工廠不合格管理工作程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——工廠不合格管理工作程序工廠不合格管理工作程序之相關(guān)制度和職責(zé)，工廠不合格管理程序1.目的:為操縱及防止含有化學(xué)物質(zhì)管理不合格品的錯(cuò)誤使用或出貨,以及實(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)處理有依據(jù)可尋而制訂本程序。2.范圍:本公司進(jìn)料到客戶退貨的各階段中不合格品均適...

工廠不合格管理程序

1.目的:

為操縱及防止含有化學(xué)物質(zhì)管理不合格品的錯(cuò)誤使用或出貨,以及實(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)處理有依據(jù)可尋而制訂本程序。

2.范圍:

本公司進(jìn)料到客戶退貨的各階段中不合格品均適用。

3.定義:

3.1信息不合格:供給商所提交的ICP數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等不合格。

3.2產(chǎn)品不合格:

3.2.1供給商所供給的產(chǎn)品不符合法律法規(guī)及新建高的要求;

3.2.2社內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的不良品。

3.2.3客戶所投訴的產(chǎn)品。

3.3標(biāo)識(shí)不合格:供給商所供給的材料外箱上的標(biāo)識(shí)不合格。

4.職責(zé):

本程序主導(dǎo)部門:制造部/品質(zhì)系

相關(guān)部門:資材、ISO事務(wù)局

5.管理內(nèi)容

5.1不合格判定基準(zhǔn):從進(jìn)料、制程、出荷到客戶的過(guò)程中,不符合客戶要求、法律法規(guī)、社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境管理物質(zhì)的產(chǎn)品。其中包括:物料、副資材的不適合性;加工工序的污染;出荷前的標(biāo)識(shí)等影響環(huán)境管理物質(zhì)的不符合事項(xiàng)。

參閱社內(nèi)基準(zhǔn):《新建高環(huán)境管理物質(zhì)社內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)》

5.2有關(guān)不合格發(fā)生時(shí)的操作流程:附件《不合格管制流程》

5.3相關(guān)部門察覺(jué)不符合事項(xiàng)時(shí),填寫“品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)”給對(duì)應(yīng)部門,確認(rèn)對(duì)策的有效性和實(shí)施狀況。并持續(xù)改善至問(wèn)題的關(guān)閉后由品質(zhì)系統(tǒng)一登錄保存。留存期限只少維持一年以上。

5.4對(duì)含有化學(xué)物質(zhì)有關(guān)的不合格品發(fā)生時(shí),實(shí)時(shí)將“品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)”或不符合事項(xiàng)報(bào)告物質(zhì)管理的責(zé)任者及經(jīng)營(yíng)責(zé)任者。如對(duì)外造成影響的不符合事項(xiàng)由相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門向客戶、供給商舉行聯(lián)絡(luò)報(bào)告。

5.5不合格品的隔離:

不符合事項(xiàng)發(fā)生時(shí),對(duì)不良品采取必要的標(biāo)識(shí)和隔離處理,防止不良品與良品的混淆,并能夠水平開(kāi)展調(diào)查,對(duì)不符合事項(xiàng)中的部品、材料、半成品、成品等有關(guān)的全部過(guò)程采取對(duì)應(yīng)措施。

階段

標(biāo)識(shí)方法

標(biāo)識(shí)

權(quán)責(zé)

進(jìn)料階段

由資材管理系人員依不良品指示對(duì)原料或副資材的產(chǎn)品上粘貼紅色“記錄單”以識(shí)別品名、數(shù)量、入貨日期等狀況。

資材管理系

制造過(guò)程

制程前的不良直接隔離返卻;制程中的不良以每批次為單位在“制品檢查表”上作標(biāo)識(shí);制程后的不良在捆包箱上標(biāo)識(shí)并隔離

生產(chǎn)系

成品標(biāo)識(shí)

外包裝標(biāo)識(shí):注明內(nèi)容、品番、數(shù)量貼付于包裝箱上。如客戶對(duì)產(chǎn)品有規(guī)定標(biāo)識(shí)要求時(shí)依客戶要求標(biāo)識(shí)。

生產(chǎn)系

資材管理系

5.6不合格處理原那么

5.6.1供給商信息不合格:供給商所提交的ICP數(shù)據(jù)、環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等到資材后交由ISO事務(wù)局舉行確認(rèn),NG時(shí)要求供給商作出改善后重新提交。

5.6.2供給商產(chǎn)品不合格:供給商送貨的產(chǎn)品經(jīng)CB品質(zhì)系檢查后,NG時(shí)CB品質(zhì)系作好不合格標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù)舉行隔離,聯(lián)絡(luò)資材調(diào)達(dá)系退貨,并發(fā)品質(zhì)改善報(bào)告書(shū)給供給商改善對(duì)策。

5.6.3社內(nèi)不合格:公司生產(chǎn)的產(chǎn)品察覺(jué)有不合格時(shí)CB制造部應(yīng)立刻中斷生產(chǎn),作好標(biāo)識(shí),連忙向上報(bào)告,如有可能出貨到客戶的應(yīng)立刻聯(lián)絡(luò)客戶。相關(guān)部門分析理由后作出對(duì)策,并水平開(kāi)展類似的分析檢討。

5.6.3在客戶察覺(jué)的不合格:

5.6.3.1在接到客戶投訴后連忙中斷出貨,向公司高層報(bào)告,概括詳見(jiàn)《不合格處理流程》。

5.6.3.2客戶有明確的要求時(shí)依客戶要求實(shí)施對(duì)應(yīng)。

5.6.3.3對(duì)于所產(chǎn)生理由由供給商造成的,依前5.6.1和5.6.2實(shí)施。

5.6.4依PDCA循環(huán)處理方式對(duì)發(fā)生理由、流出理由、對(duì)策實(shí)施、效果確認(rèn)舉行有效的開(kāi)展,并能水平開(kāi)展預(yù)防類似問(wèn)題的再次發(fā)生。(包括:同一工序生產(chǎn)的全體產(chǎn)品、同一原材料及有可能發(fā)生這種不良的人、機(jī)、料、法、環(huán)等各個(gè)要素開(kāi)展分析對(duì)策)

6.相關(guān)附件

6.1不合格處