采購(gòu)庫(kù)房管理制度

采購(gòu)庫(kù)房管理制度采購(gòu)庫(kù)房管理制度采購(gòu)原則物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致;采購(gòu)人員必須與供方或生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。采購(gòu)程序固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)報(bào)人力資源行政部統(tǒng)一申請(qǐng);由各相關(guān)部門(mén)審批，對(duì)于一定數(shù)額的固定資產(chǎn)申請(qǐng)需要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。通用材料采購(gòu)申請(qǐng)流程，由生產(chǎn)車間向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。原輔料的采購(gòu)申請(qǐng)流程，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)指令單向供貨單位發(fā)出申購(gòu)單，并與供應(yīng)商洽談最終價(jià)格后，開(kāi)具正式采購(gòu)訂單，簽訂購(gòu)銷合同。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。⑴、物資驗(yàn)收入庫(kù)物料到公司后，由倉(cāng)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，來(lái)料品檢對(duì)物料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)證合格的，給予辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。物資入庫(kù)存，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，驗(yàn)收無(wú)誤后在對(duì)方送貨單上加蓋簽收章并簽字;再由送貨方交采購(gòu)部確認(rèn)材料價(jià)格，價(jià)格確認(rèn)后才給予辦理入庫(kù)手續(xù)，不確認(rèn)價(jià)格的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，無(wú)論是現(xiàn)金支付還是賒帳都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)送貨方公司名稱、材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、訂單號(hào)等，應(yīng)按入庫(kù)單上的要求簽字，入庫(kù)存根聯(lián)留倉(cāng)管備查，紅聯(lián)交客戶，財(cái)務(wù)聯(lián)隨同對(duì)方送貨單交財(cái)務(wù)部。發(fā)現(xiàn)有貨已到而無(wú)發(fā)票的，應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。⑵、物資的儲(chǔ)存保管物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡量大的'落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管物資，未經(jīng)課長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)課長(zhǎng)批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。⑶、物資發(fā)放按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。領(lǐng)料單應(yīng)填明車間、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、訂單號(hào)，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人簽字。另超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。④所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。付款采購(gòu)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審核由總經(jīng)理簽批后，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，財(cái)務(wù)部通知銀行匯款或現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)部付款時(shí)，核對(duì)單據(jù)內(nèi)容是否和合同一致，入庫(kù)手續(xù)是否齊全，不齊全的不予付款。在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有業(yè)務(wù)部門(mén)、及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部