商混站雙體系建設(shè)實(shí)施方案

某發(fā)(2022)2號(hào)關(guān)于下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)

工作方案的通知各車間、部門：為全面落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制的要求，根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37T2974—2017),《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》(DB37/T3011—2017)文件要求，某混凝土有限公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視兩個(gè)體系的編制工作，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，編制并下發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》。望各車間、各部門通力協(xié)作、密切配合，全面推進(jìn)我單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作。某混凝土有限公司2022年3月10日某混凝土有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案為全面落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制的要求和各級(jí)安監(jiān)部門關(guān)于“兩個(gè)體系建設(shè)”會(huì)議指示精神，根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37T2974—2017)、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》(DB37/T3011—2017)文件要求，為加快推進(jìn)我單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，特制訂本方案。一、工作目標(biāo)根據(jù)各級(jí)安監(jiān)部門部署要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。一是建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。二是建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施管理。通過兩個(gè)體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。二、主要任務(wù)及分工以公司實(shí)際為主，車間主任配合支持，上下聯(lián)動(dòng)、分工明確，在限期內(nèi)確保各項(xiàng)工作及時(shí)完成，主要分工如下：(-)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)1、編制《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系報(bào)告》。確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、識(shí)別步驟；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過程、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。2、排查風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我公司行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程(主要包括：全方位、全過程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)全體員工深入開展查找身邊(崗位、設(shè)備)安全風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域或部位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面的控制措施、現(xiàn)有狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書》中明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,

由車間主任牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險(xiǎn)提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和單位實(shí)際，對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，在確定風(fēng)險(xiǎn)類別的前提下，按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4、5級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。5、明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面的控制措施等。6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示O在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。同時(shí)，將1、6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示O在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、（-）隱患排查治理體系建設(shè)1、編制《隱患排查治理體系文件》。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，對(duì)各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對(duì)一時(shí)不能消除的隱患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查治理體系。3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清單（包括有限公司、車間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。（三）登記備案和應(yīng)急管理1、建立“一企一冊(cè)要將所有安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，建立單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案或電子檔案，詳細(xì)記錄企業(yè)基本信息、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、存在隱患情況和管控措施、管控責(zé)任部門和責(zé)任人及手機(jī)號(hào)碼、屬地監(jiān)管政府及相關(guān)部門情況，形成“一企一冊(cè)”（式樣附后）。安全風(fēng)險(xiǎn)因素變化后，要及時(shí)評(píng)估，不斷補(bǔ)充完善“一企一冊(cè)”，形成動(dòng)態(tài)化的“一企一冊(cè)”管理制度。2、備案管理?！耙黄笠粌?cè)”經(jīng)企業(yè)法人簽字和單位蓋章后，報(bào)送屬地相關(guān)安全監(jiān)管部門備案。4、應(yīng)急管理。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，做好應(yīng)急預(yù)案的完善和更新，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。重大風(fēng)險(xiǎn)崗位要制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。要開展經(jīng)常性的全員崗位應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。）企業(yè)有關(guān)信息的錄入和更新兩個(gè)體系建設(shè)前期工作初步完成后，單位應(yīng)將安全生產(chǎn)工作方面的基礎(chǔ)資料全部納入信息平臺(tái)，一是將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部錄入到風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)或者視頻監(jiān)控；二是將排查出來的隱患錄入隱患排查治理信息系統(tǒng)，并按規(guī)定要求及時(shí)予以整改。并根據(jù)有關(guān)變動(dòng)情況適時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效。企業(yè)安全生產(chǎn)基本信息上報(bào)內(nèi)容包括三個(gè)層次，其中企業(yè)基礎(chǔ)信息主要包括：證照、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)濟(jì)總量（年產(chǎn)值或銷售收入）、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人信息、從業(yè)人數(shù)、主要設(shè)備、產(chǎn)品種類等基本情況；企業(yè)安全管理基本信息主要包括：企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人信息、安全分管負(fù)責(zé)人信息、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況、專職安全管理人員數(shù)量及注冊(cè)安全工程師配備信息等；企業(yè)安全基礎(chǔ)管理資料信息主要包括：企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程、安全投入情況、安全培訓(xùn)情況、安全檢查情況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”、勞動(dòng)防護(hù)用品、主要安全設(shè)施、重大危險(xiǎn)源管理、隱患排查治理、應(yīng)急救援預(yù)案及演練、職業(yè)健康危害檢測(cè)及防護(hù)措施，以及企業(yè)相關(guān)方勞務(wù)用工的種類、組成、管理方式以及外包工程安全管理，事故及防范措施落實(shí)等情況。三、工作步驟及時(shí)間安排4步驟主要內(nèi)容完成期限負(fù)責(zé)人1編制《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系報(bào)告》和《隱患排查治理體系文件》2022.5.31前孫成寶2起草活動(dòng)文件，召開動(dòng)員會(huì)議2022.5.31前孫成寶排查風(fēng)險(xiǎn)孫成寶

、工作要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2022.5.31前孫成寶確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)孫成寶3風(fēng)險(xiǎn)公告警示2022.5.31前孫成寶4制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單2022.5.31前孫成寶5建立健全排查與治理檔案2022.5.31前孫成寶6企業(yè)有關(guān)信息的錄入和更新2022.5.31前孫成寶7建立一企一冊(cè)，并備案2022.5.31前孫成寶8兩體系工作試運(yùn)行，并根據(jù)專家審核補(bǔ)充完善2022.5.31前孫成寶U!1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)。各級(jí)各部門要高度重視這次活動(dòng)，嚴(yán)格按照任務(wù)分工和時(shí)間安排組織做好單位或部門的工作內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)工作調(diào)度，保障溝通順暢，積極推進(jìn)兩個(gè)體系建設(shè)工作進(jìn)度。2、做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作。體系建設(shè)指導(dǎo)組要盡快舉辦風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，為各部門及業(yè)務(wù)骨干講清風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法，并指導(dǎo)各部門開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作，通過排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)管控措施，消除隱患，防范各類事故發(fā)生。3、確保體系建設(shè)取得實(shí)效。嚴(yán)格按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》的相關(guān)要求和方法步驟，保質(zhì)保量得按時(shí)完成兩體系建設(shè)的各項(xiàng)工作，全方位、全過程地排查安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，逐一落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)消除事故隱患。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系

兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、責(zé)任人責(zé)任人:工作項(xiàng)目工作內(nèi)容及方法執(zhí)行人完成期限1組織準(zhǔn)備1、任命風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱兩個(gè)體系）建設(shè)主要負(fù)責(zé)人；2、成立工作小組，針對(duì)兩個(gè)體系的工作內(nèi)容及要求進(jìn)行分工；企業(yè)管理層工作小組2022.5.31刖2培訓(xùn)1、組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任（企業(yè)管理層和工作小組成員）集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)兩體系建設(shè)有關(guān)資料、文件和基礎(chǔ)知識(shí)，明確各自職責(zé)和任務(wù)。2、由各部門負(fù)責(zé)人帶頭組織各班長(zhǎng)、職工等進(jìn)行全面培訓(xùn)。企業(yè)管理層工作小組2022.5.31前3兩個(gè)體系過程識(shí)別1、初步了解現(xiàn)有體系與兩個(gè)體系有關(guān)要求的差距；2、由工作組成員結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際，以集中方式識(shí)別本公司的整個(gè)過程，包括生產(chǎn)流程和管理過程，必要時(shí)重新到現(xiàn)場(chǎng)了解情況.3、‘整理、確定本公司運(yùn)作的有效過程，方便后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作的有效開展；3、結(jié)合規(guī)范要求和本公司實(shí)際，展開每個(gè)過程，確定過程的主要步驟及控制要點(diǎn)；提出體系了解和診斷提綱，山工作組采用現(xiàn)場(chǎng)巡視、座談等方式進(jìn)行2022.5.31前4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作一、各部門、單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)：具體時(shí)間安排：5月10日上午：對(duì)工作組人員進(jìn)行方法解釋。5月10日下午：工作組組織公司管理層建立并審核《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》。1、工作組成員分工對(duì)各部門、單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)工作進(jìn)行指導(dǎo)；2、對(duì)各部門已辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。2022.5.31■1/a刖二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：由各部門、單位采用LS法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填入《工作危害分析（JHA）、+評(píng)價(jià)記錄表》、《安全檢查表分析（SCL）、+評(píng)價(jià)記錄》中。工作組指導(dǎo)各部門、單位人員按要求進(jìn)行。2022.5.31前

序號(hào)工作項(xiàng)目工作內(nèi)容及方法執(zhí)行人完成期限5、工作組審核分析三、工作組審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)效果以及法規(guī)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)1、由工作組對(duì)各部門提交的《工作危害分析（JHA）、+評(píng)價(jià)記錄表》、《安全檢查表分析（SCL）、+評(píng)價(jià)記錄》進(jìn)行審核，確定其適宜性；2、對(duì)不符合要求的情況由各部門、單位重新實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作.3、董復(fù)上述過程，直至合格；4、工作組匯總各部門提交的《工作危害分析（JHA）、+評(píng)價(jià)記錄表》、《安全檢查表分析（SCL）、+評(píng)價(jià)記錄》并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況和職業(yè)健康安全方面的不良記錄，分析本公司兩個(gè)體系建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。工作組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，主要負(fù)責(zé)人最終確定工作組負(fù)責(zé)編制，主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2022.5.31-121a刖2022.5.31刖6成果匯總一、對(duì)文件編寫進(jìn)行分工，確定各文件的編寫負(fù)責(zé)人，編寫負(fù)責(zé)人按文件編寫分工進(jìn)行以下文件的編寫：1、《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》；工作組分工編寫。2、《作V3、《作VL活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》〃活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》、《設(shè)備