平火電有限公司煤質(zhì)檢驗(yàn)中心程序文件

編號(hào)：ZDMJ/CX01~30-2013/A版次：第1版編號(hào)：ZDMJ/CX01~30-2013/A版次：第1版2013（A版）修訂：第1第0次修訂編制：日期：2013年12月82013年12月27日審核：日期：×年×月×日批準(zhǔn)：日期：×年×月×日×年×月×日頒布程序文件依據(jù)CNAS-CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(ISO/IEC17025:2005；GB/T27025-2008)×年×月×日實(shí)施福建華電漳平火電有限公司煤檢中心中心管理體系文件受控印章：福建華電福建華電漳平火電有限公司煤質(zhì)檢驗(yàn)中心程序文件第頁共32頁第A2013版第10次修改能力驗(yàn)證管理程序頒布日期：2013年12月826日ZDMJ/CX29-2013/A《福建華電漳平火電有限公司煤質(zhì)檢驗(yàn)中心能力驗(yàn)證管理程序》1目的為持續(xù)保證檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量和技術(shù)能力的穩(wěn)定性及有效性，應(yīng)主動(dòng)參加CNAS或行業(yè)組織的能力驗(yàn)證計(jì)劃，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正或預(yù)防檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量的偏離，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于煤檢中心中心參加能力驗(yàn)證計(jì)劃的選擇、實(shí)施和有效性的評(píng)審。3職責(zé)3.1煤檢中心副主任中心主任/副主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢驗(yàn)中心能力驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告，保證能力驗(yàn)證活動(dòng)所需資源。；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人確定參加的能力驗(yàn)證項(xiàng)目并組織實(shí)施；組織能力驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)審；結(jié)果“有問題”或“不滿意”時(shí)，組織查找原因并完成后續(xù)整改活動(dòng)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)審；監(jiān)督并指導(dǎo)能力驗(yàn)證計(jì)劃的實(shí)施及后續(xù)整改活動(dòng)符合管理體系的要求。3.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督能力驗(yàn)證項(xiàng)目的實(shí)施；參加能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)審并協(xié)助完成后續(xù)整改活動(dòng)。3.5班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施能力驗(yàn)證計(jì)劃；分析產(chǎn)生“不滿意”或“有問題”結(jié)果的原因，實(shí)施糾正并提出糾正/預(yù)防措施。3.6資料管理員歸檔保存能力驗(yàn)證相關(guān)資料。4工作程序4.1能力驗(yàn)證計(jì)劃4.1.1只要有條件，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證中心能力驗(yàn)證活動(dòng)滿足CNAS-AL07:2011CNAS能力驗(yàn)證和頻次表的要求。4.1.2注意跟蹤C(jī)NAS網(wǎng)站公布的能力驗(yàn)證計(jì)劃，如果有相關(guān)的項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)與CNAS能力驗(yàn)證處聯(lián)系報(bào)名參加。4.1.3當(dāng)接到CNAS能力驗(yàn)證處的參加能力驗(yàn)證通知后，立即向煤檢中心副主任中心主任/副主任報(bào)告并通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員和相關(guān)班組負(fù)責(zé)人。4.2能力驗(yàn)證的實(shí)施4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人安排相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照要求做好能力驗(yàn)證的準(zhǔn)備工作（如安排時(shí)間人和人員、檢查儀器狀態(tài)必要時(shí)增加一次期間核查）。4.2.2當(dāng)接到能力驗(yàn)證樣品后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)樣品是否完好，并按組織方要求將信息反饋至發(fā)送機(jī)構(gòu)。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)組織方提供的能力驗(yàn)證計(jì)劃操作指導(dǎo)書，了解能力力驗(yàn)證計(jì)劃的要求后，方可開始實(shí)施能力驗(yàn)證。4.2.4檢驗(yàn)員要本著“量用為出”的原則，盡量節(jié)約并保證原樣品不被污染，按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)并及時(shí)填寫檢驗(yàn)原始記錄。4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、相關(guān)班組負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)員對完成的能力驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并填寫評(píng)審記錄。通過評(píng)審后，技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定人員對所有檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總，核查無誤后，報(bào)煤檢中心副主任中心主任/副主任批準(zhǔn)。4.2.6資料管理員根據(jù)組織方的要求，將本次能力驗(yàn)證的結(jié)果報(bào)告、原始記錄復(fù)印件等相關(guān)資料一并寄至能力驗(yàn)證組織方，并做好發(fā)送記錄。同時(shí)，將本次能力驗(yàn)證的所有材料復(fù)印一份，歸檔保存。4.2.7試驗(yàn)后的剩余樣品交樣品管理員妥善保管，以備數(shù)據(jù)有疑義時(shí)復(fù)檢或留作本中心的內(nèi)部質(zhì)量控制樣品。4.3能力驗(yàn)證的結(jié)果4.3.1當(dāng)能力驗(yàn)證中出現(xiàn)不滿意結(jié)果時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正措施，并驗(yàn)證措施的有效性；當(dāng)不滿意結(jié)果已不能符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，除實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其有效性外，實(shí)驗(yàn)室還應(yīng)自行暫停在相應(yīng)項(xiàng)目報(bào)告中使用CNAS認(rèn)可標(biāo)識(shí)。在驗(yàn)證糾正措施有效后，實(shí)驗(yàn)室可自行恢復(fù)使用認(rèn)可標(biāo)識(shí)。4.3.2當(dāng)能力驗(yàn)證的結(jié)果雖為不滿意，但仍符合認(rèn)可項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范所規(guī)定的判定要求，或當(dāng)能力驗(yàn)證結(jié)果為可疑或有問題時(shí)，應(yīng)采取有效預(yù)防措施，必要時(shí)采取糾正措施。4.3.3糾正措施和驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)在180天（自收到能力驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告之日起計(jì)）內(nèi)完成。4.4必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)請檢驗(yàn)中心主任批準(zhǔn)后組織開展附加內(nèi)部審核。4.5能力驗(yàn)證結(jié)果及后續(xù)整改工作記錄應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。4.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將能力驗(yàn)證結(jié)果及后續(xù)整改工作記錄一并交由資料管理員