施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度和審批流程含圖表

施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度和審批流程第一章項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度第一條項(xiàng)目技術(shù)管理職責(zé)分工1、技術(shù)管理職責(zé)分工表相相關(guān)人員技術(shù)術(shù)準(zhǔn)備：技術(shù)負(fù)責(zé)人棟號(hào)質(zhì)檢員施工員資料員生產(chǎn)部質(zhì)安部部一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發(fā)放自審、參審自審、參審二、施工組織設(shè)計(jì)計(jì)、方案編制配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行執(zhí)行編寫、執(zhí)行技術(shù)交底審批編制、執(zhí)行執(zhí)行、檢查執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查變更洽商督辦、檢查配合、執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查施工試驗(yàn)檢查配合配合配合配合配合主責(zé)材料計(jì)劃審批主責(zé)配合配合配合主責(zé)檢查進(jìn)度計(jì)劃配合、審查編制、主責(zé)執(zhí)行執(zhí)行整理、歸檔主責(zé)檢查技術(shù)問題處理主責(zé)執(zhí)行檢查執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行檢查質(zhì)量問題處理方案、檢查配合、執(zhí)行跟蹤檢查配合、執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行主責(zé)第二條技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、目標(biāo)管理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的工作目標(biāo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制訂相應(yīng)計(jì)劃并協(xié)調(diào)資源配置、指導(dǎo)責(zé)任棟號(hào)長(zhǎng)開展業(yè)務(wù)實(shí)施，對(duì)本崗位授權(quán)范圍內(nèi)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2、生產(chǎn)管理與組織協(xié)調(diào)工作=1\*GB3①具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)臨水、臨電及消防設(shè)施管理，為施工生產(chǎn)及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)用水用電和保障現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施的有效及完好提供保障。=2\*GB3②根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，包括協(xié)調(diào)物資堆放及保管。=3\*GB3③對(duì)文明與安全施工進(jìn)行部署，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)實(shí)施之間的文明與安全施工交叉點(diǎn)，組織現(xiàn)場(chǎng)文明與安全施工檢查并處理。=4\*GB3④協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理，保證質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行。=5\*GB3⑤組織協(xié)調(diào)進(jìn)度計(jì)劃的編制、審核、審批及調(diào)整，并督促責(zé)任部門及棟號(hào)長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施業(yè)務(wù)實(shí)施。=6\*GB3⑥負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目生產(chǎn)資源的總體調(diào)配。=7\*GB3⑦跟蹤現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果及質(zhì)量管理及驗(yàn)收，保障施工質(zhì)量。=8\*GB3⑧協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行重大質(zhì)量安全事故的處理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行一般質(zhì)量安全事故的處理。=9\*GB3⑨組織項(xiàng)目樣板間施工及管理，組織工程創(chuàng)優(yōu)。=10\*GB3⑩參加生產(chǎn)例會(huì)，協(xié)調(diào)各班組、分包之間的施工配合。3.技術(shù)管理工作（1）組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》，并組織對(duì)其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和修訂變更。（2）組織進(jìn)行工程的《施工組織設(shè)計(jì)》技術(shù)交底工作。（3）組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審。（4）組織項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和教育以及技術(shù)質(zhì)量管理制度的建立與實(shí)施。（5）組織質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。（6）負(fù)責(zé)審核工程分項(xiàng)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、審核技術(shù)交底。（7）組織設(shè)計(jì)變更的技術(shù)方面審核確認(rèn)和相應(yīng)技術(shù)交底工作。（8）組織審核總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計(jì)。（9）負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件、施工資料的管理和指導(dǎo)。（10）負(fù)責(zé)施工中技術(shù)難題、問題的解決。（11）負(fù)責(zé)一般質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。（12）組織編制“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃，并負(fù)責(zé)在工程的推廣、應(yīng)用和總結(jié)。（13）負(fù)責(zé)分包商/供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量方面合同履行情況的監(jiān)督、檢查。（14）組織工程的竣工資料備案和移交，以及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部資料的移交。4、其他（1）協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主、分包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位之間關(guān)系，保持融洽溝通渠道，滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。（2）參與工程結(jié)算工作。（3）參與項(xiàng)目安全技術(shù)交底工作。（4）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第三條技術(shù)員崗位職責(zé)1.目標(biāo)管理根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的工作目標(biāo)，制訂相應(yīng)工作計(jì)劃并具體實(shí)施，保障所下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)本崗位各項(xiàng)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。2.具體負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的編制（1）參與編制《施工組織設(shè)計(jì)》。（2）負(fù)責(zé)專項(xiàng)施工方案的編制。（3）負(fù)責(zé)施工方案技術(shù)交底編制和交底工作。（4）負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)技術(shù)保證措施的編制。（5）負(fù)責(zé)施工節(jié)點(diǎn)圖的繪制。（6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的繪制和修訂。（7）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)的預(yù)防、糾正措施制定、發(fā)布。（8）負(fù)責(zé)審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審會(huì)議，完成圖紙會(huì)審記錄。（9）負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)工程的深化設(shè)計(jì)工作。（10）負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位就施工過程中的設(shè)計(jì)問題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)。（11）負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)竣工圖的繪制。（12）協(xié)助進(jìn)行施工進(jìn)度計(jì)劃的控制、檢查、調(diào)整及技術(shù)保證措施的制定。（13）參與質(zhì)量制度建立與實(shí)施。（14）參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查，并就質(zhì)量事故提出技術(shù)處理方案。（15）參與質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。（16）協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程材料、設(shè)備的技術(shù)參數(shù)控制。（17）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工期間各種交叉技術(shù)問題處理，負(fù)責(zé)各專業(yè)之間的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.其他（1）負(fù)責(zé)推廣有實(shí)用價(jià)值的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)技術(shù)部。（2）負(fù)責(zé)對(duì)分包商的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與管理。（3）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第二章施工圖紙審查制度第一條施工圖紙會(huì)審是施工前的一項(xiàng)重要技術(shù)準(zhǔn)備工作。會(huì)審前參建單位技術(shù)部門要認(rèn)真熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖，對(duì)圖中的疑難問題和差錯(cuò)，要作好記錄，準(zhǔn)備好會(huì)審意見。在圖紙會(huì)審中把發(fā)現(xiàn)的問題盡可能地解決，以減少施工中的差錯(cuò)，提高工程質(zhì)量，以保證順利施工。第二條圖紙審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，工程技術(shù)人員全部參加。第三條工程圖紙會(huì)審前必須進(jìn)行預(yù)審，一般工程在公審前5天，重大工程在會(huì)審前10—15天，由各級(jí)技術(shù)部門組織認(rèn)真熟悉圖紙，在會(huì)審前一天由項(xiàng)目部總工辦組織進(jìn)行預(yù)審，并做好記錄，準(zhǔn)備參加會(huì)審。第四條圖紙審核的要點(diǎn)是：建筑、結(jié)構(gòu)、安裝之間有無(wú)矛盾；所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖與設(shè)計(jì)圖有無(wú)矛盾：主要尺寸、標(biāo)高、軸線、預(yù)埋件等是否有錯(cuò)誤；設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況是否相符；推行新技術(shù)及特殊工程和復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性；圖紙及說明是否齊全、清楚、明確、有無(wú)矛盾；某些結(jié)構(gòu)在施工中有無(wú)足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性，對(duì)安全施工有無(wú)影響等等。第五條審核工作方法：先整體后局部，先原則后細(xì)節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。第六條圖紙會(huì)審決定的事項(xiàng)，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)記錄、整理、打印，會(huì)審紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，并標(biāo)明參加會(huì)審的人員和時(shí)間。然后以正式文件形式分發(fā)各有關(guān)單位作為施工的依據(jù)。如建設(shè)單位確有困難時(shí)，由項(xiàng)目部責(zé)成專人負(fù)責(zé)代辦。第七條圖紙會(huì)審紀(jì)要應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位四方簽字蓋章方可有效。第三章施工組織設(shè)計(jì)編審制度第一條：施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)施工方案是工程項(xiàng)目施工指導(dǎo)性文件，也是保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的前提條件。第二條：施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)安全施工方案編制必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一、安全第一”的原則，圍繞標(biāo)準(zhǔn)，突出重點(diǎn)，科學(xué)組織，積極引進(jìn)新的技術(shù)和工藝，確保工程質(zhì)量和安全施工。第三條：施工組織設(shè)計(jì)必須在施工圖設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審后，開工前編制、審核、批準(zhǔn)（投標(biāo)書中的技術(shù)標(biāo)不能作為正式施工組織設(shè)計(jì)）；專項(xiàng)施工方案必須在作業(yè)前編制、審核、批準(zhǔn)。第四條：施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖設(shè)計(jì)文件，結(jié)合工程特點(diǎn)和集團(tuán)公司實(shí)際技術(shù)水平編制。施工組織設(shè)計(jì)專項(xiàng)施工方案要突出主要施工工序的施工方法和確保工程安全、質(zhì)量的技術(shù)措施。措施要明確，要有針對(duì)性和可操作性，同時(shí)還要明確規(guī)定落實(shí)技術(shù)措施的各級(jí)責(zé)任人。第五條：對(duì)規(guī)模較大而圖紙不能全面到位的工程可預(yù)先編制施工組織總設(shè)計(jì)，在分階段施工圖到位并設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審后編制施工組織設(shè)計(jì)。第六條：在編制施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)技術(shù)要求高、施工難度大的分部分項(xiàng)工程須編制專項(xiàng)施工方案。第七條：為了使施工組織設(shè)計(jì)達(dá)到編制合理性，針對(duì)性強(qiáng)，更好的指導(dǎo)施工，特作如下規(guī)定：1，施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，項(xiàng)目部蓋章后報(bào)公司審查。2，公司總工負(fù)責(zé)對(duì)照施工圖紙和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文和公司的質(zhì)量安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。對(duì)施工方案針對(duì)性不強(qiáng)，缺項(xiàng)和措施不力等列出，退回作內(nèi)容補(bǔ)充后批準(zhǔn)上報(bào)給監(jiān)理審查通過。3，公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)報(bào)上級(jí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)工程方案進(jìn)行評(píng)審論證。4，專項(xiàng)方案經(jīng)論證后需做重大修改的，必須按照論證報(bào)告修改，并重新組織專家進(jìn)行論證。5，由公司技術(shù)部門委派一人按照參與項(xiàng)目組成一個(gè)技術(shù)管理小組，明確各自的分工職責(zé)。6，根據(jù)專家論證的結(jié)論，精心組織安排嚴(yán)格施工確保工程順利進(jìn)行。第八條：施工組織設(shè)計(jì)的修改變更由于施工條件發(fā)生變化，施工方案、施工方法有重大變更，實(shí)施單位要及時(shí)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、補(bǔ)充，并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條：管理內(nèi)容與要求1、編制施工組織設(shè)計(jì)的原則施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備、組織施工的全面性的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)文件。編制施工組織設(shè)計(jì)必須貫徹的原則是：統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)地組織施工，建立正常的生產(chǎn)秩序，充分利用空間，爭(zhēng)取縮短時(shí)間，推廣采用先進(jìn)施工技術(shù)，制定確保工程質(zhì)量和安全施工的技術(shù)措施，用少量的人力、財(cái)力取得優(yōu)良的工程質(zhì)量和最佳的經(jīng)濟(jì)效果。2、施工組織設(shè)計(jì)編制的深度和要求施工組織設(shè)計(jì)一般應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模大小、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和技術(shù)繁簡(jiǎn)程度及施工條件，編制深度不同的施工組織總設(shè)計(jì)和單位工程施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）。（1）中型以上建設(shè)項(xiàng)目和建筑群體應(yīng)編制施工組織總設(shè)計(jì)：小型項(xiàng)目和一般工程編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。（2）大面積加固工程、重要的擴(kuò)建、改建工程，應(yīng)視工程繁簡(jiǎn)編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)。（3）工業(yè)設(shè)備安裝和機(jī)械化施工，應(yīng)單獨(dú)編制專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)。（4）較大規(guī)模的拆除工程，疑難結(jié)構(gòu)的拆除分項(xiàng)工程，必須編制施工方案。3、編制施工組織設(shè)計(jì)的基本要求（1）貫徹執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序，根據(jù)合同精神和計(jì)劃要求，科學(xué)地安排施工。（2）貫徹施工技術(shù)規(guī)程，操作規(guī)程，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，降低工程成本，提高機(jī)械化施工程度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。（3）運(yùn)用科學(xué)方法，組織立體交叉，平行流水作業(yè)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，確定最好的施工組織方案。（4）落實(shí)季節(jié)性施工措施，確保全年連續(xù)施工。（5）盡量利用正式工程、現(xiàn)場(chǎng)、原有建筑物、就近已有的設(shè)施，減少現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)工程量。（6）按實(shí)際條件，作人力，物力的綜合平衡，組織均衡施工，盡量利用當(dāng)?shù)刭Y源，減少物資運(yùn)輸量，節(jié)約能源。（7）精心地進(jìn)行施工總平面布置，節(jié)約施工用地，力爭(zhēng)不占、少占用地，做好文明施工。4、施工組織設(shè)計(jì)編制的權(quán)限。施工組織設(shè)計(jì)編制、審核和審批，單位工程施工組織設(shè)計(jì)由工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和審批。第十條：工程施工組織設(shè)計(jì)發(fā)放范圍及管理1，經(jīng)批準(zhǔn)后的單位工程施工組織設(shè)計(jì)由總工辦發(fā)放給項(xiàng)目生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及棟號(hào)長(zhǎng)、專業(yè)施工隊(duì)。2項(xiàng)目資料員收到公司技術(shù)部門發(fā)來(lái)的施工組織設(shè)計(jì)后，列表登記發(fā)放，發(fā)放范圍為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、資料員等。第十一條編審核、審批程序1、規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目（重要項(xiàng)目或重要工程）由集團(tuán)公司審批；一般項(xiàng)目由分公司審批（報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部備案）。2、一般項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)分公司工程技術(shù)管理部門審核，報(bào)分公司總工批準(zhǔn)后實(shí)施。3、重要項(xiàng)目或重要工程施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，由分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)分公司總工審核后，送集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同安全生產(chǎn)部審核最后報(bào)集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案的編制、審核和批準(zhǔn)人要逐一簽字負(fù)責(zé)。5、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案一旦批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有變更，必須根據(jù)審核程序，辦理變更審批手續(xù)。第四章技術(shù)交底制度第一條、施工技術(shù)交底目的為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問題，使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強(qiáng)管理，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、地方及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、避免差錯(cuò)和失誤、提高工程質(zhì)量。工程施工前必須進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄作為施工管理的原始技術(shù)資料應(yīng)妥善歸檔。技術(shù)交底應(yīng)應(yīng)含以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進(jìn)度和工期要求、使用的施工方法和材質(zhì)要求等。第二條、施工技術(shù)交底方式1、技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求和不同方式，應(yīng)使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內(nèi)容、操作方法和技術(shù)要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)交底工作由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，項(xiàng)目工程技術(shù)部實(shí)施，向各項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進(jìn)行書面交底。3、班組的技術(shù)交底由棟號(hào)長(zhǎng)組織，專業(yè)工程師實(shí)施，向各班組的班組長(zhǎng)、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員進(jìn)行書面交底。4、班組的技術(shù)交底由班組長(zhǎng)組織，必須交底到所有施工作業(yè)人員手中。進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真討論，弄清交底內(nèi)容。到會(huì)人員充分發(fā)表意見，然后加以歸納匯總，對(duì)內(nèi)容作必要的補(bǔ)充修改，使其更加完善。涉及已經(jīng)批準(zhǔn)的方案計(jì)劃的變動(dòng)，應(yīng)按有關(guān)制度報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。保證施工人員弄清做到心中明確自己的職責(zé)、崗位、應(yīng)該做什么、怎樣做。5、技術(shù)交底必須要有交底記錄。參加施工技術(shù)交底人員（交底人和被交底人）必須簽字。未參加施工技術(shù)交底人員必須補(bǔ)充交底。工程總體交底記錄由項(xiàng)目部資料室保存，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底由棟號(hào)長(zhǎng)保存，施工結(jié)束后再報(bào)送項(xiàng)目資料室存檔。第三條、施工技術(shù)交底管理規(guī)定1、技術(shù)交底工作由各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。重大和關(guān)鍵工程項(xiàng)目必要時(shí)可請(qǐng)上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參與，或由上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)管理部門應(yīng)經(jīng)常督促檢查技術(shù)交底工作進(jìn)行情況。2、施工人員應(yīng)按交底要求施工，不得擅自變更施工方法。有必要更改時(shí)應(yīng)取得交底人同意并簽字認(rèn)可。棟號(hào)長(zhǎng)、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時(shí)應(yīng)立即勸止，勸止無(wú)效時(shí)有權(quán)停止其施工，同時(shí)報(bào)上級(jí)處理。3、發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備或人身安全事故時(shí)，事故原因如屬于交底錯(cuò)誤由交底人員負(fù)責(zé)；屬于違反交底要求者由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、棟號(hào)長(zhǎng)和施工人員負(fù)責(zé)；屬于違反施工人員“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”要求者由施工人員本人負(fù)責(zé)；屬于無(wú)證上崗或越崗參與施工者除本人應(yīng)負(fù)責(zé)任外，班組長(zhǎng)和分包單位負(fù)責(zé)人亦應(yīng)負(fù)責(zé)。第四條、技術(shù)交底主要內(nèi)容在工程開工前，各級(jí)技術(shù)管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范等資料，對(duì)班組各級(jí)人員進(jìn)行交底，交底內(nèi)容一般包括：⑴、總承包的工程范圍及其主要內(nèi)容；⑵、設(shè)計(jì)文件說明、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容（不含工程數(shù)量）；⑶、施工順序和施工技術(shù)方案；⑷、技術(shù)規(guī)范要求、使用的工法或工藝操作規(guī)程；⑸、分部、分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收要求和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；⑹、交底部位工期要求；⑺、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施；⑻、施工中保證安全、環(huán)保的主要措施；⑽、所使用材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施；⑾、各單位在施工中的協(xié)調(diào)配合、機(jī)械設(shè)備組合、交叉作業(yè)及注意事項(xiàng)；⑿、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及要求；⒀、已交底工程項(xiàng)目因施工人員、環(huán)境、季節(jié)、工期的變化或技術(shù)方案的改變必須重新交底。第五章隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度第一條、隱蔽工程檢查驗(yàn)收是指被下道工序施工所隱蔽的分項(xiàng)、分部工程在隱蔽前所進(jìn)行的檢查驗(yàn)收。第二條、驗(yàn)收組織：一般分部（項(xiàng)）、檢驗(yàn)批隱蔽工程在項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目質(zhì)量員組織驗(yàn)收，邀請(qǐng)監(jiān)理單位（建設(shè)單位）有關(guān)人員參加；重要的隱蔽工程項(xiàng)目，如基礎(chǔ)工程等，應(yīng)由工程項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，邀請(qǐng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收。第三條、隱蔽工程驗(yàn)收必須實(shí)事求是，不得弄虛作假，沒有進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的工程，不得進(jìn)行下道工序，凡擅自隱蔽的工程，建設(shè)單位、監(jiān)理人員、本單位專職質(zhì)量檢查員有停止施工并具有必要的開挖察看權(quán)。第四條、施工過程中必須按照施工質(zhì)量的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格工序管理，作好隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄，需要隱蔽的工程工序完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。第五條、隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)雙方共同驗(yàn)收后，應(yīng)由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫隱蔽工程檢查記錄，其內(nèi)容按各專業(yè)表式填寫，填寫應(yīng)力求規(guī)范（如鋼筋分項(xiàng)工程橫向與豎向構(gòu)件要分開填寫）、簡(jiǎn)明扼要、說明問題；項(xiàng)目專職質(zhì)檢員和監(jiān)理（建設(shè)）單位代表共同會(huì)簽。不同項(xiàng)目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表。第六條、違反隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度造成工程質(zhì)量事故的要給以處罰，甚至承擔(dān)法律責(zé)任。對(duì)于隱蔽工程驗(yàn)收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題，要認(rèn)真處理，處理后經(jīng)復(fù)核合格并寫明處理情況。隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。第六章施工日志填寫制度第一條施工日志是施工過程工程項(xiàng)目事前、事中、事后控制最原始、最真實(shí)的書面資料，涉及到施工的各個(gè)方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)。第二條施工日志填寫必須真實(shí)、可靠，書寫清晰，避免含糊其詞的語(yǔ)句，做到語(yǔ)言精練、準(zhǔn)確。施工日志以后將進(jìn)入竣工資料，要求要有具體的時(shí)間、人員、機(jī)械、施工方案、施工工藝、上級(jí)部門的要求、檢查發(fā)現(xiàn)的問題等，檢查到的問題必須要落實(shí)，問題整改必須要有閉合結(jié)果。第三條填寫要求1、施工日志是重要的工程施工技術(shù)履歷檔案，應(yīng)按單位或單項(xiàng)工程分別單獨(dú)填寫，并納入竣工文件。不得幾項(xiàng)工程混合或交叉填寫。2、施工日志按棟號(hào)由棟號(hào)長(zhǎng)按規(guī)定內(nèi)容逐日連續(xù)填寫，不得隔日、跳日或斷日填寫；字跡工整清晰，不得涂改；應(yīng)采用藍(lán)黑或碳素墨汁筆書寫，不得使用其他墨汁書寫或電腦打??；“記錄”欄中應(yīng)連續(xù)填寫，不得出現(xiàn)空白行、段、頁(yè)；對(duì)需要補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)在“備注”欄中書寫，對(duì)記錄問題的地方應(yīng)在“備注”欄注明糾正和驗(yàn)證情況的記錄頁(yè)碼。3、施工日志記錄應(yīng)詳略得當(dāng)，突出重點(diǎn)，著重記錄與工程質(zhì)量形成過程相關(guān)的內(nèi)容，確保工程質(zhì)量具有可追溯性。4、施工日志的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)及詳細(xì)，記錄內(nèi)容必須與其它資料相關(guān)內(nèi)容一致。從施工準(zhǔn)備開始，直至工程竣工。5、施工日志填寫要能反映施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，記錄數(shù)據(jù)來(lái)源于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。如：施工地段、施工人員、施工機(jī)械、技術(shù)交底情況、轉(zhuǎn)序及隱蔽工程簽認(rèn)記錄。6、對(duì)施工日志內(nèi)容填寫不全，該記不記的，則按有關(guān)規(guī)定對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第四條填寫內(nèi)容1、氣候情況，實(shí)測(cè)施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日最高、最低氣溫；2、現(xiàn)場(chǎng)施工方法、勞動(dòng)力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度和工程地質(zhì)變化等情況；3、相關(guān)工作記錄,如現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢測(cè)、測(cè)量、技術(shù)交底等，并應(yīng)與相關(guān)資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，防止差、錯(cuò)、漏、缺、誤記現(xiàn)象，確保相關(guān)資料的一致性。4、工序檢查、隱蔽工程檢查驗(yàn)收情況及檢查驗(yàn)收結(jié)論。5、每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量級(jí)檢測(cè)結(jié)果。6、施工中遇到的重大技術(shù)問題，變更設(shè)計(jì)、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄。7、施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進(jìn)情況記錄。8、停工及原因（停工期間重要事件應(yīng)記錄）。9、上級(jí)人員檢查時(shí)提出的有關(guān)質(zhì)量要求、發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)指令，施工中存在的問題及整改情況。10、施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)的使用情況。11、其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。12、施工日志中記錄的問題必須有糾正和驗(yàn)證記錄，做到問題閉合。13、圬工事件強(qiáng)度報(bào)告結(jié)果和無(wú)損檢測(cè)結(jié)果（含第三方試驗(yàn)室抽檢結(jié)果）；14、發(fā)生自然災(zāi)害和事故報(bào)告、方案、處理情況；15、其它事宜，如：停水、停電、停復(fù)工、災(zāi)害等情況；第五條為便于閱讀和檢索，施工日志應(yīng)做到條理清晰，層次分明，其記敘可采用四段敘述：⑴、進(jìn)度情況：記述當(dāng)日工程地點(diǎn)、部位和范圍，以便能夠追溯出工程措施和材料使用的發(fā)生點(diǎn)。⑵、工程情況：記述事故處理、工程變更、重大技術(shù)方案及關(guān)鍵設(shè)備的使用等事件，記述上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理人員、設(shè)計(jì)人員的檢查意見及提出的處理措施，描述工程環(huán)境，記述隱蔽工程處理措施，描述工程環(huán)境，記述隱蔽工程處理措施。⑶、材料情況：記述新進(jìn)場(chǎng)主要材料的產(chǎn)地、規(guī)格和檢驗(yàn)結(jié)論。⑷、檢測(cè)情況：記述參與檢測(cè)的人員、檢驗(yàn)資料編號(hào)、檢測(cè)結(jié)論。以上項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況、要求進(jìn)行填寫，做到前后要連貫，無(wú)遺漏，要有事因、過程、結(jié)果。第七章工程現(xiàn)場(chǎng)掛牌制度第一條各項(xiàng)目必須在現(xiàn)場(chǎng)大門口、辦公室、會(huì)議室等醒目位置處懸掛項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)章、制度、職責(zé)等宣傳牌。第二條作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌，注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況（由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫）等，以加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心，督促責(zé)任人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。第三條進(jìn)場(chǎng)材料必須具備質(zhì)量證明，入庫(kù)分類存放，標(biāo)識(shí)明確：材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、有效日期等。第四條進(jìn)場(chǎng)鋼材，必須具備質(zhì)量證明，鋼材分類掛牌堆放，掛牌明確鋼材名稱、型號(hào)、規(guī)格、檢測(cè)情況等內(nèi)容。第五條成品、半成品材料應(yīng)掛牌分類堆放，明確材料狀態(tài)、型號(hào)、尺寸、使用部位等。第六條混凝土、砂漿自拌時(shí)，應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強(qiáng)度等級(jí)、施工配合比、及使用部位等數(shù)據(jù)。第七條所有經(jīng)過法定檢測(cè)單位鑒定的測(cè)量、計(jì)量設(shè)備必須做出標(biāo)識(shí)，經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后方可投入使用。第八章技術(shù)復(fù)核制度第一條技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過程中，對(duì)工程的過程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核的一項(xiàng)重要工作，是控制過程施工缺陷或失誤，保證工程質(zhì)量、預(yù)防質(zhì)量事故的有效技術(shù)管理制度。第二條技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容：1建筑物龍門板的軸線尺寸和標(biāo)高：包括龍門板上的軸線尺寸是否與工程測(cè)量定位的軸線尺寸一致以及龍門板的標(biāo)高是否與現(xiàn)場(chǎng)的水準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高一致。2基礎(chǔ)的灰線：首先先應(yīng)復(fù)核龍門門板上的墻身身中心線是否否垂直引到地地面上，或龍龍門板上算出出的基槽寬的的釘間距離是是否正確，然然后復(fù)核灰線線的距離是否否與基礎(chǔ)寬度度一致。3樁基的定位：根據(jù)據(jù)龍門板的軸軸線或控制網(wǎng)網(wǎng)的控制點(diǎn)，對(duì)對(duì)所定樁位點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。4模板的軸線、斷面面尺寸和標(biāo)高高：模板支設(shè)設(shè)完成后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)模板板的軸線、斷斷面尺寸和標(biāo)標(biāo)高進(jìn)行技術(shù)術(shù)復(fù)核，凡有有不符合要求求之處，均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行糾偏或或返工處理。5設(shè)備基礎(chǔ)的位置和和標(biāo)高：根據(jù)據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)圖圖對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)的位置和標(biāo)標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核核。6鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)構(gòu)件的安裝時(shí)時(shí)，各類構(gòu)件件的型號(hào)、安安裝位置、擱擱置長(zhǎng)度和標(biāo)標(biāo)高：主要復(fù)復(fù)核各類構(gòu)件件的型號(hào)是否否正確，是否否按設(shè)計(jì)位置置安放，構(gòu)件件的擱置長(zhǎng)度度是否符合要要求，構(gòu)件安安裝后的標(biāo)高高是否正確。7磚砌體的軸線尺寸寸和皮數(shù)桿：：在砌完基礎(chǔ)礎(chǔ)或每一樓層層后，應(yīng)對(duì)砌砌體的軸線進(jìn)進(jìn)行技術(shù)復(fù)核核，其偏差值值應(yīng)在基礎(chǔ)頂頂面或樓層面面進(jìn)行糾正。關(guān)關(guān)于皮桿數(shù)的的技術(shù)復(fù)核，其其一是檢查皮皮數(shù)桿的數(shù)量量是否能保證證墻的大角處處、內(nèi)外墻交交接處、樓梯梯間及洞口多多的地方均能能設(shè)置；其二二是應(yīng)對(duì)皮數(shù)數(shù)桿上的豎向向尺寸標(biāo)志進(jìn)進(jìn)行復(fù)核。8屋架、樓梯、鋼結(jié)結(jié)構(gòu)的大樣圖圖：屋架、樓樓梯、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)的節(jié)點(diǎn)，各各尺寸間的關(guān)關(guān)系均比較復(fù)復(fù)雜，施工中中容易發(fā)生錯(cuò)錯(cuò)誤，一旦有有誤，處理比比較困難，往往往給工程帶帶來(lái)不可彌補(bǔ)補(bǔ)的缺陷，因因此必須由翻翻樣預(yù)先畫出出大樣圖，并并經(jīng)有關(guān)人員員對(duì)其進(jìn)行技技術(shù)復(fù)核，只只有經(jīng)復(fù)核無(wú)無(wú)誤后方可支支?；蛳铝?。9主要管道、溝的標(biāo)標(biāo)高和坡度：：建筑物的管管道、溝的標(biāo)標(biāo)高和坡度是是根據(jù)使用的的要求決定的的，如用于排排除液體的管管道、溝不能能夠倒泛水；；用于空調(diào)的的管道標(biāo)高應(yīng)應(yīng)與設(shè)備協(xié)調(diào)調(diào)等。技術(shù)復(fù)復(fù)核時(shí)按設(shè)計(jì)計(jì)要求逐層、逐逐段進(jìn)行測(cè)量量或放水檢查查。第三條技術(shù)復(fù)核核一般由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工班組長(zhǎng)長(zhǎng)和觀砌、翻翻樣自復(fù)后，由由項(xiàng)目施工員員、質(zhì)量員會(huì)會(huì)同項(xiàng)目監(jiān)理理項(xiàng)目部共同同進(jìn)行復(fù)核，對(duì)對(duì)高、大、難難、新及復(fù)雜雜的或采用新新結(jié)構(gòu)、新材材料的技術(shù)復(fù)復(fù)核項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人或集集團(tuán)項(xiàng)目部（含含各直屬單位位）有關(guān)部門門及項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)共同參與技技術(shù)復(fù)核。第四條技術(shù)復(fù)核核完成后，應(yīng)應(yīng)立即填寫自自復(fù)記錄和復(fù)復(fù)核意見，然然后報(bào)送監(jiān)理理單位簽復(fù)意意見，自復(fù)人人、復(fù)核人、監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目部均均應(yīng)在復(fù)核單單上簽字。第五條屬于技術(shù)術(shù)復(fù)核的項(xiàng)目目，未經(jīng)技術(shù)術(shù)復(fù)核者，不不得進(jìn)行下一一道工序施工工。如在技術(shù)術(shù)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不符合要要求之處，應(yīng)應(yīng)立即糾正，并并在糾正后再再進(jìn)行復(fù)核，未未經(jīng)技術(shù)復(fù)核核合格者，不不得進(jìn)行下一一道工序的施施工。第九章工程“三三檢”及工序序交接驗(yàn)收制制度第一條工程“三三檢”制度是是指對(duì)各道工工序的施工質(zhì)質(zhì)量始終堅(jiān)持持自檢、互檢檢、交接檢制制度，其目的的是加強(qiáng)對(duì)施施工過程中的的質(zhì)量控制，嚴(yán)嚴(yán)格要求工序序質(zhì)量，將工工程質(zhì)量通病病和不足之處處消除在分項(xiàng)項(xiàng)工序之中?！叭龣z”制度應(yīng)貫穿于工程施工的全過程。第二條各分部、分分項(xiàng)、檢驗(yàn)批批工程，尤其其是隱蔽工程程每個(gè)工序施施工完成，班班組必須自檢檢，自檢要作作文字記錄。自檢合格后后，由項(xiàng)目部部施工質(zhì)量管管理人員驗(yàn)收收。在內(nèi)部自自行驗(yàn)收合格格的基礎(chǔ)上，方方可通知監(jiān)理理進(jìn)行驗(yàn)收。第三條本工種工工作完成后，在在不同工種間間還應(yīng)進(jìn)行互互檢，檢查對(duì)對(duì)方施工工序序與本工種工工序銜接的正正確性、與設(shè)設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)國(guó)家規(guī)范的符符合性，若有有不符，應(yīng)及及時(shí)向?qū)Ψ桨喟嘟M質(zhì)檢員或或項(xiàng)目質(zhì)量員員提出。第四條在上一道道工序完成并并將進(jìn)入下一一道工序施工工時(shí)，還應(yīng)由由施工員或質(zhì)質(zhì)量員組織上上、下道工序序施工班組長(zhǎng)長(zhǎng)和工種負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行不同同工序施工交交接檢查，上上一班人員必必須對(duì)接班人人員進(jìn)行質(zhì)量量、技術(shù)、數(shù)數(shù)據(jù)交接（交交底），并做做好交接記錄錄。第五條項(xiàng)目質(zhì)量量員還應(yīng)通過過抽檢等實(shí)測(cè)測(cè)實(shí)量的手段段，把發(fā)現(xiàn)不不符合質(zhì)量要要求的地方及及時(shí)加以糾正正和更改。同同時(shí)加強(qiáng)隱蔽蔽工程驗(yàn)收、技技術(shù)復(fù)核等過過程驗(yàn)收，分分項(xiàng)、檢驗(yàn)批批工程施工完完成后，由單單位工程負(fù)責(zé)責(zé)人組織有關(guān)關(guān)工程技術(shù)人人員，按照驗(yàn)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行評(píng)定，專職職質(zhì)量員負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量評(píng)定。第六條各項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量三檢及工工序交接驗(yàn)收收制度，層層層把關(guān)，上道道工序未經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收不合格，不不得進(jìn)行下道道工序施工。第七條對(duì)存在的的質(zhì)量問題應(yīng)應(yīng)及時(shí)整改，在在質(zhì)量員對(duì)該該工序質(zhì)量評(píng)評(píng)定合格后，方方可進(jìn)入下道道工序施工。第八條三檢制分分解(一)檢驗(yàn)批自檢檢1、初檢：責(zé)任人：勞務(wù)分包包單位及作業(yè)業(yè)班組組長(zhǎng)；；初檢是保證施工質(zhì)質(zhì)量的基礎(chǔ)，要要求班組人員員相互間進(jìn)行行檢查、監(jiān)督督和把關(guān)。每每一道工序完完成后，由該該班組按照工工序或單元工工程規(guī)定的檢檢查（檢測(cè)）項(xiàng)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查查與，真實(shí)地地填寫施工記記錄，并由勞勞務(wù)分包單位負(fù)責(zé)責(zé)人或班組長(zhǎng)長(zhǎng)本人簽字。初初檢合格后，負(fù)負(fù)責(zé)初檢資料料的整理并上報(bào)施工員或或棟號(hào)長(zhǎng)。實(shí)施程序：(1)施工班組組人員在操作作過程中，必必須按相應(yīng)的的檢驗(yàn)批質(zhì)量量驗(yàn)收記錄表表進(jìn)行自檢，經(jīng)經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并并經(jīng)組長(zhǎng)驗(yàn)收收后，方準(zhǔn)繼繼續(xù)進(jìn)行施工工。(2)班組長(zhǎng)對(duì)所所施工的，必必須按相應(yīng)的的質(zhì)量驗(yàn)收記記錄表中所列列(工序操作前前由技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人交底時(shí)提提供該工序檢檢驗(yàn)表)的檢查內(nèi)容容，在施工過過程中逐項(xiàng)地地檢查班組每每個(gè)成員的操操作質(zhì)量。在在完成后逐項(xiàng)項(xiàng)地進(jìn)行自檢檢，并認(rèn)真填填寫自檢記錄錄，經(jīng)自檢達(dá)達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)請(qǐng)施工員組織織質(zhì)量驗(yàn)收。(3)施工員除除督促班組認(rèn)認(rèn)真自檢、填填寫自檢記錄錄，為班組創(chuàng)創(chuàng)造自檢條件件(如提供有關(guān)關(guān)表格、協(xié)助助解決檢測(cè)工工具等)外，2、復(fù)檢：責(zé)任人：勞務(wù)單位位負(fù)責(zé)人或技技術(shù)員;職責(zé)：復(fù)檢是在班班組初檢的基基礎(chǔ)上，由現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)對(duì)初檢所形成成的相關(guān)記錄錄進(jìn)行復(fù)核。復(fù)復(fù)檢的主要內(nèi)內(nèi)容是：檢查查初檢項(xiàng)目是是否齊全；檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否否準(zhǔn)確；檢查查結(jié)果與施工工記錄是否相相符等，并負(fù)負(fù)責(zé)做好復(fù)檢檢驗(yàn)收工作。復(fù)復(fù)檢驗(yàn)收合格格后負(fù)責(zé)復(fù)檢檢資料的整理理與上報(bào)（專專職質(zhì)檢員或或技術(shù)負(fù)責(zé)人人）并為終檢檢工作做好現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)班組長(zhǎng)在在自檢合格的的情況下，可可以申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行行檢驗(yàn)批工程程質(zhì)量核驗(yàn)。(2)現(xiàn)場(chǎng)施工工員在接到班班組長(zhǎng)的質(zhì)量量核驗(yàn)申請(qǐng)后后立即對(duì)初檢檢所形成的相相關(guān)記錄進(jìn)行行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)物復(fù)核。(3)復(fù)核無(wú)誤后后方可通知專專職質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行最終核驗(yàn)驗(yàn)。3、終檢：責(zé)任人：專職質(zhì)檢檢員或技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)：終檢是對(duì)初初檢、復(fù)檢結(jié)結(jié)果進(jìn)行最終終審核，由現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)專職質(zhì)檢檢員或技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、復(fù)復(fù)檢所形成的的相關(guān)記錄進(jìn)進(jìn)行復(fù)核。終終檢的主要內(nèi)內(nèi)容是：檢查查經(jīng)過復(fù)檢后后的檢驗(yàn)結(jié)果果是否符合設(shè)設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)規(guī)范要求；資資料是否齊全全、正確；是是否與施工情情況一致；并并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。終終檢驗(yàn)收合格格后負(fù)責(zé)終檢檢資料的整理理與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理工程師師，并為最終終質(zhì)量檢查工工作做好現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)專職質(zhì)檢員員或技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人在接到核核驗(yàn)通知后，對(duì)對(duì)其質(zhì)量?jī)?nèi)容容進(jìn)行抽檢，抽抽檢率應(yīng)不低低于80%，在在抽檢合格后后形成最終的的質(zhì)量資料，通通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)代表或監(jiān)理理進(jìn)行最終檢檢查。(2)未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)代表或監(jiān)理理進(jìn)行最終核核驗(yàn)的檢驗(yàn)批批工程，或雖雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)達(dá)標(biāo)時(shí)不得安安排進(jìn)行下道道工序。(3)進(jìn)行下道工工序施工時(shí)必必須應(yīng)有簽字字完善的相關(guān)關(guān)質(zhì)量證明資資料，否則不不能安排下道道工序施工。第九條、互檢責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)術(shù)員、專職質(zhì)質(zhì)檢員或技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人、上上下道工序作作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé)：上道工序完完成后下道工工序插入前，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及及專職質(zhì)檢員員或技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人必須組織織交接雙方棟棟號(hào)長(zhǎng)、班組組長(zhǎng)進(jìn)行交接接檢查。經(jīng)雙雙方認(rèn)真檢查查并簽認(rèn)后，方方準(zhǔn)進(jìn)行下道道工序施工。未未經(jīng)交接檢或或雖經(jīng)交接檢檢但未達(dá)到要要求的檢驗(yàn)批批工程，接方方可拒絕插入入施工。第十條交接檢檢：責(zé)任人：現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專專職質(zhì)檢員或或技術(shù)負(fù)責(zé)人人、上下道工工序作業(yè)班組組長(zhǎng)職責(zé)：交接檢是對(duì)對(duì)初檢、復(fù)檢檢、終檢結(jié)果果的認(rèn)可，保保證下道工序序作業(yè)的有序序有利開展，確確保最終質(zhì)量量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序：(1)現(xiàn)場(chǎng)技技術(shù)員、專職職質(zhì)檢員或技技術(shù)負(fù)責(zé)人引引導(dǎo)下道工序序作業(yè)班組長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)上道工序序的各項(xiàng)內(nèi)容容進(jìn)行檢查，以以確保自己工工作的正常開開展及有利性性進(jìn)行檢查。(2)對(duì)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及及施工圖中規(guī)規(guī)定的，需要要在工序間進(jìn)進(jìn)行檢查的項(xiàng)項(xiàng)目，交方應(yīng)應(yīng)按接方要求求認(rèn)真辦理交交接檢查表。移移交的有關(guān)資資料和進(jìn)行交交接等工作必必須簽字完善善，否則不得得進(jìn)行下道工工序。2)涉及總、分分包之間有相相互關(guān)系的隱隱蔽項(xiàng)目，負(fù)負(fù)責(zé)做下道工工序的單位必必須在隱蔽前前填寫“總、分分包交接檢查查表”，與做做前一道工序序的單位辦理理交接檢手續(xù)續(xù)。經(jīng)交方自自檢或交接雙雙方共同檢查查，達(dá)到質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙雙方簽認(rèn)后，方方可進(jìn)行下一一道隱蔽工序序的施工。否否則，由做最最后一道工序序的單位承擔(dān)擔(dān)一切后果。第十一條、質(zhì)量檢檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括括施工準(zhǔn)備檢檢查、原材料料與中間產(chǎn)品品質(zhì)量檢查、單單位工程質(zhì)量檢檢查；質(zhì)量事事故檢查及工工程外觀質(zhì)量量檢查等程序序和單元工程程質(zhì)量檢驗(yàn)程程序。第十二條三檢制制度執(zhí)行要求求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)規(guī)范．標(biāo)準(zhǔn)和和施工圖紙要要求進(jìn)行工程程質(zhì)量監(jiān)督、檢檢驗(yàn)和評(píng)定工工作。2、每個(gè)單位、分分部和分項(xiàng)工工程開工前，由由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人編制審審核合格后的的技術(shù)交底，由由各棟號(hào)長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施施工人員進(jìn)行行施工技術(shù)交交底，并在相相關(guān)交底上簽簽字，并給勞勞務(wù)單位或作作業(yè)班組下發(fā)發(fā)質(zhì)量檢查表表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員員應(yīng)督促并檢檢查施工人員員按設(shè)計(jì)圖紙紙、施工驗(yàn)收收規(guī)范、操作作規(guī)程和施工工技術(shù)組織措措施（施工技技術(shù)組織措施施中必須有確確保工程質(zhì)量量的技術(shù)措施施內(nèi)容）及其其它施工技術(shù)術(shù)文件進(jìn)行正正確施工。4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員員對(duì)施工中的的重要部位和和資料進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。施施工中的主要要部位是指隱隱蔽工程、上上下道工序銜銜接的重要部部位等。隱蔽蔽工程檢查程程序：由班組組自檢，項(xiàng)目目技術(shù)員逐項(xiàng)項(xiàng)檢查合格后后通知專職質(zhì)質(zhì)檢員檢查，專專職質(zhì)檢員檢檢查合格后履履行所有資料料的簽字手續(xù)續(xù)并通知項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)責(zé)人人檢查，項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)責(zé)人人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)檢員、棟棟號(hào)長(zhǎng)自檢合合格后，由各各個(gè)樓棟號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng)將填寫完整整并手續(xù)完善善的隱蔽工程程檢查記錄及及其它有關(guān)資資料，于隱蔽蔽前通知建設(shè)設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工工程師、監(jiān)理理進(jìn)行抽檢，確確認(rèn)合格并簽簽證后，方可可進(jìn)行隱蔽。((基本與檢驗(yàn)驗(yàn)批檢查程序序同)5、項(xiàng)目經(jīng)理或技技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)經(jīng)常采取專專業(yè)檢查和群群眾檢查相結(jié)結(jié)合的方法，協(xié)協(xié)助項(xiàng)目搞好好三檢（自檢檢、互檢、交交接檢），加加強(qiáng)對(duì)施工過過程的檢查，把把質(zhì)量問題消消滅在施工過過程中?！龣z制’要貫貫徹到整個(gè)施施工過程中，要要充分發(fā)揮班班組質(zhì)量員的的作用，把施施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量量管理工作的的重點(diǎn)從‘事事后把關(guān)’轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到‘事前前控制’，做做到防檢結(jié)合合，實(shí)行對(duì)工工序嚴(yán)格把關(guān)關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員員應(yīng)督促檢查查檢驗(yàn)批、分分項(xiàng)、分部和和單位工程的的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)評(píng)定工作。檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)工程未經(jīng)檢檢驗(yàn)或已經(jīng)檢檢驗(yàn)評(píng)為不合合格的，嚴(yán)禁禁轉(zhuǎn)入下道工工序。7、項(xiàng)目經(jīng)理或技技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)每周組織一一次質(zhì)量檢查查，針對(duì)施工工中的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)和質(zhì)量通通病，制定切切實(shí)可行的消消除措施計(jì)劃劃。根據(jù)施工工任務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)，可分別按按月、旬組織織質(zhì)量大檢查查，有針對(duì)性性地檢查工程程質(zhì)量中存在在的典型問題題，質(zhì)量通病病是影響工程程質(zhì)量的重要要因素，各現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自自己的實(shí)際，定定期分析工程程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)預(yù)見隱患或不不正常因素，通通過數(shù)據(jù)分析析，找出影響響工程質(zhì)量的的主要因素，采采取有力措施施，組織攻關(guān)關(guān)逐項(xiàng)消除，從從而不斷提高高工程質(zhì)量水水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故故或較大的質(zhì)質(zhì)量隱患的處處理要嚴(yán)肅，召召開分析現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并并給予教育和和必要的處罰罰。第十三條、三檢檢制執(zhí)行獎(jiǎng)懲懲制度三檢制作為質(zhì)量檢檢驗(yàn)體系中的的一個(gè)重要環(huán)環(huán)節(jié)，在目前前工程項(xiàng)目的的實(shí)施過程中中往往不能夠夠得到徹底的的貫徹執(zhí)行，導(dǎo)導(dǎo)致三檢制不不能夠得到有有效的實(shí)施。為為切實(shí)貫徹本本制度的實(shí)行行應(yīng)注重實(shí)效效，防止走過過場(chǎng)，定期對(duì)對(duì)三檢制記錄錄資料進(jìn)行檢檢查，專職質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)員或或技術(shù)負(fù)責(zé)人人作為三檢制制落實(shí)的關(guān)鍵鍵崗位，項(xiàng)目目經(jīng)理應(yīng)定期期進(jìn)行巡檢，并并對(duì)職工是否否進(jìn)行自檢或或各工序之間間是否進(jìn)行了了互檢交接進(jìn)進(jìn)行檢查。針針對(duì)以上情況況特制定《項(xiàng)項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰制度》，具具體內(nèi)容詳該該制度。第十四條、項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量三檢制記記錄表1、本記錄表必須須認(rèn)真填寫，重重要部位留影影像資料。2、相關(guān)人員必須須簽字，字跡跡工整。3、記錄表格由質(zhì)質(zhì)檢員統(tǒng)一保保存；每個(gè)棟棟號(hào)長(zhǎng)要負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問題一一定要及時(shí)跟跟上級(jí)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切切實(shí)做到有檢檢查、有記錄、有依據(jù)、有有原則、能落落實(shí)、能負(fù)責(zé)責(zé)。5、本記錄表與檢檢驗(yàn)批表格配配套使用。第十章材料采購(gòu)和驗(yàn)驗(yàn)收制度第一條為了滿足足公司發(fā)展的的需要，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)本公司物物資采購(gòu)與付付款環(huán)節(jié)的內(nèi)內(nèi)部控制，特特制定此制度度。第二條對(duì)外采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控控制制度的基基本要求是采采購(gòu)與付款中中的不相容職職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離離，其中包括括：1、付款審批人員和付付款執(zhí)行人員員不能同時(shí)辦辦理尋求供應(yīng)應(yīng)商和洽談價(jià)價(jià)格的業(yè)務(wù)；；2、采購(gòu)合同的洽談人人員、訂立人人員和采購(gòu)人人員不能由一一人同時(shí)擔(dān)任任；3、貨物的采購(gòu)人員不不能同時(shí)擔(dān)任任貨物的驗(yàn)收收和記賬工作作。第三條采購(gòu)部部門的劃分1、生產(chǎn)原材料、輔助助材料的采購(gòu)購(gòu)：由材料部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理。2、日常辦公用品采購(gòu)購(gòu)：由辦公室或?qū)Ｈ巳素?fù)責(zé)辦理。第四條采購(gòu)方方式一般情況，選選擇下列一種種最有利的方方式進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)：1、集中計(jì)劃劃采購(gòu)：凡具具有共同性的的材料，須以以集中計(jì)劃辦辦理采購(gòu)較為為有利，采購(gòu)購(gòu)前，先通知知請(qǐng)購(gòu)部門依依計(jì)劃提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部部門集中辦理理采購(gòu)。2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)經(jīng)常性使用，且且使用量較大大的材料，采采購(gòu)部門應(yīng)事事先選定供應(yīng)應(yīng)廠商，議定定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)價(jià)格，批準(zhǔn)后后通知請(qǐng)購(gòu)部部門依需要提提出請(qǐng)購(gòu)。3、未經(jīng)公司司主管領(lǐng)導(dǎo)書書面同意，不不得私自變更更、替換現(xiàn)有有原輔材料供供應(yīng)商；如有有更適合供應(yīng)應(yīng)商而需要替替換原供應(yīng)商商的，采購(gòu)部部必須提交書書面變更供應(yīng)應(yīng)商陳述材料料，獲得書面面批準(zhǔn)后方可可變更。4、詢價(jià)、議議價(jià)結(jié)束后，需需公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)書面同意意方可定價(jià)，否否則公司不予予認(rèn)可價(jià)格（特特殊情況下，需需電話征得總總經(jīng)理同意）；；由此引起后后果由責(zé)任人人負(fù)全責(zé)。5、采購(gòu)合合同簽訂由公公司指定或授授權(quán)委派專人人負(fù)責(zé)，否則則視為無(wú)效。第五條詢價(jià)、比比價(jià)、議價(jià)1、經(jīng)辦人人員應(yīng)對(duì)廠商商的報(bào)價(jià)資料料進(jìn)行整理并并經(jīng)過深入調(diào)調(diào)查分析后，以以電話或其他他聯(lián)絡(luò)方式向向供應(yīng)廠商議議價(jià)。2、凡是最最低采購(gòu)量超超過請(qǐng)購(gòu)量的的，采購(gòu)經(jīng)辦辦人員在議價(jià)價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單中注明明，經(jīng)主管簽簽字確認(rèn)后上上報(bào)。3、采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員接到到“采購(gòu)申請(qǐng)單單”后應(yīng)依采購(gòu)購(gòu)材料使用時(shí)時(shí)間的緩急，并并參考市場(chǎng)行行情及過去采采購(gòu)記錄或廠廠商提供的資資料，需精選選三家以上的的供應(yīng)商進(jìn)行行產(chǎn)品的書面面比價(jià)，經(jīng)分分析后進(jìn)行議議價(jià)，議價(jià)結(jié)結(jié)果書面上報(bào)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門（項(xiàng)目目部、行政管管理部）以電電話聯(lián)絡(luò)的緊緊急采購(gòu)情況況，主管應(yīng)立立即指定經(jīng)辦辦人員先行詢?cè)儍r(jià)、議價(jià)，待待接到請(qǐng)購(gòu)單單后，按一般般采購(gòu)程序優(yōu)優(yōu)先辦理。第六條采購(gòu)報(bào)銷銷流程圖物資采購(gòu)、入庫(kù)、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷流程程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件NO請(qǐng)購(gòu)部門填寫請(qǐng)購(gòu)單NO請(qǐng)購(gòu)部門填寫請(qǐng)購(gòu)單交部門領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》倉(cāng)管驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)上交采購(gòu)，進(jìn)行采購(gòu)NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核交部門領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)銷單據(jù)整理粘貼填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》倉(cāng)管驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)上交采購(gòu)，進(jìn)行采購(gòu)NOOOOOO部門領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購(gòu)人員根據(jù)公司司的實(shí)際需求求量,口頭請(qǐng)請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同同意后，填寫寫請(qǐng)購(gòu)單交領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單1.部門領(lǐng)導(dǎo)在審審核時(shí)，要認(rèn)認(rèn)真核實(shí)所請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)數(shù)量。2.審核時(shí)要考慮慮是否確實(shí)需需要購(gòu)買，以以及購(gòu)買后的的適用性3.審核購(gòu)買物品品的大概金額額。注：?jiǎn)喂P購(gòu)買金額額超過5000元以上的，必必須由常務(wù)副副總和總經(jīng)理理審核批準(zhǔn)。部門分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總、總經(jīng)理理請(qǐng)購(gòu)單1.采購(gòu)人員在采采購(gòu)時(shí)一定要要貨比三家，爭(zhēng)爭(zhēng)取購(gòu)買到物物美價(jià)廉的貨貨物。2.采購(gòu)人員采購(gòu)購(gòu)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單上上的物品名稱稱、數(shù)量、規(guī)規(guī)格型號(hào)，檢檢驗(yàn)物品質(zhì)量量有無(wú)破損或或明顯瑕疵。3.采購(gòu)人員必須須向購(gòu)買單位位所要正規(guī)的的發(fā)票和收據(jù)據(jù)。相關(guān)采購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)單1.倉(cāng)管人員在收收貨時(shí)，一定定要核對(duì)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單清點(diǎn)好物物品數(shù)量2.驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢檢查物品質(zhì)量量有無(wú)破損或或明顯瑕疵，同同請(qǐng)購(gòu)單上核核對(duì)物品的規(guī)規(guī)格及型號(hào)。3.倉(cāng)管驗(yàn)收時(shí)如如采購(gòu)不能出出示正規(guī)的發(fā)發(fā)票和收據(jù)，倉(cāng)倉(cāng)管有權(quán)拒收收4.如驗(yàn)收OK后后，倉(cāng)管人員員應(yīng)及時(shí)做好好入庫(kù)帳目并并在相關(guān)單據(jù)據(jù)上簽名，證證明倉(cāng)庫(kù)已確確認(rèn)無(wú)誤。倉(cāng)管人員請(qǐng)購(gòu)單發(fā)票收據(jù)報(bào)銷人員根據(jù)公司司費(fèi)用報(bào)銷制制度要求,整整理好需要報(bào)報(bào)銷的發(fā)票或或單據(jù),并進(jìn)進(jìn)行整齊粘貼貼。根據(jù)報(bào)銷銷內(nèi)容填寫《費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單報(bào)銷單填寫要求不不得涂改，不不得用鉛筆或或紅色字體的的筆填寫，并并附上相關(guān)的的報(bào)銷發(fā)票或或單據(jù)。采購(gòu)購(gòu)物品報(bào)銷需需附上請(qǐng)購(gòu)單單、發(fā)票和收收據(jù)報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單《費(fèi)用報(bào)銷單》及及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備完成后，報(bào)報(bào)銷人員提交交給直接主管管審核簽字，直直接主管須對(duì)對(duì)以下方面進(jìn)進(jìn)行審核：費(fèi)用產(chǎn)生開支的原原因及真實(shí)性性；費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)性及合合理性；費(fèi)用的控制等。若發(fā)現(xiàn)不符合要求求，立即退還還給相關(guān)報(bào)銷銷人員重新整整理提報(bào)。相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單財(cái)務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長(zhǎng)NO常務(wù)副總計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人NONO財(cái)務(wù)出納領(lǐng)款或充帳總經(jīng)理董事長(zhǎng)NO常務(wù)副總計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人NONO部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字字后，報(bào)銷人人員將報(bào)銷單單據(jù)提交給財(cái)財(cái)務(wù)部，由財(cái)財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)報(bào)銷費(fèi)用的確確認(rèn)，主要內(nèi)內(nèi)容包括：1．產(chǎn)生的費(fèi)用真真實(shí)性；2．報(bào)銷費(fèi)用的規(guī)規(guī)范性3.報(bào)銷單據(jù)的的有效性若發(fā)現(xiàn)不符合要求求，立即退還還給相關(guān)人員員重新整理提提報(bào)。財(cái)務(wù)部主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字字后，報(bào)銷人人員將報(bào)銷單單據(jù)提交給財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人人，由財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)報(bào)銷費(fèi)用的審審查，主要內(nèi)內(nèi)容包括：?jiǎn)螕?jù)或票據(jù)是否符符合財(cái)務(wù)規(guī)范范要求.財(cái)務(wù)人員是否合理理按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核若發(fā)現(xiàn)不符合要求求，立即退還還給相關(guān)人員員重新整理提提報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單財(cái)務(wù)部對(duì)審核簽字字后，報(bào)銷人人員將報(bào)銷單單據(jù)提交常務(wù)務(wù)總經(jīng)理（總總經(jīng)理助理）由由常務(wù)副總進(jìn)進(jìn)行最后核查查，主要內(nèi)容容包括：部門領(lǐng)導(dǎo)審核和公公正性。財(cái)務(wù)部門審核和嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)性。若副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不不符合要求，立立即退還給相相關(guān)人員重新新整理提報(bào)（常務(wù)副總）費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單副總經(jīng)理（總經(jīng)理理助理）對(duì)審審核要求的報(bào)報(bào)銷單簽字后后，最后報(bào)銷銷人員呈交董董事長(zhǎng)（總經(jīng)經(jīng)理），由總總經(jīng)理進(jìn)行批批準(zhǔn)簽字。簽簽字后報(bào)銷人人員方可去財(cái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。（總經(jīng)理）董事長(zhǎng)長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單經(jīng)過審核簽字后，報(bào)報(bào)銷人員拿著著相關(guān)單據(jù)去去財(cái)務(wù)部出納納處領(lǐng)款和充充帳。審核簽字的費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度度借款單第七條請(qǐng)購(gòu)與采采購(gòu)1、使用部門根據(jù)本部部門實(shí)際物資資需求情況，填填寫請(qǐng)購(gòu)單（即即采購(gòu)單第一一聯(lián)），明確確采購(gòu)物資的的名稱、規(guī)格格、質(zhì)量執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量量、價(jià)格、使使用日期等，交交給采購(gòu)部門門審核。請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單應(yīng)有部門門經(jīng)理簽字。2、采購(gòu)部門收到使用用部門提交的的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審審核后如確有有必要購(gòu)買，由由采購(gòu)經(jīng)理簽簽字，再請(qǐng)總總經(jīng)理予以批批示。采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人員接到到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單單”（即采購(gòu)單第第二聯(lián)）后，應(yīng)應(yīng)按照上述總總則操作，貨貨比三家，選選擇出合適的的供應(yīng)商后，并并以電話或傳傳真確定交貨貨(到貨)日期。3、采購(gòu)單一式四份，第第一聯(lián)即使用用部門提交的的請(qǐng)購(gòu)單，第第二聯(lián)即采購(gòu)購(gòu)部門使用的的采購(gòu)申請(qǐng)單單，第三聯(lián)交交給財(cái)務(wù)（采采購(gòu)員核銷時(shí)時(shí)）,第四聯(lián)交給給倉(cāng)管員（以以備驗(yàn)收）。第八條驗(yàn)收與入入庫(kù)1、采購(gòu)物資到貨后，采采購(gòu)員要及時(shí)時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部部門、倉(cāng)庫(kù)管管理員進(jìn)行入入庫(kù)前的清點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收收過程中應(yīng)首首先比較所收收物資與請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單、發(fā)票賬賬單上的品名名、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單價(jià)是是否相符，然然后檢查物資資有無(wú)損壞、使使用性能優(yōu)劣劣。驗(yàn)收合格格后，驗(yàn)收部部門的人員應(yīng)應(yīng)對(duì)已收物資資編制一式兩兩聯(lián)、事先編編號(hào)的驗(yàn)收單單進(jìn)行簽字，作作為驗(yàn)收和檢檢驗(yàn)物資的依依據(jù)，第一聯(lián)聯(lián)本部門留存存，第二聯(lián)交交給倉(cāng)管員。2、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果果（主要是驗(yàn)驗(yàn)收單）對(duì)合合格貨品進(jìn)行行入庫(kù)，入庫(kù)庫(kù)單必須通過過采購(gòu)員、倉(cāng)倉(cāng)管員簽字。不不合格品由相相關(guān)采購(gòu)員辦辦理退貨事宜宜。入庫(kù)單一一式三份，第第一聯(lián)本部門門留存，第二二聯(lián)交給財(cái)務(wù)務(wù)，第三聯(lián)交交給采購(gòu)員。第九條付款與核核算（一）預(yù)付款采購(gòu)購(gòu)1、按合同約定需要要預(yù)付購(gòu)貨款款的，由采購(gòu)購(gòu)員提供采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單、合合同復(fù)印件、付付款通知書((注明付款事事由、付款金金額、對(duì)方單單位名稱、開開戶銀行及賬賬號(hào))，辦理付款款批準(zhǔn)手續(xù)后后(付款通知書書須由總經(jīng)理理簽字)，交公司財(cái)財(cái)務(wù)部門辦理理預(yù)付貨款業(yè)業(yè)務(wù)。2、貨物及發(fā)票已到到，驗(yàn)收合格格并與購(gòu)貨合合同、發(fā)票及及清單核對(duì)無(wú)無(wú)誤后，采購(gòu)購(gòu)員粘貼好報(bào)報(bào)銷票據(jù)（采采購(gòu)申請(qǐng)單、入入庫(kù)單、購(gòu)貨貨發(fā)票、購(gòu)貨貨合同），財(cái)財(cái)務(wù)部審核后后，由總經(jīng)理理簽字，財(cái)務(wù)務(wù)做賬。（二）現(xiàn)款采購(gòu)采購(gòu)員必須憑有總總經(jīng)理簽字的的借款單向財(cái)財(cái)務(wù)部借款，采采購(gòu)回來(lái)后，采采購(gòu)員持購(gòu)貨貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理入庫(kù)手手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)監(jiān)部門、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管員驗(yàn)收收，并開出入入庫(kù)單（入庫(kù)庫(kù)單必須注名名：供貨方名名稱，貨物的的名稱，數(shù)量量、單價(jià)、金金額、用途簽簽字）。入庫(kù)庫(kù)單必須通過過采購(gòu)員、保保管員簽字。采采購(gòu)員粘貼好好報(bào)銷票據(jù)（采采購(gòu)申請(qǐng)單、入入庫(kù)單、購(gòu)貨貨發(fā)票、購(gòu)貨貨合同），財(cái)財(cái)務(wù)部審核后后，由總經(jīng)理理簽字，然后后辦理報(bào)銷手手續(xù)。（三）后后付款采購(gòu)采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷銷票據(jù)（采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單、入入庫(kù)單、購(gòu)貨貨發(fā)票、購(gòu)貨貨合同），財(cái)財(cái)務(wù)部審核后后由總經(jīng)理簽簽字。供應(yīng)商商需要結(jié)款時(shí)時(shí)，由財(cái)務(wù)將將款項(xiàng)匯出。（四）貨物已到發(fā)發(fā)票未到，驗(yàn)驗(yàn)收合格并與與購(gòu)貨合同核核對(duì)無(wú)誤后，如如供貨方要求求并經(jīng)總經(jīng)理理簽字批準(zhǔn)，可可憑付款通知知書支付不超超過貨物總價(jià)價(jià)值80%的貨款款，待發(fā)票到到后再付清余余款；發(fā)票已已到貨物未到到，不準(zhǔn)支付付購(gòu)貨款。采采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢畢后，財(cái)務(wù)部部門要催促采采購(gòu)員及時(shí)結(jié)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余余款，不留“尾巴”。（五）物資采購(gòu)必必須取得發(fā)票票方可報(bào)銷，如如無(wú)特殊情況況，發(fā)票應(yīng)是是增值稅專用用發(fā)第十條材料進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)制度1、根據(jù)建設(shè)工程程質(zhì)量管理?xiàng)l條例第三十七七條“未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽名，建筑材材料、建筑配配件和設(shè)備不不得在工程上上使用或者安安裝，施工單單位不得進(jìn)行行下一道工序序的施工”，特制定建建筑材料、建建筑構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)制度。2、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)由施施工單位材料料員、質(zhì)檢員員和專業(yè)監(jiān)理理工程師平行行共同進(jìn)行，檢檢驗(yàn)共分四個(gè)個(gè)方面進(jìn)行。（1）質(zhì)量證明文文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保保書、產(chǎn)品合合格證及其檢檢驗(yàn)質(zhì)量文件件。（2）目測(cè)情況目測(cè)項(xiàng)目主要是憑憑經(jīng)驗(yàn)對(duì)建筑筑材料、構(gòu)配配件和設(shè)備進(jìn)進(jìn)行目測(cè)觀感感檢查，如包包裝運(yùn)輸中是是否有損壞，鋼鋼筋的銹蝕、油油污、石材的的色差等，如如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)應(yīng)抽樣送至有有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)作檢測(cè)。（3）量測(cè)情況=1\*GB3①用鋼直尺、卷尺、卡卡尺對(duì)材料、構(gòu)構(gòu)配件進(jìn)行量量測(cè)，檢查是是否符合產(chǎn)品品質(zhì)量和設(shè)計(jì)計(jì)要求。=2\*GB3②用磅秤量物體的質(zhì)質(zhì)量，判斷是是否短斤缺兩兩。（4）見證取樣復(fù)復(fù)試=1\*GB3①對(duì)國(guó)家和地方建設(shè)設(shè)行政主管部部門必須進(jìn)行行見證取樣復(fù)復(fù)試的材料、構(gòu)構(gòu)配件，應(yīng)抽抽樣送有對(duì)外外檢測(cè)資質(zhì)的的檢測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)，合合格后方可投投入使用。=2\*GB3②進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)必須以書書面形式作好好記錄，施工工材料員、質(zhì)質(zhì)量員和監(jiān)理理方專業(yè)監(jiān)理理工程師必須須簽字認(rèn)可。=3\*GB3③材料、構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備報(bào)驗(yàn)程序序施工單位提供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品和廠家質(zhì)保資料施工單位提供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣品和廠家質(zhì)保資料不合格退貨不符合要求施工單位填報(bào)《工程材料構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審表》復(fù)試監(jiān)理見證可可可可不合格退貨不符合要求施工單位填報(bào)《工程材料構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)審表》復(fù)試監(jiān)理見證可可可可監(jiān)理工程師審查、考察監(jiān)理工程師審查、考察施工單位采購(gòu)施工單位采購(gòu)帶證進(jìn)場(chǎng)、有關(guān)材料復(fù)試帶證進(jìn)場(chǎng)、有關(guān)材料復(fù)試可投入使用監(jiān)理工程師核查可投入使用監(jiān)理工程師核查第十一章原材料管理理制度第一條物料進(jìn)庫(kù)庫(kù)1憑進(jìn)庫(kù)單，對(duì)進(jìn)進(jìn)庫(kù)物料的規(guī)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收收，對(duì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量不符的物物品，有權(quán)拒拒絕入庫(kù)。2物料上架，堆放放整齊，掛牌牌標(biāo)識(shí)，做到到名稱相符，規(guī)規(guī)格不串，材材質(zhì)不混，妥妥善保管。3庫(kù)存物料必須做做到“賬、卡卡、物”三相相符：賬、卡卡物上的名稱稱、規(guī)格型號(hào)號(hào)、材質(zhì)相符符，賬與物的的數(shù)量相符，賬賬和卡的內(nèi)容容相符。第二條物料出庫(kù)庫(kù)1憑有合法手續(xù)的的出庫(kù)單，按按質(zhì)按量發(fā)放放，對(duì)不符合合手續(xù)的出庫(kù)庫(kù)單，拒絕發(fā)發(fā)放。2物料發(fā)放，執(zhí)行行先進(jìn)先出的的原則，超過過儲(chǔ)存期限的的物料，須重重新檢驗(yàn)后，按按檢驗(yàn)結(jié)果決決定處置方法法出庫(kù)，失效效報(bào)廢物料，嚴(yán)嚴(yán)禁出庫(kù)。3物料移交，項(xiàng)目目竣工后，認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)剩余余的物料，根根據(jù)項(xiàng)目部有有關(guān)規(guī)定，辦辦理移交手續(xù)續(xù)。第三條現(xiàn)場(chǎng)物料料堆放及領(lǐng)用用制度施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容規(guī)范范化，應(yīng)建立立在施工平面面圖設(shè)計(jì)的科科學(xué)合理化和和場(chǎng)料器具定定位標(biāo)準(zhǔn)化的的基礎(chǔ)上，場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)貌的文文明程度，充充分體現(xiàn)施工工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部部的管理水平平。為了使施施工現(xiàn)場(chǎng)物料料堆放達(dá)到規(guī)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的要求，根根據(jù)《建筑工工程項(xiàng)目管理理規(guī)范》規(guī)定定的要求，結(jié)結(jié)合集團(tuán)項(xiàng)目目部實(shí)際，制制訂《現(xiàn)場(chǎng)物物料堆放及領(lǐng)領(lǐng)用制度》。1需要在現(xiàn)場(chǎng)堆放放的材料、半半成品、成品品、器具和設(shè)設(shè)備，必須按按已審批過的的總平面圖指指定的位置進(jìn)進(jìn)行堆放。2根據(jù)堆放物料的的不同類型、不不同材質(zhì)，做做好物料堆放放的基礎(chǔ)工作作。3根據(jù)堆放物料的的不同特點(diǎn)、不不同規(guī)格，按按不同的方式式進(jìn)行堆放整整齊、限寬限限高。做到規(guī)規(guī)格不串，材材質(zhì)不混,同同時(shí)做好堆放放物料的掛牌牌標(biāo)識(shí)工作。4需要防護(hù)的物料料，應(yīng)按不同同要求進(jìn)行遮遮蓋，以免雨雨淋日曬。5做到“賬、卡、物物”上的名稱稱、規(guī)格型號(hào)號(hào)、材質(zhì)相符符，賬與物的的數(shù)量相符，賬賬和卡的內(nèi)容容相符。6領(lǐng)用物料時(shí)，必必須向保管員員提交手續(xù)齊齊全的出庫(kù)單單，保管員按按有效出庫(kù)單單按量按質(zhì)發(fā)發(fā)放。7物料發(fā)放，執(zhí)行行先進(jìn)先出的的原則，超過過儲(chǔ)存期限的的物料，須重重新檢驗(yàn)后，按按檢驗(yàn)結(jié)果決決定處置方法法出庫(kù)；失效效報(bào)廢物料，嚴(yán)嚴(yán)禁出庫(kù)。8項(xiàng)目竣工后，認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)剩余余的物料，根根據(jù)項(xiàng)目部有有關(guān)規(guī)定辦理理移交手續(xù)。第十二章現(xiàn)場(chǎng)攪拌砼砼管理制度第一條、攪拌機(jī)場(chǎng)場(chǎng)地周圍應(yīng)設(shè)設(shè)置統(tǒng)一圍檔檔并搭建防雨雨操作棚。第二條、攪拌機(jī)機(jī)機(jī)體應(yīng)安裝平平衡、牢固，并并有接地或接接零保護(hù)裝置置，并設(shè)專人人負(fù)責(zé)操作，定定期進(jìn)行維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)。第三條、黃砂、石石子骨料集中中堆放在攪拌拌機(jī)圍擋內(nèi)并并按級(jí)配做好好標(biāo)識(shí)。第四條、當(dāng)班作業(yè)業(yè)完畢后，及及時(shí)清理干凈凈，并要確保保攪拌機(jī)場(chǎng)地地內(nèi)排水暢通通。配電箱應(yīng)應(yīng)及時(shí)關(guān)閉上上鎖。第五條、施工所用用的配合比要要明示掛牌，材材料必須過磅磅計(jì)量。后臺(tái)臺(tái)專人負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)護(hù)，應(yīng)接受受監(jiān)理旁站人人員監(jiān)督，并并按規(guī)定做好好試塊留置工工作。第六條、黃砂、石石子、水泥、外外加混合料以以及外加劑等等原材料在使使用前，必須須按規(guī)范要求求做好抽檢復(fù)復(fù)試工作。第七條、黃砂、石石子以及水泥泥必須車車過過磅計(jì)量，按按照混凝土配配合比單的要要求嚴(yán)格控制制水用量。第八一條、嚴(yán)格控控制水灰比和和坍落度，在在澆搗過程中中，嚴(yán)禁施工工人員隨意在在混凝土中增增減用水量（含含商品砼）。砼砼原材料按重重量計(jì)的允許許偏差，不得得超過下列規(guī)規(guī)定：（1）水泥泥、外加混合合料±2%；（2）粗細(xì)細(xì)骨料±3%%；（3）水、外外加劑溶液±±2%。第九條、按照混凝凝土坍落度要要求控制好攪攪拌時(shí)間，一一般不少于660秒。第十三章工程成品保保護(hù)制度第一條、搞好成品品保護(hù)，是一一項(xiàng)關(guān)系到保保證工程質(zhì)量量、降低工程程成本和按期期竣工的重要要工作。在施施工過程中，要要對(duì)已完的和和在施的分項(xiàng)項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程程進(jìn)行保護(hù)。否否則，一旦造造成損傷，將將會(huì)增加工程程工作量，造造成工料浪費(fèi)費(fèi)，拖延工期期。因此，做做好成品保護(hù)護(hù)工作是項(xiàng)目目管理人員一項(xiàng)項(xiàng)十分重要的的工作。第二條、項(xiàng)目在編編制施工組織織設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)制制定成品保護(hù)護(hù)措施。成品品保護(hù)的方法法，依據(jù)建筑筑產(chǎn)品的特點(diǎn)點(diǎn)，可以采取取“防護(hù)”、“包裹”、“覆蓋”、

“封閉”等方法。第三條、各項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)根據(jù)自身特特點(diǎn)，科學(xué)合合理地安排施施工順序。在在制定多工種種交叉施工作作業(yè)計(jì)劃時(shí)，既既要在時(shí)間上上保證工程進(jìn)進(jìn)度順利進(jìn)行行，又要保證證交叉施工不不產(chǎn)生相互干干擾；工序之之間、工種之之間交接時(shí)手手續(xù)規(guī)范，責(zé)責(zé)任明確。第四條、成品保護(hù)護(hù)制度的原則則為“誰(shuí)施工工、誰(shuí)保護(hù)；；誰(shuí)損壞、誰(shuí)誰(shuí)賠償”。即即完成成品或或半成品的分分包單位（班班組）有對(duì)完完成的成品（半半成品）進(jìn)行行必要的保護(hù)護(hù)（工作）措措施及管理，成成品（或半成成品）在施工工過程中被損損壞，由損壞壞單位（班組組）負(fù)責(zé)賠償償。第五條、原材料進(jìn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)按按品種、規(guī)格格分類堆放，以以便取用。鋼鋼材等材料露露天堆放必須須有防護(hù)措施施；木制品及及其他易腐材材料進(jìn)場(chǎng)均應(yīng)應(yīng)放置在庫(kù)房房，其它材料料應(yīng)按材料的的相關(guān)要求進(jìn)進(jìn)行存放。項(xiàng)項(xiàng)目部必須建建立和健全原原材料、成品品和半成品的的保護(hù)制度，經(jīng)經(jīng)常性地對(duì)職職工進(jìn)行成品品保護(hù)教育，提提高成品保護(hù)護(hù)意識(shí)。第六條、各單位（班班組）必須加加強(qiáng)相互聯(lián)系系和協(xié)調(diào)工作作，在進(jìn)入下下道工序之前前，應(yīng)通知上上道工序的分分包單位（班班組）進(jìn)行檢檢查和驗(yàn)收。同同時(shí)，必須做做好相互間的的移交接收工工作，自接收收之日起全面面對(duì)已完成的的成品（或半半成品）的進(jìn)進(jìn)行保護(hù)工作作。第七條、各項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)制定成品保保護(hù)的具體措措施和獎(jiǎng)懲制制度，對(duì)成品品保護(hù)得當(dāng)?shù)牡姆职鼏挝?、班班組進(jìn)行表彰彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)破破壞成品的行行為進(jìn)行必要要的經(jīng)濟(jì)處罰罰。第十四章工程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收制度第一條、工程程質(zhì)量檢查是是指按照國(guó)家家施工及驗(yàn)收收規(guī)范、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定定的檢查項(xiàng)目目，用國(guó)家規(guī)規(guī)定的方法和和手段，對(duì)分分項(xiàng)工程、分分部工程和單單位工程進(jìn)行行質(zhì)量檢測(cè)，并并和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定相比比較，確定工工程質(zhì)量是否否符合要求。為為確保工程質(zhì)質(zhì)量，強(qiáng)化施施工過程中的的質(zhì)量控制，做做到預(yù)防為主主、防患于未未然，特制定定本制度第二條、工程質(zhì)量量檢查工作主主要包括工程程的隱檢、預(yù)預(yù)檢、分項(xiàng)工工程的交接檢檢查驗(yàn)收、工工程分階段結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、單單位工程竣工工檢查驗(yàn)收幾幾個(gè)部分。第三條、開工工前檢驗(yàn)制度度開工前檢檢驗(yàn)的內(nèi)容及及要求：設(shè)計(jì)計(jì)文件、施工工圖紙經(jīng)審核核并依據(jù)此編編制施工組織織設(shè)計(jì)及質(zhì)量量計(jì)劃；施工工前的工地調(diào)調(diào)查和復(fù)測(cè)已已進(jìn)行，并符符合要求；各各種技術(shù)交底底工作已進(jìn)行行，特殊作業(yè)業(yè)、關(guān)鍵工序序已編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；采采用的新技術(shù)術(shù)、機(jī)具設(shè)備備、原材料能能滿足工程質(zhì)質(zhì)量需要。第四條、施施工過程中檢檢驗(yàn)制度施工中應(yīng)應(yīng)對(duì)以下工作作經(jīng)常進(jìn)行抽抽查和重點(diǎn)檢檢驗(yàn)：施工測(cè)測(cè)量及放線正正確，精度達(dá)達(dá)到要求；按按照?qǐng)D紙施工工，操作方法法正確，質(zhì)量量符合驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；施工原原始記錄填寫寫完善，記載載真實(shí)；有關(guān)關(guān)保證工程質(zhì)質(zhì)量的措施和和管理制度是是否落實(shí)；砼砼、砂漿試件件及土方密實(shí)實(shí)度按規(guī)定要要求進(jìn)行檢測(cè)測(cè)實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)收收，試件組數(shù)數(shù)及強(qiáng)度符合合要求；工班班嚴(yán)格執(zhí)行自自檢、互檢、交交接檢，并有有交接記錄；；工程日志薄薄填寫要符合合實(shí)際。第五條、定期期質(zhì)量檢查制制度項(xiàng)目部每月、工程程隊(duì)每周組織織一次定期檢檢查，由項(xiàng)目目總工主持，質(zhì)質(zhì)檢部門和有有關(guān)部門的人人員參加。檢檢查發(fā)現(xiàn)的問問題要認(rèn)真分分析，找準(zhǔn)主主要原因，提提出改進(jìn)措施施，限期進(jìn)行行整改。第六條、檢查查程序自檢→互檢→班組組長(zhǎng)檢查→棟棟號(hào)技術(shù)人員員、專檢人員員檢查→項(xiàng)目目部棟號(hào)長(zhǎng)檢查→→項(xiàng)目部專職職質(zhì)檢員→監(jiān)監(jiān)理工程師施工班組提前兩小小時(shí)申報(bào)，同同時(shí)要說明申申報(bào)部位和施施工隊(duì)自檢情情況，然后向向?qū)I(yè)棟號(hào)長(zhǎng)長(zhǎng)報(bào)驗(yàn)，合格格后向安質(zhì)部部申報(bào)，專職職質(zhì)檢員檢查查合格后申報(bào)報(bào)監(jiān)理。第七條、原材材料、半成品品、設(shè)備及各各種加工預(yù)制制品的檢查制制度：訂貨時(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)簽訂合合同，必要時(shí)時(shí)應(yīng)先鑒定樣樣品，經(jīng)鑒定定合格的樣品品應(yīng)予封存，作作為材料驗(yàn)收收的依據(jù)。產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證由專業(yè)工工程師、質(zhì)檢檢員（試驗(yàn)員員）和材料員員三方驗(yàn)證合合格后，方可可使用。第八條、班組組的自檢和交交接檢制度：：完成或部分分完成施工任任務(wù)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行自檢檢，如有不合合格的項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返返工處理，使使其達(dá)到合格格的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)棟號(hào)長(zhǎng)組織質(zhì)質(zhì)檢員和下道道工序的生產(chǎn)產(chǎn)班組進(jìn)行交交接檢查，確確認(rèn)質(zhì)量合格格后，方可進(jìn)進(jìn)行下道工序序施工。第九條、預(yù)檢檢制度：預(yù)檢檢項(xiàng)目由棟號(hào)號(hào)長(zhǎng)主持，質(zhì)質(zhì)檢員和有關(guān)關(guān)班組長(zhǎng)參加加。預(yù)檢的項(xiàng)項(xiàng)目主要有：：建筑物位置置線、基礎(chǔ)尺尺寸線、模板板、墻體軸線線和門窗動(dòng)口口位置線、樓樓層50厘米米水平線等。預(yù)預(yù)檢后要辦理理預(yù)檢手續(xù)，列列入工程檔案案。對(duì)于預(yù)檢檢中提出的不不符合質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的問題，要要認(rèn)真處理，處處理后要經(jīng)復(fù)復(fù)核檢查并寫寫明處理情況況。未經(jīng)預(yù)檢檢或預(yù)檢不合合格的，不得得進(jìn)行下道工工序施工。第十條、圍護(hù)護(hù)工程、主體體工程檢查驗(yàn)驗(yàn)收制度：結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收單經(jīng)經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)監(jiān)理單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位三方方代表簽字后，由質(zhì)量量監(jiān)督站進(jìn)行行核驗(yàn)。第十一條條、混凝土開開盤申請(qǐng)及拆拆模申請(qǐng)制度度：澆筑混凝凝土前均須辦辦理澆筑申請(qǐng)請(qǐng)手續(xù)，若不不辦理此手續(xù)續(xù)不得進(jìn)行澆澆筑?；炷镣敛鹉r(shí)間必必須按照技術(shù)術(shù)要求，不得得隨意拆模，拆拆模時(shí)必須現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、質(zhì)質(zhì)量檢查員必必須在場(chǎng)。第十二條條、建立樣本本制：各分項(xiàng)項(xiàng)、各工序按按設(shè)計(jì)要求、規(guī)規(guī)范要求質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)做樣板板，以樣板引引路，無(wú)樣板板的分項(xiàng)或工工序不得展開開施工。施工工中如達(dá)不到到樣板的質(zhì)量量，視為不合合格產(chǎn)品，要要進(jìn)行返工處處理第十三條、建立三三檢制度：自自檢，分操作作人員自檢和和班組自檢。工工班長(zhǎng)在每日日收工前對(duì)班班組完成工作作量進(jìn)行一次次自檢，做出出記錄，工作作講評(píng)?；z，指同一工種種或多工種之之間，有工程程隊(duì)組織不定定期相互檢查查，主要是互互相觀摩，交交流經(jīng)驗(yàn)，推推廣先進(jìn)操作作技術(shù)，達(dá)到到互相促進(jìn)，共共同提高的目目的。交接檢，指同一工工種的多班制制上下班之間間或工種的上上下工序之間間的交接檢查查。由施工班班組（跨班組由項(xiàng)目部部）組織交接接，各工班應(yīng)應(yīng)做到不合格格的活不出手手、不出班組組，上道工序序不合格，下下道工序不施施工。各分包單位、外包包對(duì)、施工班班組在施工中中均要按照施施工驗(yàn)收規(guī)范范進(jìn)行工序自自檢，并認(rèn)真真填寫檢查記記錄。凡無(wú)“三三檢”記錄、上上交不及時(shí)或或不上交的均均按該項(xiàng)目未未完成論（不不予工程結(jié)算算）專職質(zhì)檢檢員可行使令令其停止下道道工序施工的的職權(quán)。第十四條條、工序交接接檢制：各工工序在進(jìn)行自自檢的基礎(chǔ)上上，工序之間間進(jìn)行交接檢檢查，并辦理理交接手續(xù)。上上道工序如達(dá)達(dá)不到質(zhì)量要要求或未辦理理交接手續(xù)，下下道工序有權(quán)權(quán)拒絕接受，并并不進(jìn)行下道道工序施工，耽耽誤的工期和和試件由上道道工序承擔(dān)。第十五五條、全面貫貫徹執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)質(zhì)量管管理的方針、政政策、法律、法法規(guī)。第十六六條、使質(zhì)量量檢查工作明明確職責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)格制度，預(yù)預(yù)防為主，充充分發(fā)揮質(zhì)量量檢查人員的的積極作用。第十七七條、根據(jù)國(guó)國(guó)家規(guī)定的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范、操操作規(guī)程和設(shè)設(shè)計(jì)要求，在在整個(gè)施工過過程中的各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全全面的檢查和和監(jiān)督。第十八條條、及時(shí)掌握握質(zhì)量信息，分分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)態(tài)，為上級(jí)及及有關(guān)部門提提供質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)。第十九九條、質(zhì)量檢檢查人員應(yīng)由由責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)堅(jiān)持原則、具具有一定技術(shù)術(shù)水平和施工工經(jīng)驗(yàn)、身體體健康、適合合現(xiàn)場(chǎng)工作的的人員擔(dān)任。第二十十條、隱、預(yù)預(yù)檢施工中需需作隱、預(yù)檢檢手續(xù)的項(xiàng)目目必須辦理隱隱、預(yù)檢，按按要求組織檢檢查并及時(shí)辦辦理手續(xù)，不不辦理隱、預(yù)預(yù)檢手續(xù)，下下道工序不得得施工。第二十一一條、結(jié)構(gòu)工工程通過業(yè)主主、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計(jì)單位的驗(yàn)驗(yàn)收和質(zhì)檢站站的核驗(yàn)后，方方可進(jìn)行裝修修工程施工。結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收工作作在項(xiàng)目總工工主持下進(jìn)行行。在驗(yàn)收前前，項(xiàng)目先進(jìn)進(jìn)行自檢，將將驗(yàn)收部位的的清理工作和和結(jié)構(gòu)處理工工作做好。第二十十二條、單位位工程的竣工工檢查分四步步進(jìn)行。首先先是項(xiàng)目組織織各專業(yè)工程程師進(jìn)行自查查，第二步是是項(xiàng)目部質(zhì)量量部進(jìn)行檢查查，第三步是是業(yè)主、設(shè)計(jì)計(jì)單位、監(jiān)理理單位、施工工單位四方聯(lián)聯(lián)合檢查，第第四步是質(zhì)監(jiān)監(jiān)站核驗(yàn)。單單位工程的竣竣工檢查由項(xiàng)項(xiàng)目總工主持持，對(duì)歷次檢檢查中發(fā)現(xiàn)的的問題，認(rèn)真真進(jìn)行整改。驗(yàn)驗(yàn)收合格后業(yè)業(yè)主、設(shè)計(jì)單單位、監(jiān)理單單位、質(zhì)檢站站在相關(guān)手續(xù)續(xù)上簽認(rèn)。第二十三三條、在結(jié)構(gòu)構(gòu)驗(yàn)收和單位位工程竣工交交驗(yàn)過程中不不僅要檢查建建筑物實(shí)體的的外觀質(zhì)量，還還要檢查相關(guān)關(guān)內(nèi)業(yè)資料。檢檢查資料前項(xiàng)項(xiàng)目總工將驗(yàn)驗(yàn)收部位的內(nèi)內(nèi)業(yè)資料檢查查一遍，保證證內(nèi)業(yè)資料的的完整性和正正確性。第十五章項(xiàng)目資料管管理制度第一條為加加強(qiáng)項(xiàng)目部資資料管理的規(guī)規(guī)范化，使項(xiàng)項(xiàng)目管理得以以正常運(yùn)作發(fā)發(fā)展，確保項(xiàng)項(xiàng)目資料的完完整性、正確確性、系統(tǒng)性性以及保密性性，特制定本本制度。本制度所稱的項(xiàng)目目資料是指與與項(xiàng)目建設(shè)、竣竣工、歸檔有有關(guān)的資料和和電子文本，包包括往來(lái)函件件、合同協(xié)議議、會(huì)議紀(jì)要要、工程聯(lián)系系單、簽證單單、結(jié)算資料料、施工圖紙紙及設(shè)計(jì)變更更等。項(xiàng)目部指定專人負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的的資料管理工工作（即項(xiàng)目目部資料員），項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)資料審批、指指導(dǎo)及監(jiān)督管管理工作。項(xiàng)目部所有往來(lái)資資料一律由資資料員簽收（發(fā)發(fā)），資料員員請(qǐng)假或外勤勤時(shí)，須由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指指定代管人員員。資料員工工作調(diào)動(dòng)時(shí)，須須辦理移交手手續(xù)。項(xiàng)目資料的編輯制制作必須符合合有關(guān)規(guī)范及及項(xiàng)目部文件件編輯有關(guān)要要求，要求做做到“格式規(guī)規(guī)范、表達(dá)清清晰、目的明明確、內(nèi)容簡(jiǎn)簡(jiǎn)潔”。項(xiàng)目資料的簽收及及發(fā)放程序符符合項(xiàng)目部有有關(guān)制度要求求，同時(shí)按要要求做好簽收收（發(fā)）登記記記錄。項(xiàng)目資料需加蓋項(xiàng)項(xiàng)目公章的，必必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)認(rèn)可。項(xiàng)目資料分類、分分盒存放，并并定期清點(diǎn)，防防止丟失。同同時(shí)，建立盒盒內(nèi)資料目錄錄清單及電子子版清單，要要求電子版目目錄與盒內(nèi)資資料目錄一致致，便于項(xiàng)目目資料的檢索索和查閱。項(xiàng)目資料中屬于證證照類文件、政政府來(lái)文的，必必須將原件存存放項(xiàng)目部綜綜合辦公室，屬屬項(xiàng)目報(bào)建類類資料的，在在項(xiàng)目報(bào)建完完成后將原件件轉(zhuǎn)存項(xiàng)目部部辦公室。項(xiàng)目資料原則上只只供本單位查查閱使用，外外單位因工作作需要查閱利利用，須經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同同意。項(xiàng)目資料要求存放放于文件柜中中保管，做好好防火、防盜盜、防蟲等防防范工作，確確保檔案的完完整與安全。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收收后，項(xiàng)目資資料除移交建建設(shè)工程質(zhì)量量監(jiān)督站、建建設(shè)工程檔案案館及項(xiàng)目所所屬物業(yè)項(xiàng)目目部辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)外，剩剩余資料均要要求按歸檔要要求裝訂后移移交項(xiàng)目部檔檔案室保存。第十六章樣板引路制制度第一條.目的為了規(guī)范公司項(xiàng)目目工程樣板的的管理行為，使使工程樣板能能起到指導(dǎo)施施工、提升工工程品質(zhì)的作作用，特制定定本制度。第二條.定義交房樣板間：是承承包商提供給給甲方的最終終產(chǎn)品樣式，是是合同交房標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物體體現(xiàn)，包含公公共區(qū)域（電電梯前室、樓樓梯間等）。工序樣板：指工序序的最終成活活樣式，能夠夠反映該工序序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的工具。材料樣板：是指設(shè)設(shè)計(jì)單位（設(shè)設(shè)計(jì)部）為明明確設(shè)計(jì)效果果，或滿足特特定使用功能能而指定的材材料，一般指指建筑表面裝裝飾材料及功功能設(shè)備，如如外墻面磚、配配電箱等。第三條.范圍本制度主要適用于于公司承建的的房屋建筑工工程中的工序序樣板制作（含含材料樣板留留存）、交房房樣板的制作作、新材料，新新設(shè)備及新工工藝等。第四條.工序樣板制作1.實(shí)施對(duì)象（1）工序樣板主主要有：砌體體工程、抹灰灰工程、飾面面磚粘貼工程程、鋁合金（塑塑鋼）窗（門門）安裝、防防火防盜門安安裝、欄桿工工程、防水工工程、保溫工工程、油漆工工程、外墻涂涂料、欄桿（扶扶手）工程等等分項(xiàng)工程要要做樣板。（2）應(yīng)留存材料料樣板由采購(gòu)購(gòu)承包中心在在簽訂采購(gòu)合合同后提供給給項(xiàng)目工程管管理部一份樣樣品，并填寫寫材料樣板封封存記錄表。應(yīng)應(yīng)提供的材料料樣板有：=1\*GB3①內(nèi)外墻材料：大理理石、瓷磚、外墻漆樣樣板；=2\*GB3②地面貼面材料：瓷瓷磚、地板；；=3\*GB3③衛(wèi)浴材料，其他材材料：潔具、龍龍頭，水管電電線材、欄桿桿扶手材料、燈燈具等等；=4\*GB3④防水材料：卷材、防防水涂料樣材材；=5\*GB3⑤門窗：型材、樣品品（五金件）。2.實(shí)施時(shí)間工序樣板應(yīng)至少在在該分項(xiàng)工程程大面積施工工前15天，完成成并經(jīng)過驗(yàn)收收（特殊項(xiàng)目目根據(jù)工程實(shí)實(shí)際情況安排排，最遲提前前一周完成）。材料樣板應(yīng)在材料料進(jìn)場(chǎng)前一個(gè)個(gè)禮拜在項(xiàng)目目部留存，直直到工程完成成。3.保管留存施工總承包單位或或分包單位應(yīng)應(yīng)采取有效的的措施保護(hù)工工序樣板，在在該項(xiàng)工序施施工完畢且驗(yàn)驗(yàn)收前，保持持完整不受污污染及損壞。材料留存由項(xiàng)目工工程部組織，材材料樣品應(yīng)在在項(xiàng)目部留存存一份，項(xiàng)目目部門參與確確認(rèn)并貼小標(biāo)標(biāo)簽，材料留留存至工程結(jié)結(jié)束，具體留留存材料見本本制度3章1.2節(jié)。4.實(shí)施流程（1）項(xiàng)目工程部部經(jīng)理主持項(xiàng)項(xiàng)目各項(xiàng)工序序樣板的實(shí)施施及驗(yàn)收工作作，項(xiàng)目工程程管理人員、監(jiān)監(jiān)理單位、分分包單位協(xié)同同參與。（2）各工序樣樣板施工前，由由項(xiàng)目工程部部經(jīng)理組織項(xiàng)項(xiàng)目專業(yè)工程程師、監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)及專業(yè)工程程師、分包單單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人及技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人，共同同討論確定該該項(xiàng)工序施工工作業(yè)方法和和施工工藝，明明確質(zhì)量要求求。（3）分包單位位在項(xiàng)目部指指定的位置（部部位）進(jìn)行樣樣板施工。（4）項(xiàng)目部及監(jiān)監(jiān)理單位監(jiān)督督承包單位按按要求的工藝藝施工，如有有隱蔽驗(yàn)收應(yīng)應(yīng)留存影像資資料。公司工工程部對(duì)施工工的過程實(shí)行行抽查。（5）工序樣板板完成并經(jīng)自自檢合格后，分分包單位向項(xiàng)項(xiàng)目部申請(qǐng)驗(yàn)驗(yàn)收。（6）收到驗(yàn)收收申請(qǐng)三日內(nèi)內(nèi)，項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理組織進(jìn)行行樣板驗(yàn)收，項(xiàng)項(xiàng)目部專業(yè)工工程師、監(jiān)理理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目總總監(jiān)及專業(yè)工工程師、分包包單位項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人、專專業(yè)施工員、施施工班組長(zhǎng)參參加。驗(yàn)收結(jié)結(jié)果報(bào)公司工工程部備案。（7）驗(yàn)收首先由由分包單位施施工班組長(zhǎng)和和施工員介紹紹該工序樣板板施工工藝及及施工過程，分分包單位技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)結(jié)。然后參與與驗(yàn)收各方分分析該工序樣樣板質(zhì)量、施施工工藝情況況，并由項(xiàng)目目部工程管理理人員和監(jiān)理理工程師評(píng)述述該項(xiàng)工序樣樣板的施工工工藝和質(zhì)量，最最后由項(xiàng)目部部經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收總結(jié)，判判斷工序樣板板是否符合要要求。（8）如果工序序樣板未達(dá)到到預(yù)期效果，參參驗(yàn)各方應(yīng)分分析原因；如如果是分包單單位施工質(zhì)量量問題，要求求分包單位按按預(yù)定的工藝藝重新制作工工序樣板；如如果是工藝原原因，則調(diào)整整工藝、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)后，要求分分包單位按新新的工藝制作作工序樣板并并重新組織驗(yàn)驗(yàn)收。（9）工序樣板板定樣、驗(yàn)收收應(yīng)形成紀(jì)要要，明確工序序樣板標(biāo)準(zhǔn)，清清晰表述該項(xiàng)項(xiàng)工序施工工工藝、控制要要點(diǎn)、質(zhì)量要要求，詳細(xì)記記錄驗(yàn)收過程程，驗(yàn)收結(jié)論論。紀(jì)要由公公司主管工程程的副總批準(zhǔn)準(zhǔn)、簽發(fā)，項(xiàng)項(xiàng)目分管工程程師應(yīng)跟蹤保保證紀(jì)要分發(fā)發(fā)至參加定樣樣、驗(yàn)收的單單位，并跟蹤蹤參與分包單單位交底會(huì)議議。5.具體規(guī)定（1）外墻面磚磚的工程樣板板面積不小于于2㎡，且應(yīng)置置于向