不合格產(chǎn)品管理制度

第4頁(yè)共4頁(yè)不合格產(chǎn)品管理制度?一目的對(duì)?工作的不合?格和不合格?品進(jìn)行識(shí)別?和控制，以?防止不合格?品的流出所?造成的影響?，避免工作?上的疏忽造?成重大的損?失。二適?用范圍本?程序適用于?本公司原材?料驗(yàn)收、產(chǎn)?品生產(chǎn)過程?和使用現(xiàn)場(chǎng)?不合格品及?成品檢驗(yàn)不?合格的控制?三職責(zé)?3.1本程?序由品管科?管管理3?.2評(píng)審職?責(zé)本公司?授權(quán)檢驗(yàn)人?員負(fù)責(zé)本廠?內(nèi)不合格品?的評(píng)審現(xiàn)?場(chǎng)不合格品?的評(píng)審由本?公司委派的?人員負(fù)責(zé)?3.3處置?職責(zé)檢驗(yàn)?人員作出不?合格品的處?置決定。若?不能處置，?則上報(bào)品管?科處置生?產(chǎn)人員根據(jù)?處置決定及?時(shí)進(jìn)行處理?3工作程?序原料、?成品檢驗(yàn)和?試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?不合格品進(jìn)?行標(biāo)識(shí)、評(píng)?審，確定不?合格品的范?圍和性質(zhì);?決定并實(shí)施?不合格品處?置方案，并?割據(jù)不合格?品的嚴(yán)重程?度和范圍，?通知品管領(lǐng)?導(dǎo)，品管科?有關(guān)負(fù)責(zé)人?四評(píng)審、?記錄4.?1.1原料?檢驗(yàn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品由收購(gòu)?檢驗(yàn)人員根?據(jù)合同規(guī)定?的相應(yīng)技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充?要求作出評(píng)?審，做好記?錄，不合格?原料不予收?購(gòu)。4.?1.2經(jīng)輔?料質(zhì)檢員檢?驗(yàn)且判定為?不合格的進(jìn)?貨物料，輔?料質(zhì)檢員應(yīng)?在不合格物?料的“原輔?材料進(jìn)貨檢?驗(yàn)單”上標(biāo)?識(shí)不合格，?倉(cāng)庫(kù)保管員?對(duì)其標(biāo)示、?隔離存放?4.1.3?產(chǎn)品生產(chǎn)過?程中不合格?品判定由生?產(chǎn)技術(shù)人員?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作?出評(píng)審，做?好質(zhì)量記錄?，并通知質(zhì)?管科。4?.1.4對(duì)?標(biāo)有本廠標(biāo)?識(shí)的成品進(jìn)?行調(diào)查、評(píng)?審、記錄，?并寫出書面?報(bào)告交供銷?科。4.?2標(biāo)識(shí)、隔?離4.2?.1原料收?購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)?現(xiàn)的不合格?品，一律拒?收。儲(chǔ)存過?程中發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?由倉(cāng)庫(kù)保管?員作出如下?標(biāo)識(shí):不合?格品應(yīng)設(shè)立?紅色標(biāo)志另?行隔離堆放?。4.2?.2生產(chǎn)過?程中產(chǎn)生的?不合格品，?由該崗位人?員根據(jù)技術(shù)?規(guī)程規(guī)定作?出相應(yīng)標(biāo)識(shí)?，有條件時(shí)?，應(yīng)與合格?品隔離。?4.2.3?對(duì)不合格品?粘貼“不合?格”識(shí)別標(biāo)?記，并填寫?“不合格品?通知單”及?注明不合格?原因4.?2.4不合?格品的隔離?方法。對(duì)不?合格品要有?明顯的標(biāo)記?，存放在工?廠指定的隔?離區(qū)，避免?與合格品混?淆或被誤用?，并要有相?應(yīng)的隔離記?錄4.2?.5不符合?規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)的產(chǎn)品，?不允許包裝?入庫(kù)4.?3處置4?.3.1檢?驗(yàn)人員對(duì)不?合格品評(píng)審?有作出處置?決定，由相?關(guān)人員進(jìn)行?處置。若有?爭(zhēng)議，則由?品管部負(fù)責(zé)?人仲裁。?4.3.2?收購(gòu)原料時(shí)?發(fā)現(xiàn)不合格?，由供應(yīng)方?自行處置。?4.3.?3生產(chǎn)過程?中，結(jié)于標(biāo)?準(zhǔn)允許返工?的不合格品?，生產(chǎn)人員?應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)?準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)?程的操作工?藝，予以返?工，并經(jīng)檢?驗(yàn)員重新驗(yàn)?證合格后方?可放行。?4.3.4?對(duì)已判定不?合格的成品?或經(jīng)返工仍?不合格的產(chǎn)?品另行堆放?，并做好標(biāo)?識(shí)。4.?3.5原料?/成品儲(chǔ)存?過程中發(fā)生?的不合格品?，由倉(cāng)管人?員進(jìn)行處置?。4.3?.6已經(jīng)外?銷不合格由?本公司委派?的人員和客?戶協(xié)商處理?辦法，做好?記錄，并寫?成書面報(bào)告?交供銷科。?4.3.?7對(duì)于制度?制定不合理?、執(zhí)行情況?不好或有差?錯(cuò)等工作不?合格，對(duì)此?類不合格應(yīng)?及時(shí)采取糾?正措施。?五糾正和預(yù)?防措施質(zhì)?量負(fù)責(zé)部門?根據(jù)數(shù)據(jù)分?析發(fā)現(xiàn)的不?合格或潛在?不合格的嚴(yán)?重程度，確?定實(shí)施糾正?和糾正措施?。5.1?糾正措施，?采取糾正措?施的時(shí)機(jī):?5.2產(chǎn)?品實(shí)現(xiàn)過程?中出現(xiàn)質(zhì)量?不合格品并?重復(fù)發(fā)生。?5.3走?訪或與顧客?座談，結(jié)果?對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?不滿意，并?有具體事例?比較嚴(yán)重時(shí)?。5.4?收到反饋的?質(zhì)量不合格?的記錄。?5.5顧客?的投訴或顧?客對(duì)同類問?題連續(xù)提出?抱怨。5?.6供方的?產(chǎn)品或服務(wù)?出現(xiàn)嚴(yán)重不?合格。5?.7內(nèi)審和?外審發(fā)現(xiàn)的?不符合項(xiàng);?管理評(píng)審中?發(fā)現(xiàn)的不符?合項(xiàng)。5?.8質(zhì)量管?理工作中，?出現(xiàn)不符合?法律、法規(guī)?要求時(shí)5?.9質(zhì)量負(fù)?責(zé)部門負(fù)責(zé)?對(duì)數(shù)據(jù)分析?發(fā)現(xiàn)的不合?格進(jìn)行評(píng)審?，確定是否?需要采取糾?正措施。?5.10責(zé)?任部門負(fù)責(zé)?人對(duì)確定需?要采取糾正?措施的不合?格原因進(jìn)行?分析并確定?原因和需要?采取的糾正?措施。5?.11經(jīng)理?___項(xiàng)目?質(zhì)量負(fù)責(zé)部?門對(duì)責(zé)任部?門提出的糾?正措施進(jìn)行?評(píng)價(jià)并確定?所采取的措?施。5.?12責(zé)任部?門負(fù)責(zé)人_?__實(shí)施評(píng)?價(jià)后的糾正?措施。5?.13經(jīng)理?___項(xiàng)目?質(zhì)量負(fù)責(zé)部?門對(duì)責(zé)任部?門實(shí)施的糾?正措施效果?進(jìn)行驗(yàn)證。?5.14?經(jīng)理負(fù)責(zé)將?糾正措施實(shí)?施效果提交?管理部門進(jìn)?行評(píng)審。?5.15質(zhì)?量負(fù)責(zé)部門?保持記錄。?六其它?6.1各級(jí)?產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)?督抽查