質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-P2領(lǐng)導(dǎo)作用

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-領(lǐng)導(dǎo)作用過程名稱P2領(lǐng)導(dǎo)作用過程主要負(fù)責(zé)人.過程涉及文件質(zhì)量方針《各部門質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限》《各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求》標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容記錄評價5.2質(zhì)量方針6.2質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實際情況經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)V4.4質(zhì)量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質(zhì)量記錄的填寫文件受控、質(zhì)量記錄的完整V6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范已規(guī)定記錄V5領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量方針控制規(guī)范各部門質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求已規(guī)定記錄V過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險）問題是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？V使用什么（材料、設(shè)備）V是否已定義過程？V有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化？V使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）V是否已明確過程相關(guān)接口？V如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？V是否保持了記錄？

序號問題申核記錄評價符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸入）2各項輸入是否有效/受控？3輸入的關(guān)鍵要求是什么？有否記錄？4過程中主要活動或開展的主要工作？5如何開展？（方法、程序、相應(yīng)的技術(shù)）6使用什么方式開展這些活動？（開展活動所需要的材料、設(shè)備等）7活動由誰來進(jìn)行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能的證據(jù)？9當(dāng)能力和技能不足時是否進(jìn)行了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)培訓(xùn)計劃10過程活動的結(jié)果？（即過程的輸出）11輸出的去向？是否可以追溯？12相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？13對過程的有效性和效率設(shè)定了哪些測量、評價指標(biāo)？14如何監(jiān)測測量、評價指標(biāo)？有否記錄？是否對這些測量、評價指標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？有否證據(jù)？15是否對影響測量、評價指標(biāo)水平的主要因素采取