物資采購審批制度

第3頁共3頁物資采購審批制度第?一條為認真?貫徹執(zhí)行國?家的（范本?）質(zhì)量、價?格方針政策?，加強物資?采購管理，?降低物資采?購成本，提?高物資供應(yīng)?質(zhì)量，維護?公司的合法?權(quán)益，特制?定本制度。?第二條物?資采購堅持?“三比”原?則。即：同?樣產(chǎn)品比質(zhì)?量、同樣質(zhì)?量比價格、?同樣價格比?信譽。第?三條物資采?購堅持統(tǒng)一?計劃原則。?避免重復(fù)采?購，減少物?資積壓和資?金占用，提?高公司經(jīng)濟?效益。第?四條財務(wù)審?計部是物資?采購監(jiān)督管?理機構(gòu)，負?責(zé)日常的物?資采購監(jiān)督?管理工作，?其他有關(guān)處?室在各自的?職責(zé)范圍內(nèi)?予以配合。?原材料、?生產(chǎn)消耗性?輔助材料及?低值易耗品?、設(shè)備、建?材、大宗零?配件、醫(yī)療?器械等采購?均適用本制?度。第五?條物資采購?每筆3萬元?以上的，首?先由采購單?位提出制定?價格的依據(jù)?及建議，報?財務(wù)審計部?審核后，經(jīng)?總經(jīng)理批準?后執(zhí)行。?第六條物資?采購每筆2?千元以上至?3萬元以下?的，由采購?單位提出制?定價格的依?據(jù)及建議，?報財務(wù)審計?部審核后執(zhí)?行。第七?條物資采購?每筆小于2?千元的，采?購單位可以?先行采購，?事后報財審?部進行審核?。第八條?定點采購或?非定點采購?但定期結(jié)算?的，采購單?位應(yīng)將情況?報告財務(wù)審?計部，一次?性審批后在?不高于審批?價格時不再?申報，但結(jié)?算時應(yīng)備案?。第九條?采購單位應(yīng)?建立健全采?購物資臺帳?或記錄，詳?細記錄供貨?單位的名稱?、商品名稱?、質(zhì)量和價?格情況，本?著貨比三家?的原則擇優(yōu)?確定供貨單?位，并將供?貨情況及時?報財務(wù)審計?部。上述?各種與業(yè)務(wù)?有關(guān)的資料?應(yīng)及時索取?并妥善保存?。第十一?條物資采購?根據(jù)需要可?以采取招標?的方式進行?。第十二?條物資采購?堅持嚴格檢?驗原則。采?購物資進公?司一律由檢?驗部門予以?檢驗并出具?檢驗報告，?須經(jīng)使用或?較長時間才?能確定的，?采購單位應(yīng)?按合同或法?律規(guī)定的期?限及時請檢?驗部門檢驗?，未經(jīng)檢驗?合格物資不?得付款或結(jié)?算。第十?三條對質(zhì)檢?不合格或有?問題的物資?不得付款或?結(jié)算，屬借?款購買的不?予報銷。?物資采購審?批單價為含?稅價格，提?供非增值稅?___報銷?者，單價須?降低20%?，方能通過?審核。第?十四條財務(wù)?審計部物資?采購監(jiān)督管?理人員職權(quán)?：1、_?__監(jiān)督貫?徹執(zhí)行國家?的（范本）?價格、質(zhì)量?方針政策和?法規(guī)；2?、___監(jiān)?督、___?、執(zhí)行公司?物資采購價?格的有關(guān)規(guī)?定，提出建?議或意見；?3、對供?貨單位和價?格有否決權(quán)?和重新確定?權(quán)；4、?檢查處理違?反公司物資?采購管理規(guī)?定和損害公?司利益的行?為；5、?對物資采購?有關(guān)的合同?、票據(jù)及其?他資料有查?閱權(quán)，不完?善的責(zé)令其?完善；6?、領(lǐng)導(dǎo)賦予?的其他職權(quán)?。第十五?條財務(wù)審計?部物資采購?監(jiān)督管理人?員的義務(wù)：?1、采取?各種方式、?渠道、準確?了解各種物?資信息；?2、實事求?是，堅持原?則，忠于職?守，敢于抵?制損害公司?利益的行為?；3、對?報審事項在?二日內(nèi)（不?含當日），?重大事項五?日內(nèi)批復(fù)（?急辦事項特?殊處理）。?更改后重申?，批復(fù)期限?重新計算。?第十六條?具有下列情?況之一的，?財務(wù)審計部?可根據(jù)實際?情況向公司?建議予以獎?勵。1、?價格信息了?解及時，向?公司建議后?帶來明顯經(jīng)?濟效益的；?2、采購?的物資質(zhì)優(yōu)?價廉，節(jié)約?資金較多的?；3、檢?舉、揭發(fā)違?反公司規(guī)定?行為的；?4、物資采?購管理人員?忠于職守，?成績突出的?。第十七?條具有下列?情況之一的?，財務(wù)審計?部根據(jù)核實?情況分別給?予采購警告?、取消采購?資格及其他?相應(yīng)處罰。?1、不按?規(guī)定的價格?控制權(quán)限確?定價格或故?意分解逃避?價格控制權(quán)?限的；2?、價格未經(jīng)?財務(wù)審計部?審核或備案?，或者高于?審核價格采?購物資的；?3、故意?隱瞞物資真?實情況，或?者以次充好?，短尺少秤?，降低質(zhì)量?變相抬高物