網(wǎng)絡(luò)公司出差管理制度

<>編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：出差管理制度1、目的：在保證出差人員工作需要的同時(shí)，合理控制費(fèi)用，保證出差效率。2、適用范圍：全體員工。本規(guī)定適用于在國內(nèi)出差，國外出差（包括到臺灣、香港及澳門等地區(qū)出差）之辦法另行制定。3、出差審批程序：所有出差須經(jīng)過事先審批，明確出差任務(wù)及預(yù)算。3.1業(yè)務(wù)經(jīng)理、員工出差由所在部門總監(jiān)、總經(jīng)理審批；總監(jiān)以上人員出差由總經(jīng)理審批；3.2審批形式：出差人填寫《出差申請單》，注明出差時(shí)間、事由、交通工具、行程及出差費(fèi)用預(yù)算，并相應(yīng)報(bào)批。4、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：4.1交通工具標(biāo)準(zhǔn)：類別

職務(wù)飛機(jī)火車輪船其他VP以上人員實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)實(shí)報(bào)實(shí)銷硬臥二等艙位實(shí)報(bào)實(shí)銷業(yè)務(wù)經(jīng)理、員工超過8小時(shí)硬臥三等艙位實(shí)報(bào)實(shí)銷說明：飛機(jī)只限于經(jīng)濟(jì)艙。（1）出差應(yīng)乘坐飛機(jī)（限經(jīng)濟(jì)艙）、火車、大巴方式，因自駕車或包車產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷，特殊情況事前審批。（2）業(yè)務(wù)經(jīng)理及員工出差前往鐵路距離少于8行駛小時(shí)（含12小時(shí)）的地區(qū)，一律不允許乘坐飛機(jī)。特別緊急業(yè)務(wù)須提前經(jīng)主管總裁審批（在其《出差申請單》上簽字）后可乘坐飛機(jī)。否則費(fèi)用（超出部分）自理。連續(xù)出差在異地城市之間的往來應(yīng)參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）北京人員出差機(jī)票一律由前臺統(tǒng)一出票，出差歸來將機(jī)票（電子客票須附登機(jī)牌）交回行政部。（4）為節(jié)約費(fèi)用，出差人員應(yīng)提前做好出差計(jì)劃，提前訂票，如因個(gè)人原因，未提前訂票而增加公司成本，須處以一定的罰款，具體金額視具體情況確定。處罰標(biāo)準(zhǔn)不低于票價(jià)款的10％。4.2出差住宿及交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助：地區(qū)類別職務(wù)特殊地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳）省會城市及其他特殊城市其他地區(qū)總監(jiān)及以上人員住宿：500元餐補(bǔ)：100元住宿：400元餐補(bǔ)：80元住宿：300元餐補(bǔ)：60元業(yè)務(wù)經(jīng)理、其他員工住宿：400元餐補(bǔ)：80元住宿：300元餐補(bǔ)：70元住宿250餐補(bǔ)：60元（1）住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)計(jì)算，憑發(fā)票在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。低于限額標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分，由個(gè)人自理。住宿發(fā)票必須蓋有稅務(wù)或財(cái)政監(jiān)制章（沒有稅務(wù)或財(cái)政監(jiān)制章的住宿收據(jù)無效）。無住宿費(fèi)發(fā)票的，一律不準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)。住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)不得按次合并計(jì)算。兩位同性員工一起出差，應(yīng)入住同一房間，最高限同上。（2）餐補(bǔ)按次數(shù)計(jì)算，憑發(fā)票在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。低于限額標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分，費(fèi)用由個(gè)人自理。餐費(fèi)報(bào)銷的計(jì)算方法：從交通工具啟動(dòng)時(shí)至回程到達(dá)時(shí)止；離開出發(fā)地時(shí)間在10：00以前的，按1天標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；離開出發(fā)地時(shí)間在10：00——14：00之間的，報(bào)銷中、晚兩餐餐費(fèi)；離開出發(fā)地時(shí)間在14：00——18：00之間的，報(bào)銷晚餐餐費(fèi)；離開出發(fā)地時(shí)間在18：00以后的，不報(bào)銷餐費(fèi)；出差需請客戶就餐時(shí)，應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐補(bǔ)助；（3）出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)須寫明事由、出發(fā)地和目的地經(jīng)審批后方可報(bào)銷。往返機(jī)場之間的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷（提倡乘坐機(jī)場大巴）（4）出差過程中發(fā)生特殊情況下的其它開銷（通訊、辦公、禮品、交際應(yīng)酬等費(fèi)用），出差人員須事前請示，返回后再書面說明情況，經(jīng)審批后報(bào)銷。（5）各類交通保險(xiǎn)費(fèi)用一律不予報(bào)銷。（6）趁出差之便，事前經(jīng)其部門總監(jiān)以上主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親、辦事的，只報(bào)銷其出差出發(fā)地和目的地之間的交通費(fèi)用，多開支部分交通費(fèi)由個(gè)人自理，繞道和在家期間不報(bào)銷任何差旅費(fèi)用（繞道和在家時(shí)間及請假手續(xù)按《考勤制度》的有關(guān)規(guī)定辦理）。（7）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。5、報(bào)銷程序：5.1出差人員返回后須及時(shí)報(bào)銷（7個(gè)工作日內(nèi)）。出差人員按財(cái)務(wù)規(guī)定整理出差票據(jù)，報(bào)銷時(shí)須在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后隨附《出差申請單》。出差審批人應(yīng)認(rèn)真