清查總結(jié)報告（優(yōu)選5篇）

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名目第1篇學校固定資產(chǎn)清查報告總結(jié)第2篇中學資產(chǎn)清查工作報告總結(jié)第3篇實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告第4篇2022年學校資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告第5篇財經(jīng)紀律檢查實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

【第1篇】學校固定資產(chǎn)清查報告總結(jié)

學校固定資產(chǎn)清查報告總結(jié)

上午好!學校固定資產(chǎn)是完成教育任務和教學方案的物質(zhì)條件和保障，管好固定資產(chǎn)，防止資產(chǎn)的損壞和流失，就能延長資產(chǎn)的使用年限，能提高資產(chǎn)的使用效率，管好用好固定資產(chǎn)對學校來說意義遠大。

我院的資產(chǎn)管理工作在各位領導的大力支持和正確指導下得到了順當?shù)拈_展，在各位資產(chǎn)管理員的大力協(xié)作下，資產(chǎn)管理工作又邁上了新的臺階，這與在座的各位是密不行分的。依據(jù)學院黃科職辦[20xx]04號文件的要求，每學年期末對全院固定資產(chǎn)進行一次清查，現(xiàn)將我院本年度固定資產(chǎn)清查工作總結(jié)狀況匯報如下：

一、清查的基本狀況

學院固定資產(chǎn)清查工作從20xx年x月中旬至12月x日止，各單位的資產(chǎn)管理員以學校的固定資產(chǎn)賬目為基礎，對本單位在用、停用、調(diào)撥、報廢、借出固定資產(chǎn)進行核對，同時對賬外資產(chǎn)進行登記入賬。資產(chǎn)管理科再會同財務處人員對各單位的固定資產(chǎn)進行全面、細致的檢查，真正使檢查工作做到“見物就查、以物對賬、以賬查物、以物查簽、是賬就清、查數(shù)量、查狀態(tài)、查責任人、查地點、查賬外物”，對于錯貼、重貼、漏貼資產(chǎn)，準時訂正，發(fā)覺問題準時提出整改看法，確保資產(chǎn)條碼簽檢查結(jié)果的真實完整、精確?????無誤。做到檢查全面徹底，一賬一物、一物一簽、不重不漏、達到賬實相符。通過這次檢查，發(fā)覺極個別部門對資產(chǎn)的去向不明確，責任意識不強，導致資產(chǎn)管理不善。20xx年我院新增教學儀器設備2994466元，行政辦公設備276528元，后勤生活設備296836元。今年資產(chǎn)管理科辦理內(nèi)部調(diào)撥單48份，報廢處理單24份，日常平安衛(wèi)生檢查20余次。

二、清查目的

1、通過清查，準時把握固定資產(chǎn)變動狀況，特殊是加強資產(chǎn)的處臵和閑臵管理。

2、通過清查，把握各部門的固定資產(chǎn)管理狀況，加強對固定資產(chǎn)的管理力度，健全管理體制，落實管理責任。

3、通過清查，建立健全學校和各部門資產(chǎn)明細賬，并且了解各部門資產(chǎn)管理員人員變動狀況，以便資產(chǎn)管理科在日常的管理中作出準時的調(diào)整，確保資產(chǎn)的長期管理工作。

三、存在的問題和解決方法

我院資產(chǎn)管理員共有26名，加上資產(chǎn)管理科1名，共有27名負責我院資產(chǎn)管理。由于資產(chǎn)管理員都是身兼數(shù)職，再加上資產(chǎn)管理員流淌性特別大，各部門都會因人事的變動作出調(diào)整，導致大部分資產(chǎn)管理員責任意識不強，缺乏資產(chǎn)管理工作閱歷。在本次的核對清查中仍發(fā)覺個別不規(guī)范現(xiàn)象：

1、個別部門或資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)管理意識不高，執(zhí)行力不強，在平常的資產(chǎn)檢查和資產(chǎn)管理工作中，我們都反復督促多次，但依舊不見成效。盼望保別部門和個人能增加大局意識，提高自身的責任感，做好資產(chǎn)管理工作。

2、在日常的平安衛(wèi)生檢查中，極個別單位對平安用電的防范意識不強，特殊是試驗實訓室、多媒體教室，在無人上課時，應準時關(guān)掉電源，避開平安事故的發(fā)生，做到防患于未然。

3、不準時辦理固定資產(chǎn)的變更手續(xù)。個別單位固定資產(chǎn)早已不能使用，有的處于閑臵，但始終未履行手續(xù)。強調(diào)客觀理由，先斬后奏，自行調(diào)換資產(chǎn)。絕大多數(shù)單位都能仔細履行固定資產(chǎn)的程序，進行固定資產(chǎn)的報廢、調(diào)撥等工作。但還有少數(shù)單位仍舊不能很好的履行固定資產(chǎn)的相關(guān)手續(xù)，自行處臵或調(diào)換完了等要核對清查資產(chǎn)時才想起要辦理固定產(chǎn)變更手續(xù)。

4、資產(chǎn)管理科和資產(chǎn)管理員都要加強學習，平常我們要加強溝通和溝通，也可以利用各次的.檢查，每次手續(xù)辦理和平常的群進行溝通。同時，我們要針對我們的漏洞，不斷完善資產(chǎn)管理制度。

我們資產(chǎn)管理科每年都要進行一次資產(chǎn)清查工作，每次都得到了學院各位領導的支持。每位資產(chǎn)管理員都能在緊急的工作時間里抽出肯定的時間協(xié)作資產(chǎn)管理科完成固定資產(chǎn)的清查工作。為此，全部后勤人員對每位資產(chǎn)管理員老師的支持表示感謝!資產(chǎn)管理科的工作離不開院領導的正確指導，也離不開各位資產(chǎn)管理員的頂力相助。我們是一個團隊，只要我們團結(jié)起來，形成強大的分散力，就肯定能使我們學院資產(chǎn)管理工作再上一個臺階。

【第2篇】中學資產(chǎn)清查工作報告總結(jié)

中學資產(chǎn)清查工作報告總結(jié)

財產(chǎn)清查的重要環(huán)節(jié)是盤點財產(chǎn)物資的實存數(shù)量，為使盤點工作順當進行，應建立肯定的盤存制度。一般說來，財產(chǎn)物資的盤存制度有兩種：永續(xù)盤存制和實地盤存制。下面是關(guān)于中學資產(chǎn)清查工作報告全文：

明光市教育局：

依據(jù)《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》、《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查資金核實暫行規(guī)定》及資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

我單位準時組織人力和物力，經(jīng)過兩緊急有序的工作，已經(jīng)按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報告如下：

一、資產(chǎn)清查基本狀況

(一)工作基準日

本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20xx年12月31日

(二)工作起止日期

本單位于20xx年4月1日至20xx年4月16日期間進行了資產(chǎn)清查工作

(三)單位資產(chǎn)清查工作詳細實施狀況

1.資產(chǎn)清查的組織工作

①仔細學習有關(guān)文件，全面理解熟悉本次清查工作的意義、任務和目的，端正態(tài)度成立相關(guān)組織，各項登記工作要做到賬實相符，不重不漏，查清資產(chǎn)來源，支付和管理狀況，財務賬目要清晰，徹底查清經(jīng)濟狀況。

②清查內(nèi)容為單位基本狀況、財務清理、財務清查和制度完善。

③成立以校校長為組長的工作領導小組。

2、資產(chǎn)清查工作程序等內(nèi)容

①辦公室由潘電強負責全面工作兼財務登記。

②陳紹金同志負責校舍的登記。

③童德金同志負責圖書館資料。

④陳必文同志負責電教儀器。

⑤潘文學同志負責理化教學儀器的登記。

3、其他工作狀況

依據(jù)市教育局教計(20xx)26號文件精神，結(jié)合我校實際，為做好我校資產(chǎn)清查工作，經(jīng)校務會討論打算，成立澇口中學資產(chǎn)清查工件領導小組并下設辦公室，組成人員如下：

組長：任樹榮

副組長：王鳳林

成員：許寶玉、陳紹金、潘電強、童德金、陳必文、潘文學

辦公室主任：王鳳林

二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

(一)資產(chǎn)清查結(jié)果

應包括以下內(nèi)容：通過對本單位20xx年12月31日會計報表及資產(chǎn)損溢狀況的清查，其結(jié)果為：資產(chǎn)清查數(shù)為742177.61元，負債清查數(shù)241446.75元，凈資產(chǎn)清查數(shù)為50xx30.86元。

(二)單位清查出的會計差錯調(diào)整狀況

應包括以下內(nèi)容：截止20xx年12月31日，本單位賬面資產(chǎn)總額為742177.61元，此次資產(chǎn)清查中發(fā)覺會計差錯影響資產(chǎn)總額削減(增加)0元，調(diào)整后資產(chǎn)總額的資產(chǎn)清查基準數(shù)為742177.61元。詳細狀況為：做到賬實相符，不重不漏，查清資產(chǎn)來源，支付和管理狀況，財務賬目要清晰

(三)單位清查出的資產(chǎn)損溢及資金掛賬狀況

應包括以下內(nèi)容：截止20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總額的基準數(shù)為742177.61元，此次資產(chǎn)清查中共清查出資產(chǎn)損失(收益)0元，清查出的資產(chǎn)損失占資產(chǎn)總額的基準數(shù)0%。資產(chǎn)損失(收益)主要包括流淌資產(chǎn)損失(收益)0元、固定資產(chǎn)損失(收益)0元、對外投資(有價證券)損失0元、對外投資(有價證券)收益0元、無形資產(chǎn)損失0元、無形資產(chǎn)收益0元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等71474元。

(四)單位申報處理的資產(chǎn)損溢

截止20xx年12月31日，本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失(收益)0元，申報處理的資產(chǎn)損失(收益)占資產(chǎn)總額的基準數(shù)0%。

本次資產(chǎn)清查，本單位申報資產(chǎn)損失(收益)0元，其中流淌資產(chǎn)損失(收益)0元，固定資產(chǎn)損失(收益)0元，對外投資損失(收益)0元，無形資產(chǎn)損失(收益)0元，其他資產(chǎn)損失(收益)0元。

三、資產(chǎn)清查工作中發(fā)覺的資產(chǎn)和財務管理中存在問題及有關(guān)改進措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生緣由

單位在賬務清理中，對清理出來的.20xx年度的錯賬，要依據(jù)有關(guān)會計差錯調(diào)整的規(guī)定自行進行賬務調(diào)整。在資產(chǎn)清查的基礎上，針對資產(chǎn)清查工作中暴露出來的資產(chǎn)及財務管理等方面的問題，依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，建立健全單位內(nèi)部各項管理制度。

(二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生緣由

面對學校沉重的債務負擔。我?guī)ьI領導班子成員，細心規(guī)劃，查找緣由，制定了5年進展方案和還款方案。精打細算節(jié)省有效經(jīng)費用于教學。

(三)相應的改進措施

今后，我們會不斷克服困難、執(zhí)行黨的教育方針，加強資產(chǎn)管理，全面實行素養(yǎng)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，盡量組織財力、制造條件讓學校實行寄宿制，使偏遠地的孩子接受現(xiàn)代化的教育，享受優(yōu)越的教學資源，讓澇口鄉(xiāng)的教育事業(yè)蓬蓬勃勃，生氣無限，為澇口鄉(xiāng)的世世代代人民孕育、造就大批的科技人才、文化隊伍，成長為高素養(yǎng)的社會主義建設者。

四、其他需要說明的事項

1、賬務清理應當以資產(chǎn)清查基準日為時點，實行倒軋的方式對各類賬務進行全面清理。

2、對實物盤點狀況進行整理，考慮清查日至基準日間變化.

3、將清查明細表與財務賬、資產(chǎn)卡片核對，確定盤盈、盤虧數(shù)額。

明光市澇口中學

【第3篇】實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

2022年實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告范文

實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

為進一步深化了解和精確?????把握xx及所屬單位的物資管理狀況，依據(jù)《財經(jīng)紀律檢查工作實施方案》的支配，實物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學科、手術(shù)室、消毒供應室三個二級庫房、藥庫、藥品服務部、營具及材料庫、被服庫、辦公用品庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查。各業(yè)務部門對財經(jīng)紀律檢查工作賜予了高度重視和樂觀協(xié)作，各物資管理單位進行了充分自查，撰寫了工作總結(jié)報告和填制了統(tǒng)計表格?，F(xiàn)將檢查狀況總結(jié)如下：

一、基本狀況

(一)檢查實施狀況

實物資產(chǎn)檢查的重點為物資選購方案及預算管理狀況、物資選購招投標和合同簽訂狀況、物資庫存狀況、物資出入庫管理狀況、物資管理制度及執(zhí)行狀況等。此次財經(jīng)紀律檢查政策性強、時間緊迫、標準要求高，檢查前，我們仔細學習了xx財經(jīng)紀律檢查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料預備和作業(yè)預備;檢查中，我們嚴格遵守工作紀律，仔細根據(jù)實施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進行。

我們利用10個工作日的時間，對器械庫、藥庫、營具及材料庫、被服庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學籌劃工作，增加專項檢查的針對性，我們組成了實物資產(chǎn)檢查小組，制定了具體、周密的工作方案和統(tǒng)計表格，并召開了預備工作會進行工作部署和分工。二是為考核物資選購預算的執(zhí)行狀況，我們查閱了財務科的經(jīng)費預算和各業(yè)務部門的分項預算，分析了選購預算的執(zhí)行狀況。三是為考查物資選購的實施狀況，檢查了物資選購招投標文書、談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。四是為檢查物資庫存管理狀況，我們抽查盤點了10個庫房的53個品種的物資，審查賬實是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設狀況，我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行狀況。六是為考查物資入庫管理狀況，我們從財務科查閱了物資選購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實際執(zhí)行狀況進行了對比分析。七是為考查物資出庫管理狀況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深化到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進行了核對查實。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理狀況。

(二)物資選購預算及執(zhí)行狀況

xx年，醫(yī)療設備、耗材選購預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

藥品選購預算共計xx萬元(此預算為公費病人用藥的預算，自費病人用藥預算不設上限)，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx，超支xx萬元。

新增營具費預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

衛(wèi)生被服預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

(三)醫(yī)療設備、耗材、藥品選購狀況

xx年1—10月份，醫(yī)療設備選購物資xx次，簽訂合同xx份，選購金額共計xx萬元。

醫(yī)用耗材通過自行選購物資次，總后集中選購和自購金額共計萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計萬元。

藥品通過總后集中選購和自購共計萬元。

(四)營具、材料選購狀況

20xx年1—10月份，營具招投標選購物資次，簽訂合同7份，選購金額共計萬元。

營房材料招投標選購物資次，簽訂合同份，招投標選購和零星選購共計萬元。

(五)被服、辦公用品、養(yǎng)分室選購狀況

20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標選購物資份，簽訂合同份，選購金額共計萬元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品選購共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

養(yǎng)分一室選購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

(六)物資抽查盤點狀況

在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實相符，占%，個品種賬實不符，占%。

二、好的方面

(一)規(guī)章制度設置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務部門和物資管理部門重視制度基礎建設，注意建立健全物資管理制度，明確職責分工，將責、權(quán)、利相結(jié)合，安排到詳細的崗位和個人。xx于20xx年通過了iso9000質(zhì)量管理體系認證，藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有選購辦工作規(guī)范、器械庫管理制度、醫(yī)療設備退役制度等，形成了器械選購辦負責選購、器械庫和二級庫房負責庫管的管理體系。院務部成立了專職的選購辦公室，集中辦理軍務、軍需、營房物資的選購，各業(yè)務部門的庫房負責物資的保管與發(fā)放，形成選購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中選購的優(yōu)勢和效能。

(二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放規(guī)范有序。通過檢查發(fā)覺，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限、面積較小，各單位都能充分發(fā)揮樂觀性和制造性，不等不靠，通過應用密集柜、貨架等儲存設備，做到最大限度地利用空間。同時依據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫進行管理，營房科設置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別貯存。器械庫下屬介入醫(yī)學科、手術(shù)室、消毒供應室三個二級庫房，分別儲存對應管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。各個庫房能夠做到合理布局、分類存放、科學編碼，便于盤庫和發(fā)放工作。

(三)各級物資管理人員事業(yè)心、責任心比較強。各業(yè)務部門助理員能夠做到熟識規(guī)章制度、把握工作流程和方法，準時指導和監(jiān)督庫房管理人員的工作，樂觀協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問題和困難。檢查中發(fā)覺，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信念。一是管理人員樂觀主動適應物資管理的升級換代，學習計算機和網(wǎng)絡學問，把握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在肯定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡賬務科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視、樂觀協(xié)作檢查工作，介紹好的管理閱歷和方法，反映工作中的問題和困難，提出很多改善和提高xx物資管理水平的建議和設想。

(四)檢查中發(fā)覺的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清晰。在檢查中，我們發(fā)覺消毒供應室嚴格依據(jù)財務核算和物資管理的標準和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責清楚，相互監(jiān)督。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清楚、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿意物資核算和檢查的需要，從不同角度反映了供應室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況，達到了xx物資管理的標準和要求，全年物資發(fā)放誤差率掌握在%以內(nèi)。

三、存在的問題

(一)物資選購預算缺乏約束力，與執(zhí)行狀況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)覺，部分選購項目嚴峻超預算，個別項目存在無預算選購的問題，主要表現(xiàn)為：一是選購預算編制不科學，財務部門對xx物資的選購項目和經(jīng)費支配缺乏必要的'調(diào)研和論證，預算支配與實際工作相脫節(jié)，預算項目設置不合理，經(jīng)費支配不精確?????，導致選購預算的針對性和指導性不強。二是選購預算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理選購事項時沒能嚴格執(zhí)行預算，而是以本部門和單位的購置方案為依據(jù)，選購項目與預算項目不相符。各項目實際開支對比預算金額普遍偏高，個別項目嚴峻偏離預算。三是缺乏對預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務部門在結(jié)算報銷時，通常根據(jù)各業(yè)務部門的總體預算進行管理，對明細選購項目和預算指標缺乏管控，致使業(yè)務部門可以隨便調(diào)整明細項目的方案金額，造成選購預算“剛性不足，彈性有余”，減弱了預算的約束力。

(二)部分物資選購沒有進行公開招投標和簽訂合同。檢查中發(fā)覺，xx部分物資的選購沒有進行公開招投標，采納的是競爭性談判和自行選購的方式，部分選購項目沒有和供應商簽訂合同。20xx年1—10月份，器械科選購辦公室選購醫(yī)療設備次，選購金額共計萬元，這些選購均采納競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標。器械庫自行選購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科選購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。養(yǎng)分一室從家供應商科選購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，這家供應商均由業(yè)務部門和院務部選購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。20xx年1—10月，辦公用品庫選購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫20xx年通過招投標確定了1家供應商，20xx年沿用20xx年已有的4家供應商，這些供應商的確定均由業(yè)務部門和院務部選購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。

(三)對二級庫房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。20xx年1—10月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。檢查中發(fā)覺，有的二級庫房無專人負責記賬和庫房管理，有的是一個人既管記賬又管庫房，不符合財務核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)督制約。有的二級庫房請領的醫(yī)用耗材與實際使用狀況不符，導致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。這樣，簡單導致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞，無法保證醫(yī)用耗材的平安和完整。

(四)物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導致賬實不符的狀況較多。檢查中發(fā)覺一個較為突出的問題是物資入庫和出庫的手續(xù)較為繁瑣。器械庫臨時性或應急選購的醫(yī)用耗材，由于供應商開具發(fā)票滯后的緣由，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)。二級庫房通常以器械庫的出庫單作為入庫手續(xù)，這樣增加了以后補單據(jù)和相互核對的工作量。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡申請單審批周期較長的緣由，無法準時辦理入庫手續(xù)，只能以供應商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補辦物資入庫和出庫的手續(xù)。這種狀況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導致系統(tǒng)記錄與庫存狀況無法核對，計算機系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)督作用。

(五)庫存物資有賬實不符的現(xiàn)象。檢查中，在個物資庫房抽查了個品種的物資，賬實不符的有個品種，占%。

(六)計算機系統(tǒng)的功能還不能完全滿意實際工作的需要。檢查中發(fā)覺物資管理中計算機系統(tǒng)功能上還存在不足，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的選購通過后勤綜合管理信息平臺傳遞申請單，逐級報基層領導、科領導、部領導審批，需要少則一星期、多則一個月的時間，這種狀況下，往往是先選購然后等呈批件。二是由于計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設立了手工賬簿，弱化了計算機賬簿的管理，形成手工賬和計算機賬并存，并且兩套賬目之間無法核對。三是詳細的物資使用消耗單位管理薄弱，各科室的計算機系統(tǒng)缺乏對醫(yī)用耗材的統(tǒng)計功能，無法統(tǒng)計當天的消耗數(shù)量，科室未指派專人負責醫(yī)用耗材的管理，請領單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。

四、幾點建議

(一)增加選購預算制定的科學性，加大預算管理力度。一是科學編制選購預算，在細化預算支出結(jié)構(gòu)的基礎上，采納零基預算，科學支配預算項目和經(jīng)費指標。財務部門應當加強調(diào)研論證以及與業(yè)務部門的溝通聯(lián)系，做到預算支配與實際工作緊密結(jié)合，增加預算的操作性和指導性。二是完善預算監(jiān)控機制，由業(yè)務部門提出分項預算，由財務部門匯總審核，經(jīng)審計部門審查后報院黨委審批。一旦形成年度預算，必需嚴格執(zhí)行，如有特別狀況，必需經(jīng)嚴格的報批來調(diào)整或追加預算。三是加強預算經(jīng)費的管控力度，財務部門在強化總量掌握的基礎上，加強分項預算的管理，把好審核報銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預算范圍之內(nèi)，杜絕超預算和無預算選購。

(二)進一步規(guī)范招投標選購，強化合同管理。一是規(guī)范物資選購方式，依據(jù)市場貨源狀況，可以區(qū)分公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源選購等方式。制定xx物資選購的規(guī)章制度，明確不同選購方式的適用范圍與條件，市場貨源充分的物資必需進行招投標選購。二是規(guī)范選購文書，物資選購都必需經(jīng)過立項報批、招投標或談判、報批擬定的供應商、簽訂合同等階段，每一階段都必需形成相應的文件，并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理，每一項選購都應當簽訂合同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務，確保選購活動的順當進行。

(三)實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的管理。依據(jù)xx實物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資選購、庫管、使用職責應當相分別。當前，手術(shù)室、介入醫(yī)學科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，擔當著物資保管和使用的雙重職能。建議實行物資統(tǒng)管，由器械庫派人負責手術(shù)室和介入醫(yī)學科庫房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學科的工作負擔和管理難度，二是實現(xiàn)物資庫存的集中管理，庫管和使用崗位相分別，更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與掌握。

(四)進一步加強對珍貴物品的管理。當前，xx各單位的復印機、投影儀、電腦、數(shù)碼相機等珍貴辦公設備逐年增多。為加強對辦公物品的管理，避開辦公設備流失，合理高效地使用辦公設備，建議xx資產(chǎn)管理部門制定相應的管理規(guī)定，各單位對辦公設備要指派專人管理，定期與xx資產(chǎn)管理部門核對，發(fā)生人事變動時準時進行清點移交。

(五)進一步完善資產(chǎn)計價掛賬核算。xx每年選購大量的醫(yī)療設備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，依據(jù)《解放軍總xx實物資產(chǎn)管理暫行方法》和《解放軍總xx實物資產(chǎn)計價核算暫行方法》的規(guī)定，這些物資都應在財務部門進行計價掛賬核算。檢查中發(fā)覺，除部分軍需、營房物資外，其余物資均未在財務部門掛賬核算。這樣，物資管理部門和財務部門就沒有做到相互監(jiān)督與掌握，對物資的收、發(fā)、存狀況也無法進行核對。為了加強xx物資管理，完善相關(guān)的掌握機制，利于成本核算，建議將物資選購及出入庫狀況在財務部門計價掛賬核算。

(六)進一步改進計算機系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開發(fā)人員應當常常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系，重視物資管理單位提出的看法和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進一步改進和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開發(fā)計算機系統(tǒng)時，應當由物資管理單位和人員提出設想、模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實際工作的緊密結(jié)合。三是建立計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)的定期維護制度，準時解決使用過程中消失的如數(shù)據(jù)丟失等問題，避開問題越積越多。四是針對后勤綜合管理信息平臺中選購申請審批周期較長的狀況，應當進一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為選購入庫和發(fā)放出庫制造條件。

(七)進一步提高物資管理人員的業(yè)務水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓班，請院校的專家講授有關(guān)物資管理的先進學問和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和閱歷，進一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務技能。二是提高物資管理人員的計算機學問和網(wǎng)絡學問，逐步實現(xiàn)由手工賬簿到計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡管理的過渡。三是加強協(xié)作意識，提高工作效率，選購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應當增加服務和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

【第4篇】2022年學校資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

通過本次清查各單位對資產(chǎn)進行了清理，將無使用價值的固定資產(chǎn)納入待報廢資產(chǎn)處理，對已轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)未辦理相關(guān)手續(xù)的進行了補辦，依據(jù)清查的結(jié)果對全系統(tǒng)的資產(chǎn)狀況有了全面、具體的了解。下面是整理的關(guān)于2022年學校資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告全文：

20**年，資產(chǎn)管理處在校領導的正確領導下，在兄弟部門的關(guān)懷支持下，在全處同志的共同努力下，緊緊圍繞學校中心工作，按方案、分步驟推動各項工作，為學校事業(yè)進展做了份內(nèi)的工作，對比部門任期工作目標，現(xiàn)對我處一年來的工作簡要總結(jié)如下：

一、主要工作回顧

(一)加強自身隊伍建設，提升服務質(zhì)量

堅持內(nèi)部管理和力量提升相結(jié)合的原則，切實加強處室隊伍建設。一方面，以強化內(nèi)部管理為重點，連續(xù)做好“首問負責”和“ab崗”等處內(nèi)部管理制度建設，主動了解廣闊師生的需求，自覺樹立服務意識，進一步規(guī)范業(yè)務流程，改進工作作風。另一方面，以加強學習培訓為抓手，提升廣闊干部的綜合素養(yǎng)，實行集中學習與自學相結(jié)合的方式，切實加強全處同志各類學習和培訓，提高理論水平和業(yè)務力量，服務質(zhì)量和服務滿足程度有了較大的提升。

扎實推動“創(chuàng)先爭優(yōu)”主題活動，切實加強支部建設，圍繞“服務學校進展、服務社會進步、服務師生成長成才”主題，深化開展建設學習型黨組織活動，嚴格根據(jù)年初主題活動方案，按時保質(zhì)完成各項規(guī)定動作，仔細落實“三思教育網(wǎng)系”制度，與聯(lián)系同學寢室開展各類座談活動和支部共建，主動關(guān)懷聯(lián)系貧困同學，為他們供應勤工助學崗位4個。

(二)不斷推動黨風廉政建設，切實增加黨員干部拒腐防變力量

部門特別重視黨風廉政建設和廉潔從業(yè)工作，自覺加強反腐倡廉建設，始終堅持以科學進展觀為指導，嚴格落實黨風廉政建設責任制，有序推動懲治和預防體系建設，黨風廉政建設和作風建設工作取得了較好成效，為各項工作的開展供應了有力的政治保證。全處同志能樂觀參加校黨委組織的各類廉政教育活動，仔細執(zhí)行廉政建設責任制相關(guān)規(guī)定。依據(jù)校黨委統(tǒng)一部署，仔細開展廉政風險排查工作，排查部門風險內(nèi)容24項，個人崗位風險內(nèi)容65項，并對比防控條例，逐一制定了防控措施，全年未發(fā)生任何違紀違規(guī)大事。

(三)切實加強資產(chǎn)管理，扎實推動資產(chǎn)績效考核

1、準時調(diào)整資產(chǎn)歸屬，遵章高效建帳入庫

按時完成了固定資產(chǎn)、低值易耗、耐用品的入(出)庫、對賬工作。2022年固定資產(chǎn)建賬入庫共計2664件，1434.89萬元。其中新增教學儀器設備604.53萬元，占總額的42%。新增固定資產(chǎn)中，主要為電子類設備，涉及金額684.93萬元;其次為房屋構(gòu)筑物，主要是以前購入但財務未入賬的房屋，涉及金額535.23萬元。今年共入庫低值易耗品、耐用品共2063件次，共計金額362.08萬元。固定資產(chǎn)條形碼是固定資產(chǎn)的“身份證”，做好資產(chǎn)條形碼為日常的資產(chǎn)清查及資產(chǎn)管理供應了便捷。一年來，共打印資產(chǎn)條碼4300余張。

2、盤活固定資產(chǎn)存量，規(guī)范處置國有資產(chǎn)

一是對固定資產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)進行科學調(diào)整，在更新改造資金的投向上適應新的變化，以通過固定資產(chǎn)在不同領域間和不同技術(shù)需求間的轉(zhuǎn)移、重構(gòu)，使固定資產(chǎn)的組合更加適合服務教學科研的需求、取得更好的社會效益及經(jīng)濟效益。二是對利用率低下固定資產(chǎn)進行合理調(diào)配，實行無償調(diào)撥、內(nèi)部共享、供應服務、重組等形式予以盤活。三是對達到報廢使用年限的資產(chǎn)進行準時報廢處理，使固定資產(chǎn)流向利用率高、產(chǎn)出效益好的地方，促進學校內(nèi)部資源的優(yōu)化配置。

20xx年核銷資產(chǎn)總計3542.39萬元，整理報審待核銷房產(chǎn)1782.99萬元，報廢設備361萬元。其中，報廢銷賬文華校區(qū)廢舊資產(chǎn)1426.86萬元，核銷歷史遺留盤虧資產(chǎn)1754.53萬元。樂觀響應省財政廳、省教育廳“春泥護花”捐贈貧困地區(qū)中學校校電子設備20臺件。

3、科學設置二級學院資產(chǎn)考核量化指標體系，規(guī)范各學院資產(chǎn)管理工作程序

為規(guī)范和加強我校國有資產(chǎn)管理，提高我校國有資產(chǎn)使用效率，確保國有資產(chǎn)平安完整，協(xié)作學校對二級學院目標考核要求，完成編制了學?！督虒W單位資產(chǎn)管理目標考核量化指標體系》，規(guī)范并指導二級學院開展資產(chǎn)管理工作，為實現(xiàn)學校資產(chǎn)績效管理夯實了基礎。

4、加強資產(chǎn)管理員隊伍建設，推動全校資產(chǎn)動態(tài)管理

舉辦全校二級單位資產(chǎn)管理員培訓班，召開全校二級單位資產(chǎn)管理負責人、資產(chǎn)管理員會議，宣講學校國有資產(chǎn)管理文件，印發(fā)《固定資產(chǎn)日常管理指南》，保障了學校資產(chǎn)管理規(guī)章制度的有效執(zhí)行。平常注意收集和把握學校資產(chǎn)動態(tài)，準時錄入各類資產(chǎn)變動信息，仔細填制各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)報表，定期向?qū)W校和主管部門提交全校固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表，為學校和主管部門進展和領導決策供應精確?????的決策依據(jù)。

(四)進一步規(guī)范招標選購工作，提高資金使用率和透亮?????度

1、強化預算管理，提高資金使用率

切實做到預算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合，優(yōu)化固定資產(chǎn)增量。針對部門預算需求，注意新增資產(chǎn)投入的機會成本和邊際效益，堅持科學化、民主化、程序化的決策論證機制，對每一個項目除了要核定其需要外，根據(jù)“需要—可能—可行—最佳”的思路在詳細方案上體現(xiàn)優(yōu)選原則。全年借助政府選購平臺完成10個選購項目，發(fā)生金額1553萬元(其中國庫性資金1423萬元，基本戶資金130萬元)，實際中標金額1454.2942萬元(國庫性資金1367.0348萬元，基本戶資金87.2594萬元)，國庫性資金利用率96.07%，基本戶資金節(jié)省42.7406萬元。

2、連續(xù)擴大政府選購實施范圍和規(guī)模

適應政府預算體系XX和財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的新變化，根據(jù)應采盡采的原則，著力拓展政府選購管理實施范圍。加大對服務類選購項目的實施力度，爭取將更多的公共服務、專業(yè)服務等傳統(tǒng)服務項目納入政府選購范圍。今年新增汽車修理、保險，辦公紙張、耗材，會議等政府集中選購項目4項。全年，政府選購項目有：校內(nèi)信息化工程(預算300萬元，中標價290.45萬元)、辦公設備消安防及多媒體設備(預算200萬元，中標價191.265萬元)、金融學重點學科金融工程與金融風險管理重點試驗室項目(預算185萬元，中標價184.5萬元)、會計綜合試驗室(預算124萬元,整體已基本完工，零星部分正處于政府選購環(huán)節(jié))、金融工程與證券試驗室(續(xù)建)(預算200萬元，整體已基本完工，零星部分正處于政府選購環(huán)節(jié))、基礎試驗中心(改建)(預算151萬元，中標價146.8萬元)、文華校區(qū)電改造(預算80萬元，中標價43.7457萬元，節(jié)省36.2543萬元)、文華校區(qū)安防監(jiān)控改造(預算50萬元，中標價43.5137萬元，節(jié)省資金6.4863萬元)、全國第八屆殘疾人運動會(223萬元，中標價204.4198萬)(包括田徑場改造、體育場改造、無線網(wǎng)絡設備、辦公家具設備、無障礙設施改造等)、成教學院數(shù)字化校內(nèi)(預算40萬，中標價34.6萬元)項目等。

3、規(guī)范校內(nèi)零星自行選購工作

校內(nèi)招標項目以零星修理保養(yǎng)、面對同學及教工的服務項目為主，在組織選購過程中，不管選購項目大小，都嚴格根據(jù)規(guī)定的程序組織。一年來，由校招投標領導小組決標校內(nèi)自行組織招投標項目12個：網(wǎng)站群管理系統(tǒng)(10萬元)、同學軍訓服裝(70元/套，約3550套)、同學床上用品(580元/每套，約3400套)、學術(shù)中心客房裝修(69.4381萬)、沿街商鋪(與公管處共同做好沿街店鋪招租，為學校爭取房屋出租收入173.471萬元)、試驗室信息管理系統(tǒng)(9.85萬元，節(jié)省0.15萬元)、下沙校區(qū)保安服務(2600元/月·人)、安防監(jiān)控項目(5.6萬元)、班車(大客750元/一來回、1120元/二來回;中客：580元/一來回、870元/二來回;中巴：460元/一來回、690元/二來回)、核心交換機維保(5.6萬元)、廣告位招租(為學校爭取利潤66萬元)、體軍部晨跑系統(tǒng)(合同價為2萬元)等。

(五)完善公房管理制度，提高公房使用效益

1、仔細做好全校房產(chǎn)清查工作。

依據(jù)省財政廳、教育廳統(tǒng)一部署，今年暑期，克服時間緊、任務重的困難，加班加點戰(zhàn)高溫，查閱了大量歷史檔案，按時保質(zhì)完成了全校房產(chǎn)清查工作，統(tǒng)計各類房屋總面積36.89萬平方米，總價值6.69億元，清理已房改或出售房產(chǎn)資料429套，核銷金額1711.2萬元。新建了房產(chǎn)實物明細帳，確保了學校房產(chǎn)的賬實相符。

2、樂觀探究辦公用房二級管理模式。

隨著學校二級管理模式的不斷推動，為適應新形勢，我們到浙江工商高校、浙江理工高校、杭州電子科技高校和中國計量學院等兄弟院校進行專題調(diào)研，并先后走訪十一個二級學院，兩次召開專題座談會，在廣泛聽取看法的基礎上，制定出臺了《浙江財經(jīng)學院公用房管理方法(試行)》，為進一步規(guī)范辦公用房管理供應了制度保障。

3、整合資源，努力提高公用房的使用效益。

在上年度完成文華校區(qū)辦公用房資源整合的基礎上，在該校區(qū)推行辦公用房有償使用試點工作，完成了校內(nèi)討論機構(gòu)有償使用公房的簽約和年度費用收繳工作，實際簽約承租單位6個，實現(xiàn)年租金收入17.8萬元。對文華校區(qū)剩余房源通過托付文華管委會對外招租的方式，實現(xiàn)年租金收入566萬余元。幫助公共事務管理處完成下沙校區(qū)西體育場沿街商鋪招租工作，實現(xiàn)年租金收入173萬余元。

4、加強周轉(zhuǎn)房使用和管理。

在專題調(diào)研并廣泛征求教職工看法的基礎上，制定了《浙江財經(jīng)學院周轉(zhuǎn)房管理方法(試行)》，進一步規(guī)范了學校周轉(zhuǎn)房使用管理程序。全年累計新增支配入住14戶，整理和修理周轉(zhuǎn)房20余套，周轉(zhuǎn)房年租金收入45萬余元，協(xié)作人事處做好人才引進住房安置服務工作，在滿意引進人才過渡用房需求的同時，用好周轉(zhuǎn)房資源，盡可能提高周轉(zhuǎn)房的使用效益。

(六)其他

1、參加完成學?！皒x”校內(nèi)建設專項規(guī)劃編制工作;

2、完成年度教職工公積金調(diào)整工作，同比去年調(diào)增7.42萬余元達1370.86萬元。完成新職工公積金住房補貼調(diào)整工作，調(diào)整22人，同比去年調(diào)增2.64萬元，累計發(fā)放198萬元。發(fā)放引進老師住房租金補貼共計24.85萬元。

3、依據(jù)上級統(tǒng)一部署，仔細開展公務用車專項治理工作，6月份，通過清理訂正、重點檢查等階段，全面摸清學校公車使用狀況和存在的問題，為下一步規(guī)范公務用車管理、完善公車用車制度、推動公車制度XX奠定了基礎。

4、完成博士副教授以上配備工作電腦37人次。

5、會同紀委監(jiān)察室、財務處等部門，共完成各類、貨物及工程類項目驗收40項。

6、完成電腦、打印機、復印機等辦公設備修理1700余臺次。

7、樂觀協(xié)作學校各類活動，累計組織近600人次完成大型活動的布展工作，如每年的畢業(yè)生聘請會、新生報到及今年的八殘會等大型活動，組織搬運各類家具設備萬余件。

二、工作創(chuàng)新點

1、樂觀探究學校資產(chǎn)績效管理模式，在已完成的教學單位資產(chǎn)管理目標考核量化指標體系的基礎上，推出學校資產(chǎn)績效管理初步方法，并在省財政廳、教育廳相關(guān)會議上進行專題發(fā)言，受到與會單位的關(guān)注。

2、連續(xù)擴大政府選購實施范圍和規(guī)模，不斷拓展服務類選購領域。新增汽車修理、保險，辦公紙張、耗材，會議等政府集中選購項目4項。進一步規(guī)范了管理程序，提高了學校資金使用效益。

三、存在的不足

1、學校資產(chǎn)管理的理念宣揚上還不到位。教職工對資產(chǎn)管理的熟悉還有待進一步提高;

2、資產(chǎn)管理的基礎還不夠扎實。對二級學院資產(chǎn)管理授權(quán)工作尚未推動;在資產(chǎn)管理賬實檢查中，還存在部分資產(chǎn)賬實不符的狀況;

3、學校大宗物資的選購效率還有待進一步提高。

【第5篇】財經(jīng)紀律檢查實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

為進一步深化了解和精確?????把握xx及所屬單位的物資管理狀況，依據(jù)《財經(jīng)紀律檢查工作實施方案》的支配，實物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學科、手術(shù)室、消毒供應室三個二級庫房、藥庫、藥品服務部、營具及材料庫、被服庫、辦公用品庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查。各業(yè)務部門對財經(jīng)紀律檢查工作賜予了高度重視和樂觀協(xié)作，各物資管理單位進行了充分自查，文秘114網(wǎng)撰寫了自查報告和填制了統(tǒng)計表格。現(xiàn)將檢查狀況報告如下：一、基本狀況

(一)檢查實施狀況

實物資產(chǎn)檢查的重點為物資選購方案及預算管理狀況、物資選購招投標和合同簽訂狀況、物資庫存狀況、物資出入庫管理狀況、物資管理制度及執(zhí)行狀況等。此次財經(jīng)紀律檢查政策性強、時間緊迫、標準要求高，檢查前，我們仔細學習了xx財經(jīng)紀律檢查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料預備和作業(yè)預備;檢查中，我們嚴格遵守工作紀律，仔細根據(jù)實施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進行。

我們利用10個工作日的時間，對器械庫、藥庫、營具及材料庫、被服庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學籌劃工作，增加專項檢查的針對性，我們組成了實物資產(chǎn)檢查小組，制定了具體、周密的工作方案和統(tǒng)計表格，并召開了預備工作會進行工作部署和分工。二是為考核物資選購預算的執(zhí)行狀況，我們查閱了財務科的經(jīng)費預算和各業(yè)務部門的分項預算，分析了選購預算的執(zhí)行狀況。三是為考查物資選購的實施狀況，檢查了物資選購招投標文書、談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。四是為檢查物資庫存管理狀況，我們抽查盤點了10個庫房的53個品種的物資，審查賬實是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設狀況，我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行狀況。六是為考查物資入庫管理狀況，我們從財務科查閱了物資選購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實際執(zhí)行狀況進行了對比分析。七是為考查物資出庫管理狀況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深化到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進行了核對查實。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理狀況。

(二)物資選購預算及執(zhí)行狀況

xx年，醫(yī)療設備、耗材選購預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

藥品選購預算共計xx萬元(此預算為公費病人用藥的預算，自費病人用藥預算不設上限)，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx，超支xx萬元。

新增營具費預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

衛(wèi)生被服預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

(三)醫(yī)療設備、耗材、藥品選購狀況

xx年1—10月份，醫(yī)療設備選購物資xx次，簽訂合同xx份，選購金額共計xx萬元。

醫(yī)用耗材通過自行選購物資次，總后集中選購和自購金額共計萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計萬元。

藥品通過總后集中選購和自購共計萬元。

(四)營具、材料選購狀況

20xx年1—10月份，營具招投標選購物資次，簽訂合同7份，選購金額共計萬元。

營房材料招投標選購物資次，簽訂合同份，招投標選購和零星選購共計萬元。

(五)被服、辦公用品、養(yǎng)分室選購狀況

20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標選購物資份，簽訂合同份，選購金額共計萬元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品選購共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

養(yǎng)分一室選購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

(六)物資抽查盤點狀況

在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實相符，占%，個品種賬實不符，占%。

二、好的方面

(一)規(guī)章制度設置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務部門和物資管理部門重視制度基礎建設，注意建立健全物資管理制度，明確職責分工，將責、權(quán)、利相結(jié)合，安排到詳細的崗位和個人。xx于20xx年通過了iso9000質(zhì)量管理體系認證，藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有選購辦工作規(guī)范、器械庫管理制度、醫(yī)療設備退役制度等，形成了器械選購辦負責選購、器械庫和二級庫房負責庫管的管理體系。院務部成立了專職的選購辦公室，集中辦理軍務、軍需、營房物資的選購，各業(yè)務部門的庫房負責物資的保管與發(fā)放，形成選購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中選購的優(yōu)勢和效能。

(二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放規(guī)范有序。通過檢查發(fā)覺，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有面積較小，各單位都能充分發(fā)揮樂觀性和制造性，不等不靠，通過應用密集柜、貨架等儲存設備，做到限度地利用空間。同時依據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫進行管理，營房科設置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別貯存。器械庫下屬介入醫(yī)學科、手術(shù)室、消毒供應室三個二級庫房，分別儲存對應管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。各個庫房能夠做到合理布局、分類存放、科學編碼，便于盤庫和發(fā)放工作。

(三)各級物資管理人員事業(yè)心、責任心比較強。各業(yè)務部門助理員能夠做到熟識規(guī)章制度、把握工作流程和方法，準時指導和監(jiān)督庫房管理人員的工作，樂觀協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問題和困難。檢查中發(fā)覺，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信念。一是管理人員樂觀主動適應物資管理的升級換代，學習計算機和網(wǎng)絡學問，把握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在肯定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡賬務科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視、樂觀協(xié)作檢查工作，介紹好的管理閱歷和方法，反映工作中的問題和困難，提出很多改善和提高xx物資管理水平的建議和設想。

(四)檢查中發(fā)覺的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清晰。在檢查中，我們發(fā)覺消毒供應室嚴格依據(jù)財務核算和物資管理的標準和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責清楚，相互監(jiān)督。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清楚、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿意物資核算和檢查的需要，從不同角度反映了供應室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況，達到了xx物資管理的標準和要求，全年物資發(fā)放誤差率掌握在%以內(nèi)。

三、存在的問題

(一)物資選購預算缺乏約束力，與執(zhí)行狀況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)覺，部分選購項目嚴峻超預算，個別項目存在無預算選購的問題，主要表現(xiàn)為：一是選購預算編制不科學，財務部門對xx物資的選購項目和經(jīng)費支配缺乏必要的調(diào)研和論證，預算支配與實際工作相脫節(jié)，預算項目設置不合理，經(jīng)費支配不精確?????，導致選購預算的針對性和指導性不強。二是選購預算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理選購事項時沒能嚴格執(zhí)行預算，而是以本部門和單位的購置方案為依據(jù)，選購項目與預算項目不相符。各項目實際開支對比預算金額普遍偏高，個別項目嚴峻偏離預算。三是缺乏對預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務部門在結(jié)算報銷時，通常根據(jù)各業(yè)務部門的總體預算進行管理，對明細選購項目和預算指標缺乏管控，致使業(yè)務部門可以隨便調(diào)整明細項目的方案金額，造成選購預算“剛性不足，彈性有余”，減弱了預算的約束力。

(二)部分物資選購沒有進行公開招投標和簽訂合同。檢查中發(fā)覺，xx部分物資的選購沒有進行公開招投標，采納的是競爭性談判和自行選購的方式，部分選購項目沒有和供應商簽訂合同。20xx年1—10月份，器械科選購辦公室選購醫(yī)療設備次，選購金額共計萬元，這些選購均采納競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標。器械庫自行選購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科選購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應商，沒有進行公開招投標和簽訂合同。養(yǎng)分一室從家供應商科選購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，這家供應商均由業(yè)務部門和院務部選購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。20xx年1—10月，辦公用品庫選購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫20xx年通過招投標確定了1家供應商，20xx年沿用20xx年已有的4家供應商，這些供應商的確定均由業(yè)務部門和院務部選購辦公室協(xié)商確定，沒有進行招投標和簽訂合同。

(三)對二級庫房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。20xx年1—10月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。檢查中發(fā)覺，有的二級庫房無專人負責記賬和庫房管理，有的是一個人既管記賬又管庫房，不符合財務核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)督制約。有的二級庫房請領的醫(yī)用耗材與實際使用狀況不符，導致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。這樣，簡單導致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞，無法保證醫(yī)用耗材的平安和完整。

(四)物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導致賬實不符的狀況較多。檢查中發(fā)覺一個較為突出的問題是物資入庫和出庫的手續(xù)較為繁瑣。器械庫臨時性或應急選購的醫(yī)用耗材，由于供應商開具發(fā)票滯后的緣由，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)。二級庫房通常以器械庫的出庫單作為入庫手續(xù)，這樣增加了以后補單據(jù)和相互核對的工作量。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡申請單審批周期較長的緣由，無法準時辦理入庫手續(xù)，只能以供應商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補辦物資入庫和出庫的手續(xù)。這種狀況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導致系統(tǒng)記錄與庫存狀況無法核對，計算機系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)督作用。

(五)庫存物資有賬實不符的現(xiàn)象。檢查中，在個物資庫房抽查了個品種的物資，賬實不符的有個品種，占%。

(六)計算機系統(tǒng)的功能還不能完全滿意實際工作的需要。檢查中發(fā)覺物資管理中計算機系統(tǒng)功能上還存在不足，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的選購通過后勤綜合管理信息平臺傳遞申請單，逐級報基層領導、科領導、部領導審批，需要少則一星期、多則一個月的時間，這種狀況下，往往是先選購然后等呈批件。二是由于計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設立了手工賬簿，弱化了計算機賬簿的管理，形成手工賬和計算機賬并存，并且兩套賬目之間無法核對。三是詳細的物資使用消耗單位管理薄弱，各科室的計算機系統(tǒng)缺乏對醫(yī)用耗材的統(tǒng)計功能，無法統(tǒng)計當天的消耗數(shù)量，科室未指派專人負責醫(yī)用耗材的管理，請領單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。

四、幾點建議

(一)增加選購預算制定的科學性，加大預算管理力度。一是科學編制選購預算，在細化預算支出結(jié)構(gòu)的基礎上，采納零基預算，科學支配預算項目和經(jīng)費指標。財務部門應當加強調(diào)研論證以及與業(yè)務部門的溝通聯(lián)系，做到預算支配與實際工作緊密結(jié)合，增加預算的操作性和指導性。二是完善預算監(jiān)控機制，由業(yè)務部門提出分項預算，由財務部門匯總審核，經(jīng)審計部門審查后報院黨委審批。一旦形成年度預算，必需嚴格執(zhí)行，如有特別狀況，必需經(jīng)嚴格的報批來調(diào)整或追加預算。三是加強預算經(jīng)費的管控力度，財務部門在強化總量掌握的基礎上，加強分項預算的管理，把好審核報銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預算范圍之內(nèi)，杜絕超預算和無預算選購。

(二)進一步規(guī)范招投標選購，強化合同管理。一是規(guī)范物資選購方式，依據(jù)市場貨源狀況，可以區(qū)分公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源選購等方式。制定xx物資選購的規(guī)章制度，明確不同選購方式的適用范圍與條件，市場貨源充分的物資必需進行招投標選購。二是規(guī)范選購文書，物資選購都必需經(jīng)過立項報批、招投標或談判、報批擬定的供應商、簽訂合同等階段，每一階段都必需形成相應的文件，并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理，每一項選購都應當簽訂合同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務，確保選購活動的順當進行。

(三)實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的管理。依據(jù)xx實物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資選購、庫管、使用職責應當相分別。當前，手術(shù)室、介入醫(yī)學科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，擔當著物資保管和使用的雙重職能。建議實行物資統(tǒng)管，由器械庫派人負責手術(shù)室和介入醫(yī)學科庫房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學科的工作負擔和管理難度，二是實現(xiàn)物資庫存的集中管理，庫管和使用崗位相分別，更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與掌握。

(四)進一步加強對珍貴物品的管理。當前，xx各單位的復印機、投影儀、電腦、數(shù)碼相機等珍貴辦公設備逐年增多。為加強對辦公物品的管理，避開辦公設備流失，合理高效地使用辦公設備，建議xx資產(chǎn)管理部門制定相應的管理規(guī)定，各單位對辦公設備要指派專人管理，定期與xx資產(chǎn)管理部門核對，發(fā)生人事變動時準時進行清點移交。

(五)進一步完善資產(chǎn)計價掛賬核算。xx每年選購大量的醫(yī)療設備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，依據(jù)《解放軍總xx實物資產(chǎn)管理暫行方法》和《解放軍總xx實物資產(chǎn)計價核算暫行方法》的規(guī)定，這些物資都應在財務部門進行計價掛賬核算。檢查中發(fā)覺，除部分軍需、營房物資外，其余物資均未在財務部門掛賬核算。這樣，物資管理部門和財務部門就沒有做到相互監(jiān)督與掌握，對物資的收、發(fā)、存狀況也無法進行核對。為了加強xx物資管理，完善相關(guān)的掌握機制，利于成本核算，建議將物資選購及出入庫狀況在財務部門計價掛賬核算。

(六)進一步改進計算機系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開發(fā)人員應當常常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系，重視物資管理單位提出的看法和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進一步改進和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開發(fā)計算機系統(tǒng)時，應當由物資管理單位和人員提出設想、模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實際工作的緊密結(jié)合。三是建立計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)的定期維護制度，準時解決使用過程中消失的如數(shù)據(jù)丟失等問題，避開問題越積越多。四是針對后勤綜合管理信息平臺中選購申請審批周期較長的狀況，應當進一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為選購入庫和發(fā)放出庫制造條件。

(七)進一步提高物資管理人員的業(yè)務水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓班，請院校的專家講授有關(guān)物資管理的先進學問和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和閱歷，進一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務技能。二是提高物資管理人員的計算機學問和網(wǎng)絡學問，逐步實現(xiàn)由手工賬簿到計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡管理的過渡。三是加強協(xié)作意識，提高工作效率，選購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應當增加服務和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

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【第1篇】學校固定資產(chǎn)清查報告總結(jié)

學校固定資產(chǎn)清查報告總結(jié)

上午好!學校固定資產(chǎn)是完成教育任務和教學方案的物質(zhì)條件和保障，管好固定資產(chǎn)，防止資產(chǎn)的損壞和流失，就能延長資產(chǎn)的使用年限，能提高資產(chǎn)的使用效率，管好用好固定資產(chǎn)對學校來說意義遠大。

我院的資產(chǎn)管理工作在各位領導的大力支持和正確指導下得到了順當?shù)拈_展，在各位資產(chǎn)管理員的大力協(xié)作下，資產(chǎn)管理工作又邁上了新的臺階，這與在座的各位是密不行分的。依據(jù)學院黃科職辦[20xx]04號文件的要求，每學年期末對全院固定資產(chǎn)進行一次清查，現(xiàn)將我院本年度固定資產(chǎn)清查工作總結(jié)狀況匯報如下：

一、清查的基本狀況

學院固定資產(chǎn)清查工作從20xx年x月中旬至12月x日止，各單位的資產(chǎn)管理員以學校的固定資產(chǎn)賬目為基礎，對本單位在用、停用、調(diào)撥、報廢、借出固定資產(chǎn)進行核對，同時對賬外資產(chǎn)進行登記入賬。資產(chǎn)管理科再會同財務處人員對各單位的固定資產(chǎn)進行全面、細致的檢查，真正使檢查工作做到“見物就查、以物對賬、以賬查物、以物查簽、是賬就清、查數(shù)量、查狀態(tài)、查責任人、查地點、查賬外物”，對于錯貼、重貼、漏貼資產(chǎn)，準時訂正，發(fā)覺問題準時提出整改看法，確保資產(chǎn)條碼簽檢查結(jié)果的真實完整、精確?????無誤。做到檢查全面徹底，一賬一物、一物一簽、不重不漏、達到賬實相符。通過這次檢查，發(fā)覺極個別部門對資產(chǎn)的去向不明確，責任意識不強，導致資產(chǎn)管理不善。20xx年我院新增教學儀器設備2994466元，行政辦公設備276528元，后勤生活設備296836元。今年資產(chǎn)管理科辦理內(nèi)部調(diào)撥單48份，報廢處理單24份，日常平安衛(wèi)生檢查20余次。

二、清查目的

1、通過清查，準時把握固定資產(chǎn)變動狀況，特殊是加強資產(chǎn)的處臵和閑臵管理。

2、通過清查，把握各部門的固定資產(chǎn)管理狀況，加強對固定資產(chǎn)的管理力度，健全管理體制，落實管理責任。

3、通過清查，建立健全學校和各部門資產(chǎn)明細賬，并且了解各部門資產(chǎn)管理員人員變動狀況，以便資產(chǎn)管理科在日常的管理中作出準時的調(diào)整，確保資產(chǎn)的長期管理工作。

三、存在的問題和解決方法

我院資產(chǎn)管理員共有26名，加上資產(chǎn)管理科1名，共有27名負責我院資產(chǎn)管理。由于資產(chǎn)管理員都是身兼數(shù)職，再加上資產(chǎn)管理員流淌性特別大，各部門都會因人事的變動作出調(diào)整，導致大部分資產(chǎn)管理員責任意識不強，缺乏資產(chǎn)管理工作閱歷。在本次的核對清查中仍發(fā)覺個別不規(guī)范現(xiàn)象：

1、個別部門或資產(chǎn)管理員對資產(chǎn)管理意識不高，執(zhí)行力不強，在平常的資產(chǎn)檢查和資產(chǎn)管理工作中，我們都反復督促多次，但依舊不見成效。盼望保別部門和個人能增加大局意識，提高自身的責任感，做好資產(chǎn)管理工作。

2、在日常的平安衛(wèi)生檢查中，極個別單位對平安用電的防范意識不強，特殊是試驗實訓室、多媒體教室，在無人上課時，應準時關(guān)掉電源，避開平安事故的發(fā)生，做到防患于未然。

3、不準時辦理固定資產(chǎn)的變更手續(xù)。個別單位固定資產(chǎn)早已不能使用，有的處于閑臵，但始終未履行手續(xù)。強調(diào)客觀理由，先斬后奏，自行調(diào)換資產(chǎn)。絕大多數(shù)單位都能仔細履行固定資產(chǎn)的程序，進行固定資產(chǎn)的報廢、調(diào)撥等工作。但還有少數(shù)單位仍舊不能很好的履行固定資產(chǎn)的相關(guān)手續(xù)，自行處臵或調(diào)換完了等要核對清查資產(chǎn)時才想起要辦理固定產(chǎn)變更手續(xù)。

4、資產(chǎn)管理科和資產(chǎn)管理員都要加強學習，平常我們要加強溝通和溝通，也可以利用各次的.檢查，每次手續(xù)辦理和平常的群進行溝通。同時，我們要針對我們的漏洞，不斷完善資產(chǎn)管理制度。

我們資產(chǎn)管理科每年都要進行一次資產(chǎn)清查工作，每次都得到了學院各位領導的支持。每位資產(chǎn)管理員都能在緊急的工作時間里抽出肯定的時間協(xié)作資產(chǎn)管理科完成固定資產(chǎn)的清查工作。為此，全部后勤人員對每位資產(chǎn)管理員老師的支持表示感謝!資產(chǎn)管理科的工作離不開院領導的正確指導，也離不開各位資產(chǎn)管理員的頂力相助。我們是一個團隊，只要我們團結(jié)起來，形成強大的分散力，就肯定能使我們學院資產(chǎn)管理工作再上一個臺階。

【第2篇】中學資產(chǎn)清查工作報告總結(jié)

中學資產(chǎn)清查工作報告總結(jié)

財產(chǎn)清查的重要環(huán)節(jié)是盤點財產(chǎn)物資的實存數(shù)量，為使盤點工作順當進行，應建立肯定的盤存制度。一般說來，財產(chǎn)物資的盤存制度有兩種：永續(xù)盤存制和實地盤存制。下面是關(guān)于中學資產(chǎn)清查工作報告全文：

明光市教育局：

依據(jù)《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作實施方案》、《明光市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查資金核實暫行規(guī)定》及資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

我單位準時組織人力和物力，經(jīng)過兩緊急有序的工作，已經(jīng)按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作狀況報告如下：

一、資產(chǎn)清查基本狀況

(一)工作基準日

本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20xx年12月31日

(二)工作起止日期

本單位于20xx年4月1日至20xx年4月16日期間進行了資產(chǎn)清查工作

(三)單位資產(chǎn)清查工作詳細實施狀況

1.資產(chǎn)清查的組織工作

①仔細學習有關(guān)文件，全面理解熟悉本次清查工作的意義、任務和目的，端正態(tài)度成立相關(guān)組織，各項登記工作要做到賬實相符，不重不漏，查清資產(chǎn)來源，支付和管理狀況，財務賬目要清晰，徹底查清經(jīng)濟狀況。

②清查內(nèi)容為單位基本狀況、財務清理、財務清查和制度完善。

③成立以校校長為組長的工作領導小組。

2、資產(chǎn)清查工作程序等內(nèi)容

①辦公室由潘電強負責全面工作兼財務登記。

②陳紹金同志負責校舍的登記。

③童德金同志負責圖書館資料。

④陳必文同志負責電教儀器。

⑤潘文學同志負責理化教學儀器的登記。

3、其他工作狀況

依據(jù)市教育局教計(20xx)26號文件精神，結(jié)合我校實際，為做好我校資產(chǎn)清查工作，經(jīng)校務會討論打算，成立澇口中學資產(chǎn)清查工件領導小組并下設辦公室，組成人員如下：

組長：任樹榮

副組長：王鳳林

成員：許寶玉、陳紹金、潘電強、童德金、陳必文、潘文學

辦公室主任：王鳳林

二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

(一)資產(chǎn)清查結(jié)果

應包括以下內(nèi)容：通過對本單位20xx年12月31日會計報表及資產(chǎn)損溢狀況的清查，其結(jié)果為：資產(chǎn)清查數(shù)為742177.61元，負債清查數(shù)241446.75元，凈資產(chǎn)清查數(shù)為50xx30.86元。

(二)單位清查出的會計差錯調(diào)整狀況

應包括以下內(nèi)容：截止20xx年12月31日，本單位賬面資產(chǎn)總額為742177.61元，此次資產(chǎn)清查中發(fā)覺會計差錯影響資產(chǎn)總額削減(增加)0元，調(diào)整后資產(chǎn)總額的資產(chǎn)清查基準數(shù)為742177.61元。詳細狀況為：做到賬實相符，不重不漏，查清資產(chǎn)來源，支付和管理狀況，財務賬目要清晰

(三)單位清查出的資產(chǎn)損溢及資金掛賬狀況

應包括以下內(nèi)容：截止20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總額的基準數(shù)為742177.61元，此次資產(chǎn)清查中共清查出資產(chǎn)損失(收益)0元，清查出的資產(chǎn)損失占資產(chǎn)總額的基準數(shù)0%。資產(chǎn)損失(收益)主要包括流淌資產(chǎn)損失(收益)0元、固定資產(chǎn)損失(收益)0元、對外投資(有價證券)損失0元、對外投資(有價證券)收益0元、無形資產(chǎn)損失0元、無形資產(chǎn)收益0元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等71474元。

(四)單位申報處理的資產(chǎn)損溢

截止20xx年12月31日，本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失(收益)0元，申報處理的資產(chǎn)損失(收益)占資產(chǎn)總額的基準數(shù)0%。

本次資產(chǎn)清查，本單位申報資產(chǎn)損失(收益)0元，其中流淌資產(chǎn)損失(收益)0元，固定資產(chǎn)損失(收益)0元，對外投資損失(收益)0元，無形資產(chǎn)損失(收益)0元，其他資產(chǎn)損失(收益)0元。

三、資產(chǎn)清查工作中發(fā)覺的資產(chǎn)和財務管理中存在問題及有關(guān)改進措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生緣由

單位在賬務清理中，對清理出來的.20xx年度的錯賬，要依據(jù)有關(guān)會計差錯調(diào)整的規(guī)定自行進行賬務調(diào)整。在資產(chǎn)清查的基礎上，針對資產(chǎn)清查工作中暴露出來的資產(chǎn)及財務管理等方面的問題，依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，建立健全單位內(nèi)部各項管理制度。

(二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生緣由

面對學校沉重的債務負擔。我?guī)ьI領導班子成員，細心規(guī)劃，查找緣由，制定了5年進展方案和還款方案。精打細算節(jié)省有效經(jīng)費用于教學。

(三)相應的改進措施

今后，我們會不斷克服困難、執(zhí)行黨的教育方針，加強資產(chǎn)管理，全面實行素養(yǎng)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，盡量組織財力、制造條件讓學校實行寄宿制，使偏遠地的孩子接受現(xiàn)代化的教育，享受優(yōu)越的教學資源，讓澇口鄉(xiāng)的教育事業(yè)蓬蓬勃勃，生氣無限，為澇口鄉(xiāng)的世世代代人民孕育、造就大批的科技人才、文化隊伍，成長為高素養(yǎng)的社會主義建設者。

四、其他需要說明的事項

1、賬務清理應當以資產(chǎn)清查基準日為時點，實行倒軋的方式對各類賬務進行全面清理。

2、對實物盤點狀況進行整理，考慮清查日至基準日間變化.

3、將清查明細表與財務賬、資產(chǎn)卡片核對，確定盤盈、盤虧數(shù)額。

明光市澇口中學

【第3篇】實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

2022年實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告范文

實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報告

為進一步深化了解和精確?????把握xx及所屬單位的物資管理狀況，依據(jù)《財經(jīng)紀律檢查工作實施方案》的支配，實物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學科、手術(shù)室、消毒供應室三個二級庫房、藥庫、藥品服務部、營具及材料庫、被服庫、辦公用品庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查。各業(yè)務部門對財經(jīng)紀律檢查工作賜予了高度重視和樂觀協(xié)作，各物資管理單位進行了充分自查，撰寫了工作總結(jié)報告和填制了統(tǒng)計表格?，F(xiàn)將檢查狀況總結(jié)如下：

一、基本狀況

(一)檢查實施狀況

實物資產(chǎn)檢查的重點為物資選購方案及預算管理狀況、物資選購招投標和合同簽訂狀況、物資庫存狀況、物資出入庫管理狀況、物資管理制度及執(zhí)行狀況等。此次財經(jīng)紀律檢查政策性強、時間緊迫、標準要求高，檢查前，我們仔細學習了xx財經(jīng)紀律檢查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料預備和作業(yè)預備;檢查中，我們嚴格遵守工作紀律，仔細根據(jù)實施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進行。

我們利用10個工作日的時間，對器械庫、藥庫、營具及材料庫、被服庫、養(yǎng)分一室等10個單位的物資管理狀況進行了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學籌劃工作，增加專項檢查的針對性，我們組成了實物資產(chǎn)檢查小組，制定了具體、周密的工作方案和統(tǒng)計表格，并召開了預備工作會進行工作部署和分工。二是為考核物資選購預算的執(zhí)行狀況，我們查閱了財務科的經(jīng)費預算和各業(yè)務部門的分項預算，分析了選購預算的執(zhí)行狀況。三是為考查物資選購的實施狀況，檢查了物資選購招投標文書、談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。四是為檢查物資庫存管理狀況，我們抽查盤點了10個庫房的53個品種的物資，審查賬實是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設狀況，我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行狀況。六是為考查物資入庫管理狀況，我們從財務科查閱了物資選購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實際執(zhí)行狀況進行了對比分析。七是為考查物資出庫管理狀況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深化到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進行了核對查實。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理狀況。

(二)物資選購預算及執(zhí)行狀況

xx年，醫(yī)療設備、耗材選購預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

藥品選購預算共計xx萬元(此預算為公費病人用藥的預算，自費病人用藥預算不設上限)，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx，超支xx萬元。

新增營具費預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%，超支xx萬元。

衛(wèi)生被服預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預算共計xx萬元，1—10月份實際開支xx萬元，執(zhí)行率xx%。

(三)醫(yī)療設備、耗材、藥品選購狀況

xx年1—10月份，醫(yī)療設備選購物資xx次，簽訂合同xx份，選購金額共計xx萬元。

醫(yī)用耗材通過自行選購物資次，總后集中選購和自購金額共計萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應室、介入醫(yī)學科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計萬元。

藥品通過總后集中選購和自購共計萬元。

(四)營具、材料選購狀況

20xx年1—10月份，營具招投標選購物資次，簽訂合同7份，選購金額共計萬元。

營房材料招投標選購物資次，簽訂合同份，招投標選購和零星選購共計萬元。

(五)被服、辦公用品、養(yǎng)分室選購狀況

20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標選購物資份，簽訂合同份，選購金額共計萬元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品選購共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

養(yǎng)分一室選購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應商家。

(六)物資抽查盤點狀況

在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實相符，占%，個品種賬實不符，占%。

二、好的方面

(一)規(guī)章制度設置全面，物資管理體系健全。各業(yè)