水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)建設(shè)程序許漢平

水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)程序二〇一六年八月中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是指通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。

《水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理暫行辦法》第九條：水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，自主開(kāi)展等級(jí)評(píng)定，形成自評(píng)報(bào)告。水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)程序包括：建立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)、初始狀態(tài)評(píng)審、制定實(shí)施方案、教育培訓(xùn)、管理文件制修訂、實(shí)施運(yùn)行及整改、單位自評(píng)。自評(píng)完成后進(jìn)入評(píng)審申請(qǐng)和機(jī)構(gòu)評(píng)審。一、建立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)二、初始狀態(tài)評(píng)審三、制定建設(shè)實(shí)施方案四、教育培訓(xùn)五、管理文件制修訂六、實(shí)施運(yùn)行及整改七、單位自評(píng)八、評(píng)審申請(qǐng)和機(jī)構(gòu)評(píng)審一、建立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)

水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，包括領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并以文件正式發(fā)布。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：明確目標(biāo)和要求；布置工作任務(wù)；審批安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案；協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；保障相應(yīng)資源的支持。領(lǐng)導(dǎo)小組由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，所有相關(guān)的職能部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人作為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。主要職責(zé)是：制訂和實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化方案；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過(guò)程中的具體問(wèn)題。辦公室由單位分管安全負(fù)責(zé)人任主任，安全監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)人為副主任，相關(guān)職能部門(mén)（二級(jí)單位、項(xiàng)目部）安排具體的工作人員參加。管理層級(jí)較多的水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，可逐級(jí)建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作。必要時(shí)，還可建立專門(mén)工作小組，如文件編寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)小組等。示例

初始狀態(tài)評(píng)審又叫先期調(diào)查，是水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)前，對(duì)自身安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行的一次全面系統(tǒng)的調(diào)查，以獲得組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、安全管理等現(xiàn)狀的全面、準(zhǔn)確信息，并對(duì)照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。初始狀態(tài)評(píng)審目的是系統(tǒng)全面地了解水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，為有效開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)行準(zhǔn)備，是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作策劃的基礎(chǔ)，也是有針對(duì)性地實(shí)施整改工作的重要依據(jù)。二、初始狀態(tài)評(píng)審

(一)初始狀態(tài)評(píng)審內(nèi)容主要包括：1、現(xiàn)有安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、職責(zé)、管理制度、操作規(guī)程的評(píng)價(jià)。2、適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、轉(zhuǎn)化及執(zhí)行的評(píng)價(jià)。3、調(diào)查、識(shí)別安全生產(chǎn)工作現(xiàn)狀，審查所有現(xiàn)行安全管理、生產(chǎn)活動(dòng)與程序，評(píng)價(jià)其有效性，評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作與法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。4、管理活動(dòng)、生產(chǎn)過(guò)程中涉及的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的評(píng)價(jià)。5、過(guò)去事件、事故和違章的處置、事件、事故調(diào)查以及糾正、預(yù)防措施制定和實(shí)施的評(píng)價(jià)。6、收集相關(guān)方的看法和要求。7、分析評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的差距。

（二）初始狀態(tài)評(píng)審過(guò)程

通常分為4個(gè)階段：

1、評(píng)審準(zhǔn)備階段

2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查階段

3、分析評(píng)價(jià)階段

4、編制初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告1、評(píng)審準(zhǔn)備階段

（1）成立評(píng)審小組。評(píng)審小組由本單位安全生產(chǎn)管理人員組成，亦可聯(lián)合外部咨詢?nèi)藛T組成。小組成員應(yīng)具備必要的專業(yè)知識(shí)和安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識(shí)，具有較強(qiáng)的分析評(píng)估能力。評(píng)審小組人員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，了解初始狀態(tài)評(píng)審工作目的、要求和自身的職責(zé)。（2）制定計(jì)劃1）初始狀態(tài)評(píng)審計(jì)劃應(yīng)根據(jù)水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的類型、規(guī)模、覆蓋范圍，并考慮安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作時(shí)間進(jìn)程而制定。2）初始狀態(tài)評(píng)審計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，要求各部門(mén)準(zhǔn)備好相關(guān)文件資料，并配合開(kāi)展評(píng)審。3）初始狀態(tài)評(píng)審計(jì)劃可由安全管理部門(mén)制訂，亦可由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)辦公室制定，內(nèi)容通常包括評(píng)審目的、范圍、依據(jù)、方法和時(shí)間安排。初始狀態(tài)評(píng)審目的范圍依據(jù)方法起止時(shí)間安排評(píng)審小組A組：XX（組長(zhǎng)）、XXX、XXX時(shí)間安排部門(mén)（單位）主要評(píng)審內(nèi)容評(píng)審小組

對(duì)各部門(mén)要求：示例：安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)工工作初始始狀態(tài)評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃1、評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段（3）評(píng)審前前收集信信息收集的信信息包括括：1）安全生生產(chǎn)法律律、法規(guī)規(guī)及我國(guó)國(guó)已經(jīng)加加入的國(guó)國(guó)際公約約；2）安全生生產(chǎn)方面面的部門(mén)門(mén)規(guī)章、、政策性性文件；；3）安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；4）上級(jí)主主管單位位安全生生產(chǎn)相關(guān)關(guān)文件；；5）安全生生產(chǎn)規(guī)章章制度、、安全操操作規(guī)程程、安全全施工措措施、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案、臺(tái)帳帳、記錄錄表式等等。2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)調(diào)查階段段（1）問(wèn)詢、、交談。。到各部部門(mén)、基基層單位位及項(xiàng)目目部調(diào)研研訪談，，了解有有關(guān)安全全生產(chǎn)情情況。（2）評(píng)審小小組復(fù)查查認(rèn)定。。部門(mén)、、基層單單位、項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人一一起對(duì)安安全生產(chǎn)產(chǎn)情況進(jìn)進(jìn)行初評(píng)評(píng)，評(píng)審審小組進(jìn)進(jìn)行復(fù)查查認(rèn)定。。3、分析評(píng)評(píng)價(jià)階段段根據(jù)獲取取的信息息，對(duì)照照評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行分析，，找出差差距。（1）評(píng)審小小組匯總總調(diào)查記記錄；（2）評(píng)審小小組組織織評(píng)審。。4、編制初初始狀態(tài)態(tài)評(píng)審報(bào)報(bào)告基本內(nèi)容容通常包包括：（1）水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位基基本概況況；（2）評(píng)審的的目的、、范圍、、時(shí)間、、人員分分工；（3）評(píng)審的的程序、、方法、、過(guò)程；；（4）水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位現(xiàn)現(xiàn)行安全全生產(chǎn)管管理狀況況；（5）法律法法規(guī)的遵遵守情況況；（6）以往事事故分析析；（7）急需解解決的優(yōu)優(yōu)先項(xiàng)；；（8）對(duì)安全全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建建設(shè)工作作的建議議。附件安全全生產(chǎn)法法律法規(guī)規(guī)清單、、安全生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清清單、文文件評(píng)審審意見(jiàn)匯匯總。各各類水利利生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位位因?yàn)樯a(chǎn)性質(zhì)質(zhì)不同，，涉及的的法律法法規(guī)和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)會(huì)有所所差異。。一級(jí)分類號(hào)二級(jí)分類號(hào)中文名稱發(fā)布日期實(shí)施日期引用法律中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)放射性污染防治法中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法…………法規(guī)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法實(shí)施條例中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例中華人民共和國(guó)防汛條例…………..示例：安安全生產(chǎn)產(chǎn)法律法法規(guī)清單單編號(hào)：

序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)中文名稱代替標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期引用1DL/T5101.T-1992水利水電工程物控規(guī)程條文說(shuō)明

1992-831992-12-12DL/T5103.T1992水利水電工程鉆控規(guī)程條文說(shuō)明

1992-9-81993-3-13DL/T5015.T1996水利水電工程動(dòng)能設(shè)計(jì)規(guī)范條文說(shuō)明

1996-3-41996-8-1……………序號(hào)文件名稱處置意見(jiàn)備注保持修訂作廢新編1安全生產(chǎn)總目標(biāo)√2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)√3……4主要負(fù)責(zé)人安全責(zé)任√5生產(chǎn)部經(jīng)理安全責(zé)任√6……安全生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清單單文件評(píng)審審意見(jiàn)匯匯總表三、制定定建設(shè)實(shí)實(shí)施方案案主要內(nèi)容容包括：：制定安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)目目標(biāo)；明明確工作作內(nèi)容，，并分解解落實(shí)安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)責(zé)責(zé)任，確確保各部部門(mén)（單單位）在在安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化建設(shè)設(shè)過(guò)程中中任務(wù)職職責(zé)清晰晰；明確確組織機(jī)機(jī)構(gòu)、職職責(zé)及責(zé)責(zé)任人；；時(shí)間進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃等。安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)實(shí)實(shí)施方案案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機(jī)構(gòu)審審批后以以文件正正式印發(fā)發(fā)。建設(shè)實(shí)施施方案的的基本框框架如下下：1、指導(dǎo)思思想2、工作目目標(biāo)3、工作內(nèi)內(nèi)容4、組織機(jī)機(jī)構(gòu)和職職責(zé)5、工作步步驟6、工作要要求附件：安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)任任務(wù)分解解表三、制定定建設(shè)實(shí)實(shí)施方案案編制實(shí)施施方案的的關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)在于確確定目標(biāo)標(biāo)和任務(wù)務(wù)分解。。水利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位要充充分了解解、熟悉悉水利安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)的的具體要要求，認(rèn)認(rèn)真研究究評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合單位位實(shí)際情情況確定定可達(dá)到到的目標(biāo)標(biāo)。安全全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化建建設(shè)注重重建設(shè)過(guò)過(guò)程，尋尋求持續(xù)續(xù)改進(jìn)，，不可盲盲目追求求評(píng)審等等級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)化建建設(shè)涉及及生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位位各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，任任務(wù)重，，工作量量大，必必須按安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化要素編編制任務(wù)務(wù)分解表表，將各各要素的的建設(shè)責(zé)責(zé)任分配配落實(shí)到到各職能能部門(mén)（（二級(jí)單單位、項(xiàng)項(xiàng)目部）），涉及及多個(gè)部部門(mén)的，，明確責(zé)責(zé)任部門(mén)門(mén)和協(xié)助助部門(mén)。。序號(hào)考評(píng)內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)協(xié)助部門(mén)時(shí)間1.安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)制定1.1.1制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度安全監(jiān)督處1.1.2制定控制目標(biāo)，安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。安全監(jiān)督處1.2目標(biāo)落實(shí)1.2.1分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全監(jiān)督處1.2.2逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定并落實(shí)安全目標(biāo)保證措施。安全監(jiān)督處各部門(mén)（單位）1.3目標(biāo)監(jiān)控與考核1.3.1監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況，及時(shí)糾偏、調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。安全監(jiān)督處1.3.2年終對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。安全監(jiān)督處2.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1安全機(jī)構(gòu)和人員配置2.1.1成立安全生產(chǎn)委員會(huì)。總經(jīng)理辦2.1.2按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理辦2.1.3按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員，并形成安全管理網(wǎng)絡(luò)?？偨?jīng)理辦2.2安全職責(zé)2.2.1完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度?？偨?jīng)理2.2.2每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要。總經(jīng)理辦2.2.3各級(jí)、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。各部門(mén)（單位）2.2.4檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。安全監(jiān)督處示例：安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)任任務(wù)分解解表舉例例序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象關(guān)注點(diǎn)及注意事項(xiàng)1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組成員水利行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案、水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理暫行辦法。實(shí)施細(xì)則、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)性培訓(xùn)，掌握評(píng)審方法和要求；或者單位高層及管理層采取自學(xué)的方式學(xué)習(xí)相關(guān)方案。2各部門(mén)管理人員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)以上人員及專職（兼職）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作人員集中進(jìn)行相關(guān)方案的系統(tǒng)性的培訓(xùn)，理解分配要素的主要內(nèi)容、用途和實(shí)施，明確安全標(biāo)準(zhǔn)化賦予本部門(mén)（負(fù)責(zé)人）的職責(zé)。3基層員工應(yīng)進(jìn)行相關(guān)方案的系統(tǒng)性培訓(xùn)，理解安全標(biāo)準(zhǔn)化的意義，明確安全標(biāo)準(zhǔn)化賦予員工的職責(zé)，基本掌握本崗位（作業(yè)）危險(xiǎn)，有害因素辨識(shí)和安全檢查表（其他檢查方案均可）的應(yīng)用。4各部門(mén)管理人員、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作人員及班組長(zhǎng)在安全活動(dòng)月或每周安全活動(dòng)日期間進(jìn)行組員的安全標(biāo)準(zhǔn)化宣傳與培訓(xùn)。5進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，舉行全員培訓(xùn)考試并形成效果評(píng)價(jià)報(bào)告。四、教育育培訓(xùn)五、管理理文件制制修訂（一）確確定制修修訂文件件清單（二）擬擬定文件件制（修修）訂計(jì)計(jì)劃（三）文文件編寫(xiě)寫(xiě)要求（四）文文件審查查（一）確確定制修修訂文件件清單水利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位在安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化文件適適用性評(píng)評(píng)審的基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)一步確確定安全全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化制制（修））訂文件件清單。。安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化制（（修）訂訂文件清清單，涉涉及范圍圍包括：：——安全生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)、、責(zé)任制制；——安全生產(chǎn)產(chǎn)制度；；——安全操作作規(guī)程；；——施工組織織設(shè)計(jì)、、專項(xiàng)施施工方案案、專項(xiàng)項(xiàng)安全技技術(shù)措施施；——綜合應(yīng)急急預(yù)案、、專項(xiàng)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案、典型型現(xiàn)場(chǎng)處處置方案案等。一級(jí)分類號(hào)二級(jí)分類號(hào)規(guī)章制度名稱覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容01目標(biāo)01目標(biāo)01安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度1、目標(biāo)的制定2、目標(biāo)的控制3、目標(biāo)的監(jiān)督考核…………………………………………13績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)01績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)01安全績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)管理制度1、績(jī)效評(píng)定2、持續(xù)改進(jìn)02安全考核制度1、附錄03安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度04安全生產(chǎn)舉報(bào)制度示例：安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化制（修修）訂文文件清單單（二）擬擬定文件件制（修修）訂計(jì)計(jì)劃制（修））訂計(jì)劃劃通常應(yīng)應(yīng)包括：：工作內(nèi)內(nèi)容、負(fù)負(fù)責(zé)人、、參加人人員、時(shí)時(shí)間安排排。要求求：（1）列出文文件編制制清單，，明確任任務(wù)分工工；（2）明確每每一項(xiàng)文文件的編編制負(fù)責(zé)責(zé)人和參參加人員員；（3）明確完完成時(shí)間間。序號(hào)文件名稱編制方式部門(mén)參與人責(zé)任人完成時(shí)間1安全生產(chǎn)總目標(biāo)新編安監(jiān)部******2安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)新編安監(jiān)部******3……

4……文件制（（修）訂訂計(jì)劃表表（三）文文件編寫(xiě)寫(xiě)要求水利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位依據(jù)據(jù)確定的的制修訂訂文件計(jì)計(jì)劃，以以各職能能部門(mén)為為主，組組織對(duì)相相關(guān)文件件進(jìn)行制制（修））訂；對(duì)對(duì)需要補(bǔ)補(bǔ)充制定定的文件件，按照照單位實(shí)實(shí)際情況況及評(píng)審審標(biāo)準(zhǔn)要要求編寫(xiě)寫(xiě)，要避避免籠統(tǒng)統(tǒng)、缺乏乏操作性性。建立文件件體系時(shí)時(shí)，建議議水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位采采用流程程管理的的理論方方法，以以流程為為主線編編制管理理文件；；通過(guò)5W2H的管理思思想，對(duì)對(duì)管理文文件的編編制內(nèi)容容進(jìn)行審審核并提提出修改改建議；；同時(shí)注注意審核核是否實(shí)實(shí)現(xiàn)了管管理文件件和相關(guān)關(guān)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有有效結(jié)合合。安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化對(duì)安全全管理制制度、操操作規(guī)程程、應(yīng)急急預(yù)案（（綜合預(yù)預(yù)案、專專項(xiàng)預(yù)案案、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)處置預(yù)預(yù)案）的的核心要要求在于于其內(nèi)容容的符合合性和有有效性。。為了文文件管理理的統(tǒng)一一和規(guī)范范，安全全管理制制度、操操作規(guī)程程格式體體例建議議可按GB/T1.1《標(biāo)準(zhǔn)化化工作作導(dǎo)則則第第一部部分：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的結(jié)結(jié)構(gòu)和和編寫(xiě)寫(xiě)》或企業(yè)業(yè)自身身規(guī)章章制度度編寫(xiě)寫(xiě)的要要求執(zhí)執(zhí)行；；應(yīng)急急預(yù)案案的編編寫(xiě)則則應(yīng)符符合GB/T29639--2013《生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單單位生生產(chǎn)安安全事事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案編編制導(dǎo)導(dǎo)則》的要求求。通常管管理制制度可可包括括以下下要素素：前言1、范圍圍2、規(guī)范范性引引用文文件3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定定義4、職責(zé)責(zé)5、管理理活動(dòng)動(dòng)的內(nèi)內(nèi)容與與方法法6、檢查查與考考核7、報(bào)告告和記記錄附錄序號(hào)文件名稱內(nèi)容要求1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施和考核等內(nèi)容：1、制定包括人員傷亡、機(jī)械設(shè)備安全、交通安全、火災(zāi)事故及職業(yè)病等控制目標(biāo)，安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)；2、規(guī)定基層單位和部門(mén)的分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3、逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定并落實(shí)安全目標(biāo)保證措施；4、對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾偏、調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；5、規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。2安全工作例會(huì)管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制度明確各級(jí)單位、部門(mén)及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容：1、規(guī)定安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)周期，（每季度召開(kāi)一次會(huì)議），例會(huì)內(nèi)容應(yīng)包括總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評(píng)估本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)；2、形成會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要的要求；3、規(guī)定各級(jí)、各崗位人員應(yīng)履行安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3安全生產(chǎn)費(fèi)用保障管理制度制度應(yīng)明確提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限：1、規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；在編制投標(biāo)文件時(shí)將安全生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)；2、編制安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃；審批程序，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于何處；3、落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，并保證?？顚Ｓ茫?、每年對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核。示例：：制度度編寫(xiě)寫(xiě)要點(diǎn)點(diǎn)（四））文件件審查查審查形形式：：會(huì)議議審查查、函函審。。1、審查查目的的（1）審查查文件件內(nèi)容容是否否具有有操作作性、、適宜宜性、、充分分性；；（2）是否否符合合有關(guān)關(guān)法律律、法法規(guī)、、規(guī)章章和安安全生生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化評(píng)審審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。審查可可由安安全生生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)辦公公室組組織，，人員員通常常包括括：水水利生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單單位主主要負(fù)負(fù)責(zé)人人或主主管安安全生生產(chǎn)工工作的的負(fù)責(zé)責(zé)人，，各職職能部部門(mén)主主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、、各崗崗位人人員代代表參參加。。2、審查查要求求（1）以會(huì)會(huì)議形形式審審查的的，要要形成成書(shū)面面的《文件審審查意意見(jiàn)表表》（參見(jiàn)見(jiàn)表3.8）。以以函審審方式式審查查的，，要形形成《文件會(huì)會(huì)審流流轉(zhuǎn)單單》（參見(jiàn)見(jiàn)表3.9）；（2）文件件編制制部門(mén)門(mén)按照照審查查意見(jiàn)見(jiàn)修改改后形形成最最終文文件，，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后后以正正式文文件形形式發(fā)發(fā)布。。文件名稱評(píng)審日期起草部門(mén)文件類型評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)：簽字：日期：主管負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)：簽字：日期：示例：：文件件審查查意見(jiàn)見(jiàn)表編號(hào)：：會(huì)審文件名稱文件編號(hào)：原文：修改后：簽字：原文：修改后：簽字：原文：修改后：簽字：示例：：文件件會(huì)審審流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單編號(hào)：：六、實(shí)實(shí)施運(yùn)運(yùn)行及及整改改根據(jù)制制修訂訂的安安全管管理文文件，，水利利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位位要在在日常常工作作中進(jìn)進(jìn)行實(shí)實(shí)際運(yùn)運(yùn)行。。根據(jù)據(jù)運(yùn)行行情況況，對(duì)對(duì)照評(píng)評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的條款款，按按照有有關(guān)程程序，，將發(fā)發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題題及時(shí)時(shí)進(jìn)行行整改改及完完善。。（一））運(yùn)行行準(zhǔn)備備（二））運(yùn)行行實(shí)施施（一））運(yùn)行行準(zhǔn)備備1、文件件發(fā)布布及宣宣傳編制（（修訂訂）好好文件件后，，應(yīng)以以正式式文件件發(fā)布布實(shí)施施，明明確實(shí)實(shí)施時(shí)時(shí)間和和實(shí)施施要求求。在文件件發(fā)布布后，，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行全全體人人員的的運(yùn)行行要求求培訓(xùn)訓(xùn)，分分別說(shuō)說(shuō)明實(shí)實(shí)施運(yùn)運(yùn)行的的要求求、特特點(diǎn)和和難點(diǎn)點(diǎn)，強(qiáng)強(qiáng)化全全體員員工的的安全全意識(shí)識(shí)和對(duì)對(duì)安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件的的重視視。2、安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件的的分發(fā)發(fā)和更更換（1）水利利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位位安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件主主要有有兩部部分：：一是是安全全生產(chǎn)產(chǎn)管理理文件件，二二是安安全生生產(chǎn)工工作過(guò)過(guò)程文文件。。兩部部分文文件同同時(shí)運(yùn)運(yùn)行實(shí)實(shí)施，，應(yīng)將將這些些新文文件和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及時(shí)時(shí)下發(fā)發(fā)到各各部門(mén)門(mén)、各各單位位、各各崗位位，對(duì)對(duì)已不不適用用的舊舊文件件進(jìn)行行更換換。為為此應(yīng)應(yīng)做到到：保保證有有關(guān)部部門(mén)、、項(xiàng)目目組持持有本本部門(mén)門(mén)應(yīng)執(zhí)執(zhí)行的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件。。如果果文件件是通通過(guò)局局域網(wǎng)網(wǎng)發(fā)送送的，，各有有關(guān)部部門(mén)或或項(xiàng)目目組都都應(yīng)在在本部部門(mén)的的網(wǎng)頁(yè)頁(yè)能查查出應(yīng)應(yīng)執(zhí)行行的各各類文文件。。如果果用紙紙質(zhì)文文本，，應(yīng)列列出本本部門(mén)門(mén)執(zhí)行行文件件的清清單。。（2）全體體員工工應(yīng)持持有本本崗位位的責(zé)責(zé)任制制及相相關(guān)操操作規(guī)規(guī)程等等文件件。（3）保證證持有有者得得到的的文件件是現(xiàn)現(xiàn)行有有效的的，過(guò)過(guò)期作作廢文文件應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)處理理。3、安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件的的培訓(xùn)訓(xùn)（1）當(dāng)安安全生生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化文件件發(fā)布布后，，各部部門(mén)、、各單單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)本單單位發(fā)發(fā)布的的安全全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文文件進(jìn)進(jìn)行宣宣講培培訓(xùn)。。（2）必要要時(shí)應(yīng)應(yīng)向文文件的的執(zhí)行行人員員進(jìn)行行安全全技術(shù)術(shù)交底底，使使相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)和人人員都都了解解文件件的作作用和和意義義，掌掌握其其內(nèi)容容與要要求。。（3）有些些文件件在實(shí)實(shí)施前前還需需要做做好技技術(shù)貯貯備和和設(shè)備備、物物資等等條件件準(zhǔn)備備，如如涉及及到與與信息息管理理系統(tǒng)統(tǒng)程序序不一一致的的，則則需要要在實(shí)實(shí)施前前對(duì)相相應(yīng)的的信息息系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行行升級(jí)級(jí)改造造。（二））運(yùn)行行實(shí)施施1、文件件的實(shí)實(shí)施安全生生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化文件件發(fā)布布后，，進(jìn)入入運(yùn)行行實(shí)施施階段段。運(yùn)運(yùn)行實(shí)實(shí)施就就是水水利生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單單位在在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程程中嚴(yán)嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)執(zhí)行納納入安安全生生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化文件件中的的法律律法規(guī)規(guī)、部部門(mén)規(guī)規(guī)章、、政策策性文文件、、安全全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及上上級(jí)文文件和和水利利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位位自行行制定定的安安全生生產(chǎn)目目標(biāo)、、安全全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任任制、、規(guī)章章制度度、操操作規(guī)規(guī)程、、專項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)業(yè)方案案、安安全技技術(shù)措措施極極應(yīng)急急預(yù)案案等文文件，，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題題，找找出問(wèn)問(wèn)題的的根源源，采采取改改進(jìn)和和糾正正措施施，并并在執(zhí)執(zhí)行過(guò)過(guò)程中中注意意認(rèn)真真做好好監(jiān)控控和記記錄，，以驗(yàn)驗(yàn)證各各項(xiàng)文文件的的適宜宜性、、充分分性和和有效效性，，并以以監(jiān)控控和記記錄為為依據(jù)據(jù)，對(duì)對(duì)文件件進(jìn)行行改進(jìn)進(jìn)。實(shí)施運(yùn)行期期間，各級(jí)級(jí)單位應(yīng)不不斷進(jìn)行自自查和抽查查，查遺補(bǔ)補(bǔ)缺，完善善工作，最最大程度地地保證與評(píng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的的一致性。。實(shí)施時(shí)應(yīng)做做到：（1）法律法規(guī)規(guī)、部門(mén)規(guī)規(guī)章、政策策性文件及及強(qiáng)制性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須執(zhí)執(zhí)行；（2）水利生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位位采用的國(guó)國(guó)家、行業(yè)業(yè)推薦性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須執(zhí)執(zhí)行；（3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、制度、、操作規(guī)程程、專項(xiàng)作作業(yè)方案、、安全技術(shù)術(shù)措施必須須執(zhí)行；（4）按要求建建立規(guī)范的的記錄并保保存記錄；；（5）對(duì)實(shí)施中中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題要及時(shí)時(shí)糾正，采采取糾正措措施，對(duì)可可能發(fā)生的的問(wèn)題應(yīng)采采取預(yù)防措措施。從目前情況況看，采取取預(yù)防措施施和糾正措措施是運(yùn)行行實(shí)施中的的薄弱環(huán)節(jié)節(jié)，應(yīng)當(dāng)引引起水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位重視。。如果不采采取預(yù)防措措施和糾正正措施，安安全生產(chǎn)管管理工作就就難以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。2、監(jiān)督檢查查監(jiān)督檢查是是指對(duì)安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化文件貫貫徹執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查查和處理活活動(dòng)。水利利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位要加加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行行實(shí)施的監(jiān)監(jiān)督檢查。。（1）建立監(jiān)督督檢查制度度要保證監(jiān)督督檢查能經(jīng)經(jīng)常的、有有序地進(jìn)行行，就要建建立監(jiān)督檢檢查制度。。這個(gè)制度度一般可在在安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)績(jī)效評(píng)定制制度中加以以規(guī)劃，即即結(jié)合本企企業(yè)實(shí)際情情況將監(jiān)督督檢查的要要求、內(nèi)容容、方式、、處理和對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)、改改進(jìn)等內(nèi)容容作出具體體規(guī)定，使使監(jiān)督檢查查工作制度度化、常態(tài)態(tài)化。（2）監(jiān)督檢查查的方式監(jiān)督檢查要要明確組織織形式，規(guī)規(guī)定檢查方方法，必要要時(shí)還要規(guī)規(guī)定檢查時(shí)時(shí)間和頻次次，檢查必必須有記錄錄。監(jiān)督檢查一一般結(jié)合月月、季度、、半年、年年度計(jì)劃的的完成情況況進(jìn)行，也也可實(shí)施專專項(xiàng)監(jiān)督檢檢查。監(jiān)督督檢查結(jié)果果應(yīng)與經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任掛鉤鉤，特別強(qiáng)強(qiáng)調(diào)要按照照?qǐng)?zhí)行的情情況實(shí)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。自我評(píng)價(jià)也也是監(jiān)督檢檢查的一種種重要方式式，同時(shí)又又是安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化建設(shè)的一一項(xiàng)本職工工作。3、工作資料料類別資料安全生產(chǎn)目標(biāo)安全生產(chǎn)總目標(biāo)、年度目標(biāo)和分解目標(biāo)、指標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所制訂的控制措施；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)及檢查、考核、評(píng)價(jià)的資料。組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組成立、調(diào)整文件；安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員配置的資料；安全例會(huì)，以及安全生產(chǎn)其他專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、記錄；各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)分配文件；安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)材料，證書(shū)原件或復(fù)印件；“三類人員”進(jìn)出場(chǎng)管理臺(tái)賬，證書(shū)原件或復(fù)印件；安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，安全生產(chǎn)責(zé)任制考核資料?！?jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)自我評(píng)定報(bào)告等資料。示例：安全全生產(chǎn)工作作資料七、單位自評(píng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)時(shí)間的安全全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化運(yùn)行后后，水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位應(yīng)開(kāi)展展自評(píng)工作作，一方面面對(duì)運(yùn)行以以來(lái)安全生生產(chǎn)的改進(jìn)進(jìn)情況作出出評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)不足之處處持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；另一方方面也為申申請(qǐng)外部評(píng)評(píng)審提供決決策支持。。1、自評(píng)概述自評(píng)是水利利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位判定定安全生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)和有有關(guān)過(guò)程是是否符合計(jì)計(jì)劃安排，，以及這些些安排是否否得到有效效實(shí)施，并并系統(tǒng)地驗(yàn)驗(yàn)證水利生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單單位實(shí)施安安全生產(chǎn)方方針、目標(biāo)標(biāo)和安全生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化文件的過(guò)過(guò)程。水利生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)單位每每年至少進(jìn)進(jìn)行一次安安全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)評(píng)，提出進(jìn)進(jìn)一步完善善的計(jì)劃和和措施。自評(píng)前，要要對(duì)自評(píng)人人員進(jìn)行自自評(píng)相關(guān)知知識(shí)和技能能的培訓(xùn)。。2、自評(píng)準(zhǔn)備（1）組建評(píng)審組組安全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)評(píng)首先組建建評(píng)審組，，評(píng)審人員員要從事過(guò)過(guò)所評(píng)審的的安全、技技術(shù)工作，，熟悉工藝藝過(guò)程、活活動(dòng)、衛(wèi)生生、安全要要求、產(chǎn)品品形成過(guò)程程中存在的的典型危險(xiǎn)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的技技術(shù)、安全全方面的監(jiān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，，行業(yè)的特特殊規(guī)定、、要求和術(shù)術(shù)語(yǔ)等。（2）制定自評(píng)計(jì)計(jì)劃在自評(píng)階段段前，首先先編制并下下發(fā)自評(píng)計(jì)計(jì)劃，要求求相關(guān)部門(mén)門(mén)做好準(zhǔn)備備。（3）寫(xiě)檢查表評(píng)審前，評(píng)評(píng)審人員在在組長(zhǎng)組織織下根據(jù)評(píng)評(píng)審計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)備，，編寫(xiě)檢查查表；評(píng)審審組長(zhǎng)在進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審前安排排評(píng)審組的的內(nèi)部會(huì)議議。評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審日期：XXXX年X月XX日——XXXX年X月XX日評(píng)審組組長(zhǎng)：評(píng)審組組員：會(huì)議安排日期/時(shí)間參加人員首次會(huì)議XXXX年X月XX日

09:00—09:30評(píng)審組、管理層及有關(guān)人員末次會(huì)議XXXX年X月XX日16:00—17:00評(píng)審組、管理層及有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間安排評(píng)審組組別A組

B組

C組

上午首

次

會(huì)

議下午上午下午上午下午上午下午上午下午評(píng)審組與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審基本情況進(jìn)行溝通末次會(huì)議

日——

日

評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議安全生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)評(píng)計(jì)劃表自評(píng)日程安安排3、自評(píng)實(shí)施進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審前，舉舉行首次會(huì)會(huì)議。首次次會(huì)議的內(nèi)內(nèi)容包括：：評(píng)審目的的、評(píng)審內(nèi)內(nèi)容、評(píng)審審流程和步步驟、評(píng)審審人員名單單和工作安安排。首次次會(huì)議必須須由評(píng)審組組長(zhǎng)主持，，時(shí)間一般般為30分鐘。評(píng)審主要是是搜集證據(jù)據(jù)的過(guò)程，，方式以抽抽樣為主。。抽樣應(yīng)針針對(duì)評(píng)審項(xiàng)項(xiàng)目或問(wèn)題題，確定所所有可用的的信息源，，并從中選選擇適當(dāng)?shù)牡男畔⒃?；；針?duì)所選選擇的信息息源，明確確樣本總量量；從中抽抽取評(píng)審樣樣本，在抽抽取樣本時(shí)時(shí)應(yīng)考慮樣樣本要有一一定數(shù)量，，樣本要有有代表性、、典型性，，并能抓住住關(guān)鍵問(wèn)題題；不同性性質(zhì)的重要要活動(dòng)、場(chǎng)場(chǎng)所、職能能不能進(jìn)行行抽樣。評(píng)審采用面面談、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)觀察、查查閱文件等等方式查驗(yàn)驗(yàn)與評(píng)審目目的、范圍圍、準(zhǔn)則有有關(guān)的信息息，包括與與職能、活活動(dòng)和過(guò)程程間接有關(guān)關(guān)的信息，，并及時(shí)記記錄在評(píng)審審記錄表中中。評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)受評(píng)審人員陪同人員評(píng)審人員

查評(píng)的主要內(nèi)容序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審記錄5.1教育培訓(xùn)管理（10分）安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等要求。查到安環(huán)部《安全教育培訓(xùn)制度》，內(nèi)容包括安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等要求。

定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，保障教育培訓(xùn)場(chǎng)地、教材、教師等資源，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。1.查“2013年教育培訓(xùn)計(jì)劃表”，其中包括：1）職業(yè)健康培訓(xùn)24課時(shí)：1人、2）鍋爐壓力容器監(jiān)督專責(zé)，16課時(shí)1人；3）消防監(jiān)督員70小時(shí)16人；4）安全管理人員（安全專工培訓(xùn)）24課時(shí)，4人；5）汽機(jī)壓力容器作業(yè)人員培訓(xùn)，24課時(shí)，38人；橋吊司機(jī)培訓(xùn)取證，24課時(shí)，44人。2.查到《關(guān)于2012年培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況和2013年培訓(xùn)計(jì)劃的報(bào)告》中2012年對(duì)特殊工種進(jìn)行培訓(xùn)109人次，其中有1名電焊工參加X(jué)X焊訓(xùn)基地復(fù)試培訓(xùn)，73人參加X(jué)X技術(shù)監(jiān)督局舉辦的橋吊司機(jī)培訓(xùn)73人次，參加安監(jiān)局架子工（高處作業(yè)）初試培訓(xùn)35人次。3.查到《關(guān)于2012年培訓(xùn)記錄》中，包括：XXXXXX.5.5安全文化建設(shè)（8分）制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，重視企業(yè)安全文化建設(shè)，營(yíng)造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價(jià)值觀，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。采取多種形式的安全文化活動(dòng)，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，形成安全自我約束機(jī)制。1.查到落實(shí)《企業(yè)文化