監(jiān)理質(zhì)量安全紅線管理監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

2附件1XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查問題庫(kù)臺(tái)賬序號(hào)檢查日期檢查單位存在問題工點(diǎn)或場(chǎng)場(chǎng)所名稱存在的問題主要整改措施施工單位整改責(zé)任任人監(jiān)理單位整改責(zé)任任人已整改問題的整改改完成時(shí)間未整改完問題計(jì)劃劃完成時(shí)間備注（處理情況）1XXX監(jiān)理公司XXXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站2已整改的則填時(shí)間間，未整改的的不填。已整改不填，未整整改的填時(shí)間間。填寫監(jiān)理指令編號(hào)號(hào)注：1、此問題庫(kù)包括專項(xiàng)檢查通報(bào)、工程暫停令、監(jiān)理通知單、總/副總監(jiān)巡視記錄、行為管理通知單及包保檢查中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全紅線問題，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)填報(bào)。對(duì)于以上監(jiān)理指令中提出的非紅線問題，依然沿用此表格式，建立一般問題庫(kù)臺(tái)賬。2、針對(duì)上級(jí)檢查（指揮部、懷邵衡公司、質(zhì)監(jiān)站等單位）所下發(fā)的整改通報(bào)、通知單等問題，依然采用此表格，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立問題庫(kù)臺(tái)賬。附件2XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理自查自糾問題庫(kù)臺(tái)賬序號(hào)檢查日期檢查單位存在問題工點(diǎn)或場(chǎng)場(chǎng)所名稱存在的問題主要整改措施施工單位整改責(zé)任任人監(jiān)理單位整改責(zé)任任人已整改問題的整改改完成時(shí)間未整改完問題計(jì)劃劃完成時(shí)間備注（處理情況）1XXX監(jiān)理公司XXXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站2已整改的則填時(shí)間間，未整改的的不填。已整改不填，未整整改的填時(shí)間間。對(duì)照監(jiān)理人員考核核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行行考核注：此問題庫(kù)主要針對(duì)監(jiān)理內(nèi)部紅線管理自查自糾情況進(jìn)行填報(bào)，主要內(nèi)容包括監(jiān)理人員內(nèi)業(yè)資料情況是否有違反紅線管理規(guī)定的情況，以及針對(duì)檢查組發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問題，監(jiān)理人員是否采取了相應(yīng)措施進(jìn)行處理、上報(bào)。附件3XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查及處理情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)被檢單位檢查工點(diǎn)名稱質(zhì)量安全紅線施工工過程檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)問題存在問題原因分析析檢查日期處理情況存在問題的主要整整改措施問題是否整改銷號(hào)號(hào)（是、否）未整改完問題計(jì)劃劃完成時(shí)間1列主要問題，按檢檢查通報(bào)的內(nèi)內(nèi)容列。(該單位工程程的問題可全全部列在本欄欄)（對(duì)其中某個(gè)問題題的考核情況況）234注：1、本表由監(jiān)理站安質(zhì)部填報(bào)，主要針對(duì)監(jiān)理站紅線管理中發(fā)現(xiàn)的紅線問題的跟蹤處理情況的統(tǒng)計(jì)；2、處理情況填考核情況，如該問題未考核，就填限期整改。附件4XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查項(xiàng)目及考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核監(jiān)理單位責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核1隧道初支厚度和混混凝土強(qiáng)度不不足。初支厚度不足現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)和管理人人員缺位;未對(duì)初支厚厚度進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)檢查技術(shù)人員、管管理人員數(shù)量量；施工單位位初支厚度檢檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理見證每循循環(huán)初支厚度度鉆孔檢查，并并做好記錄，襯襯砌施工前查查看3D斷面掃描資資料。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未落實(shí)見見證，未做好好記錄考核500元；欠厚未未處理完成進(jìn)進(jìn)入下道工序序知情不報(bào)等等，考核1000元。未及時(shí)開展相關(guān)檢檢查，行為考考核1萬(wàn)；造成質(zhì)質(zhì)量安全紅線線問題，信用用評(píng)價(jià)扣0.5分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)責(zé)任人：分站站長(zhǎng)（自查、督督促不到位）初支厚度不滿足設(shè)設(shè)計(jì)未處理，就就鋪設(shè)土工布布及防水板初支厚度不足處理理是否完成初支混凝土強(qiáng)度不不足現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)和管理人人員缺位;未按規(guī)定對(duì)對(duì)初支強(qiáng)度進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢查技術(shù)人員、管管理人員數(shù)量量；施工單位位初支強(qiáng)度檢檢查記錄。按要求留置試件，進(jìn)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)驗(yàn)檢查，按試試驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)開展?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理監(jiān)督試件件留存及施工工過程控制；；拌合站監(jiān)理理工程師做好好原材料、混混凝土質(zhì)量控控制、拌合站站管理；未履履行職責(zé)考核核500元。出現(xiàn)紅紅線問題考核核1000元。未按要求開展強(qiáng)度度試驗(yàn)、原材材料檢測(cè)，行行為考核1萬(wàn)，造成質(zhì)質(zhì)量安全紅線線問題，信用用評(píng)價(jià)扣0.5分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：拌合合站監(jiān)理、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：中心心試驗(yàn)室主任任未采用濕噴，原材材料或配合比比不符合規(guī)定定，工藝措施施不到位，工工裝、工藝缺缺陷。原材料或配合比檢檢查試驗(yàn)室、拌合站監(jiān)監(jiān)理人員嚴(yán)格格控制原材料料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，拌拌合站管理二襯厚度不足現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)和管理人人員缺位;襯砌施工前前未對(duì)初支輪輪廓或襯砌厚厚度進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)或數(shù)據(jù)嚴(yán)重重失實(shí)初支輪廓3D斷面面掃描資料檢檢查，二襯施施工前厚度尺尺寸驗(yàn)收。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查斷面面資料及二襯襯澆筑驗(yàn)收，過過程旁站現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未按要求求落實(shí)檢查驗(yàn)驗(yàn)收考核1000元，未督促促施工單位進(jìn)進(jìn)行帶模注漿漿及檢測(cè)，考考核500元未進(jìn)行斷面掃描及及厚度檢查控控制，未按要要求進(jìn)行帶模模注漿和脫空空檢測(cè)，信用用評(píng)價(jià)考核1分。造成紅紅線問題報(bào)指指揮部處理。視視情節(jié)嚴(yán)重給給予施工單位位主要責(zé)任人人警告或清退退出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：中心心試驗(yàn)室主任任（督促檢測(cè)方面）未采取拱頂帶模注注漿工藝；拱拱頂脫空嚴(yán)重重；工藝措施施不到位，工工裝工藝、缺缺陷。帶模注漿施工過程程控制，拱頂頂脫空檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)二襯混凝土強(qiáng)度不不足現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)或試驗(yàn)人人員和管理人人員缺位；混混凝土施工質(zhì)質(zhì)量保證措施施未落實(shí)；未未按規(guī)定對(duì)二二襯砼強(qiáng)度進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)。二襯澆筑過程質(zhì)量量控制（分創(chuàng)創(chuàng)進(jìn)料），加加強(qiáng)二襯試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師嚴(yán)嚴(yán)格襯砌澆筑筑旁站，中心心試驗(yàn)室嚴(yán)格格試驗(yàn)及檢測(cè)測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未按要求求進(jìn)行旁站驗(yàn)驗(yàn)收考核1000元，試驗(yàn)室室未按要求進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)、檢檢測(cè)考核1000元，出現(xiàn)現(xiàn)紅線問題清清退責(zé)任人。未按相關(guān)要求配置置工裝、未按按規(guī)范要求進(jìn)進(jìn)行襯砌施工工，未及時(shí)進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)，行行為考核1萬(wàn)元；造成成紅線問題報(bào)報(bào)指揮部處理理。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理工程師師、試驗(yàn)室工工程師第二責(zé)責(zé)任人：分站站長(zhǎng)、分管副副總監(jiān)原材料或配合比不不符合規(guī)定，工工藝措施不到到位，工裝、工工藝缺陷。檢查機(jī)械設(shè)備是否否滿足要求，工工裝、工藝是是否存在缺陷陷?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢測(cè)檢查查機(jī)械設(shè)備是是否滿足要求求，工裝、工工藝是否存在在缺陷。序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核2隧道不按規(guī)定的方方法和安全步步距開挖。隧道不按規(guī)定的方方法開挖施工單位擅自改變變?cè)O(shè)計(jì)開挖工工法，CD(CRRD)工法、雙側(cè)側(cè)壁導(dǎo)坑法未未按規(guī)定實(shí)施施；未按規(guī)定定設(shè)置臨時(shí)仰仰拱。改變規(guī)規(guī)定的開挖工工法不辦理工工法變更。按設(shè)計(jì)圖紙施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師做做好施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)過程監(jiān)理，嚴(yán)嚴(yán)禁施工單位位未按圖紙施施工監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)未未按圖紙驗(yàn)收收未制止，未未上報(bào)監(jiān)理站站考核500元停工整改。視情節(jié)節(jié)嚴(yán)重給予施施工單位主要要責(zé)任人警告告或清退出場(chǎng)場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)、安質(zhì)部部長(zhǎng)隧道安全步距超標(biāo)標(biāo)仰拱初支閉合成環(huán)環(huán)位置至掌子子面距離大于于60m，順層偏壓壓、軟弱圍巖巖等特殊地段段，初支閉合合成環(huán)位置距距離掌子面大大于35m安全步距根據(jù)XXX工管[[2018]]4號(hào)文《懷邵邵衡公司關(guān)于于XXX鐵路隧隧道施工機(jī)械械化配套安全全步距指導(dǎo)意意見》對(duì)初支支成環(huán)、二襯襯安全步距進(jìn)進(jìn)行檢查監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)安安全步距超標(biāo)標(biāo)未采取措施施，未上報(bào)監(jiān)監(jiān)理站考核500元停工整改。視情節(jié)節(jié)嚴(yán)重給予施施工單位主要要責(zé)任人警告告或清退出場(chǎng)場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)、安質(zhì)部部長(zhǎng)Ⅲ、Ⅳ級(jí)圍巖二襯距掌子子面距離大于于170m，Ⅴ級(jí)圍巖二襯襯距掌子面距距離大于150m；二襯跳槽槽施工（特殊殊襯砌形式和和巖溶觀測(cè)段段除外）序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核3隧道施工不按規(guī)定定開展圍巖監(jiān)監(jiān)控量測(cè)和超超前地質(zhì)預(yù)報(bào)報(bào)，有毒有害害氣體逸出的的隧道不按專專項(xiàng)方案開展展監(jiān)測(cè)。隧道施工不按規(guī)定定開展圍巖監(jiān)監(jiān)控量測(cè)測(cè)點(diǎn)斷面設(shè)置間距距不符合量測(cè)測(cè)規(guī)范的；量量測(cè)頻次不符符合規(guī)定的。監(jiān)控量測(cè)測(cè)點(diǎn)設(shè)置置是否符合要要求，是否按按要求進(jìn)行量量測(cè)。是否能能夠及時(shí)提供供相關(guān)量測(cè)資資料。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收鋼架架安裝是進(jìn)行行監(jiān)控量測(cè)測(cè)測(cè)點(diǎn)設(shè)置檢查查，并進(jìn)行相相關(guān)量測(cè)資料料檢查未按檢查監(jiān)控量測(cè)測(cè)埋設(shè)、量測(cè)測(cè)，未定期檢檢查量測(cè)資料料，存在問題題未上報(bào)的考考核500元立即整改，未按要要求開展監(jiān)控控量測(cè)的考核核2萬(wàn)元，屢次次出現(xiàn)信用評(píng)價(jià)扣1分，報(bào)報(bào)建設(shè)指揮部部。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)修改量測(cè)數(shù)據(jù)的；；量測(cè)數(shù)據(jù)嚴(yán)嚴(yán)重失實(shí)，人人為規(guī)避報(bào)警警。對(duì)監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行平行測(cè)量量，見證測(cè)量量測(cè)量監(jiān)理工程師定定期進(jìn)行平行行、見證測(cè)量量未及時(shí)開展平行、見見證測(cè)量考核核500元存在問題的按信用用評(píng)價(jià)考核1分，屢屢次出現(xiàn)報(bào)指指揮部。視情情節(jié)嚴(yán)重給予予施工單位主主要責(zé)任人警警告或清退出出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：測(cè)量量監(jiān)理工程師師隧道施工不按規(guī)定定開展超前地地質(zhì)預(yù)報(bào)未按設(shè)計(jì)通知單或或?qū)ｍ?xiàng)方案或瓦斯監(jiān)監(jiān)測(cè)方案實(shí)施施，地質(zhì)判識(shí)識(shí)結(jié)果與開挖挖揭示出現(xiàn)重重大偏差。是否按設(shè)計(jì)通知開開展監(jiān)測(cè)，是是否對(duì)地質(zhì)情情況進(jìn)行判識(shí)識(shí)超前水平鉆、加深深炮孔施做長(zhǎng)長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)長(zhǎng)度是否符合合要求，其他他綜合性預(yù)報(bào)報(bào)措施是否按按要求開展，資資料是否及時(shí)時(shí)、真實(shí)。監(jiān)控工程師未及時(shí)時(shí)對(duì)超前地質(zhì)質(zhì)預(yù)報(bào)工作進(jìn)進(jìn)行督促、檢查的考考核500元。停工整改，經(jīng)濟(jì)考考核2萬(wàn)元，屢次次出現(xiàn)信用評(píng)價(jià)扣2分，報(bào)報(bào)建設(shè)指揮部部。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)預(yù)報(bào)項(xiàng)目不足，預(yù)預(yù)報(bào)頻次不符合規(guī)定；；預(yù)報(bào)資料弄弄虛作假超前地質(zhì)預(yù)報(bào)儀器器設(shè)施是否齊齊全，是否按按設(shè)計(jì)要求開開展，資料是是否與實(shí)際相相符。有毒有害氣體逸出出的隧道不按按專項(xiàng)方案開開展監(jiān)測(cè)人員履行職責(zé)不符符合要求。有毒有害氣體是否否按設(shè)計(jì)通知知、規(guī)范要求求開展定期檢查未督促施工單位按按要求開展的的考核500元未按要求開展的經(jīng)經(jīng)濟(jì)考核2萬(wàn)元，屢次次出現(xiàn)信用評(píng)評(píng)價(jià)扣2分，報(bào)建設(shè)設(shè)指揮部。視視情節(jié)嚴(yán)重給給予施工單位位主要責(zé)任人人警告或清退退出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備不不符合要求的的、檢測(cè)、監(jiān)監(jiān)測(cè)頻次方法法不滿足要求求序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核4路基填料不符合設(shè)設(shè)計(jì)要求，CFG樁等地基處處理檢測(cè)不合合格，邊坡防防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨錨索不按設(shè)計(jì)計(jì)要求施工。路基填料不符合設(shè)設(shè)計(jì)要求未檢先用。原材料驗(yàn)收檢查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，試驗(yàn)檢檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未進(jìn)行進(jìn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、試試驗(yàn)監(jiān)理工程程師未進(jìn)行試試驗(yàn)檢測(cè)考核核500元對(duì)應(yīng)部位進(jìn)行返工工，信用評(píng)價(jià)價(jià)考核扣2分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理、試驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)理第二責(zé)責(zé)任人：分站站長(zhǎng)將檢驗(yàn)不合格的投投入使用。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制施工控制現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未能及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題考考核500元，發(fā)現(xiàn)問問題不上報(bào)監(jiān)監(jiān)理站考核1000元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核扣2分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)CFG樁等地基處處理檢測(cè)不合合格工藝操作不當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)施工工藝、工工裝檢查監(jiān)督督日常巡視檢查發(fā)現(xiàn)工藝工裝不到到位未及時(shí)督督促整改考核核500元暫停施工整改。視視情節(jié)嚴(yán)重給給予施工單位位主要責(zé)任人人警告或清退退出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)長(zhǎng)度、承載力不足足驗(yàn)收、承載力試驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收檢查，承承載力試驗(yàn)檢檢查未按要求驗(yàn)收、不不合格按合格格驗(yàn)收考核1000元，未按要要求督促進(jìn)行行承載力試驗(yàn)驗(yàn)考核1000元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核2分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨錨索不按設(shè)計(jì)計(jì)要求施工品種、規(guī)格、質(zhì)量量不符合設(shè)計(jì)計(jì)要求構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，生生產(chǎn)許可證、質(zhì)質(zhì)量合格證明明、檢測(cè)證明明進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收未對(duì)構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收考核500元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理錨索張拉力不滿足足設(shè)計(jì)要求試驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)未督促施工單位進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)考核500元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理、分站站長(zhǎng)序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核5橋梁樁基出現(xiàn)ⅢⅢ、Ⅳ類樁和鋼筋筋籠長(zhǎng)度不足足；站房鋼結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不不合格；使用用不合格電纜纜。橋梁樁基出現(xiàn)ⅢⅢ、Ⅳ類樁第三方檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，公司司組織抽檢發(fā)發(fā)現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁。承臺(tái)施工前對(duì)樁檢檢報(bào)告進(jìn)行檢檢查承臺(tái)施工前對(duì)樁檢檢報(bào)告進(jìn)行檢檢查樁檢報(bào)告未出具或或不合格未處處理就同意下下道工序施工工考核2000元，并辭退退信用評(píng)價(jià)考核2分分，并報(bào)建設(shè)設(shè)指揮部。視視情節(jié)嚴(yán)重給給予施工單位位主要責(zé)任人人警告或清退退出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)第三方檢測(cè)發(fā)現(xiàn)問問題樁后，施施工單位未進(jìn)進(jìn)行處理，在在準(zhǔn)備澆筑承承臺(tái)之前抽檢檢發(fā)現(xiàn)存在Ⅲ、Ⅳ類樁鋼筋籠長(zhǎng)度不足長(zhǎng)度缺少5-300cm鋼筋籠長(zhǎng)度、質(zhì)量量驗(yàn)收驗(yàn)收未按要求進(jìn)行驗(yàn)收收、將不合格格按合格驗(yàn)收收，考核1000元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)扣2分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)長(zhǎng)度缺少30cmm以上站房鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)配件件不合格已檢測(cè)，但公司抽抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不不合格。構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，生生產(chǎn)許可證、質(zhì)質(zhì)量合格證明明、檢測(cè)證明明進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收未對(duì)構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收考核500元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)未檢先用且導(dǎo)致不不合格材料用用于實(shí)體、出出具虛假試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、公司抽檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料完全不不合格、使用不合格電纜已檢測(cè)，但公司抽抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不不合格。未檢先用且導(dǎo)致不不合格電纜用用于實(shí)體、使用鐵路路總公司命令令禁止使用品品牌的電纜。序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核6現(xiàn)澆梁滿堂支架、連連續(xù)梁掛籃施施工不進(jìn)行專專項(xiàng)設(shè)計(jì)，不不按設(shè)計(jì)要求求施工?，F(xiàn)澆梁滿堂支架、連連續(xù)梁掛籃施施工不進(jìn)行專專項(xiàng)設(shè)計(jì)。專項(xiàng)方案審查是否否符合要求，專專項(xiàng)方案、作作業(yè)指導(dǎo)書、技技術(shù)交底是否否符合要求，機(jī)機(jī)械設(shè)備、工工裝是否按照照方案配置。滿堂支架地基承載載力，驗(yàn)算報(bào)報(bào)告是否符合合要求。掛籃籃預(yù)壓，行走走試驗(yàn)是否按按照要求開展。是否進(jìn)進(jìn)行橋梁線性性監(jiān)控。驗(yàn)收檢查、專項(xiàng)檢檢查未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行行檢查驗(yàn)收，未未及時(shí)組織進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查查考核500元，將不符合設(shè)計(jì)計(jì)要求，未按按設(shè)計(jì)、施工工方案實(shí)施未未及時(shí)指出考考核1000元返工整改、信用評(píng)評(píng)價(jià)考核1分，視情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重給予施工工單位主要責(zé)責(zé)任人警告或或清退出場(chǎng)處處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)責(zé)任人：分站站長(zhǎng)、副總監(jiān)監(jiān)不按設(shè)計(jì)要求施工工。技術(shù)交底不到位是否針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)對(duì)各個(gè)工序作作業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)項(xiàng)交底，交底底內(nèi)容是否齊齊全，并與設(shè)設(shè)計(jì)、方案相相符?，F(xiàn)場(chǎng)施施工是否按照照交底內(nèi)容實(shí)實(shí)施。驗(yàn)收檢查、專項(xiàng)檢檢查未按交底執(zhí)行序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核7監(jiān)理人員旁站不到到位或現(xiàn)場(chǎng)隨隨意簽認(rèn)，第第三方檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)虛假不實(shí)實(shí)。監(jiān)理人員旁站不到到位或現(xiàn)場(chǎng)隨隨意簽認(rèn)監(jiān)理人員旁站不到到位，未按規(guī)規(guī)定進(jìn)行旁站站，旁站記錄錄缺失、未及及時(shí)記錄。定期對(duì)監(jiān)理日志、旁旁站記錄、簽簽認(rèn)資料是否否與工程實(shí)際際相符，影像像資料是否齊齊全、真實(shí)，監(jiān)監(jiān)理人員是否否按要求開展展旁站、巡查查工作，監(jiān)理理工作開展是是否落實(shí)監(jiān)理理職責(zé)。副總監(jiān)每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理進(jìn)行抽抽查，分站長(zhǎng)長(zhǎng)每半月對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理進(jìn)行行排查監(jiān)理人員旁站不到到位，未按規(guī)規(guī)定進(jìn)行旁站站，旁站記錄錄缺失、未及及時(shí)記錄考核核500元；對(duì)關(guān)鍵鍵工序施工過過程未進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)控控，導(dǎo)致發(fā)生生質(zhì)量安全紅紅線問題，考考核1000元；對(duì)工序序質(zhì)量未驗(yàn)收收直接簽認(rèn)合合格，將不合合格工程按合合格工程驗(yàn)收收，隱蔽工程程未采集視頻頻未驗(yàn)收就允允許進(jìn)入下一一道工序施工工，考核2000元并清退副總監(jiān)、分站長(zhǎng)未未按要求進(jìn)行行抽查考核1000元第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：副總總監(jiān)、分站長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)關(guān)鍵工序施工過過程未進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)控控，導(dǎo)致發(fā)生生質(zhì)量安全紅紅線問題。是否按照紅線管理理要求開展相相關(guān)監(jiān)理工作作，是否存在在不到位，或或到位不履職職情況。對(duì)工序質(zhì)量未驗(yàn)收收直接簽認(rèn)合合格，將不合合格工程按合合格工程驗(yàn)收收，隱蔽工程程未采集視頻頻未驗(yàn)收就允允許進(jìn)入下一一道工序施工工檢查監(jiān)理日志、監(jiān)監(jiān)理日記、旁旁站內(nèi)容，驗(yàn)驗(yàn)收記錄等資資料，做好檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)、分部驗(yàn)收收簽認(rèn)。不符符合要求的不不得簽認(rèn)。第三方檢測(cè)數(shù)據(jù)虛虛假不實(shí)未開展檢測(cè)就出具具虛假檢測(cè)報(bào)報(bào)告；將不合合格數(shù)據(jù)按合合格數(shù)據(jù)出具具報(bào)告。積極參與檢測(cè)工作作序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核8偷工減料、以次充充好隧道超挖不按設(shè)計(jì)計(jì)要求處理，故意遮遮擋形成空洞洞存在故意遮擋隧道超挖、及超挖挖處理驗(yàn)收檢查、巡視檢檢查未督促施工單位按按要求處理，或或處理不符合合要求按合格格驗(yàn)收考核1000元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予予施工單位主主要責(zé)任人警警告或清退出出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)隧道初期支護(hù)、超超前支護(hù)數(shù)量量不足、長(zhǎng)度度、注漿等不不滿足設(shè)計(jì)要要求?，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)和管理缺缺位嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，查查錨桿、超前前支護(hù)數(shù)量、長(zhǎng)長(zhǎng)度是否符合合設(shè)計(jì)要求，是是否進(jìn)行注漿漿。驗(yàn)收檢查未按要求進(jìn)行檢查查驗(yàn)收或不合合格按合格檢檢查驗(yàn)收考核核1000元返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予予施工單位主主要責(zé)任人警警告或清退出出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理第二責(zé)任人：分站站長(zhǎng)隧道錨桿（管）、鋼鋼架、超前支支護(hù)小導(dǎo)管或或管棚數(shù)量不不足設(shè)計(jì)；長(zhǎng)長(zhǎng)度短于設(shè)計(jì)計(jì)或不注漿或或管棚內(nèi)不按按設(shè)計(jì)安裝鋼鋼筋籠；工藝藝措施不到位位，工裝工藝藝缺陷。使用不合格或達(dá)不不到設(shè)計(jì)要求求的構(gòu)配件、原原材料個(gè)別非進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)指指標(biāo)不合格、材材料保管不善善造成個(gè)別非非關(guān)鍵指標(biāo)不不合格。監(jiān)理人員加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料驗(yàn)收，相相關(guān)材料合格格證明、報(bào)告告必須齊全根據(jù)需要開展返工整改，信用評(píng)評(píng)價(jià)考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予予施工單位主主要責(zé)任人警警告或清退出出場(chǎng)處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理、試驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)理第二責(zé)責(zé)任人：分站站長(zhǎng)、副總監(jiān)監(jiān)施工單位已進(jìn)行進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，但但抽檢時(shí)仍發(fā)發(fā)生個(gè)別指標(biāo)標(biāo)不合格施工單位已進(jìn)行進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，但但抽檢時(shí)仍發(fā)發(fā)生部分關(guān)鍵鍵指標(biāo)不合格格；未檢先用用但未導(dǎo)致不不合格發(fā)生。未檢先用且導(dǎo)致不不合格材料用用于實(shí)體、出出具虛假試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、公公司抽檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料完全不不合格。低等級(jí)螺栓代替設(shè)設(shè)計(jì)高等級(jí)螺螺栓；土工格格柵與設(shè)計(jì)材材質(zhì)不符，泡泡沫板代替保保溫板序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核9轉(zhuǎn)包與違法分包施工單位存在本實(shí)實(shí)施細(xì)則第十十條規(guī)定的任任一情形的。按第十條檢查副總監(jiān)、分站長(zhǎng)根根據(jù)實(shí)際情況況進(jìn)行專項(xiàng)檢檢查發(fā)現(xiàn)問題未提出考考核1000元報(bào)指揮部/監(jiān)理單位將承接的的監(jiān)理任務(wù)通通過合作、聯(lián)聯(lián)營(yíng)、個(gè)人承承包形式或名名義，直接或或變相將其承承包的全部監(jiān)監(jiān)理任務(wù)轉(zhuǎn)給給其他單位或或個(gè)人實(shí)施監(jiān)監(jiān)理。/////第三方檢測(cè)單位將將其承包的檢檢測(cè)任務(wù)通過過合作、聯(lián)營(yíng)營(yíng)、個(gè)人承包包形式或名義義，直接或變變相將其承包包的第三方檢檢測(cè)任務(wù)轉(zhuǎn)給給其他檢測(cè)單單位或個(gè)人實(shí)實(shí)施第三方檢檢測(cè)。/////序號(hào)紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考考核對(duì)施工單位及相關(guān)關(guān)責(zé)任人考核核10內(nèi)業(yè)資料弄虛作假假加裝過濾軟件，人人為修改混凝凝土拌和站數(shù)數(shù)據(jù)加裝過濾軟件拌合站檢查日常巡視檢查拌合站、試驗(yàn)室主主任未按要