whyt-m d080272014上鎖掛簽測試ltt程序

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上鎖-掛簽-測試(LTT)煙臺工業(yè)園萬華化學(xué)集團股份有限公司HSE部2014年WHYT/M-D08-027-20143主要內(nèi)容工作過程LTT流程鎖和標(biāo)簽的移除標(biāo)簽的使用長期上鎖管理LTT交接鎖具的管理LTT管理要求相關(guān)附件3目的與范圍相關(guān)定義需要上鎖的情形工作職責(zé)4

目的與范圍目的防止危險能量釋放導(dǎo)致的人員傷害、環(huán)境破壞或設(shè)備損壞事故的發(fā)生僅能防止人員的不經(jīng)心操作一種神圣不可侵犯的措施

4范圍萬華煙臺工業(yè)園5相關(guān)定義能量：是指任何電氣、機械、液壓、氣動、重力、化工、核能、熱能或其他可能導(dǎo)致傷害的能源。5能量隔離裝置：是指一種機械裝置，用以防止能量非正常的傳遞或釋放。6安全鎖：一種保證能量隔離裝置不會被輕易操作或去除，能保持能量隔離裝置處于相對安全狀態(tài)的裝置，如帶鑰匙的鎖，鉛封等。6相關(guān)定義（續(xù)）7鉛封：一種類似于鎖扣的設(shè)備，一經(jīng)正確加封后，不得擅自打開，破壞后的鉛封無法重新使用。鎖具：為保證安全鎖能有效地鎖住能量隔離裝置的工具，通常用來配合安全鎖使用，如鏈條、閥門盒、鋼絲等7相關(guān)定義（續(xù)）8相關(guān)定義（續(xù)）上鎖：是在能量隔離裝置上加上安全鎖，以確保在鎖定撤除之前，被控制的能量隔離裝置和設(shè)備不能被啟動和操作。安全標(biāo)簽：是一種醒目的警告裝置，如牌子或一種附屬裝置，能夠可靠地固定于能量隔離或其他設(shè)施上，以表明受控制的能量隔離裝置或設(shè)備設(shè)施不得進行操作。

89相關(guān)定義（續(xù)）現(xiàn)場鎖：給現(xiàn)場能量隔離裝置所上的安全鎖，如給電氣開關(guān)柜所上的鎖、給現(xiàn)場閥門所上的鎖，這些鎖的鑰匙應(yīng)放入?yún)^(qū)域鎖盒中。此鎖可為“一對一”的單一鎖，或“一對多”的鎖組。910相關(guān)定義（續(xù)）測試：上鎖和掛簽后，為驗證該設(shè)備是否能被正確地有效地鎖住，所作實驗性操作，如點擊泵馬達，轉(zhuǎn)動閥門手輪等現(xiàn)場上鎖實施人：具備相關(guān)專業(yè)技能和與LTT相關(guān)知識的人員，可以對機器、設(shè)備或系統(tǒng)正確判斷要隔離的點，并組織實施隔離的人

1011相關(guān)定義（續(xù)）區(qū)域鎖（紅色）:需要上鎖（檢修）的區(qū)域負責(zé)人或授權(quán)人用多孔鎖鉗代表本區(qū)域?qū)^(qū)域鎖盒上鎖，掛簽，表明能量隔離已經(jīng)完成，這把鎖稱之為“區(qū)域鎖”。其鑰匙由區(qū)域負責(zé)人保管或放入其他鎖盒中實現(xiàn)群組上鎖。作業(yè)負責(zé)人鎖：當(dāng)完成一項工作需要多組人員、多專業(yè)或多單位參與時，各組、各專業(yè)和各單位的作業(yè)負責(zé)人將使用一把作業(yè)負責(zé)人鎖在區(qū)域鎖盒上上鎖，以保證其作業(yè)的設(shè)備上的隔離不被去除。當(dāng)作業(yè)負責(zé)人鎖沒有去除時，表明其負責(zé)的作業(yè)還沒有完成。其鑰匙由作業(yè)負責(zé)人保管或放入作業(yè)鎖盒中實現(xiàn)群組上鎖（即讓其作業(yè)組的作業(yè)人員在作業(yè)鎖盒上上個人鎖）。1112相關(guān)定義（續(xù)）個人鎖:是參與作業(yè)的人員自己保存的唯一的專用鎖，作業(yè)人員用此鎖在區(qū)域鎖盒或作業(yè)鎖盒上上鎖，以保證其作業(yè)的設(shè)備上的隔離不被去除。個人鎖分為員工個人鎖、外協(xié)個人鎖、承包商個人鎖和臨時個人鎖。員工個人鎖(藍色)、外協(xié)個人鎖(藍色)：在員工或外協(xié)到崗后、由區(qū)域給員工和外協(xié)人員配備。承包商個人鎖：當(dāng)承包商在區(qū)域的工作時間大于3個月，承包商需要給其每位作業(yè)人員配備個人鎖。臨時個人鎖（黑色）：由區(qū)域配備，供無個人鎖的人員臨時借用。1213相關(guān)定義（續(xù)）區(qū)域鎖盒:在區(qū)域鎖站上，用于存放現(xiàn)場鎖鑰匙，鎖盒上可上“區(qū)域鎖”、“作業(yè)負責(zé)人鎖”和“個人鎖”。作業(yè)鎖盒:放在作業(yè)班組或作業(yè)現(xiàn)場，用于存放作業(yè)負責(zé)人鎖的鑰匙，鎖盒上可上作業(yè)人員的“個人鎖”。1314相關(guān)定義（續(xù)）群組上鎖:由區(qū)域或作業(yè)負責(zé)人對區(qū)域鎖盒實施上鎖，并將鑰匙放入另外的鎖盒中，其他作業(yè)相關(guān)人員再對該鎖盒上鎖的方式，稱為群組上鎖。也叫間接式上鎖。分為兩種情況：大檢修或有多人參加的檢修作業(yè)，為避免在區(qū)域鎖盒上鎖過多，方便檢修人員上鎖，可由機、電、儀、承包商等分組的作業(yè)負責(zé)人使用作業(yè)負責(zé)人鎖對區(qū)域鎖盒上鎖，其鑰匙帶回并放入其作業(yè)鎖盒中，作業(yè)負責(zé)人在作業(yè)鎖盒上上其個人鎖，作業(yè)人員再在此鎖盒上鎖；當(dāng)一項作業(yè)要使用多個已執(zhí)行的能量隔離證明時，可由作業(yè)負責(zé)人使用作業(yè)負責(zé)人鎖對多個區(qū)域鎖盒進行上鎖后，將所有鑰匙放到帶回放到其作業(yè)鎖盒中，作業(yè)負責(zé)人在作業(yè)鎖盒上上其個人鎖，作業(yè)人員再在此鎖盒上鎖。1415需上鎖-掛簽-測試的情形檢修時，需要切斷電源的工作打開含有危險物料的容器以及與其相連的物料管線斷開含有危險化學(xué)物料管道檢修情況下，關(guān)閉管線閥門切斷物料后，無論是否安裝了盲板，都需要對此閥門上鎖1516需上鎖-掛簽-測試的情形（續(xù)）連接長管呼吸器氣源的開關(guān)其他情形：各裝置根據(jù)實際情況確定的需要進行LTT的情形1617需要長期上鎖的情形：（長期上鎖是指上鎖時間超過30天，長期上鎖建議采用打鉛封的方式上鎖）劇毒物質(zhì)的排放導(dǎo)淋閥；軟管站氮氣閥門；安全閥前常開手閥；關(guān)鍵官道上或設(shè)備上的常開或常閉閥門（應(yīng)急閥門除外）；需要常開消防管道閥門。17需要長期上鎖的情形18工作職責(zé)HSE管理部門負責(zé)制定LTT方面的政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定為LTT程序?qū)嵤┨峁┲笇?dǎo)負責(zé)各種鎖具類型的選擇和確定。1819工作職責(zé)作業(yè)區(qū)域負責(zé)人或指定人員負責(zé)啟動能量隔離證明確定要隔離的能量系統(tǒng)組織進行能量隔離。上鎖實施人實施LTT操作并簽字確認將隔離證明反饋給工作許可批準(zhǔn)人19實施人對隔離的正確性和有效性負責(zé)

20工作職責(zé)作業(yè)人對自己從事的作業(yè)上鎖測試掛簽，并負責(zé)保管自己的“個人鎖”及鑰匙。各區(qū)域負責(zé)本區(qū)域內(nèi)鎖具、鎖和鎖站的管理，負責(zé)建立LTT相關(guān)臺帳，及時收回發(fā)放的鎖。2021工作過程LTT流程2122LTT流程22啟動能量隔離證明確定能量隔離方式上鎖實施人上鎖掛簽測試鑰匙送區(qū)域集體鎖箱區(qū)域?qū)w鎖箱上鎖所有參與作業(yè)人員上鎖掛簽參見PTW程序10.1.3區(qū)域鎖個人鎖23LTT過程注意事項一份能量隔離證明對應(yīng)一個區(qū)域鎖盒。當(dāng)一項檢修工作使用2個能量隔離證明時，作業(yè)人員應(yīng)分別在2個鎖盒上進行上鎖掛簽。僅在某些特殊情況下，如特殊尺寸的閥或電源開關(guān)無法上鎖時，可只掛上安全標(biāo)簽，而不用上鎖?；虿扇∑渌胧?，這些措施必須能夠達到與安全鎖相同級別的防護作用。掛簽視同上鎖，任何人未經(jīng)許可不可移除或操作，必要時安排專人監(jiān)護。因電氣設(shè)備（含配電室內(nèi)、配電室外等設(shè)備）本身原因需要檢修時，電氣人員必須申請辦理能量隔離證明并采取斷電措施，涉及相關(guān)方的，需找相關(guān)方人員簽字確認2324工作過程鎖和標(biāo)簽的移除2425鎖和標(biāo)簽的移除25個人鎖

所有的“個人鎖”已經(jīng)全部移除此集體鎖盒相關(guān)聯(lián)的能量隔離證明已經(jīng)關(guān)閉全部鎖回收保管完成工作任務(wù)范圍內(nèi)的工作時沒完成工作，但須離開，且此工作完成之前不再參與此工作，必須移除“個人鎖”和標(biāo)簽不需要批準(zhǔn)區(qū)域鎖、作業(yè)負責(zé)人鎖本人移除原則26安全鎖和標(biāo)簽的移除特例26移除特列測試需要，臨時移除上鎖人不在，需移除鑰匙丟失工具和物料得到清理撤離受影響人員在能量隔離簽字按個人、作業(yè)負責(zé)人、區(qū)域鎖順序移除測試完，重新斷開上鎖，并恢復(fù)到測試前狀態(tài)

聯(lián)絡(luò)上鎖實施人并取得其核準(zhǔn)聯(lián)絡(luò)區(qū)域及相關(guān)檢修主管并且兩人已經(jīng)確認上鎖的原因目前工作狀況檢查過相關(guān)設(shè)備移除安全鎖和標(biāo)簽是安全的上鎖本人向區(qū)域主管申請啟動備用鑰匙區(qū)域主管需核實是否具備移除條件

27工作過程27安全標(biāo)簽的使用28

安全標(biāo)簽的使用情形

能量隔離警示標(biāo)簽是非常必要的警告措施，安全標(biāo)簽雖沒有類似上鎖的實際限制作用，可是一旦掛簽就表明此隔離裝置嚴禁操作，否則將視為嚴重違章。28對正在進行維修的設(shè)備設(shè)施的能量隔離裝置，如開關(guān)、閥門和盲板用于能量隔離的鎖其他需要警示的情形29安全標(biāo)簽內(nèi)容及要求安全標(biāo)簽應(yīng)包含下列內(nèi)容：掛簽的原因掛簽的時間掛簽者姓名掛簽者所屬部門聯(lián)系電話2930安全標(biāo)簽使用要求安全標(biāo)簽一旦啟用，除被授權(quán)人外，其他任何人不得更改安全標(biāo)簽的內(nèi)容只有當(dāng)安全鎖移除時或設(shè)施完全恢復(fù)正常狀態(tài)時，安全標(biāo)簽才能移除只能由掛簽本人或授權(quán)人員移除3031工作過程31長期上鎖管理32長期上鎖管理各區(qū)域應(yīng)識別本區(qū)域長期上鎖的設(shè)備或設(shè)施，對本區(qū)域長期上鎖情況建立長期上鎖臺帳第一次上鎖前必須辦理能量隔離證明長期上鎖的能量隔離單獨保存32臨時打開長期鎖時，不必填寫隔離證明，但須經(jīng)過批準(zhǔn)，并做好記錄長期上鎖設(shè)備或裝置使用完畢后必須及時恢復(fù)上鎖，并登記當(dāng)區(qū)域確認其隔離的設(shè)備處于停用狀態(tài)時可以將能量隔離證明轉(zhuǎn)為長期上鎖，登記到長期上鎖臺帳中。但處于維修狀態(tài)時不能轉(zhuǎn)為長期上鎖?！堕L期上鎖一覽表》

《工序長期上鎖使用情況登記表》應(yīng)在區(qū)域公示33長期上鎖一覽表3334長期上鎖使用情況登記表3435工作過程35LTT的交接36LTT交接工作需跨班完成36“區(qū)域鎖”鑰匙交接交出和接受人簽字長期鎖被打開交出和接受人簽字能量隔離證明、交接班記錄注明長期上鎖使用情況登記表

37交接簽字欄3738工作過程38鎖具的管理39鎖具的管理公司應(yīng)為工藝和電氣配備不同功能的現(xiàn)場鎖、區(qū)域鎖、作業(yè)負責(zé)人鎖和個人鎖和區(qū)域鎖站（包含區(qū)域鎖盒），為作業(yè)單位配備作業(yè)鎖站（包含作業(yè)鎖盒）。所有區(qū)域鎖、作業(yè)負責(zé)人鎖和臨時個人鎖只在區(qū)域保管，不發(fā)放到個人，需要上鎖時，從上鎖所在的區(qū)域領(lǐng)取或借用，區(qū)域應(yīng)使用附件6臨時個人鎖借用記錄，做好鎖的發(fā)放和收回記錄。員工和外協(xié)員工的個人鎖均由個人保管，區(qū)域做好發(fā)放臺賬和統(tǒng)計，個人鎖上要注明個人姓名和單位。原則上承包商員工的個人鎖由承包商為其員工配備。個人鎖只限個人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。個人鎖不可留有備用鑰匙。3940鎖的編號要求XXX—XXX40工序、區(qū)域代號或拼音首字母序列號3位數(shù)從001開始編號必須牢固不會輕易脫落或被破壞！光化工序730-001或光化-001730-公共-001或光化-公共-001區(qū)域鎖公共鎖41安全鎖的顏色臨時個人鎖41員工個人鎖外協(xié)個人鎖區(qū)域鎖作業(yè)負責(zé)人鎖42工作過程42LTT管理要求43LTT其他管理要求各區(qū)域、專業(yè)應(yīng)定期檢查鎖具、標(biāo)簽的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)毀壞或缺失應(yīng)立即糾正嚴禁未經(jīng)許可