IT 固定資產(chǎn)管理制度

創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日IT類固定資產(chǎn)管理制度之馬矢奏春創(chuàng)作創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十日（討論稿）第一章總則第一條為了加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼寧銷售分公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧公司”）IT類固定資產(chǎn)管理,提高其資產(chǎn)的使用效率,呵護(hù)遼寧公司財(cái)富,防止資產(chǎn)流失,特制定本法子.第二條本法子所稱IT固定資產(chǎn)是指計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、PC服務(wù)器、UNIX服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等產(chǎn)物.以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)”第三條公司財(cái)政部份為固定資產(chǎn)的歸口管理部份,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)報(bào)廢及資產(chǎn)處理等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)組織開展資產(chǎn)清查工作；信息中心為IT固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部份,對(duì)IT類固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、購(gòu)置、驗(yàn)收、掛號(hào)、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、定損和報(bào)廢、庫(kù)房管理等全過程的管理.IT定產(chǎn)物推銷目錄和規(guī)范設(shè)備推銷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)的掛號(hào)、入庫(kù)驗(yàn)收、庫(kù)存整理、發(fā)放及按期統(tǒng)計(jì).各部份負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際需求,按規(guī)定流程申請(qǐng).第五條本條例適用于遼寧銷售公司及所屬各分公司第二章IT類資產(chǎn)分配和配置標(biāo)準(zhǔn)第六條計(jì)算機(jī)分配和配置原則：根據(jù)工作實(shí)際需要和嚴(yán)格控制本錢的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備的分配和配置.經(jīng)常使用計(jì)算機(jī)設(shè)備的分配原則列舉如下：㈠臺(tái)式電腦：為機(jī)關(guān)從事管理工作人員配置一臺(tái)電腦.㈡筆記本電腦：⑴筆記本電腦適合經(jīng)常移動(dòng)辦公的人員使用.如經(jīng)常出差管理人員、下班后經(jīng)?；丶肄k公的人員等.㈠臺(tái)式機(jī)的配置標(biāo)準(zhǔn)分為二種：檔案人員級(jí)別配置、一般人員/業(yè)務(wù)人員以上級(jí)別配置.㈡電腦筆記本配置均相同.㈢按期制定PC電腦和筆記本購(gòu)置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).第八條打印機(jī)以部份為基本單元根據(jù)工作需要進(jìn)行配備.每個(gè)部份配一臺(tái)打印機(jī),由信息中心規(guī)定打印機(jī)型號(hào).第十條信息中心在進(jìn)行資產(chǎn)分配時(shí),應(yīng)本著“先庫(kù)存,后推銷”的原則,優(yōu)先從現(xiàn)有庫(kù)存中挑選符合申請(qǐng)配置的設(shè)備.在保證業(yè)務(wù)需要的同時(shí),最年夜幅度地降低本錢.第三章資產(chǎn)申請(qǐng)、推銷與付款第十一條員工申請(qǐng)電腦設(shè)備時(shí),需依照計(jì)算機(jī)設(shè)備配置原則和配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請(qǐng).申請(qǐng)流程：申請(qǐng)人填寫《IT類固定資產(chǎn)申請(qǐng)購(gòu)置表》,部份負(fù)責(zé)人同意后,報(bào)請(qǐng)信息中心負(fù)責(zé)人和總會(huì)計(jì)師審批.然后將審批表交給信息中心列入推銷計(jì)劃；經(jīng)過信息中心鑒定符合報(bào)廢條件的在用設(shè)備,信息中心收回該設(shè)備,申請(qǐng)人重新申請(qǐng)資產(chǎn).第十二條推銷與付款㈠根據(jù)集團(tuán)物資推銷目錄結(jié)合遼寧實(shí)際編寫IT類物質(zhì)推銷目錄,另外信息中心根據(jù)實(shí)際按期對(duì)IT類物質(zhì)種類、品牌、技術(shù)要求等信息進(jìn)行調(diào)整,并公布IT類物質(zhì)目錄.㈡通過集團(tuán)招標(biāo)入圍的產(chǎn)物,需要選定入圍的供貨商推銷,雙方就產(chǎn)物價(jià)格進(jìn)行談判,進(jìn)一步降低推銷本錢,簽定推銷合同.合同管理依照《中國(guó)石油天然氣股份有限公司合同管理法子》執(zhí)行.㈢未列入集團(tuán)招標(biāo)入圍的產(chǎn)物,依照IT類物資推銷目錄規(guī)定的品牌推銷.第十三條設(shè)備計(jì)劃推銷流程：各部份在每月10日前（節(jié)假日提前）將《固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表》交給信息中心物資推銷計(jì)劃員,根據(jù)推銷目錄規(guī)定的品牌和推銷人員提供的價(jià)格,編制《IT類物質(zhì)推銷計(jì)劃》.第十四條設(shè)備推銷及付款流程：物質(zhì)推銷計(jì)劃員每月12日（節(jié)假日提前）將《IT類物質(zhì)推銷計(jì)劃》交給信息中心物質(zhì)推銷員.物質(zhì)推銷員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行推銷,商品到貨驗(yàn)收合格后,推銷員按時(shí)在資金平臺(tái)錄入已完成的物質(zhì)推銷計(jì)劃,待系統(tǒng)審批通過后,物資推銷員通知財(cái)政部份向供貨商付款.第四章固定資產(chǎn)的使用第十五條固定資產(chǎn)使用實(shí)行“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則.第十六條遼寧公司內(nèi)部各部份的計(jì)算機(jī)由使用部份負(fù)責(zé)定人定機(jī)管理,并報(bào)信息中心備案.每一個(gè)固定資產(chǎn)需制定責(zé)任人,如無(wú)責(zé)任人的,視其部份負(fù)責(zé)人為責(zé)任人.第十七條固定資產(chǎn)使用人應(yīng)遵守如下規(guī)定：㈠使用人應(yīng)愛惜所持有固定資產(chǎn),負(fù)責(zé)設(shè)備的平安與完整,保證固定資產(chǎn)的使用環(huán)境及清潔維護(hù),并嚴(yán)格依照把持規(guī)程使用.㈡固定資產(chǎn)持有人不得隨意裝配計(jì)算機(jī)設(shè)備,不得私自裝置軟硬件.第五章固定資產(chǎn)的維修管理第十八條使用部份固定資產(chǎn)系統(tǒng)呈現(xiàn)問題,應(yīng)及時(shí)通知信息中心,信息中心維修人員在接到通知后,應(yīng)盡快到現(xiàn)場(chǎng)檢查原因,問題解決后維修人員和申請(qǐng)人需填寫《信息中心計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)施維IT3000（3000）3000第六章固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥第二十二條信息中心根據(jù)需要負(fù)責(zé)IT類固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥,并組織進(jìn)行遷移.第二十三條固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部調(diào)撥,資產(chǎn)管理員應(yīng)做好調(diào)撥記錄,設(shè)備調(diào)出和調(diào)入部份,需自己和部份負(fù)責(zé)人在《IT類資產(chǎn)變更表》簽字認(rèn)可.第二十四條固定資產(chǎn)借用與返還流程㈠申請(qǐng)人填寫《IT類固定資產(chǎn)借用申請(qǐng)表》,部份負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)信息中心負(fù)責(zé)人審批,交由信息中心資產(chǎn)管理員規(guī)畫.㈡固定資產(chǎn)責(zé)任人因離職、調(diào)動(dòng)、或者設(shè)備報(bào)廢、更新等原因,使用人員需及時(shí)填寫《IT類固定資產(chǎn)返還申請(qǐng)表》,經(jīng)使用部份負(fù)責(zé)人和信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由信息中心人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查后可接收設(shè)備.第二十五條資產(chǎn)管理員做好資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作,依照公I(xiàn)T類資產(chǎn)變更表》（1）第七章固定資產(chǎn)報(bào)廢第二十六條資產(chǎn)報(bào)廢依據(jù)《中國(guó)石油遼寧銷售公司資產(chǎn)報(bào)㈠主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)升級(jí)和維修價(jià)值.㈡修理或改裝費(fèi)用超越或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備.㈢屢次修理,費(fèi)用超越設(shè)備原值50%㈣設(shè)備屬淘汰產(chǎn)物,主要配件已經(jīng)停產(chǎn),不能滿足正常工作.第二十七條報(bào)廢流程：使用部份提出報(bào)廢申請(qǐng)→信息中心派人對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定→經(jīng)檢查確實(shí)符合報(bào)廢條件填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》→信息中心負(fù)責(zé)人和總會(huì)計(jì)師審批→申請(qǐng)人填寫《IT類固定資產(chǎn)返還申請(qǐng)表》將報(bào)廢設(shè)備交至信息中心→信息中心對(duì)報(bào)第二十八條設(shè)備報(bào)廢后處理：信息中心將報(bào)廢設(shè)備集中后,對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行變賣,變賣所得交由財(cái)政部份入賬.第八章固定資產(chǎn)賠償?shù)诙艞l員工領(lǐng)用設(shè)備后應(yīng)妥善保管.因個(gè)人原因招致設(shè)備損壞或喪失需要賠償.第三十條在正常辦公條件下,因?yàn)槌钟腥瞬荒芎侠砜刂频囊蛩兀ú怀煽沽Γ┰斐傻脑O(shè)備毀損或被盜,持有人應(yīng)及時(shí)向信息中心填寫《IT類固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單》.》.第三十七條領(lǐng)用設(shè)備一律填寫《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》,并嚴(yán)格寫明日期、領(lǐng)用物品規(guī)格、品牌、型號(hào)和數(shù)量,最后領(lǐng)用人簽名.第三十八條資產(chǎn)管理員根據(jù)《IT類固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》在《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備掛號(hào)臺(tái)帳》中應(yīng)及時(shí)掛號(hào)上帳,并做到帳實(shí)嚴(yán)格相符.第三十九條資產(chǎn)管理員根據(jù)《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用表》在《IT類固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》準(zhǔn)確銷賬,明確設(shè)備使用人員.第四十條對(duì)掛號(hào)帳應(yīng)及時(shí)保管和備份.第十章清查第四十一條信息中心按期（一年一次）介入財(cái)政部份組織的固定資產(chǎn)清查工作,確保臺(tái)帳、卡與實(shí)物相符.第四十二條資產(chǎn)管理員按期對(duì)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損、第十一章記錄與存檔第四十二條本法子發(fā)生以下記錄：《IT類固定資產(chǎn)申請(qǐng)購(gòu)置表》、《IT類物質(zhì)推銷計(jì)劃》、《信息中心計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)施維護(hù)工單》、《IT類固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單》、《固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單臺(tái)帳》、《IT類資產(chǎn)變更表》、《IT類固定資產(chǎn)借用申請(qǐng)表》、《IT類固定資產(chǎn)返還申請(qǐng)表》、《固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表》、《IT類