變流器公司質(zhì)量問(wèn)題處理流程

變流器公司質(zhì)量問(wèn)題處理流程1、目的和范圍目的：為保證質(zhì)量問(wèn)題能有效收集、分析、傳遞、處理特制定本流程。范圍：本流程適用于所有產(chǎn)品所有過(guò)程的質(zhì)量問(wèn)題處理，包含了入廠檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、調(diào)試檢驗(yàn)、制造過(guò)程以及售后所發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的處理流程。2、定義質(zhì)量問(wèn)題:在出廠前（入廠檢驗(yàn)、加工組裝、調(diào)試、終檢等環(huán)節(jié)）與出廠后（發(fā)運(yùn)過(guò)程與售后過(guò)程）發(fā)生的影響產(chǎn)品、服務(wù)、交期等，并可能導(dǎo)致客戶投訴的問(wèn)題。重大質(zhì)量問(wèn)題（A級(jí)）：影響客戶的整機(jī)交貨進(jìn)度、影響后續(xù)訂單或需副總經(jīng)理以上出面挽回客戶關(guān)系的損失、造成人員傷亡、公司損失5萬(wàn)元以上、售后批量整改的質(zhì)量問(wèn)題；嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題（B級(jí)）：影響我司交貨進(jìn)度、重復(fù)出現(xiàn)、造成人員輕微傷害的安全事故、由于操作失誤導(dǎo)致元器件損壞、造成客戶投訴但不影響客戶關(guān)系的問(wèn)題；一般質(zhì)量問(wèn)題（C級(jí)）：除嚴(yán)重不合格、重大不合格以外的其他質(zhì)量問(wèn)題。批量：含有該質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品占整個(gè)批次的50%以上，且數(shù)量在5（包含）以上。個(gè)別：整個(gè)批次產(chǎn)品中只有個(gè)別含有該質(zhì)量問(wèn)題。偶發(fā)性：該質(zhì)量問(wèn)題為偶然發(fā)生。經(jīng)常性：頻繁性發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。3、引用文件《不合格和不合格品控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》4、職責(zé)質(zhì)量問(wèn)題反饋處理流程由品保部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合質(zhì)量問(wèn)題的處理。5、質(zhì)量問(wèn)題處理流程圖及流程說(shuō)明步驟工作事項(xiàng)責(zé)任崗位事項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)用表單1提交質(zhì)量問(wèn)題信息問(wèn)題發(fā)現(xiàn)者1、問(wèn)題信息由發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě)（售后可由專人統(tǒng)一填寫(xiě)）。問(wèn)題信息填寫(xiě)應(yīng)包括提交人、提交部門(mén)、發(fā)現(xiàn)階段、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)（無(wú)編號(hào)的填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、問(wèn)題現(xiàn)象描述（必要時(shí)附圖片）。發(fā)現(xiàn)階段為用戶檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試用或現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的，應(yīng)包含車型、車號(hào)、出廠日期、投入運(yùn)行日期、客服編號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)處置情況。以上所有內(nèi)容應(yīng)由系統(tǒng)強(qiáng)制填寫(xiě)。2、信息錄入完整后必須抄送給品保人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人（系統(tǒng)強(qiáng)制要求填列），可抄送給相關(guān)部門(mén)主管。3、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)者包含調(diào)試、售后、制程檢人員、組裝工藝等。2圍堵措施及審核品保部長(zhǎng)1、制定圍堵措施（QE）、驗(yàn)證實(shí)施并審核，如不同意則退回。2、審核人根據(jù)問(wèn)題信息發(fā)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、組裝工藝、品保、維修、采購(gòu)、SQE等相關(guān)人員進(jìn)行原因分析。以上原因分析人ID均由操作人手動(dòng)選擇。3、根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重度可抄送給相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)然后到下一步（預(yù)計(jì)批量、嚴(yán)重、重大問(wèn)題一律抄送副總經(jīng)理以上公司領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。4、發(fā)現(xiàn)階段為用戶檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試用或現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的，還應(yīng)抄送客服（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。3原因分析分析人員1、問(wèn)題原因分析人如發(fā)現(xiàn)信息錄入不完整可退回給信息提交人，進(jìn)行信息補(bǔ)充，此步在確認(rèn)問(wèn)題原因的同時(shí)還需認(rèn)定問(wèn)題類別和責(zé)任范圍。2、分析人員包含：①原材料質(zhì)量問(wèn)題由采購(gòu)專員、SQE、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、品保人員分析；②制程質(zhì)量問(wèn)題由制造工藝、品管維修人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、品保人員分析；③售后質(zhì)量問(wèn)題由品管維修人員、研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、品保人員分析。3、原因分析從“人”“機(jī)”“料”“法”“環(huán)”“測(cè)”六個(gè)角度進(jìn)行分析。人：操作人員是否技能達(dá)到要求，是否持有該崗位的上崗合格證。人員是否按照規(guī)定的方法（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）進(jìn)行操作等；機(jī)：設(shè)備是否能滿足工藝要求，設(shè)備管理辦法各項(xiàng)規(guī)定均有效實(shí)施，如設(shè)備臺(tái)賬，維修檢定計(jì)劃等；料：來(lái)料是否有質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量問(wèn)題是否可追溯，追溯的結(jié)果如何（責(zé)任人或自檢互檢人員）等；法：文件是否有指導(dǎo)性錯(cuò)誤，可否改進(jìn)。包含研發(fā)下發(fā)的圖紙（是否為臨時(shí)圖紙），供方接收的圖紙，并核對(duì)版本是否有誤文件是否更新，是否為受控有效。環(huán)：環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求，現(xiàn)場(chǎng)6S是否達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)：即檢驗(yàn)的相關(guān)項(xiàng)目（此處將檢驗(yàn)區(qū)別于人機(jī)料法環(huán)單獨(dú)列出）量具是否得到有效管理，檢驗(yàn)文件是否正確有效，關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效的檢驗(yàn)。備注：當(dāng)分析為是某器件原因，需重新定制或整改時(shí)，完成后，必須由品保部組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審鑒定。4、原因分析須明確到事故責(zé)任人。對(duì)于責(zé)任無(wú)法明確時(shí)，須注明原因；如果責(zé)任人有意見(jiàn)時(shí)，可以申訴。4問(wèn)題類別分級(jí)品保部“問(wèn)題類別分級(jí)”，公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題由QE認(rèn)定，售后質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)量總監(jiān)認(rèn)定；此步如原因分析不透徹、問(wèn)題類別和責(zé)任認(rèn)定錯(cuò)誤，可退回上一步重新分析。5問(wèn)題影響分級(jí)營(yíng)銷計(jì)劃和售后主管公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題由營(yíng)銷計(jì)劃劃分，售后質(zhì)量問(wèn)題由售后主管劃分。1、“影響分級(jí)”（強(qiáng)制填寫(xiě)）應(yīng)包括：①計(jì)劃填寫(xiě)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃影響。②計(jì)劃與商務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)商后，從客戶角度填寫(xiě)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目造成影響。③對(duì)影響分級(jí)（一般、嚴(yán)重、重大）2、一般問(wèn)題不需經(jīng)過(guò)校核、審核步驟，但影響分級(jí)時(shí)必須抄送總經(jīng)理；3、嚴(yán)重問(wèn)題需經(jīng)過(guò)校核、審核步驟，校核或?qū)徍撕笠宦沙透呒?jí)別公司領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)強(qiáng)制填列）；4、重大問(wèn)題需經(jīng)過(guò)校核、審核、批準(zhǔn)步驟。5、嚴(yán)重、重大問(wèn)題如果定責(zé)是采購(gòu)、制造組裝、包裝運(yùn)輸問(wèn)題需給制造總監(jiān)完成校核、總經(jīng)理完成審核、董事長(zhǎng)完成批準(zhǔn)一項(xiàng)；定責(zé)是其它則給研發(fā)總監(jiān)完成校核、總經(jīng)理完成審核、董事長(zhǎng)完成批準(zhǔn)。6、以上要求系統(tǒng)自動(dòng)判定下一步處理人ID。其中校核、審核、批準(zhǔn)步驟如發(fā)現(xiàn)影響分級(jí)不準(zhǔn)確可退回“影響分級(jí)”；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析不準(zhǔn)確可退回“問(wèn)題類別分級(jí)”。7、發(fā)現(xiàn)階段為用戶檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試用或現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的，批準(zhǔn)步驟還應(yīng)抄送客服（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。5a重大質(zhì)量問(wèn)題專題分析報(bào)告QE當(dāng)分級(jí)為重大時(shí)，由品保組織相關(guān)部門(mén)人員分析并編寫(xiě)重大質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告后提交。此階段內(nèi)由品保部組織相關(guān)人員定期或按計(jì)劃日期，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論、跟蹤落實(shí)試驗(yàn)進(jìn)展。1、成立專案小組：品保部在接到故障信息后，與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題影響，對(duì)將定義為“重大”的質(zhì)量問(wèn)題，成立專案小組，成員包括品保人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、售后人員、采購(gòu)相關(guān)人員及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并召開(kāi)會(huì)議。2、組織進(jìn)行原因分析和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃：由專案小組成員討論，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)故障情況，分析造成該故障的可能性，并制定試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃，定好時(shí)間節(jié)點(diǎn)，責(zé)任到人。針對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題的故障品維修拆卸時(shí)要遵循以下幾點(diǎn)：①故障產(chǎn)品拆卸時(shí)，需有品保部質(zhì)量分析工程師到場(chǎng)，新品的質(zhì)量問(wèn)題分析，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)；如果產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)未返回，有必要的話，質(zhì)量分析工程師需至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看和跟蹤拆卸；②產(chǎn)品拆卸時(shí)，要對(duì)每一個(gè)拆卸的部件按順序逐一標(biāo)注元件名和位置等（用固定的標(biāo)準(zhǔn)格式，包括名稱，現(xiàn)象，位置，拆卸人，時(shí)間），并拍照。3、方案驗(yàn)證和實(shí)施跟進(jìn)：按照小組成員討論決定的試驗(yàn)計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按期組織會(huì)議，跟蹤試驗(yàn)情況。4、確定改善方案：如果對(duì)故障的原因分析已逐一驗(yàn)證，確定最終原因，品保將再次組織會(huì)議，協(xié)商討論確定改善方案以及制定預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施情況。6處理辦法QE1、處理辦法由品保部綜合原因分析人員的意見(jiàn)填寫(xiě)。處理辦法需填寫(xiě)問(wèn)題解決方案以及相關(guān)負(fù)責(zé)人。2、一般問(wèn)題處理辦法只需品保部長(zhǎng)完成審核即可；3、嚴(yán)重、重大問(wèn)題則需要校核1/校核2、審核、批準(zhǔn)步驟，其人員與上一步保持一致。4、嚴(yán)重問(wèn)題，校核或?qū)徍撕笠宦沙透呒?jí)別公司領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)強(qiáng)制填列。5、校核、審核、批準(zhǔn)步驟如發(fā)現(xiàn)處理辦法不完整可退回“處理辦法”；6、發(fā)現(xiàn)階段為用戶檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試用或現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的，批準(zhǔn)步驟還應(yīng)抄送客服（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。7實(shí)施辦法措施責(zé)任人實(shí)施、品保跟蹤1、實(shí)施情況中由各措施負(fù)責(zé)人完成措施，由QE進(jìn)行跟蹤、確認(rèn)，如措施執(zhí)行不到位可以退回到相關(guān)責(zé)任人，最后由質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)。2、校核1/校核2、審核、批準(zhǔn)人員與上一步相同。3、嚴(yán)重問(wèn)題，校核或?qū)徍撕笠宦沙透呒?jí)別公司領(lǐng)導(dǎo)（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。4、嚴(yán)重問(wèn)題審核后、重大問(wèn)題批準(zhǔn)后需抄送原因分析人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。5、發(fā)現(xiàn)階段為用戶檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試用或現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的，批準(zhǔn)步驟還應(yīng)抄送客服（系統(tǒng)強(qiáng)制填列）。8登記記錄品保部記錄人1、由品保部記錄人填寫(xiě)記錄內(nèi)容，提交品保部長(zhǎng)校核。2、審核關(guān)閉由品保部長(zhǎng)完成，如記錄不完整可退回上一步。6、考核細(xì)則6.1對(duì)公司內(nèi)各相關(guān)崗位的考核明細(xì)注：考核細(xì)則以公示欄處文件為準(zhǔn)，細(xì)則不定期更新。質(zhì)量問(wèn)題考核明細(xì)表工序條目考核項(xiàng)目根據(jù)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所的積分考核入檢制造組裝制程檢測(cè)調(diào)試/終檢售后服務(wù)顧客投訴入檢6.1.1入廠檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)要求未檢出的來(lái)料問(wèn)題。/對(duì)責(zé)任人扣除0.25分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.25分。對(duì)責(zé)任人扣除0.5分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.5分。對(duì)責(zé)任人扣除1分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)1分?？圬?zé)任人2分。制造組裝6.1.2對(duì)一般的不影響產(chǎn)品性能的質(zhì)量問(wèn)題（例：防松標(biāo)記）。/第1次警告，每2次扣責(zé)任人0.25分第1次警告，每2次扣責(zé)任人0.5分扣責(zé)任人1分?？圬?zé)任人2分。6.1.3不按《工藝操作規(guī)程》或其它規(guī)范操作者。/對(duì)責(zé)任人扣除0.25分扣除0.5分扣責(zé)任人1分?？圬?zé)任人2分。6.1.4每月同類型組裝質(zhì)量問(wèn)題累計(jì)出現(xiàn)（接線錯(cuò)誤等）。/3次以下（含）/月的接線錯(cuò)誤、2次以下（含）/周的一般質(zhì)量問(wèn)題等，獎(jiǎng)勵(lì)組長(zhǎng)、主管0.5分與部長(zhǎng)1分；4次以上（含）/月的接線錯(cuò)誤、3次以上（含）/周的一般質(zhì)量問(wèn)題，扣除組長(zhǎng)、主管0.5分與部長(zhǎng)1分。2次以上（含）扣除主管0.5分與部長(zhǎng)1分。6.1.5如發(fā)現(xiàn)員工未持證上崗或不符合上崗證規(guī)定崗位（特殊情況無(wú)證上崗需報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)并備案）?？鄢M長(zhǎng)1分扣除組長(zhǎng)1分扣除組長(zhǎng)1分扣除組長(zhǎng)1分//6.1.6發(fā)現(xiàn)人為原因造成的質(zhì)量問(wèn)題（發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、避免元器件損壞等）。/對(duì)責(zé)任人扣除0.25分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.25分對(duì)責(zé)任人扣除0.5分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.5分扣責(zé)任人2分。制程檢驗(yàn)6.1.7在后工序發(fā)現(xiàn)有檢驗(yàn)員必檢項(xiàng)目的不良，如：接線錯(cuò)誤、力矩確認(rèn)、IGBT、變頻器等。/對(duì)責(zé)任人扣除0.25分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.25分對(duì)責(zé)任人扣除0.5分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.5分扣責(zé)任人2分。調(diào)試6.1.8未按調(diào)試大綱或調(diào)試工藝文件操作，造成不良流到下工序或顧客裝車現(xiàn)場(chǎng)。///對(duì)責(zé)任人扣除0.5分對(duì)責(zé)任人扣除1分對(duì)責(zé)任人扣除2分6.1.9因操作錯(cuò)誤，造成設(shè)備或產(chǎn)品發(fā)生事故者。///對(duì)責(zé)任人扣除0.5分//發(fā)貨組6.1.10未按顧客要求安裝銘牌、配件、包裝等///對(duì)責(zé)任人扣除0.5分對(duì)責(zé)任人扣除1分對(duì)責(zé)任人扣除2分終檢6.1.11在顧客現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有檢驗(yàn)員必檢項(xiàng)目的不良，如：力矩確認(rèn)等。////對(duì)責(zé)任人扣除1分對(duì)責(zé)任人扣除2分6.1.12未按顧客要求提供《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》、合格證。////對(duì)責(zé)任人扣除1分對(duì)責(zé)任人扣除2分售后6.1.13在顧客現(xiàn)場(chǎng)未穿工作服、戴工作帽等。////對(duì)責(zé)任人扣除0.5分/設(shè)計(jì)6.1.14發(fā)現(xiàn)技術(shù)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件等錯(cuò)誤，導(dǎo)致物料報(bào)廢或者影響生產(chǎn)進(jìn)度。對(duì)責(zé)任人扣除0.5分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.5分。對(duì)責(zé)任人扣除1分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)1分/6.1.15設(shè)計(jì)變更沒(méi)有按規(guī)定的流程進(jìn)行實(shí)施，或?qū)嵤┎坏轿弧？鄢?.5分扣除1分扣除1分扣除1分扣除2分扣除4分6.1.16因設(shè)計(jì)原因未及時(shí)進(jìn)行改善，導(dǎo)致同一故障重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。扣除1分扣除2分扣除2分扣除2分扣除2分扣除4分6.1.17未體現(xiàn)《技術(shù)協(xié)議》、行標(biāo)、國(guó)標(biāo)等文件中明確的要求，或達(dá)不到顧客使用需求。對(duì)責(zé)任人扣除0.5分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)0.5分。對(duì)責(zé)任人扣除1分，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)1分扣除2-10分庫(kù)房6.1.18入檢發(fā)現(xiàn)來(lái)料型號(hào)與入庫(kù)單不符合。對(duì)責(zé)任采購(gòu)員扣除0.25分。6.1.19因保管不善造成物品丟失或物/卡/帳不一致現(xiàn)象。按《庫(kù)房物料收發(fā)考核制度》、《生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行制度》進(jìn)行考核。供應(yīng)商6.1.20同一供應(yīng)商類似質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)出現(xiàn)。第二次出現(xiàn)者，對(duì)供方進(jìn)行警告；持續(xù)達(dá)3次以上者，對(duì)供方400元處罰；對(duì)于多次重復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題不配合改善者，對(duì)供方暫停供貨處理；因監(jiān)督不力導(dǎo)致，對(duì)采購(gòu)員及SQE處罰0.5分。6.1.21供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致我司產(chǎn)生相應(yīng)費(fèi)用。已簽定質(zhì)量協(xié)議者，按質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行；未簽定質(zhì)量協(xié)議者，轉(zhuǎn)嫁50%我司產(chǎn)生的費(fèi)用或全額費(fèi)用，并處以承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用10%質(zhì)量罰款。6.1.22供方對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理超過(guò)期限（15天）。對(duì)相應(yīng)采購(gòu)人員處罰0.5分，對(duì)相應(yīng)供方處罰200元。6.1.23供方原因影響到我司產(chǎn)品交貨不及時(shí)。嚴(yán)重影響我司交貨進(jìn)度的將對(duì)供應(yīng)商給予200-1000元的罰款；采購(gòu)員按《生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行制度》執(zhí)行考核。其它6.1.24對(duì)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故及“人”、“機(jī)”、“料”、“法”、“環(huán)”、“測(cè)”等影響品質(zhì)隱患，并及時(shí)反饋，積極處理的人員。獎(jiǎng)勵(lì)1-2分。知情不報(bào)或報(bào)告不及時(shí)，扣除2分，因未報(bào)告或報(bào)告不及時(shí)，扣2分以上。6.1.25對(duì)于操作員/檢驗(yàn)員自己發(fā)現(xiàn)掉落金屬零件時(shí)，應(yīng)及時(shí)將其取出；當(dāng)通過(guò)自己努力仍無(wú)法找出時(shí)，應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)和向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)沒(méi)有及時(shí)報(bào)告者，給予扣除2分；給予下一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)者相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)2分。給予責(zé)任人及其主管扣除2分，另外對(duì)制造和質(zhì)量總監(jiān)扣4分。6.1.26發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)上質(zhì)量電子流扣除0.25分扣除0.25分扣除0.25分扣除0.5分扣除1分扣除2分6.1.27發(fā)現(xiàn)因管理失職導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生扣除0.5分扣除0.5分扣除0.5分扣除0.5分扣除1分扣除2分6.1.28多人操作導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任無(wú)法區(qū)分到個(gè)人。由全體參與人員平攤處罰或根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)分?jǐn)偺幜P。6.1.29公司其他模塊工作失職導(dǎo)致公司損失。對(duì)相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（處罰分?jǐn)?shù)視情形而定）。6.1.30無(wú)任何理由，直接將電子流授權(quán)他人處理。給予操作者扣除0.5分。6.1.31對(duì)于合理要求拒不配合者或未按商定計(jì)劃期限完成者。處罰責(zé)任人1分。6.1.32責(zé)任人積極配合，利用自身資源，為公司節(jié)約的。獎(jiǎng)勵(lì)1-5分。6.1.33產(chǎn)品一次合格率達(dá)標(biāo)，且本月無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。每月給予獎(jiǎng)勵(lì)1分/人（制造部限操作員1-3人，品管部檢驗(yàn)員1-3人）。6.1.34每月質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理表中排名前三、后三。給予前三獎(jiǎng)勵(lì)1分/人、后三處罰0.5分/人。備注：以上條款是針對(duì)主要責(zé)任人扣積分，對(duì)于次要責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)積分減半處罰；如果相關(guān)責(zé)任人離職，則責(zé)任人主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)處罰。6.2質(zhì)量電子流完成時(shí)間與提交次數(shù)考核明細(xì)6.2.1明細(xì)表格質(zhì)量電子流完成時(shí)間與提交次數(shù)考核明細(xì)階段限定時(shí)間提交次數(shù)考核措施（積分）問(wèn)題信息提交3個(gè)工作日≤3次0.1*n/0.5*m原因分析內(nèi)部原因3個(gè)工作日≤3次0.1*n/0.5*m外部原因5個(gè)工作日處理辦法3個(gè)工作日實(shí)施情況外協(xié)件、內(nèi)部產(chǎn)線5個(gè)工作日≤2次0.1*n/0.5*m外購(gòu)件、待維修品、設(shè)計(jì)問(wèn)題15個(gè)工作日≤2次0.1*n/0.5*m問(wèn)題類別分級(jí)2個(gè)工作日≤2次0.1*n/0.5*m影響分級(jí)登記記錄審核關(guān)閉校核、審核、批準(zhǔn)3個(gè)工作日/0.1*n/0.5*m整個(gè)電子流90個(gè)工作日//6.2.2