量，檢查是?否與其標(biāo)示?量相符。接?收印刷性包?材要與標(biāo)準(zhǔn)?樣張核對(duì)是?否與之相符?。（四）?各物料有明?顯標(biāo)記，內(nèi)?容清晰、完?整，至少注?明品名、規(guī)?格、數(shù)量、?生產(chǎn)廠家且?正確無(wú)誤。?（五）包?裝無(wú)破損、?滲漏、受潮?、水漬、霉?變等；有無(wú)?內(nèi)包裝材料?，封口是否?嚴(yán)密。（?六）原輔料?、包裝材料?有廠家的檢?驗(yàn)合板報(bào)告?書。（七?）成品入庫(kù)?時(shí)，先核對(duì)?實(shí)物是否與?入庫(kù)單內(nèi)容?一致，再檢?查包裝是否?整潔完好，?印刷的文字?內(nèi)容是否正?確、清晰、?完整。（?八）初檢由?庫(kù)管員進(jìn)行?，并填寫《?物料初檢記?錄》。若初?檢不符合上?述要求，按?《不合格品?管理程序》?處理。不合?格印刷性包?裝材料的處?理方式分炎?降級(jí)使用（?向供方進(jìn)行?質(zhì)量信息反?饋并索賠）?和銷毀處理?（經(jīng)供方確?認(rèn)后）兩種?；其它進(jìn)廠?物料初檢不?合格，則拒?收。拒收的?填寫《拒收?記錄》。?第二十一條?寄庫(kù)（一?）初驗(yàn)合格?者，方可寄?庫(kù)。（二?）按庫(kù)管員?要求轉(zhuǎn)入相?應(yīng)的位置，?并按《庫(kù)房?物料管理程?序》規(guī)定碼?放。（三?）按《物料?編碼管理程?序》給定物?料編碼。?（四）外來(lái)?物業(yè)寄庫(kù)時(shí)?，由庫(kù)管員?按供貨合同?和送貨單上?列明的數(shù)量?、品種、規(guī)?格如實(shí)收料?并在送貨單?上簽字確認(rèn)?，并將倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)留存。?（五）半成?品、成品寄?庫(kù)時(shí)，先核?對(duì)實(shí)物是否?與《寄庫(kù)通?知單》上一?致，再檢查?外包裝是否?整潔完好。?檢查無(wú)誤后?，庫(kù)管員在?《寄庫(kù)通知?單》上簽字?，并將倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)留存。?（六）擺放?待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)?志及《貨位?卡》、第二?十二條請(qǐng)驗(yàn)?外購(gòu)物由?庫(kù)管員，半?成品、產(chǎn)成?品由車間物?料員填寫《?請(qǐng)驗(yàn)單》，?通知檢驗(yàn)人?員取樣檢驗(yàn)?。第二十?三條入庫(kù)?（一）庫(kù)管?員根據(jù)檢驗(yàn)?報(bào)告書結(jié)果?，若合格則?及時(shí)取下待?驗(yàn)標(biāo)牌，換?上合格標(biāo)牌?。外購(gòu)物料?通知供應(yīng)部?開具《材料?入庫(kù)單》，?半成品、產(chǎn)?成品通知車?間物料員開?具《半成品?入庫(kù)單》、?《產(chǎn)成品入?庫(kù)單》。入?庫(kù)單一式三?份，一份庫(kù)?房留存，一?份供應(yīng)或車?間留存，一?份交財(cái)務(wù)記?帳用；若不?合格則立即?將其移至不?合格品庫(kù)（?區(qū)），掛上?不合格標(biāo)牌?，執(zhí)行《不?合格品管理?程序》。?（二）重新?核對(duì)物料編?碼、品名、?規(guī)格、數(shù)量?、批號(hào)后填?寫臺(tái)帳和《?貨位卡》。?第五章庫(kù)?房物料發(fā)放?sop第二?十四條適用?范圍本標(biāo)準(zhǔn)?用于所有物?料的發(fā)放。?第二十五?條職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)按?本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?物料。第?二十六條發(fā)?放物料前的?準(zhǔn)備（一?）庫(kù)管員接?到“材料領(lǐng)?料單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨通?知單”后先?核對(duì)其項(xiàng)目?是否填寫清?楚、完整。?“材料領(lǐng)料?單”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通知?單”是否經(jīng)?部門相關(guān)負(fù)?責(zé)人員簽字?確認(rèn)。（?二）按“先?進(jìn)先出”的?原則，審核?所發(fā)物料的?品名、規(guī)格?、編號(hào)、檢?驗(yàn)報(bào)告書等?；印刷性包?材要與現(xiàn)行?標(biāo)準(zhǔn)樣張核?對(duì)是否與之?相符。第?二十七條發(fā)?放原則（?一）未經(jīng)檢?驗(yàn)合格者不?得發(fā)放。?（二）按“?先進(jìn)先出”?的原則進(jìn)行?發(fā)放。（?三）同批中?貼有取樣證?者最后發(fā)放?。（四）?上批退料先?發(fā)（優(yōu)先生?復(fù)驗(yàn)合格的?物料）。?（五）復(fù)驗(yàn)?合格的物料?先發(fā)。第?二十八條發(fā)?放程序（?一）庫(kù)管員?嚴(yán)格按照材?料領(lǐng)料單上?批準(zhǔn)的品種?及數(shù)量發(fā)放?原輔料、包?裝材料，并?與