第3章物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

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3.1.1建立質(zhì)量管理體系的工作程序人員培訓(xùn)策劃與設(shè)計(jì)體系調(diào)查、診斷職能分工列出編寫文件清單對(duì)已有文件進(jìn)行處理分配文件編寫任務(wù)人員培訓(xùn)策劃與設(shè)計(jì)體系調(diào)查、診斷職能分工列出編寫文件清單對(duì)已有文件進(jìn)行處理分配文件編寫任務(wù)建立組織建立組織建立質(zhì)量管理體系的工作程序建立質(zhì)量管理體系的工作程序擬定與編寫擬定與編寫起草文件起草文件提交討論提交討論整理完善整理完善試點(diǎn)運(yùn)行試點(diǎn)運(yùn)行試點(diǎn)運(yùn)行試點(diǎn)運(yùn)行正式運(yùn)行內(nèi)部審核正式運(yùn)行內(nèi)部審核管理評(píng)審管理評(píng)審模擬審核準(zhǔn)備認(rèn)證模擬審核準(zhǔn)備認(rèn)證正式審核、體系維持正式審核、體系維持正式審核、體系維持正式審核、體系維持（見本書的23頁）3.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫程序成立編寫小組成立編寫小組明確質(zhì)量方針明確質(zhì)量方針人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)質(zhì)量人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)質(zhì)量管理手冊(cè)編寫程序編寫前的準(zhǔn)備編寫前的準(zhǔn)備總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)對(duì)比分析并處理對(duì)比分析并處理落實(shí)質(zhì)量職能落實(shí)質(zhì)量職能編寫質(zhì)量管理手冊(cè)草稿編寫質(zhì)量管理手冊(cè)草稿質(zhì)量手冊(cè)的編寫手冊(cè)的評(píng)審、改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)的編寫手冊(cè)的評(píng)審、改進(jìn)手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布（見本書的28頁）3.2.3附表×××公司質(zhì)量管理表管理類別管理材料成品、設(shè)備管理項(xiàng)目質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法簽發(fā)人：責(zé)任人簽名：（見本書的31頁）質(zhì)量記錄借閱登記表序號(hào)記錄名稱編號(hào)份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn)記錄人：（見本書的32頁）3.3.1質(zhì)量管理評(píng)審控制程序確定評(píng)審時(shí)間與地點(diǎn)確定評(píng)審時(shí)間與地點(diǎn)確定評(píng)審內(nèi)容與依據(jù)管理評(píng)審策劃確定評(píng)審內(nèi)容與依據(jù)管理評(píng)審策劃確定評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審組長(zhǎng)當(dāng)前業(yè)績(jī)情況當(dāng)前業(yè)績(jī)情況業(yè)主的反饋信息管理評(píng)審輸入業(yè)主的反饋信息管理評(píng)審輸入改進(jìn)建議改進(jìn)建議質(zhì)量管理評(píng)審控制程序質(zhì)量管理評(píng)審控制程序成立評(píng)審小組成立評(píng)審小組評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審準(zhǔn)備準(zhǔn)備評(píng)審有關(guān)資料準(zhǔn)備評(píng)審有關(guān)資料召開評(píng)審會(huì)議召開評(píng)審會(huì)議預(yù)審評(píng)審項(xiàng)目預(yù)審評(píng)審項(xiàng)目確定整改措施確定整改措施管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審的實(shí)施得出評(píng)審結(jié)論得出評(píng)審結(jié)論評(píng)審過程記錄評(píng)審過程記錄評(píng)審總結(jié)評(píng)審總結(jié)管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出批準(zhǔn)批準(zhǔn)跟蹤、落實(shí)工作跟蹤、落實(shí)工作管理評(píng)審的跟蹤和檢查相關(guān)記錄存檔管理評(píng)審的跟蹤和檢查相關(guān)記錄存檔（見本書的33頁）3.4.1物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序質(zhì)量記錄的規(guī)定物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序質(zhì)量記錄的規(guī)定質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄的填寫質(zhì)量記錄的收集、保管質(zhì)量記錄的收集、保管質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄的處置質(zhì)量記錄的處置（見本書的37頁）3.4.3附表質(zhì)量記錄清單序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)1文件發(fā)放、回收記錄CX/QR-01-302受控文件清單CX/QR-02-503文件借閱、復(fù)制記錄CX/QR-03-504文件更改申請(qǐng)單CX/QR-04-305文件銷毀申請(qǐng)單CX/QR-05-506質(zhì)量記錄清單CX/QR-06-507記錄歸檔清單CX/QR-07-308記錄借閱登記清單CX/QR-08-309記錄移交清單CX/QR-09-3010管理評(píng)審計(jì)劃CX/QR-10-3011管理評(píng)審記錄CX/QR-11-3012管理評(píng)審簽到表CX/QR-12-3013管理評(píng)審報(bào)告CX/QR-13-3014培訓(xùn)簽到表CX/QR-14-5015培訓(xùn)記錄表CX/QR-15-3016培訓(xùn)申請(qǐng)單CX/QR-16-3017年度培訓(xùn)計(jì)劃CX/QR-17-3018員工培訓(xùn)檔案CX/QR-18-長(zhǎng)期019生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單CX/QR-19-3020設(shè)施驗(yàn)收單CX/QR-20-3021設(shè)施管理卡CX/QR-21-3022生產(chǎn)設(shè)施一覽表CX/QR-22-30續(xù)表序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表CX/QR-23-長(zhǎng)期024設(shè)施檢修計(jì)劃CX/QR-24-3025設(shè)施檢修單CX/QR-25-3026設(shè)施報(bào)廢單CX/QR-26-3027質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表CX/QR-27-3028部門質(zhì)量計(jì)劃CX/QR-28-3029產(chǎn)品要求評(píng)審表CX/QR-29-3030訂單確認(rèn)表CX/QR-30-3031設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書CX/QR-31-3032設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告CX/QR-32-5033設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告CX/QR-33-3034供方評(píng)定記錄表CX/QR-34-3035合格供方名錄CX/QR-35-5036供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表CX/QR-36-3037生產(chǎn)計(jì)劃CX/QR-37-3038生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表CX/QR-38-3039物料標(biāo)識(shí)卡CX/QR-39-3040領(lǐng)料單CX/QR-40-3041顧客財(cái)產(chǎn)反饋表CX/QR-41-5042監(jiān)測(cè)設(shè)備履歷卡CX/QR-42-5043監(jiān)測(cè)設(shè)備一覽表CX/QR-43-長(zhǎng)期044計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃CX/QR-44-3045內(nèi)審記錄表CX/QR-45-3046銷售情況反饋表CX/QR-46-30續(xù)表序號(hào)名稱編號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)47售出成品質(zhì)量報(bào)告CX/QR-47-3048顧客滿意度調(diào)查表CX/QR-48-5049顧客檔案CX/QR-49-長(zhǎng)期050年度內(nèi)審計(jì)劃CX/QR-50-3051內(nèi)部審核計(jì)劃CX/QR-51-3052內(nèi)審檢查表CX/QR-52-3053首、末次會(huì)議簽到表CX/QR-53-3054不合格項(xiàng)報(bào)告CX/QR-54-3055不合格項(xiàng)分布表CX/QR-55-3056內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告CX/QR-56-3057物料驗(yàn)證報(bào)告單CX/QR-57-3058成品檢驗(yàn)報(bào)告單CX/QR-58-3059緊急（例外）放行申請(qǐng)單CX/QR-59-3060不合格品報(bào)告單CX/QR-60-3061返工/返修單CX/QR-61-3062信息聯(lián)絡(luò)處理單CX/QR-62-3063糾正和預(yù)防措施處理單CX/QR-63-3064改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表CX/QR-64-3065領(lǐng)物單CX/QR-65-30（見本書的41～43頁）質(zhì)量記錄銷毀登記表序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)使用時(shí)間銷毀數(shù)量銷毀原因銷毀日期經(jīng)辦人（見本書的44頁）文件銷毀登記表編號(hào)：編號(hào)文件類型文件名稱發(fā)放日期作廢日期備注編制：審核：批準(zhǔn)：（見本書的45頁）質(zhì)量記錄銷毀申報(bào)表編號(hào)記錄名稱產(chǎn)生時(shí)間保存期限產(chǎn)生部門銷毀單位銷毀原因批準(zhǔn)者/日期經(jīng)辦者/日期監(jiān)銷者（見本書的46頁）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：序號(hào)參加評(píng)審部門到會(huì)人員簽名職務(wù)（見本書的47頁）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議記錄表管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持參會(huì)人員會(huì)議記錄人記錄內(nèi)容編號(hào)項(xiàng)目決議內(nèi)容1現(xiàn)在運(yùn)行的管理方針、管理目標(biāo)是否仍適合或需要作更改的評(píng)審。1.管理方針仍適合目前體系運(yùn)行的需要；3.管理目標(biāo)之一“公用水電總開支的增長(zhǎng)率控制在5％以下”，需提供合理的計(jì)算方法。2各部門ISO系統(tǒng)文件整合、調(diào)整