物資采購及安裝維修管理辦法

物資采購及安裝維修管理辦法第一條為進一步加強學(xué)院物資采購與安裝維修管理,使學(xué)院物資采購與安裝維修管理工作逐步規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，努力實現(xiàn)"資金安全、物資合格、質(zhì)量良好、干部優(yōu)秀"的目標(biāo),根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院工作實際,制定本辦法。第二條本辦法是學(xué)院采購原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動保護用品等物資和安裝維修管理的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。第三條學(xué)院根據(jù)采購物資和安裝維修的類別及金額的大小，實行分級分權(quán)管理,明確各級管理者、各有關(guān)機構(gòu)及各人員的權(quán)限。第四條除特殊情況外，學(xué)院所需主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主要物資)采購和安裝維修等重大事項,應(yīng)當(dāng)由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)機構(gòu)負責(zé)人通過會議或其他形式實行集體決策。第五條學(xué)院紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處應(yīng)當(dāng)加強對采購物資和安裝維修項目的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督,嚴(yán)格履行職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映并提出處理意見。第六條學(xué)院各級機構(gòu)負責(zé)人對其審批或經(jīng)手采賄的物資或安裝維修項目負有審查、監(jiān)督責(zé)任。第七條學(xué)院各機構(gòu)根據(jù)工作需要,每月25日前填報下月《物資需求及安裝維修計劃》交總務(wù)處?？倓?wù)處根據(jù)各機構(gòu)提報的物資需求計劃，首先在學(xué)院中調(diào)劑;學(xué)院不能調(diào)劑的物資由總務(wù)處會同財務(wù)審計處重新編制學(xué)院《物資需求及安裝維修計劃》表(式樣見附件一),并附各機構(gòu)填報的《物資需求及安裝維修計劃》，報分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)審核,28日前報院長，經(jīng)院長批準(zhǔn)后，由總務(wù)處組織實施。第八條價值在10萬元及以上的《物資需求及安裝維修計劃》,須由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)組織財務(wù)審計處、提報計劃的機構(gòu)、總務(wù)處、工會及監(jiān)察室負責(zé)人、專業(yè)人員進行需求性論證,報經(jīng)院長批準(zhǔn)后,由總務(wù)處組織實施。第九條學(xué)院物資采購及安裝維修人員必須樹立為學(xué)院服務(wù)、為使用機構(gòu)服務(wù)和以學(xué)院利益為重的思想，認真負責(zé)、廉潔白律，自覺接受監(jiān)督。第十條采購人員采購之前須詳細了解所購物資的性能、用途及質(zhì)量鑒定方法，必要時可邀請有關(guān)專業(yè)人員參加，確保所購物資數(shù)量、質(zhì)量、價格、性能符合要求。第十一條學(xué)院物資采購及安裝維修的組織形式包括"陽光采購"、"陽光組織"、學(xué)院公開招標(biāo)、社會公開招標(biāo)等多種形式,每種形式均應(yīng)增加工作透明度,杜絕"暗箱操作"。(一)采購價值在I萬元以下、800元以上物資的“陽光采購”，一般由總務(wù)處負責(zé)組織提報計劃的機構(gòu)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處負責(zé)人或工作人員、或?qū)I(yè)人員,比質(zhì)比價,貨比三家以上,進行考查論證,考查論證結(jié)果向分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)匯報、報院長批準(zhǔn)后由總務(wù)處組織采購,必要時可簽訂購貨合同。(二)采購價值在10萬元以下、1萬元以上的物資,一般由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織提報計劃的機構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處負責(zé)人或工作人員、或?qū)I(yè)人員,比質(zhì)比價,貨比三家以上，進行考查論證,考查論證結(jié)果經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)院長批準(zhǔn)后實施。根據(jù)工作需要也可參照本條第二款實施學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)辦理,按規(guī)定簽訂合同。價值在10萬元以下的安裝維修項目,由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織提報計劃的機構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處負責(zé)人或工作人員、或?qū)I(yè)人員實施"陽光組織",比質(zhì)比價,多家考查論證,考查論證結(jié)果經(jīng)分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)審核、報院長批準(zhǔn)后實施。(三)采殉價值或安裝維修等支出在10萬元至50萬元之間項目,原則上應(yīng)進行學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)，學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)的具體程序如下: 1、招標(biāo)。(1)每次投標(biāo)前,學(xué)院成立臨時招標(biāo)工作小組,院法人代表任工作小組組長;分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)為副組長;小組成員由提報計劃的機構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處負責(zé)人或工作人員及有關(guān)專業(yè)人員等臨時組成,其人員名單在開標(biāo)前應(yīng)保密;完成本次投標(biāo)工作之后,該項目臨時招標(biāo)工作小組自行解散。(2)臨時招標(biāo)工作小組要全面組織好本次投標(biāo)工作，負責(zé)招標(biāo)文件的擬稿、印制、發(fā)放、收繳及對投標(biāo)人的審查、聯(lián)絡(luò)、組織、投標(biāo)等具體工作，并對投標(biāo)過程要作好記錄,投標(biāo)工作結(jié)束后，匯集評標(biāo)、定標(biāo)等材料，形成文字資料交學(xué)院財務(wù)部門隨發(fā)票一并歸檔。招標(biāo)文件應(yīng)明確標(biāo)明招標(biāo)項目名稱、項目內(nèi)容、招投標(biāo)時間的安排、投標(biāo)入資格要求等相關(guān)內(nèi)容。上述內(nèi)容要在組織投標(biāo)前15天，在學(xué)院校報或《信息簡報》及《學(xué)院公告欄》發(fā)布公告。(3)招標(biāo)文件不得出現(xiàn)要求或者標(biāo)明特定產(chǎn)品供應(yīng)者或施工單位的傾向。招標(biāo)文件一經(jīng)發(fā)出,其內(nèi)容一般不再更改;如因特殊情況必須改變時，所改變的內(nèi)容須在投標(biāo)前15天重新發(fā)布公告。(4)對投標(biāo)人的預(yù)審作為評標(biāo)定標(biāo)的重要依據(jù)之一。招標(biāo)前,臨時招標(biāo)工作小組須對投標(biāo)申請人進行審查，重點審查投標(biāo)申請人的資質(zhì)、設(shè)備、生產(chǎn)能力、業(yè)績、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、社會信譽及社會對其產(chǎn)品使用的反映等內(nèi)容。確定4名及以上投標(biāo)申請人。冒名頂替、弄虛作假或不符合條件的投標(biāo)申請人,無資格投標(biāo)。2、投標(biāo)。臨時招標(biāo)工作小組負責(zé)組織投標(biāo)。投標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件確定的時間、地點公開進行。3、開標(biāo)。開標(biāo)由臨時招標(biāo)工作小組組長或委托副組長主持,臨時招標(biāo)工作小組全體人員及所有參加投標(biāo)的法人代表或其授權(quán)代理人同時參加,公開開標(biāo)。開標(biāo)前須檢查投標(biāo)文件的密封情況。開標(biāo)時間、地點應(yīng)與招標(biāo)文件規(guī)定的一致。標(biāo)底在評標(biāo)前不需要保密的,開標(biāo)時應(yīng)公開標(biāo)底。標(biāo)底在評標(biāo)前需要保密的,任何人不得在評標(biāo)前泄漏。4、評標(biāo)。(l)評標(biāo)具體組織工作由臨時招標(biāo)工作小組組長或委托分管提報計劃機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，臨時選定評標(biāo)人員并評標(biāo);分管提報計劃機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)臨時選定的評標(biāo)人員須經(jīng)院長批準(zhǔn)。評標(biāo)人員為5人或以上(單數(shù))，其中專業(yè)人員不得少于三分之二,所選人員在中標(biāo)人確定之前必須保密。 (2)評標(biāo)人員應(yīng)首先熟悉招標(biāo)文件，擬訂或?qū)彶橥ㄟ^評標(biāo)細則。招標(biāo)文件中沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)和方法,不能作為評標(biāo)依據(jù)。評標(biāo)人員應(yīng)獨立打分,綜合評審并簽字后,按優(yōu)劣順序確定1至3名為中標(biāo)候選人。 (3)評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德，對評審信息負保密責(zé)任，對所提出的意見承擔(dān)個人責(zé)任。 5、定標(biāo)。定標(biāo)權(quán)限實施分級管理。數(shù)額20萬元以下的項目由評標(biāo)主持人將評標(biāo)結(jié)果報院長審定中標(biāo)人;數(shù)額20萬元及以上的項目應(yīng)提交院長辦公會研究審定中標(biāo)人。不得在推薦的中標(biāo)候選人之外確定中標(biāo)人。定標(biāo)之后吉臨時招標(biāo)工作小組應(yīng)立即通知中標(biāo)人簽訂供貨或施工合同,同時及時將中標(biāo)情況通知其他參與投標(biāo)的單位或個人。 6、合同簽訂:臨時招標(biāo)工作小組組長或其委托人按照《中華人民共和國合同法》的要求,與中標(biāo)人簽訂供需合同。7、回避規(guī)定:與投標(biāo)人有親友關(guān)系的人員,不得參與臨時招標(biāo)工作小組工作,也不得參入評標(biāo)工作;學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等)原則上不參與物資采購工作。學(xué)院應(yīng)盡量避免從學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的近親屬所經(jīng)營的企業(yè)或商業(yè)采胸物資,難以避免時,要慎重,要公開、公正、透明。(四)僅有唯一供貨單位或有特殊要求的物品,由總務(wù)處與提報計劃的機構(gòu)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處負責(zé)人或工作人員形成初步意見,向分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)院長批準(zhǔn)后組織實施。(五)采殉價值或安裝維修費用在50萬元以上項目;或雖不足50萬元,但經(jīng)院長辦公會研究決定的大宗原燃料、輔料的采購,基建或技改項目的主要物資采購等,均應(yīng)進行社會公開招標(biāo)投標(biāo),具體工作按《XX職業(yè)學(xué)院招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定辦理。(六)對己確定的供貨或施工單位,總務(wù)處與提報計劃的機構(gòu)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會及財務(wù)審計處,應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況,確保學(xué)院利益不受損失。 第十二條合同簽訂同時,要準(zhǔn)確界定供需雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),確保學(xué)院利益不受損失。 第十三條物資的驗收及入庫(一)物資入庫之前,應(yīng)由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)主持,組織物資采購人員、倉庫保管等人員共同驗收;驗收合格后,總務(wù)處負責(zé)填寫《XX職業(yè)學(xué)院物資驗收入庫報告單》(見附件二)并入檔,有關(guān)人員簽字后方可入庫和辦理使用手續(xù)。驗收不合格的,不得辦理入庫或交付使用,不得辦理結(jié)算手續(xù)。(二)可能影響公正驗收的機構(gòu)和個人不得介入驗收。-v(三)學(xué)院應(yīng)當(dāng)完善必要的數(shù)量、質(zhì)量、檢測等驗收條件。不具備驗收條件時,可進行委托驗收或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。 (四)驗收人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行驗收,并對驗收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 (五)對采購的主要物資,學(xué)院可根據(jù)需要留樣保存,必要時進行復(fù)檢;對有關(guān)技術(shù)資料做好歸檔工作。(六)物資采殉票據(jù)必須真實合法,填寫清楚無誤。采購人員憑有效票據(jù)辦理相關(guān)的驗收入庫手續(xù);相關(guān)人員認真填寫《XX職業(yè)學(xué)院購物報銷廉政責(zé)任書》(見附件三)并附《XX職業(yè)學(xué)院物資驗收入庫報告單》(第二聯(lián))辦理報銷手續(xù)。第十四條物資采購實行責(zé)任追究制。對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的,以及違反本規(guī)定有下列情況之一的,學(xué)院將根據(jù)情節(jié)輕重及責(zé)任大小,對直接責(zé)任人員、直接負責(zé)的主管人員、物資采購人員等相關(guān)人員,給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等黨紀(jì)政紀(jì)處分;給學(xué)院造成經(jīng)濟損失的,要依法賠償;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。(一)總務(wù)處未編報《物資需求及安裝維修計劃表》而組織實施的物資燉置及安裝維修,由總務(wù)處負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(二)學(xué)院機構(gòu)不填報《物資需求及安裝維修計劃》而交總務(wù)處組織實施的物資購置及安裝維修,當(dāng)事機構(gòu)負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(三)各機構(gòu)填報《物資需求及安裝維修計戈忡交總務(wù)處后,所需物資能在學(xué)院中調(diào)劑而未調(diào)劑導(dǎo)致重復(fù)購置或浪費的,總務(wù)處負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任，相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(四)物資入庫前不按規(guī)定進行驗收入庫的,驗收入庫主持人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(五)物資入庫前發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題的,采購人員要及時向供貨單位辦理索賠、退貨手續(xù);仍造成損失的由采購人員及其所在機構(gòu)負責(zé)人負主要責(zé)任,相關(guān)人員負次要責(zé)任。 (六)入庫后或使用時發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題的,由保管員、驗收入庫人員承擔(dān)主要責(zé)任,采購人員及相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任;因保管不當(dāng)而造成損失的,由保管人員及保管機構(gòu)負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(七)物資入庫后,出現(xiàn)填寫《XX職業(yè)學(xué)院物資驗收入庫報告單》等手續(xù)不完備或帳實不符的情況,由保管人員及保管機構(gòu)負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(八)應(yīng)經(jīng)考察論證而未考察論證或未經(jīng)院長批準(zhǔn)組織實施的物資采購及安裝維修項目,總務(wù)處負責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(九)經(jīng)查原始憑證,未辦理驗收入庫手續(xù)而報銷的,或應(yīng)考察論證而未考察論證或未經(jīng)院長批準(zhǔn)組織實施的物資采購及安裝維修項目予以撥款或報銷,或報銷憑證及附件不齊全的,由財務(wù)審計處負責(zé)人及財務(wù)經(jīng)辦人員承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任。(十)違反"陽光采購"、"陽光組織"規(guī)定的采胸或施工,違反"學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)"規(guī)定的招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同及應(yīng)回避而沒有回避的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)厲追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 (十一)學(xué)院物資采購和安裝維修的監(jiān)督人員和負有審查、監(jiān)督責(zé)任的各級各機構(gòu)負責(zé)人,不嚴(yán)格履行職責(zé),發(fā)現(xiàn)問題不及時反映并提出處理意見的,承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第十五條學(xué)院對以下人員予以獎勵: (一)降低采燉成本貢獻突出的物資采購人員; (二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的監(jiān)督人員;嘲-